ZARZĄDZENIE NR 24/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr L/1020/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok
zarządza się co następuje:
§1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 622.120 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2018 rok w układzie grup paragrafów
zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom:
1) Wydziału Budżetu Miasta,
2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Szkoły Podstawowej Nr 5,
4) Szkoły Podstawowej Nr 9, 5) Szkoły Podstawowej Nr 10, 6) Szkoły Podstawowej Nr 17, 7) Szkoły Podstawowej Nr 21, 8) Szkoły Podstawowej Nr 22, 9) Szkoły Podstawowej Nr 33, 10) Szkoły Podstawowej Nr 44, 11) Szkoły Podstawowej Nr 45, 12) Szkoły Podstawowej Nr 51, 13) Szkoły Podstawowej Nr 56, 14) Szkoły Podstawowej Nr 66,
15) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej,
16) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 17) Miejskiego Przedszkola Nr 1,
18) Miejskiego Przedszkola Nr 2, 19) Miejskiego Przedszkola Nr 13, 20) Miejskiego Przedszkola Nr 14, 21) Miejskiego Przedszkola Nr 15, 22) Miejskiego Przedszkola Nr 16, 23) Miejskiego Przedszkola Nr 17, 24) Miejskiego Przedszkola Nr 20, 25) Miejskiego Przedszkola Nr 30, 26) Miejskiego Przedszkola Nr 38, 27) Miejskiego Przedszkola Nr 48,
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 1
28) Miejskiego Przedszkola Nr 52, 29) Miejskiego Przedszkola Nr 60, 30) Miejskiego Przedszkola Nr 73, 31) Miejskiego Przedszkola Nr 80, 32) Miejskiego Przedszkola Nr 82, 33) Miejskiego Przedszkola Nr 85, 34) Miejskiego Przedszkola Nr 94, 35) Miejskiego Przedszkola Nr 99,
36) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, 37) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, 38) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, 39) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5, 40) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,
41) II Liceum Ogólnokształcącego, 42) V Liceum Ogólnokształcącego, 43) VII Liceum Ogólnokształcącego,
44) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, 45) Zespołu Szkół Ekonomicznych,
46) Pałacu Młodzieży,
47) Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 2
Budżet ogółem WYDATKI
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2018 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok____________________________________________________________________________________________________________________________ wzt
z t e g o :
w t y m : z te g o :
z t e g o : w t y m : w t v m :
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2018 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
W y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h
W ynagrodzenia i składki od nich naliczane
W ydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e
Ś w ia d c z e n ia n a rz e c z o s ó b fiz.
W y d a tk i n a p ro g ra m y f in a n s o w a n e z
u d z ia łe m ś r o d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3
W ynagrodzenia i składki od nich naliczane
D otacje n a zadania bieżące
Św iadczenia n a rzecz osób fiz.
W y d a tk i z ty tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji
W y d a tk i n a o b s łu g ę
d łu g u
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e
Wydatki n a program y finansow ane z udziałem
środków, o których m ow a
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Z a k u p i o b ję c ie ak cji lu b u d z ia łó w
o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
758 RÓŻNE ROZLICZENIA -634 120 -634 120 -634 120 -634 120
ZWIĘKSZENIE 12 000 12 000 12 000 12 000
75814 Różne rozliczenia
finansowe 12 000 12 000 12 000 12 000
Wydatki na zadania własne 12 000 12 000 12 000 12 000
w tym:
gmina 12 000 12 000 12 000 12 000
ZMNIEJSZENIE -622 120 -622 120 -622 120 -622 120
75818 Rezerwy ogólne i celowe 622 120 622 120 622 120 622 120 Wydatki na zadania własne 622 120 622 120 622 120 622 120
w tym:
gmina 622 120 622 120 622 120 622 120
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 534 207 534 207 534 207 534 207
ZWIĘKSZENIE 534 207 534 207 534 207 534 207
80101 Szkoły podstawowe 190 629 190 629 190 629 190 629
Wydatki na zadania własne 190 629 190 629 190 629 190 629 w tym:
gmina 190 629 190 629 190 629 190 629
80104 Przedszkola 9 000 9 000 9 000 9 000
Wydatki na zadania własne 9 000 9 000 9 000 9 000
w tym:
gmina 9 000 9 000 9 000 9 000
80120 Licea ogolnokształcace 5 000 5 000 5 000 5 000
Wydatki na zadania własne 5 000 5 000 5 000 5 000
w tym:
powiat 5 000 5 000 5 000 5 000
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 5
z tego:
w tym:
z te g o :z tego: w tym: w tym:
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2018 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
W y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h
W ynagrodzenia i składki od nich naliczane
W ydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e
Ś w ia d c z e n ia n a rz e c z o s ó b fiz.
W y d a tk i n a p ro g ra m y f in a n s o w a n e z
u d z ia łe m ś r o d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3
W ynagrodzenia i składki od nich naliczane
D otacje n a zadania bieżące
Św iadczenia n a rzecz osób fiz.
W y d a tk i z ty tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji
W y d a tk i n a o b s łu g ę
d łu g u
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e
Wydatki n a program y finansow ane z udziałem
środków, o których m ow a
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Z a k u p i o b ję c ie ak cji lu b u d z ia łó w
o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
80148 Stołówki szkolne i
przedszkolne 158 500 158 500 158 500 158 500
Wydatki na zadania własne 158 500 158 500 158 500 158 500 w tym:
gmina 158 500 158 500 158 500 158 500
80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
41 41 41 41
Wydatki na zadania własne 41 41 41 41
w tym:
gmina powiat
38 3
38 3
38 3
38 3 80195 Pozostała działalność 171 037 171 037 171 037 171 037 Wydatki na zadania własne 171 037 171 037 171 037 171 037
w tym:
gmina powiat
143 837 27 200
143 837 27 200
143 837 27 200
143 837 27 200
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
3 913 3 913 3 913 3 913
ZWIĘKSZENIE 3 913 3 913 3 913 3 913
85395 P ozo stała działaln ość 3 913 3 913 3 913 3 913 Wydatki na zadania własne 3 913 3 913 3 913 3 913
w tym:
gmina 3 913 3 913 3 913 3 913
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 71 600 71 600 71 600 71 600
ZWIĘKSZENIE 71 600 71 600 71 600 71 600
85406
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
2 000 2 000 2 000 2 000
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 6
z t e g o :
w t y m : z te g o :
z t e g o : w t y m : w t y m :
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2018 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
W y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h
W ynagrodzenia i składki od nich naliczane
W ydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e
Ś w ia d c z e n ia n a rz e c z o s ó b fiz.
W y d a tk i n a p ro g ra m y f in a n s o w a n e z
u d z ia łe m ś r o d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3
W ynagrodzenia i składki od nich naliczane
D otacje n a zadania bieżące
Św iadczenia n a rzecz osób fiz.
W y d a tk i z ty tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji
W y d a tk i n a o b s łu g ę
d łu g u
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e
Wydatki n a program y finansow ane z udziałem
środków, o których m ow a
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Z a k u p i o b ję c ie ak cji lu b u d z ia łó w
o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Wydatki na zadania własne 2 000 2 000 2 000 2 000
w tym:
powiat 2 000 2 000 2 000 2 000
85407 P laców ki w ycho w ania
po zaszkonego 24 600 24 600 24 600 24 600
Wydatki na zadania własne 24 600 24 600 24 600 24 600
w tym:
powiat 24 600 24 600 24 600 24 600
85495 P ozo stała działaln ość 45 000 45 000 45 000 45 000
Wydatki na zadania własne 45 000 45 000 45 000 45 000
w tym:
powiat 45 000 45 000 45 000 45 000
926 KULTURA FIZYCZNA 400 400 400 400
ZWIĘKSZENIE 400 400 400 400
92605 Za d an ia w zakresie
kultury fizycznej 400 400 400 400
Wydatki na zadania własne 400 400 400 400
w tym:
gmina 400 400 400 400
OGÓŁEM 0 0 0 3 913 -3 913
ZWIĘKSZENIA 622 120 622 120 622 120 3 913 618 207
Wydatki na zadania własne 622 120 622 120 622 120 3 913 618 207 w tym:
gmina powiat
ZMNIEJSZENIA
518 317 103 803 622 120
518 317 103 803 622 120
518 317 103 803 622 120
3 913 514 404 103 803 622 120 Wydatki na zadania własne 622 120 622 120 622 120 622 120
w tym:
gmina 622 120 622 120 622 120 622 120
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 7
BUDŻET OGOŁEM
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2018r.
WYDATKI
zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie_______________________________________________________________________
(w złotych) z t e g o :w ty m : z t e g o :
z t e g o :
W y d a tk i n a p ro g ra m y fin a n s o w a n e z
u d z ia łe m ś r o d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3
w ty m : w ty m : Z a k u p i
Dysponent
Plan na 2018 r.
[3+15]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e
Ś w ia d c z e n ia n a rz e c z o s ó b fiz.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W y d a tk i z t y tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji
W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
o b ję c ie ak cji lu b u d z ia łó w
o ra z w n ie s ie n ie
w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
Urząd Miasta -605 766 -605 766 -605 766 3 913 -609 679
ZM N IEJSZEN IE 622 120 622 120 622 120 622 120
ZW IĘKSZEN IE 16 354 16 354 16 354 3 913 12 441
Szkoła Podstaw owa nr 5 4 300 4 300 4 300 4 300
ZW IĘKSZEN IE 4 300 4 300 4 300 4 300
Szkoła Podstaw owa nr 9 10 000 10 000 10 000 10 000
ZW IĘKSZEN IE 10 000 10 000 10 000 10 000
Szkoła Podstaw owa nr
10 11 400 11 400 11 400 11 400
ZW IĘKSZEN IE 11 400 11 400 11 400 11 400
Szkoła Podstaw owa nr
17 1 600 1 600 1 600 1 600
ZW IĘKSZEN IE 1 600 1 600 1 600 1 600
Szkoła Podstaw owa nr
21
12 000 12 000 12 000 12 000
ZW IĘKSZEN IE 12 000 12 000 12 000 12 000
Szkoła Podstaw owa nr
22 400 400 400 400
ZW IĘKSZEN IE 400 400 400 400
Szkoła Podstaw owa nr
33 150 200 150 200 150 200 150 200
ZW IĘKSZEN IE 150 200 150 200 150 200 150 200
Szkoła Podstaw owa nr
44 43 050 43 050 43 050 43 050
ZW IĘKSZEN IE 43 050 43 050 43 050 43 050
Szkoła Podstaw owa nr
45 7 600 7 600 7 600 7 600
ZW IĘKSZEN IE 7 600 7 600 7 600 7 600
Szkoła Podstaw owa nr
51 5 500 5 500 5 500 5 500
ZW IĘKSZEN IE 5 500 5 500 5 500 5 500
Szkoła Podstaw owa nr
56 17 400 17 400 17 400 17 400
ZW IĘKSZEN IE 17 400 17 400 17 400 17 400
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 8
z t e g o :
w ty m : z t e g o :
z t e g o :
W y d a tk i n a p ro g ra m y fin a n s o w a n e z
u d z ia łe m ś r o d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3
w ty m : w ty m : Z a k u p i
Dysponent
Plan na 2018 r.
[3+15]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e
Ś w ia d c z e n ia n a rz e c z o s ó b fiz.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W y d a tk i z t y tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji
W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
o b ję c ie ak cji lu b u d z ia łó w
o ra z w n ie s ie n ie
w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
Szkoła Podstaw owa nr
66 9 000 9 000 9 000 9 000
ZW IĘKSZEN IE 9 000 9 000 9 000 9 000
Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 1 700 1 700 1 700 1 700
ZW IĘKSZEN IE 1 700 1 700 1 700 1 700
Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 2 12 500 12 500 12 500 12 500
ZW IĘKSZEN IE 12 500 12 500 12 500 12 500
Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 3 1 287 1 287 1 287 1 287
ZW IĘKSZEN IE 1 287 1 287 1 287 1 287
Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 5 3 529 3 529 3 529 3 529
ZW IĘKSZEN IE 3 529 3 529 3 529 3 529
Zespół Szkół i Placówek
nr 2 32 000 32 000 32 000 32 000
ZW IĘKSZEN IE 32 000 32 000 32 000 32 000
Miejskie Przedszkole Nr
1 5 000 5 000 5 000 5 000
ZW IĘKSZEN IE 5 000 5 000 5 000 5 000
Miejskie Przedszkole Nr
2 19 600 19 600 19 600 19 600
ZW IĘKSZEN IE 19 600 19 600 19 600 19 600
Miejskie Przedszkole Nr
13 10 000 10 000 10 000 10 000
ZW IĘKSZEN IE 10 000 10 000 10 000 10 000
Miejskie Przedszkole Nr
14 6 400 6 400 6 400 6 400
ZW IĘKSZEN IE 6 400 6 400 6 400 6 400
Miejskie Przedszkole Nr
15 10 000 10 000 10 000 10 000
ZW IĘKSZEN IE 10 000 10 000 10 000 10 000
Miejskie Przedszkole Nr
16 4 000 4 000 4 000 4 000
ZW IĘKSZEN IE 4 000 4 000 4 000 4 000
Miejskie Przedszkole Nr
17 1 000 1 000 1 000 1 000
ZW IĘKSZEN IE 1 000 1 000 1 000 1 000
Miejskie Przedszkole Nr
20 12 300 12 300 12 300 12 300
ZW IĘKSZEN IE 12 300 12 300 12 300 12 300
Miejskie Przedszkole Nr
30 1 000 1 000 1 000 1 000
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 9
z t e g o :
w ty m : z t e g o :
z t e g o :
W y d a tk i n a p ro g ra m y fin a n s o w a n e z
u d z ia łe m ś r o d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3
w ty m : w ty m : Z a k u p i
Dysponent
Plan na 2018 r.
[3+15]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e
Ś w ia d c z e n ia n a rz e c z o s ó b fiz.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W y d a tk i z t y tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji
W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
o b ję c ie ak cji lu b u d z ia łó w
o ra z w n ie s ie n ie
w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
ZW IĘKSZEN IE 1 000 1 000 1 000 1 000
Miejskie Przedszkole Nr
38 4 500 4 500 4 500 4 500
ZW IĘKSZEN IE 4 500 4 500 4 500 4 500
Miejskie Przedszkole Nr
48 5 000 5 000 5 000 5 000
ZW IĘKSZEN IE 5 000 5 000 5 000 5 000
Miejskie Przedszkole Nr
52 17 000 17 000 17 000 17 000
ZW IĘKSZEN IE 17 000 17 000 17 000 17 000
Miejskie Przedszkole Nr
60 12 100 12 100 12 100 12 100
ZW IĘKSZEN IE 12 100 12 100 12 100 12 100
Miejskie Przedszkole Nr
73 20 000 20 000 20 000 20 000
ZW IĘKSZEN IE 20 000 20 000 20 000 20 000
Miejskie Przedszkole Nr
80 7 000 7 000 7 000 7 000
ZW IĘKSZEN IE 7 000 7 000 7 000 7 000
Miejskie Przedszkole Nr
82 25 000 25 000 25 000 25 000
ZW IĘKSZEN IE 25 000 25 000 25 000 25 000
Miejskie Przedszkole Nr
85 8 000 8 000 8 000 8 000
ZW IĘKSZEN IE 8 000 8 000 8 000 8 000
Miejskie Przedszkole Nr
94 5 600 5 600 5 600 5 600
ZW IĘKSZEN IE 5 600 5 600 5 600 5 600
Miejskie Przedszkole Nr
99 5 000 5 000 5 000 5 000
ZW IĘKSZEN IE 5 000 5 000 5 000 5 000
Szkoła Podstaw owa Nr
55 Specjalna 2 700 2 700 2 700 2 700
ZW IĘKSZEN IE 2 700 2 700 2 700 2 700
II Liceum
Ogólnokształcące 1 700 1 700 1 700 1 700
ZW IĘKSZEN IE 1 700 1 700 1 700 1 700
V Liceum
Ogólnokształcące 5 000 5 000 5 000 5 000
ZW IĘKSZEN IE 5 000 5 000 5 000 5 000
VII Liceum
Ogólnokształcące 4 500 4 500 4 500 4 500
ZW IĘKSZEN IE 4 500 4 500 4 500 4 500
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 10
z t e g o :
w ty m : z t e g o :
z t e g o :
W y d a tk i n a p ro g ra m y fin a n s o w a n e z
u d z ia łe m ś r o d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3
w ty m : w ty m : Z a k u p i
Dysponent
Plan na 2018 r.
[3+15]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e
Ś w ia d c z e n ia n a rz e c z o s ó b fiz.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W y d a tk i z t y tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji
W y d a tk i n a o b s łu g ę d łu g u
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
o b ję c ie ak cji lu b u d z ia łó w
o ra z w n ie s ie n ie
w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
1 500 1 500 1 500 1 500
ZW IĘKSZEN IE 1 500 1 500 1 500 1 500
Śląskie Techniczne
Zakłady Naukowe 3 800 3 800 3 800 3 800
ZW IĘKSZEN IE 3 800 3 800 3 800 3 800
Zespół Szkół
Ekonom icznych 13 000 13 000 13 000 13 000
ZW IĘKSZEN IE 13 000 13 000 13 000 13 000
Specjalistyczna Poradnia
Rodzinna 2 000 2 000 2 000 2 000
ZW IĘKSZEN IE 2 000 2 000 2 000 2 000
Pałac Młodzieży 69 600 69 600 69 600 69 600
ZW IĘKSZEN IE 69 600 69 600 69 600 69 600
OGÓŁEM 0 0 0 3 913 -3 913
ZW IĘKSZENIA 622 120 622 120 622 120 3 913 618 207
ZM NIEJSZENIA 622 120 622 120 622 120 622 120
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 11
URZĄD MIASTA KATOWICE
Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2018 r.
WYDATKI
Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta__________________________________________________________________________________________________________wzł_
z t e g o :
w ty m : z te g o :
z t e g o :
W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n s ow a n e z
u działem środ k ó w , o który ch m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
w ty m : w tv m :
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2018 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta cje na zad a n ia bie żąc e
Ś w ia d c ze n ia na rze c z osó b fiz.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W y d a tk i z tytułu p o ręc zeń i g w arancji
W y d a tk i na ob słu g ę długu
Wydatki majątkowe
In w e styc je i zak upy in w e styc yjn e
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Z ak u p i o bjęc ie ak cji lub u d zia łó w oraz
w n ie s ie n ie w k ła d ó w do sp ó łe k p raw a han d lo w e g o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 1 9
758 RÓŻNE ROZLICZENIA -634 120 -634 120 -634 120 -634 120
ZWIĘKSZENIE 12 000 12 000 12 000 12 000
75814 Różne rozliczenia
finansowe 12 000 12 000 12 000 12 000
Wydatki na zadania
własne 12 000 12 000 12 000 12 000
w tym:
gmina 12 000 12 000 12 000 12 000
ZM NIEJSZENIE -622 120 -622 120 -622 120 -622 120
75818 Rezerwy ogólne i
622 120 622 120 622 120 622 120
Wydatki na zadania
własne 622 120 622 120 622 120 622 120
w tym:
gmina 622 120 622 120 622 120 622 120
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 41 41 41 41
ZWIĘKSZENIA 41 41 41 41
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
41 41 41 41
Wydatki na zadania
własne 41 41 41 41
w tym:
gmina 38 38 38 38
powiat 3 3 3 3
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 12
z t e g o :
w ty m : z te g o :
z t e g o :
W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n s ow a n e z
u działem środ k ó w , o który ch m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
w ty m : w ty m :
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2018 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta cje na zad a n ia bie żąc e
Ś w ia d c ze n ia na rze c z osó b fiz.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W y d a tk i z tytułu p o ręc zeń i g w arancji
W y d a tk i na ob słu g ę długu
Wydatki majątkowe
In w e styc je i z ak u p y in w e styc yjn e
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Z ak u p i o bjęc ie ak cji lub u d zia łó w oraz
w n ie s ie n ie w k ła d ó w do sp ó łe k p raw a han d lo w e g o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 1 9
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
3 913 3 913 3 913 3 913
ZW IĘKSZENIE 3 913 3 913 3 913 3 913
85395 Pozostała działalność Wydatki na zadania własne
w tym:
gmina
3 913 3 913
3 913
3 913 3 913
3 913
3 913 3 913
3 913
3 913 3 913
3 913
926 KULTURA FIZYCZNA 400 400 400 400
ZW IĘKSZENIE 400 400 400 400
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki na zadania własne
w tym:
gmina
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
OGOŁEM -605 766 -605 766 -605 766 3 913 -609 679
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 13
PLACÓWKI OŚWIATOWE WYDATKI
Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 24/2018 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2018 r.
Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta w zł
z te g o :
w ty m : z teg o :
z te g o : w ty m : w tv m :
Z ak u p i o b jęc ie akcji lu b u d ziałó w
oraz w n ie s ie n ie
w k ła d ó w do spółek p raw a h a n d lo w e g o
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2018 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
W ydatki je d n o s te k b u d żeto w yc h
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je na za d a n ia b ie żąc e
Ś w ia d c ze n ia n a rze cz osó b fiz.
W ydatki na p ro g ram y fin a n s o w a n e z
udziałem środk ów , o który ch m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W yd atki z tytułu p o rę c ze ń i g w arancji
W yd atki na o bsługę
długu
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z ak u p y in w e styc yjn e
W yd atki na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z
u działem ś rodk ów , o których m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 534 1 66 534 166 534 1 66 534 1 66
ZWIĘKSZENIE 53 4166 534 166 53 4166 53 4166
80101 Szkoły podstawowe 190 629 190 629 190 629 190 629
Wydatki na zadania własne 190 629 190 629 190 629 190 629 w tym:
gmina
Szkoła Podstawowa Nr 9
190 629 4 000
190 629 4 000
190 629 4 000
190 629 4 000
Szkoła Podstawowa Nr 21 12 000 12 000 12 000 12 000
Szkoła Podstawowa Nr 22 400 400 400 400
Szkoła Podstawowa Nr 33 150 200 150 200 150 200 150 200 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 2 12 500 12 500 12 500 12 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 5 3 529 3 529 3 529 3 529
Zespół Szkół i Placówek Nr 2 8 000 8 000 8 000 8 000
80104 Przedszkola 9 000 9 000 9 000 9 000
Wydatki na zadania własne 9 000 9 000 9 000 9 000
w tym:
gmina 9 000 9 000 9 000 9 000
Miejskie Przedszkole Nr 16 2 000 2 000 2 000 2 000
Miejskie Przedszkole Nr 30 1 000 1 000 1 000 1 000
Miejskie Przedszkole Nr 82 3 000 3 000 3 000 3 000
Miejskie Przedszkole Nr 85 3 000 3 000 3 000 3 000
80120 Licea ogólnokształcące 5 000 5 000 5 000 5 000
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 14
z te g o :
w ty m : z teg o :
z te g o : w ty m : w ty m :
Z ak u p i o b jęc ie akcji lu b u d ziałó w
oraz w n ie s ie n ie
w k ła d ó w do spółek p raw a h a n d lo w e g o
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2018 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
W ydatki je d n o s te k b u d żeto w yc h
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je na za d a n ia b ie żąc e
Ś w ia d c ze n ia n a rze cz osó b fiz.
W ydatki na p ro g ram y fin a n s o w a n e z
udziałem środk ów , o który ch m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W yd atki z tytułu p o rę c ze ń i g w arancji
W yd atki na o bsługę
długu
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z ak u p y in w e styc yjn e
W yd atki na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z
u działem środków , o których m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki na zadania własne 5 000 5 000 5 000 5 000
w tym:
powiat 5 000 5 000 5 000 5 000
V Liceum Ogólnokształcące 5 000 5 000 5 000 5 000
80148 Stołówki szkolne i
przedszkolne 158 500 158 500 158 500 158 500
Wydatki na zadania własne 158 500 158 500 158 500 158 500 w tym:
gmina 158 500 158 500 158 500 158 500
Miejskie Przedszkole Nr 1 5 000 5 000 5 000 5 000
Miejskie Przedszkole Nr 13 10 000 10 000 10 000 10 000
Miejskie Przedszkole Nr 14 6 400 6 400 6 400 6 400
Miejskie Przedszkole Nr 15 10 000 10 000 10 000 10 000
Miejskie Przedszkole Nr 16 2 000 2 000 2 000 2 000
Miejskie Przedszkole Nr 38 4 500 4 500 4 500 4 500
Miejskie Przedszkole Nr 48 5 000 5 000 5 000 5 000
Miejskie Przedszkole Nr 52 17 000 17 000 17 000 17 000
Miejskie Przedszkole Nr 60 6 500 6 500 6 500 6 500
Miejskie Przedszkole Nr 73 20 000 20 000 20 000 20 000
Miejskie Przedszkole Nr 80 7 000 7 000 7 000 7 000
Miejskie Przedszkole Nr 82 22 000 22 000 22 000 22 000
Miejskie Przedszkole Nr 85 5 000 5 000 5 000 5 000
Miejskie Przedszkole Nr 94 4 200 4 200 4 200 4 200
Miejskie Przedszkole Nr 99 5 000 5 000 5 000 5 000
Szkoła Podstawowa Nr 56 4 900 4 900 4 900 4 900
Zespół Szkół i Placówek Nr 2 24 000 24 000 24 000 24 000 80195 Pozostała działalność 171 037 171 037 171 037 171 037 Wydatki na zadania własne 171 037 171 037 171 037 171 037
w tym:
gmina 143 837 143 837 143 837 143 837
Miejskie Przedszkole Nr 2 19 600 19 600 19 600 19 600
w tym remonty 19 600 19 600 19 600 19 600
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 15
z te g o :
w ty m : z teg o :
z te g o : w ty m : w ty m :
Z ak u p i o b jęc ie akcji lu b u d ziałó w
oraz w n ie s ie n ie
w k ła d ó w do spółek p raw a h a n d lo w e g o
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2018 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
W ydatki je d n o s te k b u d żeto w yc h
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je na za d a n ia b ie żąc e
Ś w ia d c ze n ia n a rze cz osó b fiz.
W ydatki na p ro g ram y fin a n s o w a n e z
udziałem środk ów , o który ch m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W yd atki z tytułu p o rę c ze ń i g w arancji
W yd atki na o bsługę
długu
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z ak u p y in w e styc yjn e
W yd atki na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z
u działem środków , o których m o w a w art.5 u s t.1 p kt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Miejskie Przedszkole Nr 17 1 000 1 000 1 000 1 000
w tym remonty 1 000 1 000 1 000 1 000
Miejskie Przedszkole Nr 20 12 300 12 300 12 300 12 300
w tym remonty 12 300 12 300 12 300 12 300
Miejskie Przedszkole Nr 60 5 600 5 600 5 600 5 600
w tym remonty 5 600 5 600 5 600 5 600
Miejskie Przedszkole Nr 94 1 400 1 400 1 400 1 400
w tym remonty 1 400 1 400 1 400 1 400
Szkoła Podstawowa Nr 5 4 300 4 300 4 300 4 300
w tym remonty 4 300 4 300 4 300 4 300
Szkoła Podstawowa Nr 9 6 000 6 000 6 000 6 000
w tym remonty 6 000 6 000 6 000 6 000
Szkoła Podstawowa Nr 10 11 400 11 400 11 400 11 400
w tym remonty 11 400 11 400 11 400 11 400
Szkoła Podstawowa Nr 17 1 600 1 600 1 600 1 600
w tym remonty 1 600 1 600 1 600 1 600
Szkoła Podstawowa Nr 44 43 050 43 050 43 050 43 050
w tym remonty 43 050 43 050 43 050 43 050
Szkoła Podstawowa Nr 45 7 600 7 600 7 600 7 600
w tym remonty 7 600 7 600 7 600 7 600
Szkoła Podstawowa Nr 51 5 500 5 500 5 500 5 500
w tym remonty 5 500 5 500 5 500 5 500
Szkoła Podstawowa Nr 56 12 500 12 500 12 500 12 500
w tym remonty 12 500 12 500 12 500 12 500
Szkoła Podstawowa Nr 66 9 000 9 000 9 000 9 000
w tym remonty 9 000 9 000 9 000 9 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 1 1 700 1 700 1 700 1 700
w tym remonty 1 700 1 700 1 700 1 700
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 3 1 287 1 287 1 287 1 287
w tym remonty 1 287 1 287 1 287 1 287
powiat 27 200 27 200 27 200 27 200
Szkoła Podstawowa Nr 55
Specjalna 2 700 2 700 2 700 2 700
w tym remonty 2 700 2 700 2 700 2 700
II Liceum Ogólnokształcące 1 700 1 700 1 700 1 700
w tym remonty 1 700 1 700 1 700 1 700
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 16
z te g o :
w ty m : z teg o :
z te g o : w ty m : w ty m :
Z ak u p i o b jęc ie akcji lu b u d ziałó w
oraz w n ie s ie n ie
w k ła d ó w do spółek p raw a h a n d lo w e g o
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2018 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
W ydatki je d n o s te k b u d żeto w yc h
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je na za d a n ia b ie żąc e
Ś w ia d c ze n ia n a rze cz osó b fiz.
W ydatki na p ro g ram y fin a n s o w a n e z
udziałem środk ów , o który ch m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W yd atki z tytułu p o rę c ze ń i g w arancji
W yd atki na o bsługę
długu
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z ak u p y in w e styc yjn e
W yd atki na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z
u działem środków , o których m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VII Liceum Ogólnokształcące 4 500 4 500 4 500 4 500
w tym remonty
4 500 4 500 4 500 4 500Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
1 500 1 500 1 500 1 500
w tym remonty
1 500 1 500 1 500 1 500Śląskie Techniczne Zakłady
Naukowe 3 800 3 800 3 800 3 800
w tym remonty
3 800 3 800 3 800 3 800Zespół Szkół Ekonomicznych 13 000 13 000 13 000 13 000
w tym remonty
13 000 13 000 13 000 13 000854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 71 600 71 600 71 600 71 600
ZWIĘKSZENIE 71 600 71 600 71 600 71 600
Poradnie psychologiczno- 85406 pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
2 000 2 000 2 000 2 000
Wydatki na zadania własne 2 000 2 000 2 000 2 000
w tym:
powiat 2 000 2 000 2 000 2 000
Specjalistyczna Poradania
Rodzinna 2 000 2 000 2 000 2 000
85407 Placówki wychowania
pozaszkolnego 24 600 24 600 24 600 24 600
Wydatki na zadania własne 24 600 24 600 24 600 24 600 w tym:
powiat 24 600 24 600 24 600 24 600
Pałac Młodzieży 24 600 24 600 24 600 24 600
85495 Pozostała działalność 45 000 45 000 45 000 45 000
Wydatki na zadania własne 45 000 45 000 45 000 45 000 w tym:
powiat 45 000 45 000 45 000 45 000
Pałac Młodzieży 45 000 45 000 45 000 45 000
w tym remonty 45 000 45 000 45 000 45 000
Id: FC3CB8B7-2ACE-4238-9955-CC2B552DA666. Podpisany Strona 17
z te g o :
w ty m : z teg o :
z te g o : w ty m : w ty m :
Z ak u p i o b jęc ie akcji lu b u d ziałó w
oraz w n ie s ie n ie
w k ła d ó w do spółek p raw a h a n d lo w e g o
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2018 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
W ydatki je d n o s te k b u d żeto w yc h
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
D o ta c je na za d a n ia b ie żąc e
Ś w ia d c ze n ia n a rze cz osó b fiz.
W ydatki na p ro g ram y fin a n s o w a n e z
udziałem środk ów , o który ch m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W yd atki z tytułu p o rę c ze ń i g w arancji
W yd atki na o bsługę
długu
Wydatki majątkowe
In w e s ty c je i z ak u p y in w e styc yjn e
W yd atki na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z
u działem środków , o których m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19