ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 220 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2015 r.

(1)

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 220 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr IV/ 36 /15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015r.,

zarządzam:

§ 1 Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 219 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2015.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

(2)

( w zł ) Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie Zadanie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia

1 2 3 4 5

Zadania własne gminy

852 POMOC SPOŁECZNA 357 674 -

85295 Pozostała działalność 357 674 -

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

357 674

-

Razem dochody gminy ^{357 674} -

357 674

-

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050/ 220 /15 Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 30 czerwca 2015r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 219 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2015r.

OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -

zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.3.2015 z dnia 10 czerwca 2015r.

(3)

( w zł ) Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

Zadania własne gminy

852 POMOC SPOŁECZNA 357 674 -

3110 świadczenia społeczne 357 674 -

Razem wydatki gminy ^{357 674} -

357 674

-

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 219/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2015r.

OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa

(4)

( w zł ) Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie Zadanie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia

1 2 3 4 5

Zadania własne gminy

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 131 382 131 382

80101 Szkoły podstawowe 32 091 3 091

4210 zakup materiałów i wyposażenia - 2 769

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - 193

Szkoła Podstawowa nr 2 - 17

Szkoła Podstawowa nr 35 - 1 200 Szkoła Podstawowa nr 36 - 348

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 322

w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - 11

4260 zakup energii 30 000 -

Szkoła Podstawowa nr 17

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

2 091

-

80104 Przedszkola 96 000 95 000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z zadania inwestycyjnego pn.

"Adaptacja mieszkania na potrzeby Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja"

Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł

-

95 000

4270 zakup usług remontowych na remonty przedszkoli 95 000 -

4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 -

80105 Przedszkola specjalne - 1 000

4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1 000

80110 Gimnazja - 30 000

4260 zakup energii - 30 000

w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych

w ramach środków na działalność bieżącą Przedszkola nr 29

ze środków na zakup energii w Gimnazjum nr 4

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 219 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2015r.

(5)

Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200 200

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 091 2 091 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych - 2 091 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 769 - w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 193 -

Szkoła Podstawowa nr 2 17 -

Szkoła Podstawowa nr 35 1 200 - Szkoła Podstawowa nr 36 348 -

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 322 - w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 11 -

851 OCHRONA ZDROWIA 10 000 10 000

85195 Pozostała działalność 10 000 10 000

4170 wynagrodzenia bezosobowe - 10 000

4300 zakup usług pozostałych 10 000 -

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 146 174 146 174

90002 Gospodarka odpadami 138 674 138 674

4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 271 1 271 w tym:

Wydział Informatyki - 1 271

Tyski Zakład Usług Komunalnych 18 271 -

4300 zakup usług pozostałych 42 703 14 403

w tym:

w ramach środków na doskonalenie

zawodowe nauczycieli - budżet Przedszkola nr 9

na działalność bieżącą placówek oświatowych

w ramach środków na pokrycie kosztów usług koronera

w ramach środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi (jednocześnie dokonuje się zmiany dysponenta środków budżetowych w związku ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na

przeniesieniu z dniem 1 lipca br. realizacji zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi z Urzędu Miasta do Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych)

(6)

Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

77 700

123 000 w tym:

2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

7 500

-

926 KULTURA FIZYCZNA 101 550 101 550

92601 Obiekty sportowe 3 550 51 550

4300 zakup usług pozostałych ze środków na rozbiórkę urządzeń skateparku w Parku Jaworek

-

13 550

w ramach zadań inwestycyjnych pn. : 3 550 38 000 - "Budowa urządzeń skateparku

w Parku Jaworek"

Plan po zmianie wynosi 462.000,- zł

-

38 000

- "Budowa placu do ćwiczeń w Parku Jaworek"

Plan po zmianie wynosi 43.550,- zł

3 550

-

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 50 000

4170 wynagrodzenia bezosobowe ze środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

-

10 000

4300 zakup usług pozostałych ze środków na przygotowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 w 2017r.

-

40 000

4090 honoraria 2 200 -

4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 200 -

4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 230 -

389 106

Zadania własne powiatu

852 POMOC SPOŁECZNA 120 120

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 120 120

3110 świadczenia społeczne - 120

4300 zakup usług pozostałych 120 -

Razem wydatki powiatu ¹²⁰ 120 389 226

389 226

na pokrycie kosztów związanych z

otwarciem Stadionu Miejskiego

w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na realizację zadania pn.

"Ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy"

OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Razem wydatki gminy

(7)

( w zł ) Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

Zadania własne gminy

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000 1 000

71035 Cmentarze 1 000 1 000

2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zmiana dysponenta środków przeznaczonych na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

1 000

w tym:

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

-

1 000

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

Razem dochody gminy

(8)

( w zł ) Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

Zadania własne gminy

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 400 20 400

60016 Drogi publiczne gminne 20 400 20 400

4430 różne opłaty i składki - 18 000

w ramach środków na zadania inwestycyjne pn.:

2 400

2 400 - "Przebudowa drogi bocznej

ul. Tulipanów 23-37"

Plan po zmianie wynosi 285.300,-zł

-

2 400

- "Rozbudowa ul. Świerkowej"

2 400

-

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 954 1 954

71035 Cmentarze 1 954 1 954

4300 zakup usług pozostałych - 1 954

4480 podatek od nieruchomości 1 954 -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 956 16 956

80101 Szkoły podstawowe 2 387 2 387

4210 zakup materiałów i wyposażenia - 200

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

200

-

4301 zakup usług pozostałych - 389

4421 podróże służbowe zagraniczne - 1 177

4431 różne opłaty i składki - 621

250

-

80104 Przedszkola 1 438 1 438

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli

-

830 w tym:

Przedszkole nr 18 - 230

Przedszkole nr 29 - 600

4410 podróże służbowe krajowe - 408

Przedszkole nr 18

w ramach środków na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej nr 6

w ramach środków na realizację projektu

"Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" - budżet Szkoły Podstawowej nr 11

w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych

w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(9)

Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

200

Przedszkole nr 18 4210 zakup materiałów i wyposażenia 600 -

Przedszkole nr 29 4300 zakup usług pozostałych 838 -

Przedszkole nr 18 80110 Gimnazja 11 000 11 000 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 11 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 - 4270 zakup usług remontowych 6 000 - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 470 470

4270 zakup usług remontowych 470 -

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 661 1 661 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 113

w tym: Gimnazjum nr 3 - 113

4260 zakup energii 1 500 1 500 w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 - 1 500 Szkoła Podstawowa nr 17 1 500 - 4210 zakup materiałów i wyposażenia 51 48

w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 - 38

Gimnazjum nr 3 51 -

4190 nagrody konkursowe 38 -

Szkoła Podstawowa nr 1 4270 zakup usług remontowych 62 -

Gimnazjum nr 3

852 POMOC SPOŁECZNA 8 932 8 932

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 500 1 500

4410 podróże służbowe krajowe 1 500 -

w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 10

w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych

w ramach środków na bieżącą działalność Gimnazjum nr 3

w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(10)

Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

w ramach środków na pomoc żywnościową dla mieszkańców Tychów

-

7 432

4260 zakup energii 5 232 -

900

OCHRONA ŚRODOWISKA 33 604 33 604

90002 Gospodarka odpadami 304 304

4270 zakup usług remontowych 304 -

w ramach środków na zadania inwestycyjne pn.:

33 300

33 300 - "Przebudowa i budowa alejek

w Parku Jaworek"

-

33 300

- "Budowa psiego parku"

33 300

-

926 KULTURA FIZYCZNA 67 395 67 395

4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-

6 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 61 395 61 395

4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-

3 000

4190 nagrody konkursowe 61 395 -

zmiana dysponentów środków budżetowych w związku ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na przeniesieniu z dniem 1 lipca br. realizacji części zadań z Urzędu Miasta do Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych:

71035 Cmentarze 36 536 36 536

w tym:

-

1 000

w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji kserokopiarek

w ramach środków na utrzymanie obiektów sportowych

w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(11)

Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

- administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej

-

35 536

4430 różne opłaty i składki 1 200 1 200

w tym:

-

1 200

900

OCHRONA ŚRODOWISKA 17 000 186 17 000 186

90002 Gospodarka odpadami 16 085 182 16 085 182

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 193 656 193 656 w tym:

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia - 193 656

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 718 5 718 w tym:

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 34 701 34 701 w tym:

4120 składki na Fundusz Pracy 5 313 5 313

w tym:

4410 podróże służbowe krajowe 8 440 8 440

w tym:

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 414

2 414 w tym:

Wydział Administracyjny - 1 345

4260 zakup energii 2 339 2 339

w tym:

- system gospodarki odpadami komunalnymi

- opłaty za mapy geodezyjne, wypisy z rejestrów gruntów itp.

(12)

Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

4300 zakup usług pozostałych 15 809 052 15 809 052

w tym:

-

15 760 803 Tyski Zakład Usług Komunalnych w tym na odbiór i zagospodarowanie

odpadów - 15.750.803,- zł

15 809 052

-

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 723

2 723 w tym:

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

12 746

12 746 w tym:

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 735

2 735 w tym:

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 000

4 000 w tym:

-

4 000

90003 Oczyszczenie miast i wsi 19 434 19 434

4210 zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie czystości w mieście 15 560 15 560 w tym:

-

15 560

w tym:

-

3 874

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 720 000 720 000 4300 zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni w mieście 720 000 720 000

w tym:

-

720 000

- utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja, itp.

(13)

Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

-

1 000

- wydatki na rzecz Rady Osiedla Ogrodnik

-

1 200

- wydatki na rzecz Rady Osiedla F-6 - 50

Tyski Zakład Usług Komunalnych 50 -

4260 zakup energii 9 820 9 820

w tym:

-

5 820

- utrzymanie fontann - 4 000

4270 zakup usług remontowych 20 000 20 000

w tym:

-

10 000

-

10 000

w tym:

-

3 000

-

24 500

-

37 000

- utrzymanie fontann - 78 770

- zakup urządzeń komunalnych i małej architektury

- utrzymanie szaletów publicznych

- remonty i naprawy alejek w parkach

- remonty, naprawy i konserwacje małej architektury, urządzeń komunalnych, szaletów publicznych itp.

- utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury

- zimowe utrzymanie alejek w parkach, zwalczanie szkodników i chorób drzew i inne

(14)

Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

4430 różne opłaty i składki 230 230

w tym:

-

230

Tyski Zakład Usług Komunalnych 230 -

921

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 480 4 480

w tym:

-

4 480

926 KULTURA FIZYCZNA 33 200 33 200

4270 zakup usług remontowych 10 600 10 600

w tym:

-

10 600

4300 zakup usług pozostałych - utrzymanie placów zabaw 22 600 22 600 w tym:

-

22 600

Razem wydatki gminy 17 224 843 17 224 843

Zadania własne powiatu

71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej 2 000 2 000

4300 zakup usług pozostałych - 2 000

4270 zakup usług remontowych 1 000 -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 962 27 962

80120 Licea ogólnokształcące 5 962 5 962

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

250

-

4421 podróże służbowe zagraniczne - 4 900

w ramach projektu "Folklor na lata 2013- 2015" - budżet III Liceum

Ogólnokształcącego

w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego

w ramach środków na bieżącą działalność III Liceum Ogólnokształcącego

- naprawa i konserwacja placów zabaw i siłowni plenerowych

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej

(15)

Dz.

Rozdz.

§

1 2 3 4 5

80130 Szkoły zawodowe 22 000 22 000

-

22 000

4270 zakup usług remontowych 12 000 -

852 POMOC SPOŁECZNA 37 454 37 454

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 37 454 37 454

2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w ramach dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Tychy

umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na ich terenie, w tym dla:

37 454

- powiatu zawierciańskiego - 36 790 - powiatu kłobuckiego - 664 - powiatu mikołowskiego 37 454 -

Razem wydatki powiatu ^{67 416} 67 416

17 292 259

w ramach środków na bieżącą działalność

Zespołu Szkół nr 6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 220 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2015 r.