UCHWAŁA NR XXII/149/2016 RADY GMINY MORZESZCZYN
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit."b", "c", "d" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2016 poz.446 z późn.zm.) oraz art.239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i 3, art. 237, art. 242 ust.1 , art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2016 poz.1870) Rada Gminy Morzeszczynie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 16.088.300 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 16.024.000 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie 64.300 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 18.074.660 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 15.574.510 zł;
b) wydatki majątkowe w kwocie 2.500.150 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2017 w kwocie 2.500.150 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.986.360 zł., którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:
a) kredytu 970.000 zł b) pożyczki 1.016.360 zł .
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.516.360 zł z tytułu:
a) kredytu 1.500.000 zł;
b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.016.360 zł 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 530.000 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów,
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.986.360 zł c) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 530.000 zł;
§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 25.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 77.550 zł, z tego na:
a) wydatki Rad Sołeckich w kwocie 31.250 zł;
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46.300 zł.
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 36.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§ 8. 1. Ustala się wyodrębnione środki w ramach budżetu gminy w kwocie 31,250 zł na wydatki jednostek pomocniczych – Sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
3. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 750.000 zł, w tym dla:
a) Gminnej Biblioteki Publicznej 155.000 zł b) Gminnego Ośrodka Kultury 210.000 zł.
c) niepublicznego przedszkola 385.000 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 30.500 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 510.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Ustala się wydatki w kwocie 528.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Zgodnie z załącznikiem Nr 9
§ 11. Ustala się kwotę wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 18.000 zł stanowiącej 2%
planowanych wpływów z podatku rolnego
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu:
a) pożyczek do kwoty 1.016.360 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
b) kredytów do kwoty 1.500.000 zł, z tego na:
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 970.000 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 530.000 zł.
3) zaciągania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych do wysokości kwot wykazanych w Załączniku Nr 3.
Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne przyszłych budżetów.
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Bandźmiera
Strona 1 z 8
Plan dochodów na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 grudnia 2016 roku
w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan ogółem
5 bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 657 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 655 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 650 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 5 000,00
01095 Pozostała działalność 2 400,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 2 400,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 64 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 800,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0550 4 500,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 60 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 300,00
750 Administracja publiczna 42 010,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 40 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 2 z 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 40 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 010,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 500,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 500,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 10,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 1 000,00
terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 000,00
751 900,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 900,00
kontroli i ochrony prawa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 900,00
756 3 992 207,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 200,00
fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
0350 200,00
75615 1 199 963,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości
0310 590 000,00
Wpływy z podatku rolnego
0320 160 000,00
Wpływy z podatku leśnego
0330 41 000,00
Strona 3 z 8 Wpływy z podatku od środków transportowych
0340 40 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 25 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 100,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 1 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
2680 342 863,00
75616 1 208 920,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości
0310 265 000,00
Wpływy z podatku rolnego
0320 710 000,00
Wpływy z podatku leśnego
0330 13 500,00
Wpływy z podatku od środków transportowych
0340 100 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0360 8 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów
0370 3 600,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 100 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 2 820,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 6 000,00
75618 94 800,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 12 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 800,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0480 37 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 45 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 1 488 324,00
budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0010 1 483 324,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0020 5 000,00
758 Różne rozliczenia 5 472 180,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 3 769 673,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 3 769 673,00
Strona 4 z 8
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 664 913,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 1 664 913,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 7 500,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 7 500,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 30 094,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 30 094,00
801 Oświata i wychowanie 224 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 300,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 132 500,00
podstawowych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
0670 11 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 121 500,00
80104 Przedszkola 30 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 30 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 3 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 59 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 59 000,00
852 Pomoc społeczna 252 960,00
Strona 5 z 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85213 20 020,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 9 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 11 020,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 33 000,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 33 000,00
85216 Zasiłki stałe 75 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 75 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 34 470,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 34 370,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 41 470,00
opiekuńcze
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 40 870,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 600,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 6 z 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 45 000,00
85295 Pozostała działalność 4 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 4 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 410 443,00
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
410 443,00
85395 Pozostała działalność 410 443,00
410 443,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 367 634,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2059 42 809,00
855 Rodzina 4 366 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 600 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2060 2 600 000,00
85502 1 766 300,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0900 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 1 750 000,00
Strona 7 z 8 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 7 800,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2910 8 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 528 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami 516 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 510 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 4 200,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 1 700,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 100,00
90019 12 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 12 000,00
16 024 000,00 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
410 443,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 8 z 8 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 50 000,00
758 Różne rozliczenia 14 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 14 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
6330 14 300,00
64 300,00 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 16 088 300,00
410 443,00 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
Strona 1 z 16
Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 grudnia 2016 roku
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 508 750,00 403 750,00 400 250,00 166 150,00 234 100,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 2 105 000,00 2 105 000,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 390 750,00 385 750,00 382 250,00 166 150,00 216 100,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 2 005 000,00 2 005 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 700,00 127 700,00 127 700,00 127 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 450,00 23 450,00 23 450,00 23 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 830,00 3 830,00 3 830,00 0,00 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 005 000,00 2 005 000,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 86 800,00 86 800,00 86 800,00 0,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 86 800,00 86 800,00 86 800,00 0,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 48 800,00 48 800,00 48 800,00 0,00 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 16
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
700 Gospodarka mieszkaniowa 128 278,00 128 278,00 126 678,00 68 550,00 58 128,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 278,00 128 278,00 126 678,00 68 550,00 58 128,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 450,00 9 450,00 9 450,00 9 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 0,00 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 12 800,00 12 800,00 12 800,00 800,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 800,00 12 800,00 12 800,00 800,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 2 013 431,00 2 002 431,00 1 894 531,00 1 545 700,00 348 831,00 5 000,00 102 900,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 800,00 33 800,00 33 800,00 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 812,00 5 812,00 5 812,00 5 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 388,00 388,00 388,00 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 68 000,00 68 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 16
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 523 000,00 1 512 000,00 1 509 000,00 1 221 000,00 288 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 928 000,00 928 000,00 928 000,00 928 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26 000,00 26 000,00 21 000,00 4 200,00 16 800,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2810
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 16
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 314 431,00
terytorialnego 314 431,00 314 031,00 280 500,00 33 531,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 200,00 222 200,00 222 200,00 222 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 300,00 36 300,00 36 300,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 5 731,00 5 731,00 5 731,00 0,00 5 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 42 000,00 42 000,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 500,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900,00 900,00 900,00 540,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 900,00
kontroli i ochrony prawa 900,00 900,00 540,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78,00 78,00 78,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 71 000,00 71 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 67 500,00 67 500,00 57 500,00 0,00 57 500,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 16
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 305 000,00 305 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 305 000,00
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 305 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 102 550,00 102 550,00 102 550,00 0,00 102 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 102 550,00 102 550,00 102 550,00 0,00 102 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 102 550,00 102 550,00 102 550,00 0,00 102 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 5 392 631,00 5 167 631,00 4 580 097,00 3 716 200,00 863 897,00 385 000,00 202 534,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 2 840 483,00 2 615 483,00 2 490 483,00 2 193 300,00 297 183,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 659 000,00 1 659 000,00 1 659 000,00 1 659 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 332 000,00 332 000,00 332 000,00 332 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 43 300,00 43 300,00 43 300,00 43 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 300,00 12 300,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 22 020,00 22 020,00 22 020,00 0,00 22 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 620,00 3 620,00 3 620,00 0,00 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 16
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 720,00 6 720,00 6 720,00 0,00 6 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 515,00 2 515,00 2 515,00 0,00 2 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 520,00 3 520,00 3 520,00 0,00 3 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 89 188,00 89 188,00 89 188,00 0,00 89 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 262 494,00 262 494,00 250 194,00 204 700,00 45 494,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 900,00 155 900,00 155 900,00 155 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 200,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 900,00 30 900,00 30 900,00 30 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 050,00 11 050,00 11 050,00 0,00 11 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 870,00 1 870,00 1 870,00 0,00 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 9 734,00 9 734,00 9 734,00 0,00 9 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 400 000,00 400 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 385 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 7 z 16
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
80110 Gimnazja 1 039 400,00 1 039 400,00 985 400,00 863 900,00 121 500,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 300,00 658 300,00 658 300,00 658 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 000,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 600,00 129 600,00 129 600,00 129 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 100,00 41 100,00 41 100,00 0,00 41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 430,00 3 430,00 3 430,00 0,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 820,00 2 820,00 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 33 350,00 33 350,00 33 350,00 0,00 33 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 360 847,00 360 847,00 360 447,00 150 000,00 210 447,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 800,00 108 800,00 108 800,00 108 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 136 000,00 136 000,00 136 000,00 0,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 z 16
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 647,00 3 647,00 3 647,00 0,00 3 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 514,00 22 514,00 22 514,00 0,00 22 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 9 014,00 9 014,00 9 014,00 0,00 9 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 214 198,00 214 198,00 213 398,00 120 100,00 93 298,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 900,00 96 900,00 96 900,00 96 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 11 850,00 11 850,00 11 850,00 0,00 11 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 648,00 3 648,00 3 648,00 0,00 3 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 211 500,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
211 500,00 208 500,00 184 200,00 24 300,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
