UCHWAŁA NR XXX/213/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i , art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art. 211, 212, 214, 215, 221 ust.1, 222, 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 28.924.977,08 zł w tym:
1) dochody bieżące 24.615.957,03 zł z tego:
a) dochody z podatków i opłat 5.183.400,00 zł /wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 154.800,00 zł/
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.147.970,00 zł c) dochody od jednostek budżetowych 232.814,00 zł
d) dochody z mienia komunalnego 102.500,00 zł e) pozostałe dochody 1.391.093,03 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.975.126,00 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.283.700,00 zł h) subwencje z budżetu państwa 10.289.229,00 zł
i) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 8.125,00 zł
j) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2.000,00 zł 2) dochody majątkowe 4.309.020,05 zł z tego:
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 350.000,00 zł
b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.000,00 zł
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 3.958.020,05 zł
3) Prognozowane dochody według działów i źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 29.343.961,08 zł z tego:
1) wydatki bieżące 22.755.427,01 zł w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.867.245,00 zł
b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 224.074,30 zł c) dotacja celowe dla powiatu 1.200,00 zł
d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 252.915,00 zł e) dotacja celowa dla instytucji kultury 1.000,00 zł
f) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 18.506,00 zł g) wydatki na obsługę kredytów i pożyczek 500.000,00 zł
Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany
h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 154.800,00 zł
i) wydatki na poprawę bezpieczeństwa na drogach 2.000,00 zł 2) wydatki majątkowe 6.588.534,07 zł z tego:
a) na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6.588.534,07 zł
3) Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 418.984,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek w kwocie 4.992.354,00 zł z tego:
1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.906.100,00 zł 2) z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek w kwocie 86.254,00 zł.
3. Ustala się rozchody w wysokości 4.573.370,00 zł z tego:
1) z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 3.989.800,00 zł,
2) z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie 583.570,00 zł.
§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.226.500,00 zł.
§ 4. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dofinansowanie działalności podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykaz wydatków obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz.420/ na łączną kwotę 220.570,40 zł stanowi załącznik nr 6.
§ 8. Wykaz zadań w zakresie utrzymania świetlic wiejskich w wysokości 57.850,00 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały
§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 90.000,00 zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 90.000,00 zł.
2. Podział wydatków stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
1. Przychody 2.570.200,00 zł, w tym dotacje z budżetu gminy 18.506,00 zł 2. Koszty 2.579.200,00 zł
§ 11. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 94.356,00 zł 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 174.638,00 zł z tego:
1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57.000,00 zł
2) jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 117.638,00 zł
§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu,
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany Strona 2
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu /w przypadku nieterminowej realizacji dochodów/ do wysokości określonej w § 3 ust.1. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2013 roku.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł.
4. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Piotr Konsur
Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany
Prognoza dochodów budzetu Miasta i Gminy na 2013 rok wedlug zródel w ukladzie dzialów, rozdzialów i paragrafów
Strona 1 z 8
załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/213/12 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.12.2012r.
w złotych Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan ogółem 5 bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 4 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 4 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 600,00
elektryczną, gaz i wodę
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
40002 Dostarczanie wody 600,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 600,00
600 Transport i łączność 1 231 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 231 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0570 1 000,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580 1 230 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 81 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 600,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0470 18 600,00
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany Strona 4
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2 z 8 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 59 000,00
Pozostałe odsetki
0920 1 500,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 2 500,00
710 Działalność usługowa 20 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 20 900,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 20 900,00
750 Administracja publiczna 194 159,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 59 166,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 59 166,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127 993,03
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 5 500,00
Pozostałe odsetki
0920 108 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 14 493,03
75095 Pozostała działalność 7 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 7 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 560,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 560,00
kontroli i ochrony prawa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 1 560,00
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany Strona 5
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3 z 8
752 Obrona narodowa 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 000,00
przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 1 000,00
75416 Straż gminna (miejska) 1 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0570 1 000,00
756 7 902 870,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 8 500,00
fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0350 8 500,00
75615 2 670 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0310 2 500 000,00
Podatek rolny
0320 51 000,00
Podatek leśny
0330 97 000,00
Podatek od środków transportowych
0340 12 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 10 000,00
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany Strona 6
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4 z 8
75616 1 468 600,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0310 950 000,00
Podatek rolny
0320 265 000,00
Podatek leśny
0330 4 400,00
Podatek od środków transportowych
0340 33 000,00
Podatek od spadków i darowizn
0360 13 200,00
Wpływy z opłaty targowej
0430 86 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500 110 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 7 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 607 800,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 23 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 420 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0480 154 800,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 10 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 3 147 970,00
budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010 3 135 470,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020 12 500,00
758 Różne rozliczenia 10 289 229,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 7 222 061,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 7 222 061,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 889 390,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 2 889 390,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 177 778,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 177 778,00
801 Oświata i wychowanie 190 697,00
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany Strona 7
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5 z 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
8 125,00
80101 Szkoły podstawowe 15 385,00
8 125,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 7 260,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2007 6 906,25
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2009 1 218,75
80104 Przedszkola 162 712,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 114 400,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 48 312,00
80110 Gimnazja 1 600,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 1 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 600,00
80120 Licea ogólnokształcące 11 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 11 000,00
852 Pomoc społeczna 4 239 730,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85212 2 938 700,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 2 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 2 899 000,00
Strona 8
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany
Strona 6 z 8 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 37 000,00
85213 53 800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 14 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 39 600,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 583 000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 583 000,00
85216 Zasiłki stałe 453 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 453 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 140 100,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 140 100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 3 130,00
opiekuńcze
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 3 130,00
85295 Pozostała działalność 68 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 68 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 412,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85401 Świetlice szkolne 7 412,00
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany Strona 9
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 7 z 8 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 7 412,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 440 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami 350 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 350 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90 000,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 90 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 10 000,00
24 615 957,03 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
8 125,00
majątkowe
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 3 679 600,00
elektryczną, gaz i wodę
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
3 679 600,00
40002 Dostarczanie wody 3 679 600,00
3 679 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6207 3 679 600,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 351 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany Strona 10
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 8 z 8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 351 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0760 1 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870 350 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 172,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
23 172,05
90095 Pozostała działalność 23 172,05
23 172,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6207 23 172,05
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 255 248,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
255 248,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 255 248,00
255 248,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6207 255 248,00
4 309 020,05 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
3 958 020,05
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 28 924 977,08
3 966 145,05 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany Strona 11
—————————————————————————————————————————————————————————
Wydatku budzetu Miasta i Gminy na 2013 rok wedlug dzialów, rodzialów i paragrafów
Strona 1 z 15
załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/213/12 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.12.2012r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 320,00 6 320,00 6 320,00 0,00 6 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 6 320,00 6 320,00 6 320,00 0,00 6 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 320,00 6 320,00 6 320,00 0,00 6 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 5 802 685,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 802 685,02 5 802 685,02 4 906 100,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 5 802 685,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 802 685,02 5 802 685,02 4 906 100,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 896 585,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896 585,02 896 585,02 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 679 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 679 600,00 3 679 600,00 3 679 600,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 226 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 226 500,00 1 226 500,00 1 226 500,00 0,00
600 Transport i łączność 849 717,00 741 300,00 741 300,00 10 000,00 731 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 417,00 108 417,00 98 417,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 751 300,00 741 300,00 741 300,00 10 000,00 731 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 500,00 74 500,00 74 500,00 0,00 74 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 316 800,00 316 800,00 316 800,00 0,00 316 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 98 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 417,00 98 417,00 98 417,00 0,00
6309
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
98 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 417,00 98 417,00 98 417,00 0,00
630 Turystyka 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 43 047,02 34 400,00 34 400,00 0,00 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 647,02 8 647,02 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 647,02 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 647,02 8 647,02 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany Strona 12
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 647,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 647,02 8 647,02 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 119 000,00 119 000,00 119 000,00 40 000,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 95 000,00 95 000,00 95 000,00 40 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 2 328 375,00 2 328 375,00 2 120 821,00 1 616 750,00 504 071,00 0,00 207 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 59 166,00 59 166,00 59 166,00 59 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 450,00 47 450,00 47 450,00 47 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 216,00 1 216,00 1 216,00 1 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 210 554,00 210 554,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 203 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 203 554,00 203 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 984 645,00 1 984 645,00 1 980 645,00 1 557 584,00 423 061,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 177 250,00 1 177 250,00 1 177 250,00 1 177 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 300,00 211 300,00 211 300,00 211 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 13
Strona 3 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4120 Składki na Fundusz Pracy 26 034,00 26 034,00 26 034,00 26 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 122 560,00 122 560,00 122 560,00 0,00 122 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 900,00 8 900,00 8 900,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 42 539,00 42 539,00 42 539,00 0,00 42 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 062,00 33 062,00 33 062,00 0,00 33 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 700,00 19 700,00 19 700,00 0,00 19 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 700,00 14 700,00 14 700,00 0,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 54 310,00 54 310,00 54 310,00 0,00 54 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
8 969,00 8 969,00 8 969,00 0,00 8 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 930,00 17 930,00 17 930,00 0,00 17 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 911,00 911,00 911,00 0,00 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 560,00 1 560,00 1 560,00 1 260,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 14 Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 560,00
kontroli i ochrony prawa 1 560,00 1 560,00 1 260,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185,00 185,00 185,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 075,00 1 075,00 1 075,00 1 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 239 815,35 239 815,35 220 515,35 114 542,00 105 973,35 3 000,00 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 122 880,35 122 880,35 106 880,35 18 907,00 87 973,35 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 676,00 676,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 231,00 18 231,00 18 231,00 18 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 173,35 30 173,35 30 173,35 0,00 30 173,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 112 935,00 112 935,00 112 635,00 95 635,00 17 000,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 603,00 74 603,00 74 603,00 74 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 333,00 5 333,00 5 333,00 5 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 15
Strona 5 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 741,00 13 741,00 13 741,00 13 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 958,00 1 958,00 1 958,00 1 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 500 000,00
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 268 994,00 268 994,00 268 994,00 0,00 268 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 268 994,00 268 994,00 268 994,00 0,00 268 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 268 994,00 268 994,00 268 994,00 0,00 268 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 10 367 155,00 10 367 155,00 9 929 433,00 7 988 892,00 1 940 541,00 1 200,00 428 397,00 8 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 4 332 777,00 4 332 777,00 4 127 527,00 3 475 019,00 652 508,00 0,00 197 125,00 8 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 197 125,00 197 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 648 023,00 2 648 023,00 2 648 023,00 2 648 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 223 709,00 223 709,00 223 709,00 223 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 518 828,00 518 828,00 518 828,00 518 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 992,30 992,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 175,11 175,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 74 159,00 74 159,00 74 159,00 74 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 141,42 141,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 24,96 24,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 772,53 5 772,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 772,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 018,68 1 018,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 266 158,00 266 158,00 266 158,00 0,00 266 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany Strona 16
Strona 6 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 509,00 15 509,00 15 509,00 0,00 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 80 303,00 80 303,00 80 303,00 0,00 80 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 11 627,00 11 627,00 11 627,00 0,00 11 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 140,00 5 140,00 5 140,00 0,00 5 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 53 295,00 53 295,00 53 295,00 0,00 53 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 856,00 5 856,00 5 856,00 0,00 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
12 386,00 12 386,00 12 386,00 0,00 12 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8 952,00 8 952,00 8 952,00 0,00 8 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 725,00 17 725,00 17 725,00 0,00 17 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 174 557,00 174 557,00 174 557,00 0,00 174 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 255 546,00 255 546,00 242 558,00 218 179,00 24 379,00 0,00 12 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 988,00 12 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 706,00 170 706,00 170 706,00 170 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 783,00 9 783,00 9 783,00 9 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 972,00 32 972,00 32 972,00 32 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 718,00 4 718,00 4 718,00 4 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 227,00 5 227,00 5 227,00 0,00 5 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 137,00 2 137,00 2 137,00 0,00 2 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 975,00 2 975,00 2 975,00 0,00 2 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 445,00 1 445,00 1 445,00 0,00 1 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 535,00 12 535,00 12 535,00 0,00 12 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 727 750,00 727 750,00 706 848,00 482 583,00 224 265,00 0,00 20 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 902,00 20 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 372 696,00 372 696,00 372 696,00 372 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 186,00 29 186,00 29 186,00 29 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 109,00 70 109,00 70 109,00 70 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 17
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: ELAXF-VEYJL-DROLF-WZMIH-STQOZ. Podpisany
Strona 7 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 992,00 9 992,00 9 992,00 9 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 529,00 56 529,00 56 529,00 0,00 56 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 11 670,00 11 670,00 11 670,00 0,00 11 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 4 640,00 4 640,00 4 640,00 0,00 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 720,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 117 917,00 117 917,00 117 917,00 0,00 117 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 625,00 1 625,00 1 625,00 0,00 1 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 514,00 1 514,00 1 514,00 0,00 1 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 545,00 545,00 545,00 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 265,00 24 265,00 24 265,00 0,00 24 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 2 125 845,00 2 125 845,00 2 032 715,00 1 755 358,00 277 357,00 0,00 93 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 130,00 93 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 349 885,00 1 349 885,00 1 349 885,00 1 349 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 682,00 101 682,00 101 682,00 101 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 115,00 262 115,00 262 115,00 262 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 37 356,00 37 356,00 37 356,00 37 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320,00 4 320,00 4 320,00 4 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 869,00 107 869,00 107 869,00 0,00 107 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 640,00 20 640,00 20 640,00 0,00 20 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 25 440,00 25 440,00 25 440,00 0,00 25 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 414,00 5 414,00 5 414,00 0,00 5 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 296,00 1 296,00 1 296,00 0,00 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 29 021,00 29 021,00 29 021,00 0,00 29 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 728,00 1 728,00 1 728,00 0,00 1 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
