UCHWAŁA NR V/34/19
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2019 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U.
2018 poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 / art.211, art.212 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6,10 ust.2 pkt.1,2 art.214 pkt 1,3 art.222 ust.1, ust.2 pkt 3, art.231 ust.2, art.235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3, art.258 ust.1 pkt 1,2,3, art.264 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 z pózn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 112.201.735 zł, z tego : a) dochody bieżące 106.046.220 zł
b) dochody majątkowe 6.155.515 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118.992.236 zł, z tego;
a) wydatki bieżące 103.974.153zł
b) wydatki majątkowe 15.018.083 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3.
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.790.501 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.378.501
2) emisji papierów wartościowych ( obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona 5.412.000 2. Przychody budżetu w wysokości 10.878.501 zł, rozchody w wysokości 4.088.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 119.000 zł
2) celową w wysokości 284.923 zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe 284.923 zł
§ 5.
Ustala się dochody w kwocie 570.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 570.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani.
§ 6.
Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz.799 z późń. zm.) oraz wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2018 r. poz.799)
§ 7.
Ustala się dochody w kwocie 3.500.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3.500.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym.
§ 8.
Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 3.990.800zł, koszty 3.990.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 9.
1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7
§ 10.
Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł , w tym;
a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.000.000 zł
2) sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej kwocie 5.412.000 zł, w tym:
a) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona w kwocie 5.412.000 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.088.000zł w tym:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000 zł
b) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1.588.000 zł,
§ 11.
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona do wysokości kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
§ 12.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
2) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej
4) przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Jędrzejów.
§ 13.
Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w 2019 do kwoty 400.000 w tym
§ 14.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 715.695 zł.
§ 15.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Robert Kruk
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 29 stycznia 2019 r.
Plan dochodów
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 855 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 855 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 50 000,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 180 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
625 000,00
710 Działalność usługowa 506 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10 000,00
71095 Pozostała działalność 496 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
496 200,00
750 Administracja publiczna 303 925,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 303 775,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
303 575,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
200,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 5 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 5 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
5 850,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 44 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75416 Straż gminna (miejska) 44 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od
osób fizycznych 44 300,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 38 622 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 110 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 110 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
7 989 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 670 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 19 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 120 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 140 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 40 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
7 032 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 980 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 1 380 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 42 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 530 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 150 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 720 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 1 183 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 400 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 570 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 160 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 30 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 23 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 308 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 418 150,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 890 000,00
758 Różne rozliczenia 29 948 570,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 20 770 447,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 770 447,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 9 028 289,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 028 289,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 149 834,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 149 834,00
801 Oświata i wychowanie 2 035 673,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 62 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
59 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 392 825,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
385 825,00
80104 Przedszkola 1 185 348,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 81 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 390 000,00
0830 Wpływy z usług 130 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
583 648,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 355 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 355 000,00
80195 Pozostała działalność 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 40 000,00
852 Pomoc społeczna 2 337 315,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85203 Ośrodki wsparcia 548 997,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 70 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
478 997,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
69 190,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 69 190,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 73 407,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
73 407,00
85216 Zasiłki stałe 680 518,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
680 518,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 241 053,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
25 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
5 562,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 210 491,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 194 463,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 75 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
119 163,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
300,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 529 687,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 529 687,00
855 Rodzina 26 743 737,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 16 228 630,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
16 228 630,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
9 759 746,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
9 699 746,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
60 000,00
85504 Wspieranie rodziny 702 879,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
702 879,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
52 482,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
52 482,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 340 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 500 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 120 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
90095 Pozostała działalność 690 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 690 000,00
926 Kultura fizyczna 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
92601 Obiekty sportowe 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
76 000,00
0830 Wpływy z usług 224 000,00
bieżące razem: 106 046 220,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 085 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 085 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 85 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 070 515,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 070 515,00
90095 Pozostała działalność 4 070 515,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 070 515,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
4 070 515,00
majątkowe razem: 6 155 515,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 070 515,00
Ogółem: 112 201 735,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 070 515,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 29 stycznia 2019 r.
Plan wydatków
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dzi
ał Roz
dział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i objęcie
akcji i udziałów
Wniesie nie wkładów
do spółek prawa handlow ego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010 Rolnictwo i łowiectwo 255 400,00 255 400,00 255 400,00 12 000,00 243 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0100
9 Spółki wodne 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0103
0 Izby rolnicze 27 980,00 27 980,00 27 980,00 0,00 27 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
27 980,00 27 980,00 27 980,00 0,00 27 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0109
5 Pozostała działalność 217 920,00 217 920,00 217 920,00 12 000,00 205 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 920,00 96 920,00 96 920,00 0,00 96 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 42 500,00 42 500,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę 1 952 412,00 918 000,00 918 000,00 0,00 918 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 034 412,00 0,00 0,00 1 034 412,00 0,00
4000
2 Dostarczanie wody 1 952 412,00 918 000,00 918 000,00 0,00 918 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 034 412,00 0,00 0,00 1 034 412,00 0,00
4150 Dopłaty w spółkach prawa
handlowego 918 000,00 918 000,00 918 000,00 0,00 918 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji
i udziałów 1 034 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 034 412,00 0,00 0,00 1 034 412,00 0,00
600 Transport i łączność 1 206 603,00 604 034,00 604 034,00 0,00 604 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602 569,00 602 569,00 0,00 0,00 0,00 6001
4 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
6001
6 Drogi publiczne gminne 706 603,00 554 034,00 554 034,00 0,00 554 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 569,00 152 569,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 099,00 7 099,00 7 099,00 0,00 7 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 522 467,00 522 467,00 522 467,00 0,00 522 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 468,00 24 468,00 24 468,00 0,00 24 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 146 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 569,00 146 569,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
6007 8
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 250 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 362 489,00 1 142 489,00 443 100,00 4 500,00 438 600,00 699 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00
7000
1 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 919 389,00 699 389,00 0,00 0,00 0,00 699 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00
2650
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu
budżetowego 699 389,00 699 389,00 0,00 0,00 0,00 699 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00
7000
5 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 443 100,00 443 100,00 443 100,00 4 500,00 438 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4150 Dopłaty w spółkach prawa
handlowego 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 15 600,00 15 600,00 15 600,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 3 023 900,00 3 023 900,00 3 023 900,00 2 133 600,00 890 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7103
5 Cmentarze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7109
5 Pozostała działalność 3 003 900,00 3 003 900,00 3 003 900,00 2 133 600,00 870 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 658 000,00 1 658 000,00 1 658 000,00 1 658 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 900,00 119 900,00 119 900,00 119 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 000,00 267 000,00 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 38 700,00 38 700,00 38 700,00 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 9 091 553,00 9 036 553,00 8 733 253,00 7 707 573,00 1 025 680,00 0,00 303 300,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
7501
1 Urzędy wojewódzkie 303 575,00 303 575,00 303 575,00 303 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 237 885,00 237 885,00 237 885,00 237 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 250,00 18 250,00 18 250,00 18 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 798,00 43 798,00 43 798,00 43 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 642,00 3 642,00 3 642,00 3 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7502 2
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 325 300,00 310 300,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 274 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 274 000,00 274 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 300,00 15 300,00 15 300,00 0,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
7502 3
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 7 269 607,00 7 229 607,00 7 224 107,00 6 540 048,00 684 059,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 4 727 286,00 4 727 286,00 4 727 286,00 4 727 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 379 000,00 379 000,00 379 000,00 379 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne 207 500,00 207 500,00 207 500,00 207 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 999 769,00 999 769,00 999 769,00 999 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 136 493,00 136 493,00 136 493,00 136 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 114 559,00 114 559,00 114 559,00 0,00 114 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 245 000,00 245 000,00 245 000,00 0,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 49 100,00 49 100,00 49 100,00 0,00 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 29 700,00 29 700,00 29 700,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 96 200,00 96 200,00 96 200,00 0,00 96 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
7507 5
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 137 000,00 137 000,00 137 000,00 25 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7508
5 Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego 1 003 871,00 1 003 871,00 1 002 271,00 838 950,00 163 321,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 652 000,00 652 000,00 652 000,00 652 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 400,00 59 400,00 59 400,00 59 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 850,00 109 850,00 109 850,00 109 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 13 621,00 13 621,00 13 621,00 0,00 13 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7509
5 Pozostała działalność 52 200,00 52 200,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 22 200,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7510 1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 4 927,00 4 927,00 4 927,00 4 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 843,00 843,00 843,00 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 1 025 583,00 1 025 583,00 993 353,00 533 180,00 460 173,00 0,00 32 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7541
2 Ochotnicze straże pożarne 206 900,00 206 900,00 176 900,00 19 100,00 157 800,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 800,00 11 800,00 11 800,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7541
4 Obrona cywilna 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7541
6 Straż gminna (miejska) 523 760,00 523 760,00 521 530,00 514 080,00 7 450,00 0,00 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 2 230,00 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 393 375,00 393 375,00 393 375,00 393 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 229,00 31 229,00 31 229,00 31 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 256,00 76 256,00 76 256,00 76 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 6 150,00 6 150,00 6 150,00 0,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7542
1 Zarządzanie kryzysowe 284 923,00 284 923,00 284 923,00 0,00 284 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 284 923,00 284 923,00 284 923,00 0,00 284 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7570 2
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7581
8 Rezerwy ogólne i celowe 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 38 513 538,00 38 488 538,00 35 218 625,00 29 721 137,00 5 497 488,00 2 034 060,00 1 235 853,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
8010
1 Szkoły podstawowe 22 751 014,00 22 726 014,00 21 343 700,00 18 873 720,00 2 469 980,00 752 314,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty 752 314,00 752 314,00 0,00 0,00 0,00 752 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 14 800 000,00 14 800 000,00 14 800 000,00 14 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 137 000,00 1 137 000,00 1 137 000,00 1 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 544 120,00 2 544 120,00 2 544 120,00 2 544 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 362 600,00 362 600,00 362 600,00 362 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 540 000,00 540 000,00 540 000,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 510 000,00 510 000,00 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 13 050,00 13 050,00 13 050,00 0,00 13 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 970 230,00 970 230,00 970 230,00 0,00 970 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
8010
3 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 2 107 868,00 2 107 868,00 2 007 786,00 1 874 946,00 132 840,00 53 404,00 46 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
53 404,00 53 404,00 0,00 0,00 0,00 53 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 46 678,00 46 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 439 993,00 1 439 993,00 1 439 993,00 1 439 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 150,00 118 150,00 118 150,00 118 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265 730,00 265 730,00 265 730,00 265 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 38 073,00 38 073,00 38 073,00 38 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 75 190,00 75 190,00 75 190,00 0,00 75 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8010
4 Przedszkola 6 376 094,00 6 376 094,00 5 743 237,00 4 769 137,00 974 100,00 612 857,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
612 857,00 612 857,00 0,00 0,00 0,00 612 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 694 637,00 3 694 637,00 3 694 637,00 3 694 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 286 000,00 286 000,00 286 000,00 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 677 000,00 677 000,00 677 000,00 677 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 96 900,00 96 900,00 96 900,00 96 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 600,00 14 600,00 14 600,00 14 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 204 700,00 204 700,00 204 700,00 0,00 204 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8011
0 Gimnazja 2 211 329,00 2 211 329,00 1 667 087,00 1 483 166,00 183 921,00 45 092,00 499 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
45 092,00 45 092,00 0,00 0,00 0,00 45 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 499 150,00 499 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 909 656,00 909 656,00 909 656,00 909 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 284 950,00 284 950,00 284 950,00 284 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 252 400,00 252 400,00 252 400,00 252 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 36 160,00 36 160,00 36 160,00 36 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 118 000,00 118 000,00 118 000,00 0,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 37 421,00 37 421,00 37 421,00 0,00 37 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8011
3 Dowożenie uczniów do szkół 813 748,00 813 748,00 813 248,00 69 018,00 744 230,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 53 232,00 53 232,00 53 232,00 53 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 872,00 9 872,00 9 872,00 9 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 414,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 690 000,00 690 000,00 690 000,00 0,00 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8014 6
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 127 271,00 127 271,00 127 271,00 0,00 127 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 98 271,00 98 271,00 98 271,00 0,00 98 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8014
8 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 109 979,00 1 109 979,00 1 107 679,00 659 657,00 448 022,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 510 830,00 510 830,00 510 830,00 510 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 700,00 39 700,00 39 700,00 39 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 140,00 94 140,00 94 140,00 94 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 487,00 13 487,00 13 487,00 13 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 355 000,00 355 000,00 355 000,00 0,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 850,00 1 850,00 1 850,00 0,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 19 672,00 19 672,00 19 672,00 0,00 19 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8014 9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
773 842,00 773 842,00 383 434,00 380 934,00 2 500,00 390 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty 390 408,00 390 408,00 0,00 0,00 0,00 390 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 297 880,00 297 880,00 297 880,00 297 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 065,00 55 065,00 55 065,00 55 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
