Tabela Nr 3
Prognoza D O C H O D Ó W budŜetu gminy na 2008 rok w złotych
Dział
N a z w a działu
WaŜniejsze źródła dochodów
Kwota razem
Z tego:
Zad.własne
Zad.zlecon 010
Rolnictwo i łowiectwo
48.000 48.000
Opłaty za pobór wody (§ 0830)
48.000 48.000 020
Leśnictwo
302.000 302.000 SprzedaŜ drewna z lasu gminn.(§0870) 300.000 300.000
DzierŜawa terenów łowieckich 2.000 2.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 473.497 473.497
Dochody z czynszów i dzierŜaw(§0750) 457.080 457.080 Opłaty za uŜytkownie wieczyste (§0470) 16.417 16.417
750 Administracja publiczna 223.400 80.500 142.900
Dotacje celowa na zadania zlecone(2010 142.900 142.900
Odsetki od środków na kontach bankow
75.000 75.000
5% doch.uzysk.na rzecz budŜetu państw
3.101 3.101
Pozostałe dochody
2.399 2.399 751
Urzędy nacz.org.
wł.państ.kontr.i ochrony prawa oraz sądownictwa
3.350 3.350
Dotacja celowa
3.350 3.350
752 Obrona narodowa 950 950
Dotacja celowa 950 950
754 Bezp.publ. i ochr.przeciwpoŜarowa 300 300
Dotacja celowa 300 300
756 Doch.od os.pr.os.fiz.i in.jed.nie po.o.p 5.183.766 5.183.766 Podatek od nieruchomości 1.470.000 1.470.000 Podatek od czynności cywilno-prawn. 150.000 150.000
Opłata skarbowa 60.000 60.000
Wpływy z karty podatkowej 40.000 40.000
Podatek od środków transportowych 305.000 305.000
Podatek rolny 70.300 70.300
Podatek leśny 90.000 90.000
Udziały w pod. doch.od osób fizycznych 2.747.166 2.747.166
Udziały w pod.doch.od osób prawnych
30.000 30.000
Opłata za zezwol. na sprzedaŜ alkoholu
200.000 200.000
Opłata eksploracyjna
8.000 8.000
Odsetki
13.300 13.300 758
RóŜne rozliczenia
28.077.128 28.077.128 Część oświatowa subwencji ogólnej 14.434.203 14.434.203 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.212.115 12.212.115 Część równowaŜąca subwencji ogólnej 1.430.810 1.430.810
801 Oświata i wychowanie 160.670 160.670
Dotacja na zadania własne 121.170 121.170
Wynajem samochodów 35.000 35.000
Odsetki od środków na rach.bankowym
2.500 2.500
RóŜne dochody
2.000 2.000 852
Pomoc społeczna
7.553.900 308.900 7.245.000 Dotacje celowe na zadania zlecone 7.245.000 7.245.000
Dotacje na zadania własne 296.400 296.400
Wpłaty z zaliczki alimentacyjnej 9.500 9.500 Odpłatność za usługi opiekuńcze 3.000 3.000 900
Gospod.komun.i ochr.środowiska
170.000 170.000
Opłata za zbiórkę śmieci
170.000 170.000
Dochody ogółem
42.196.961 34.804.461 7.392.500
Opis źródeł dochodów:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wpływy z opłat za pobór wody z wodociągu gminnego w Czarnym Dunajcu 48.000 złotych
Dział 020 Leśnictwo
2.000 złotych - dzierŜawa terenów łowieckich. Kwoty te przekazują do gminy Starostwa.
300.000 złotych - wpływy ze sprzedaŜy drewna z lasu gminnego w Czarnym Dunajcu
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dochody w dziale 700 to :
Dochody z czynszów i dzierŜaw: dawne mienie gminne Czarnego Dunajca 100.000 zł, Chochołowa 25.000 złotych, Podczerwone 3.100 złotych oraz pozostałe : mieszkania w budynkach szkolnych 139.580 zł, Budynek w Piekielniku 39.700 zł, budynek przy ulicy Piłsudskiego 17.600 zł, inne budynki mieszkalne 18.500 zł, budynek ośrodka zdrowia w Czarnym Dunajcu 20.400 zł, pozostałe 93.200 zł = razem dzierŜawy i czynsze 457.080 złotych
Opłaty za uŜytkowanie wieczyste za działki w Czarnym Dunajcu 16.417 złotych
Dział 750 Administracja publiczna
W tym dziale dochody planowane są z następujących źródeł :
Dotacja na zadania zlecone – 142.900 złotych
Pozostałe dochody: 2.399 złotych – wykonywanie odbitek ksero itp.
Odsetki od lokat i środków na koncie bankowym 75.000 złotych
5 % od kwot pobranych za wydawanie dowodów osobistych – 3.101 złotych.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody zaplanowane zostały w wysokości 3.350 złotych, jest to dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców
Dział 752 Obrona narodowa
Dotacja celowa – pozostałe zadania obronne 950 złotych
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Dotacja celowa na zadania obrony cywilnej 300 złotych
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez
Urząd Gminy , Urząd Skarbowy oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów
Zaplanowana kwota ogółem 5.183.766 złotych , w tym:
Podatek leśny 90.000 złotych
Podatek od nieruchomości 1.470.000 złotych
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.747.166 złotych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 30.000 złotych Podatek rolny 70.300 złotych
Wpływy z karty podatkowej 40.000 złotych
Podatek od środków transportowych 305.000 złotych Podatek od czynności cywilno-prawnych 150.000 złotych Opłata skarbowa 60.000 złotych
Opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 200.000 złotych Opłata eksploatacyjna 8.000 złotych
Dział 758 RóŜne rozliczenia
W dziale tym planowana jest subwencja ogólna w wysokości 28.077.128 złotych , która składa się z : części oświatowej 14.434.203 złote
części wyrównawczej 12.212.115 złotych
części równowaŜącej 1.430.810 złotych
Dział 801 Oświata i wychowanie
Razem dochody wynoszą 160.670 złotych, są to:
Dotacja na zadania własne 121.170 złotych
Wpływy za wynajem samochodów 35.000 złotych.
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.500 złotych
Pozostałe dochody szkół 2.000 złotych
Dział 852 Pomoc Społeczna
Ogółem dochody w dziale 852 wynoszą 7.553.900 złotych , w tym 3.000 złotych wpływy z opłat za usługi opiekuńcze , 296.400 złotych to dotacja na zadania własne, a 7.245.000 złotych dotacja na zadania zlecone.
Wysokość dotacji jest następująca:
- na wypłatę zasiłków rodzinnych 7.125.900 złotych
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych 92.800 zł + 43.500 zł dotacja na zadania własne - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 231.200 złotych
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 22.000 złotych
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.300 złotych - doŜywianie uczniów 21.700 złotych
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Opłaty za zbiórkę śmieci 170.000 złotych
W Y D A T K I
Wydatki ogółem wynoszą 49.848.406 złotych , w tym:
Wydatki na zadania własne 42.455.906 złotych, a na zadania zlecone 7.392.500 złotych.
Wydatki dzielą się na - wydatki bieŜące – 37.568.706 zł
wydatki majątkowe – 12.279.700 zł , w tym 2.200.000 zł dotacja do Powiatu
nowotarskiego, na modernizację dróg w Cichem, Załucznem, Piekielniku, OdrowąŜu, Starem Bystrem i Ratułowie, dotacja na budowę chodników i modernizację dróg wojewódzkich 600.000 złotych
w wydatkach bieŜących wyodrębniono:
wynagrodzenia i pochodne 13.623.921 złotych
dotacje 4.213.200 złotych , w tym 4.000 złotych pomoc dla Powiatu nowotarskiego wydatki na obsługę długu publicznego 278.000 złotych
Plan wydatków w podziale na działy i rozdziały zawiera poniŜsza tabela Nr 4 W wydatkach tych mieszczą się wydatki wydzielone do dyspozycji Sołectw.
Sołectwa nie tworzą odrębnych budŜetów, a wydatkowanie środków odbywa się za pośrednictwem budŜetu gminy.
