UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1875), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art.264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości – 14.480.433zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 14.475.383zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.050zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości – 14.080.433zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 11.849.300zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.231.133zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 64.219zł;
2) celową w wysokości 35.781zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.781zł.
§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 400.000zł, który zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych Gminy Przerośl w wysokości 400.000zł.
§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 400.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 400.000zł.
§ 9. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 26.200zł,
2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 800zł.
3) Ustala się dochody w kwocie 4.000zł i wydatki w kwocie 4.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdz. 90001).
4) Ustala się dochody w kwocie 298.000zł i wydatki w kwocie 298.000zł na realizację zadania określonych ustawą o odpadach komunalnych.
§ 10. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6,
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy,
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 1
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzialania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Radzewicz
Dział Rozdział § Plan ogółem
1 2 3 5
010 1 600,00
01095 1 600,00
0750 1 600,00
700 32 970,00
70005 28 850,00
0750 28 800,00
0920 50,00
70095 4 120,00
0750 4 120,00
750 8 600,00
75023 8 600,00
0640 3 000,00
0920 5 000,00
0970 600,00
755 232,00
75515 232,00
0830 232,00
756 5 715 902,00
75601 1 000,00
0350 1 000,00
75615 3 937 872,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z usług
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Nieodpłatna pomoc prawna Wymiar sprawiedliwości Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Administracja publiczna
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek
Pozostała działalność
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność
bieżące Rolnictwo i łowiectwo
Nazwa
4
z dnia 14 grudnia 2017r.
Załącznik Nr 1
PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK.
Rodzaj zadania: Własne
do Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 1
0310 3 899 351,00
0320 1 933,00
0330 28 970,00
0340 5 028,00
0500 300,00
2680 2 290,00
75616 719 800,00
0310 266 000,00
0320 291 147,00
0330 33 196,00
0340 38 557,00
0360 4 000,00
0430 900,00
0500 85 000,00
0910 1 000,00
75618 36 550,00
0410 8 000,00
0480 27 000,00
0590 1 550,00
75621 1 020 680,00
0010 1 018 680,00
0020 2 000,00
758 3 960 518,00
75801 2 318 405,00
2920 2 318 405,00
75807 1 513 383,00
2920 1 513 383,00
75831 128 730,00
2920 128 730,00
801 101 260,00
80101 1 250,00
0610 100,00
0920 550,00
0970 600,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 86 310,00
Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Szkoły podstawowe
Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
2030 86 310,00
80106 13 700,00
2030 13 700,00
852 204 100,00
85213 9 000,00
2030 9 000,00
85214 81 000,00
2030 81 000,00
85216 70 000,00
2030 70 000,00
85219 27 600,00
0640 100,00
0920 400,00
0970 100,00
2030 27 000,00
85228 6 500,00
0830 6 000,00
2360 500,00
85230 10 000,00
2030 10 000,00
853 18 150,00
18 150,00
85395 Pozostała działalność 18 150,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania
Wpływy z usług
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z pozostałych odsetek Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Pomoc społeczna
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 3
18 150,00
2007 15 427,50
2009 2 722,50
855 100,00
85502 100,00
2360 100,00
900 369 530,00
90001 60 050,00
0830 60 000,00
0920 50,00
90002 305 480,00
0490 298 000,00
0750 7 380,00
0910 100,00
90019 4 000,00
0690 4 000,00
10 412 962,00
18 150,00
010 5 000,00
01095 5 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 5 000,00 wieczystego nieruchomości
Pozostała działalność
majątkowe Rolnictwo i łowiectwo
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka odpadami
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rodzina
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
700 50,00
70005 50,00
0770 50,00
5 050,00
0,00
Dział Rozdział § Plan ogółem
1 2 3 5
750 12 800,00
75011 12 800,00
2010 12 800,00
751 621,00
75101 621,00
2010 621,00
852 52 000,00
85213 14 000,00
2010 14 000,00
85228 38 000,00
2010 38 000,00
855 3 997 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 551 000,00
Rodzina
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Pomoc społeczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy wojewódzkie
4 bieżące Administracja publiczna
Nazwa Rodzaj zadania: Zlecone
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
majątkowe razem:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarka mieszkaniowa
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 5
2060 2 551 000,00
85502 1 446 000,00
2010 1 446 000,00
4 062 421,00
0,00
14 480 433,00
18 150,00 Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
600 Transport i łączność 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0
801 Oświata i wychowanie 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0
205000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 200000 200000 0
Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK.
do Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r.
Rodzaj zadania: Poroz.z JST
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
na programy finansowa
ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3, inwestycje
i zakupy inwestycyj
ne
w tym:
wydatki jednostek budżetowyc
h,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadcze nia na
rzecz osób fizycznyc
h;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
obsługa długu
Wydatki razem:
dotacje na zadania bieżące
świadcze nia na
rzecz osób fizycznyc
h;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
na programy finansowa
ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3, inwestycje
i zakupy inwestycyj
ne
w tym:
wydatki jednostek budżetowyc
h,
z tego:
Rodzaj zadania : Własne
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 1
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
010 Rolnictwo i łowiectwo 1035900 5900 5900 0 5900 0 0 0 0 1030000 1030000 0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1030000 0 0 0 0 0 0 0 0 1030000 1030000 0
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1030000 0 0 0 0 0 0 0 0 1030000 1030000 0
01030 Izby rolnicze 5900 5900 5900 0 5900 0 0 0 0 0 0 0
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
5900 5900 5900 0 5900 0 0 0 0 0 0 0
600 Transport i łączność 1098233 158100 158100 0 158100 0 0 0 0 940133 940133 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 1067133 157000 157000 0 157000 0 0 0 0 910133 910133 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910133 0 0 0 0 0 0 0 0 910133 910133 0
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
630 Turystyka 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
dotacje na zadania bieżące
świadcze nia na
rzecz osób fizycznyc
h;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Wydatki majątkowe
na programy finansowa
ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3, inwestycje
i zakupy inwestycyj
ne wydatki
jednostek budżetowyc
h,
700 Gospodarka mieszkaniowa 296898 296898 296898 1640 295258 0 0 0 0 0 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 225108 225108 225108 0 225108 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 8600 8600 8600 0 8600 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 760 760 760 0 760 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 120 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0
4480Podatek od nieruchomości 189000 189000 189000 0 189000 0 0 0 0 0 0 0
4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 5028 5028 5028 0 5028 0 0 0 0 0 0 0
70095 Pozostała działalność 71790 71790 71790 1640 70150 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 240 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 31400 31400 31400 0 31400 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 4050 4050 4050 0 4050 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 17500 17500 17500 0 17500 0 0 0 0 0 0 0
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0
710 Działalność usługowa 10500 10500 10500 500 10000 0 0 0 0 0 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6500 6500 6500 500 6000 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0
71035 Cmentarze 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
750 Administracja publiczna 1559082 1559082 1454982 1187608 267374 0 104100 0 0 0 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 64645 64645 64345 57109 7236 0 300 0 0 0 0 0
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 3
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 43076 43076 43076 43076 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3906 3906 3906 3906 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 8858 8858 8858 8858 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 1269 1269 1269 1269 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 4100 4100 4100 0 4100 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 101000 101000 1000 0 1000 0 100000 0 0 0 0 0
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 909535 909535 907535 695711 211824 0 2000 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 542569 542569 542569 542569 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38711 38711 38711 38711 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 92147 92147 92147 92147 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 13202 13202 13202 13202 0 0 0 0 0 0 0 0
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9082 9082 9082 9082 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 49500 49500 49500 0 49500 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 15500 15500 15500 0 15500 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 74800 74800 74800 0 74800 0 0 0 0 0 0 0
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 13724 13724 13724 0 13724 0 0 0 0 0 0 0
4610Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 393362 393362 392462 374434 18028 0 900 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 900 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 293524 293524 293524 293524 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22797 22797 22797 22797 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 50830 50830 50830 50830 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 7283 7283 7283 7283 0 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 5928 5928 5928 0 5928 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0
75095 Pozostała działalność 88040 88040 87140 60354 26786 0 900 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 900 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 25200 25200 25200 25200 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1026 1026 1026 1026 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29000 29000 29000 29000 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 4485 4485 4485 4485 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 643 643 643 643 0 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 5
4430Różne opłaty i składki 11300 11300 11300 0 11300 0 0 0 0 0 0 0 4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 143455 143455 130455 61712 68743 0 13000 0 0 0 0 0
75403 Jednostki terenowe Policji 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
2300Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 136955 136955 123955 61712 62243 0 13000 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12000 12000 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 41226 41226 41226 41226 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3342 3342 3342 3342 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 8852 8852 8852 8852 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 1092 1092 1092 1092 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7200 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 14700 14700 14700 0 14700 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 4600 4600 4600 0 4600 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 770 770 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 13500 13500 13500 0 13500 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1673 1673 1673 0 1673 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
75414 Obrona cywilna 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego 45340 45340 0 0 0 0 0 0 45340 0 0 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 45340 45340 0 0 0 0 0 0 45340 0 0 0
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
45340 45340 0 0 0 0 0 0 45340 0 0 0
758 Różne rozliczenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 3871122 3871122 3682453 2966414 716039 0 188669 0 0 0 0 0
80101 Szkoły podstawowe 2547419 2547419 2422002 2048272 373730 0 125417 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 125417 125417 0 0 0 0 125417 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 1573453 1573453 1573453 1573453 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127525 127525 127525 127525 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 302053 302053 302053 302053 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 43241 43241 43241 43241 0 0 0 0 0 0 0 0
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 200100 200100 200100 0 200100 0 0 0 0 0 0 0
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 1168 1168 1168 0 1168 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 9100 9100 9100 0 9100 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 3800 3800 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 79954 79954 79954 0 79954 0 0 0 0 0 0 0
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 2608 2608 2608 0 2608 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 308811 308811 283618 262268 21350 0 25193 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 25193 25193 0 0 0 0 25193 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 200030 200030 200030 200030 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15125 15125 15125 15125 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 41240 41240 41240 41240 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 5873 5873 5873 5873 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 260 260 260 0 260 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 17740 17740 17740 0 17740 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 106307 106307 95156 86911 8245 0 11151 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 11151 11151 0 0 0 0 11151 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 65971 65971 65971 65971 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4930 4930 4930 4930 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 14010 14010 14010 14010 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 6945 6945 6945 0 6945 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
80110 Gimnazja 311338 311338 299341 285507 13834 0 11997 0 0 0 0 0 3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 11997 11997 0 0 0 0 11997 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 203185 203185 203185 203185 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33922 33922 33922 33922 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 42400 42400 42400 42400 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 950 950 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 11284 11284 11284 0 11284 0 0 0 0 0 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 373220 373220 371720 134883 236837 0 1500 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 83915 83915 83915 83915 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6827 6827 6827 6827 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 18937 18937 18937 18937 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 2223 2223 2223 2223 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 96368 96368 96368 0 96368 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 8700 8700 8700 0 8700 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 114000 114000 114000 0 114000 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3369 3369 3369 0 3369 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4780Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2981 2981 2981 2981 0 0 0 0 0 0 0 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16145 16145 16145 0 16145 0 0 0 0 0 0 0
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 9
4210Zakup materiałów i wyposażenia 4978 4978 4978 0 4978 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 9300 9300 9300 0 9300 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 967 967 967 0 967 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
148016 148016 140164 125659 14505 0 7852 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 7852 7852 0 0 0 0 7852 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 95750 95750 95750 95750 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8485 8485 8485 8485 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 18753 18753 18753 18753 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 2671 2671 2671 2671 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 7837 7837 7837 0 7837 0 0 0 0 0 0 0
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 348 348 348 0 348 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 968 968 968 0 968 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 415 415 415 0 415 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 42 42 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 703 703 703 0 703 0 0 0 0 0 0 0
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 523 523 523 0 523 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 75 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 103 103 103 0 103 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3376 3376 3376 0 3376 0 0 0 0 0 0 0
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 75 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej
25190 25190 24730 21914 2816 0 460 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 460 460 0 0 0 0 460 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 18264 18264 18264 18264 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 3200 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 450 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 1765 1765 1765 0 1765 0 0 0 0 0 0 0
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 219 219 219 0 219 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 122 122 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 109 109 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 155 155 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 15 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 23 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 322 322 322 0 322 0 0 0 0 0 0 0
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 23 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 29676 29676 24577 1000 23577 0 5099 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 5099 5099 0 0 0 0 5099 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 23577 23577 23577 0 23577 0 0 0 0 0 0 0
851 Ochrona zdrowia 27000 27000 27000 7000 20000 0 0 0 0 0 0 0
85153 Zwalczanie narkomanii 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26200 26200 26200 7000 19200 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 12900 12900 12900 0 12900 0 0 0 0 0 0 0
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 11
4410Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 623864 623864 393388 191276 202112 0 230476 0 0 0 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 154791 154791 154791 0 154791 0 0 0 0 0 0 0
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
154791 154791 154791 0 154791 0 0 0 0 0 0 0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 2343 2343 2343 0 2343 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 802 802 802 0 802 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 1336 1336 1336 0 1336 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 205 205 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
86000 86000 0 0 0 0 86000 0 0 0 0 0
3110Świadczenia społeczne 86000 86000 0 0 0 0 86000 0 0 0 0 0
85215 Dodatki mieszkaniowe 56606 56606 606 0 606 0 56000 0 0 0 0 0
3110Świadczenia społeczne 56000 56000 0 0 0 0 56000 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 606 606 606 0 606 0 0 0 0 0 0 0
85216 Zasiłki stałe 70000 70000 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0
3110Świadczenia społeczne 70000 70000 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 191404 191404 190798 163796 27002 0 606 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 606 606 0 0 0 0 606 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 126239 126239 126239 126239 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10342 10342 10342 10342 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 23866 23866 23866 23866 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 3349 3349 3349 3349 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 2983 2983 2983 0 2983 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 109 109 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 10110 10110 10110 0 10110 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 7743 7743 7743 0 7743 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 143 143 143 0 143 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 4249 4249 4249 0 4249 0 0 0 0 0 0 0
4480Podatek od nieruchomości 123 123 123 0 123 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1542 1542 1542 0 1542 0 0 0 0 0 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 31720 31720 30850 27480 3370 0 870 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 870 870 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 4064 4064 4064 4064 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 571 571 571 571 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22845 22845 22845 22845 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 102 102 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 212 212 212 0 212 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 1364 1364 1364 0 1364 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 506 506 506 0 506 0 0 0 0 0 0 0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 17000 17000 0 0 0 0 17000 0 0 0 0 0
3110Świadczenia społeczne 17000 17000 0 0 0 0 17000 0 0 0 0 0
85295 Pozostała działalność 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 31818 31818 0 0 0 0 0 31818 0 0 0 0
85395 Pozostała działalność 31818 31818 0 0 0 0 0 31818 0 0 0 0
3119Świadczenia społeczne 10800 10800 0 0 0 0 0 10800 0 0 0 0
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników 8506,32 8506,32 0 0 0 0 0 8506,32 0 0 0 0
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników 1501,08 1501,08 0 0 0 0 0 1501,08 0 0 0 0
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 13
4117Składki na ubezpieczenia społeczne 1485,12 1485,12 0 0 0 0 0 1485,12 0 0 0 0
4119Składki na ubezpieczenia społeczne 262,2 262,2 0 0 0 0 0 262,2 0 0 0 0
4127Składki na Fundusz Pracy 208,56 208,56 0 0 0 0 0 208,56 0 0 0 0
4129Składki na Fundusz Pracy 36,72 36,72 0 0 0 0 0 36,72 0 0 0 0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5227,5 5227,5 0 0 0 0 0 5227,5 0 0 0 0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 922,5 922,5 0 0 0 0 0 922,5 0 0 0 0
4309Zakup usług pozostałych 2868 2868 0 0 0 0 0 2868 0 0 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0
3240Stypendia dla uczniów 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0
855 Rodzina 58487 58487 58137 18242 39895 0 350 0 0 0 0 0
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
27596 27596 27396 14738 12658 0 200 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 200 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 12091 12091 12091 12091 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 269 269 269 269 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 2099 2099 2099 2099 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 279 279 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 2819 2819 2819 0 2819 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 102 102 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 75 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 6914 6914 6914 0 6914 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0
4480Podatek od nieruchomości 62 62 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0
4610Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0
85504 Wspieranie rodziny 5811 5811 5661 3504 2157 0 150 0 0 0 0 0 3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 2100 2100 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 510 510 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 72 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 822 822 822 822 0 0 0 0 0 0 0 0
4280Zakup usług zdrowotnych 106 106 106 0 106 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 230 230 230 0 230 0 0 0 0 0 0 0
4410Podróże służbowe krajowe 1323 1323 1323 0 1323 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 498 498 498 0 498 0 0 0 0 0 0 0
85508 Rodziny zastępcze 25080 25080 25080 0 25080 0 0 0 0 0 0 0
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
25080 25080 25080 0 25080 0 0 0 0 0 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 543135 518135 517585 50758 466827 0 550 0 0 25000 25000 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 79235 79235 79085 11448 67637 0 150 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 8859 8859 8859 8859 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 717 717 717 717 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 1637 1637 1637 1637 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 235 235 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 5600 5600 5600 0 5600 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
4430Różne opłaty i składki 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 237 237 237 0 237 0 0 0 0 0 0 0
4530Podatek od towarów i usług (VAT). 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 15
90002 Gospodarka odpadami 298000 298000 297600 39310 258290 0 400 0 0 0 0 0 3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 400 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 30992 30992 30992 30992 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1889 1889 1889 1889 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 5623 5623 5623 5623 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 806 806 806 806 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 17958 17958 17958 0 17958 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 220646 220646 220646 0 220646 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0
4610Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5400 5400 5400 0 5400 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 25000 25000 0
4430Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0
90013 Schroniska dla zwierząt 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 69000 69000 69000 0 69000 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 297678 297678 0 0 0 297678 0 0 0 0 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210000 210000 0 0 0 210000 0 0 0 0 0 0
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 210000 210000 0 0 0 210000 0 0 0 0 0 0
92116 Biblioteki 87678 87678 0 0 0 87678 0 0 0 0 0 0
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 87678 87678 0 0 0 87678 0 0 0 0 0 0
926 Kultura fizyczna 48500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 36000 36000 0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 48500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 36000 36000 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0
4270Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 36000 36000 0
9813012 7781879 6854898 4485150 2369748 297678 552145 31818 45340 2031133 2031133 0
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
750 Administracja publiczna 12800 12800 12800 12800 0 0 0 0 0 0 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 12800 12800 12800 12800 0 0 0 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 12800 12800 12800 12800 0 0 0 0 0 0 0 0
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
621 621 621 621 0 0 0 0 0 0 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 621 621 621 621 0 0 0 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 530,32 530,32 530,32 530,32 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 90,68 90,68 90,68 90,68 0 0 0 0 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 52000 52000 52000 38000 14000 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki razem:
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
obsługa długu
na programy finansowa
ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyj
ne
w tym:
wydatki jednostek budżetowyc
h,
Rozdział § Nazwa Plan
Z tego Rodzaj zadania : Zlecone
świadcze nia na
rzecz osób fizycznyc
h;
z tego:
dotacje na zadania bieżące Dział
z tego:
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 17
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 38000 38000 38000 38000 0 0 0 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 29348 29348 29348 29348 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1983 1983 1983 1983 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 5470 5470 5470 5470 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 768 768 768 768 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 431 431 431 431 0 0 0 0 0 0 0 0
855 Rodzina 3997000 3997000 117275 111232 6043 0 3879725 0 0 0 0 0
85501 Świadczenie wychowawcze 2551000 2551000 38165 34976 3189 0 2512835 0 0 0 0 0
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
3110Świadczenia społeczne 2512735 2512735 0 0 0 0 2512735 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 27334 27334 27334 27334 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2065 2065 2065 2065 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 4891 4891 4891 4891 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 686 686 686 686 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 889 889 889 0 889 0 0 0 0 0 0 0
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1446000 1446000 79110 76256 2854 0 1366890 0 0 0 0 0
3110Świadczenia społeczne 1366890 1366890 0 0 0 0 1366890 0 0 0 0 0
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 44472 44472 44472 44472 0 0 0 0 0 0 0 0
4120Składki na Fundusz Pracy 784 784 784 784 0 0 0 0 0 0 0 0
4210Zakup materiałów i wyposażenia 854 854 854 0 854 0 0 0 0 0 0 0
4300Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4062421 4062421 182696 162653 20043 0 3879725 0 0 0 0 0
14080433 11849300 7037594 4647803 2389791 302678 4431870 31818 45340 2231133 2231133 0 Ogółem wydatki na 2018 rok:
Wydatki razem:
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 19
1 2 3 4 5 6 7
2. 600 60016 6050
Budowa parkingu i chodnika z zatoką parkingową, budowa i przebudowa zjazdów wraz z infrastrukturą w miejscowości Pawłówka
393 956,00 0,00
3. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości
Przerośl o długości 0,469km 516 177,00 0,00
4. 900 90005 6050 Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii na
terenie gminy Przerośl 25 000,00 0,00
5. 010 01010 6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w
miejscowości Śmieciuchówka 1 030 000,00 0,00
6. 926 92605 6050 Budowa siłowni zewnętrznych w
miejscowości Przerośl 36 000,00 0,00
7. 600 60078 6050
Przebudowa drogi gminnej Nr 101835 B w Przerośli uszkodzonej w wyniku gwałtownie spadających wód opadowych w 2017r.
30 000,00 0,00
x Ogółem 2 231 133,00 0,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r.
* Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów
* Środki Uni Europejskiej
LP. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018
1. 600 60014 6300 200 000,00
Par.
0,00 Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na
przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy Las
Rok budżetowy Dział Rozdz. 2018
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/2017
Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2018.
L.p. Projekt
Kategoria interwencji
funduszy strukturalnych
Klasyfikacja (dział, rozdział,
§)
Wydatki w okresie realizacji
projektu (całkowita
wartość Projektu)
w tym:
Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu
UE
1 2 3 4 5 6 7
1. Wydatki bieżące razem:
X 31.818,00 16.390,50 15.427,50
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020”.
VII Oś priorytetowa : Rozwój działań aktywnej integracji
Działanie 9.1.: Aktywne włącznie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie
Nazwa projektu: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego
Razem wydatki: X
dz.853, rozdz.85395 § 3119,4017,4019,
4117,4119, 4127, 4129, 4177, 4179,
4309
31.818,00 16.390,50 15.427,50
z tego: 2018r. X X 31.818,00 16.390,50 15.427,50
OGÓŁEM WYDATKI: X X 31.818,00 16.390,50 15.427,50
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 1
Treść Klasyfikacja
§ Kwota
2 3 4
400 000,00
Wykup innych papierów wartościowych 982 400 000,00
Rozchody ogółem:
1
Przychody i rozchody budżetu w 2018r.
Lp.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r.
1
podmiotowa celowa
1 2 3 4 5 6
921 92109 2480
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Turystyki
Działalność bieżąca 210 000,00 0,00
921 92116 2480 Gminna Biblioteka
Publiczna Działalność bieżąca 87 678,00 0,00 801 80195 2310 Miasto Suwałki
Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne
wspomaganie
0,00 5 000,00
600 60014 6300 Powiat Suwalski
Przebudowa drogi powiatowej do wsi Prawy
Las
0,00 200 000,00 297 678,00 205 000,00 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r.
PLANOWANE DOTACJE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL
Par.
Jednostki sektora finansów publicznych
Razem
Kwota dotacji (w złotych) Dział Rozdz. Nazwa jednostki Przeznaczenie
Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 1
