RAPORT
O STANIE GMINY BUDZÓW ZA ROK 2021
URZĄD GMINY W BUDZOWIE 34-211 Budzów
www.budzow.pl
Spis treści ... 3
Wprowadzenie... 7
I. INFORMACJE OGÓLNE ... 8
1.1. Położenie i powierzchnia gminy ... 8
1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne ... 9
1.3. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Budzów w 2021 r. ... 10
1.4. Gminne jednostki organizacyjne: ... 11
1.5. Sołectwa ... 11
1.6. Ludność i dynamika zmian ... 12
1.7. Gospodarstwa rolne ... 14
1.8. Podmioty gospodarcze ... 15
II. INFORMACJE FINANSOWE ... 17
2.1. Wykonanie budżetu Gminy Budzów ... 17
Informacje o zadłużeniu Gminy Budzów. ... 21
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych ... 24
Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 r. ... 24
2.2.1. Zadania remontowe zrealizowane w sołectwach ... 25
2.2.2. Koszty oświetlenia ulicznego oraz koszty odśnieżania ... 26
2.3. Realizacja funduszu sołeckiego ... 28
III.INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ... 32
3.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności ... 32
IV. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 49 4.1. Strategia Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021-2030 ... 49
4.1.1. Misja Gminy Budzów ... 50
4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budów ... 50
4.4. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Budzów na lata 2019-2023 ... 53
4.5. Opieka nad zabytkami ... 56
4.6. Plan gospodarki niskoemisyjnej ... 59
4.7. Program ochrony środowiska dla Gminy Budzów na lata 2021 - 2030 z perspektywą do 2040 r. ... 61
4.8.Gminna Strategia Rozwoju Problemów Społecznych na lata 2015 -2024 64 4.9. Wspieranie rodzin ... 66
4.10. Polityka społeczna ... 67
4.11. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii ... 68
4.12. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi ... 69
4.13. Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budzów na rok 2021 ... 71
V.REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BUDZÓW ... 72
5.1. Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2021 r. przez Radę Gminy Budzów 72 VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 101 6.1. Porozumienia ... 101
6.2. Stowarzyszenia JST ... 102
VII. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA ... 103
VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA ... 123
8.1. Infrastruktura techniczna ... 123
8.2. Edukacja ... 124
Demografia... 125
Liczba dzieci w roku szkolnym 2020/2021 ... 126
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ... 128
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy ... 129
Stan zatrudnienia ... 129
Wykonanie wydatków bieżących przez placówki oświatowe ... 132
Programy realizowane w placówkach oświatowych Gminy Budzów ... 134
Osiągnięcia uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach ... 137
Konkursy na stanowisko dyrektora ... 142
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie ... 143
Egzamin ósmoklasisty ... 143
Bezpieczeństwo ... 146
Nagroda Wójta dla nauczycieli ... 147
Stypendium Wójta Gminy Budzów dla uczniów ... 148
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ... 150
Podsumowanie ... 150
8.3. Polityka społeczna ... 151
8.4. Kultura ... 152
Organizacja Biblioteki I Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów Z/S W Palczy: ... 152
Działalność Bibliotek: ... 153
8.5. Ochrona zdrowia ... 178
Informacja o opiece zdrowotnej za rok 2021 NZOZ Ośrodek Zdrowia Budzów ... 178
Informacja o opiece zdrowotnej za rok 2021 PZOZ Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce ... 180
8.6. Kultura Fizyczna ... 181
8.7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 183
8.9. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym ... 190 IX. PODSUMOWANIE ... 192
Wprowadzenie
Szanowni Państwo Radni,
Obowiązek sporządzenia „Raportu o stanie gminy w roku 2021” wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych wprowadzona ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła do obowiązującego porządku prawnego nowa instytucje – Raport o stanie jednostki.
Raport jest składany organowi stanowiącemu corocznie do dnia 31 maja.
Niniejszy Raport obejmuje syntetyczne podsumowanie mojej działalności jako organu wykonawczego Gminy Budzów w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Budzów i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego).
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Budzów. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2021.
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Budzów do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.
Proszę o pozytywne przyjęcie przedłożonego Raportu i udzielenie mi wotum zaufania.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Położenie i powierzchnia gminy
Gminę Budzów utworzono Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dniem 1 stycznia 1973 r. w powiecie suskim.
Gmina położona w północno - wschodniej części powiatu suskiego (graniczy z powiatem wadowickim i powiatem myślenickim), województwo małopolskie. Gmina wiejska, centrum Gminy oddalone od siedziby województwa - Krakowa o ok. 50 km (w kierunku północno - wschodnim), od siedziby powiatu - Suchej Beskidzkiej o ok. 7 km (w kierunku południowo - zachodnim).
W skład Gminy wchodzą sołectwa (wsie): Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Jachówka, Palcza i Zachełmna.
Gmina graniczy:
− od zachodu - z gminą Zembrzyce (powiat suski),
− od północy - z gminami Stryszów i Lanckorona (powiat wadowicki),
− od wschodu - z gminami Sułkowice, Pcim i Tokarnia (powiat myślenicki),
− od południa - z m. gminą Maków Podhalański (powiat suski).
Obszar o stosunkowo dużej powierzchni - 73,4 km2 o kształcie wydłużonym:
maksymalnej długości na linii wschód - zachód ok. 13 km i szerokości na linii północ - południe ok. 3 - 9 km.
W skład gminy wchodzi sześć sołectw, które zajmują następujący obszar:
Budzów 28%
Bieńkówka 27%
Jachówka 16%
Palcza 12%
Baczyn 10%
Zachełmna 7%
Procentowy podział Gminy na obszary
Siedzibą Gminy jest sołectwo Budzów.
Ogólna powierzchnia gminy wynosi 7359 ha.
Powierzchnia gminy w stosunku do powierzchni powiatu suskiego to 10,7 %.
Każde z sołectw posiada przysiółki, które mogłyby być samodzielnymi sołectwami z uwagi na terytorialne położenie nie w zwartej zabudowie
Budzów w prostej odległości leży 50 km od Krakowa, a ok. 110 km od Katowic.
1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Rada Gminy Budzów liczy 15 radnych.
Przy Radzie Gminy Budzów w 2021 działały 4 stałe komisje:
− Komisja Rewizyjna – 5 radnych
Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.
− Komisja Oświaty, Kultury Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki – 5 radnych Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, obejmuje: edukację szkolno-przedszkolną, politykę i pomoc społeczną, ochronę dziedzictwa narodowego, sport, rekreację i turystykę, bezpieczeństwo publiczne, profilaktykę i ochronę zdrowia, promocję gminy.
− Komisja Rolnictwa, Leśnictwa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i budżetu – 7 radnych
Zakres działania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa ochrony środowiska,
zagospodarowania przestrzennego i budżetu obejmuje: realizację budżetu gminy, gospodarkę gruntami, łowiectwo i gospodarkę leśną, zaopatrzenie w wodę, ochronę środowiska naturalnego, kanalizację sanitarną, gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę przestrzenną gminy, utrzymanie porządku i czystości w sołectwach, ochronę przeciwpożarową, gospodarkę wodną i meliorację, zaopatrzenie w energię
elektryczną i gaz oraz odnawialne źródła energii, utrzymanie dróg gminnych, nazewnictwo ulic.
− Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 radnych
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.
Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Budzów. Mają istotny wpływ na politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy Budzów, na podstawie prac poszczególnych komisji, podejmowała w 2021 r. strategiczne dla gminy decyzje.
1.3. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Budzów
w 2021 r.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 19 pracowników tym:
− Wójt Gminy
− Skarbnik Gminy
− Sekretarz Gminy
− Kierownik USC
− Informatyk
− 12 pracowników administracyjnych
− Palacz co – robotnik gospodarczy
− Sprzątaczka
1.4. Gminne jednostki organizacyjne:
− Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baczynie,
− Szkoła Podstawowa w Bieńkówce,
− Szkoła Podstawowa Nr 1 Budzów,
− Szkoła Podstawowa Nr 2 Budzów,
− Szkoła Podstawowa w Jachówce,
− Zespół Szkolno - Przedszkolny w Palczy,
− Szkoła Podstawowa w Zachełmnej,
− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie,
− Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy,
− Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce,
− Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce,
− Przedszkole Samorządowe w Budzowie.
1.5. Sołectwa
W skład Gminy Budzów wchodzi 6 sołectw:
− sołectwo Baczyn
− sołectwo Bieńkówka
− sołectwo Budzów
− sołectwo Jachówka
− sołectwo Palcza
− sołectwo Zachełmna
Rysunek 1. Podział gminy Budzów na sołectwa
1.6. Ludność i dynamika zmian
Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Budzów, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtowała się następująco:
Tabela 1 Mieszkańcy gminy Budzów w 2020 roku (dla porównania)
Miejscowość Liczba osób
zameldowanych na pobyt stały i czasowy
Pobyt stały Pobyt czasowy
Baczyn 924 912 12
Bieńkówka 2275 2262 13
Budzów 2927 2880 47
Jachówka 999 984 15
Palcza 1312 131 2
Zachełmna 565 560 5
RAZEM 9002 8908 94
Tabela 2 Mieszkańcygminy Budzów w 2021 roku
Miejscowość
Liczba osób
zameldowanych na pobyt
stały i czasowy Pobyt stały Pobyt czasowy
Baczyn 931 919 12
Bieńkówka 2253 2247 6
Budzów 2927 2884 43
Jachówka 977 969 8
Palcza 1313 1310 3
Zachełmna 561 556 5
RAZEM 8962 8885 77
Tabela 3 Urodzenia w gminie Budzów w 2021 roku
Rok Chłopcy Dziewczynki Razem
2014 49 46 95
2015 63 65 128
2016 56 56 112
2017 66 61 127
2018 71 40 111
2019 61 54 115
2020 48 57 105
2021 52 46 98
Tabela 4 Zgony w gminie Budzów w 2021 roku
Rok Mężczyźni Kobiety Razem
2014 35 47 82
2015 47 35 82
2016 39 36 75
2017 44 30 74
2018 49 36 85
2019 55 43 98
2020 66 46 112
2021 66 41 107
1.7. Gospodarstwa rolne
Ze względu na strukturę użytkowania gruntów (gospodarstwa bardzo
rozdrobnione), przyszłość gminy nie wiąże się z rozwojem rolnictwa. Coraz większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych).
W gminie Budzów funkcjonują 1728 gospodarstwa rolne, w tym:
Tabela 5 Podział gospodarstw w stosunku do powierzchni w 2020 roku (dla porównania)
Lp. Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw
1 poniżej 2 ha 985
2 2,01 – 5 ha 680
3 powyżej 5 ha 20
Tabela 6 Podział gospodarstw w stosunku do powierzchni w 2021 roku
Lp. Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw
1 poniżej 2 ha 1030
2 2,01 – 5 ha 680
3 powyżej 5 ha 18
Tabela 7 Powierzchnia poszczególnych sołectw w 2020 roku
SOŁECTWO Powierzchnia w ha
Baczyn 711
Bieńkówka 2047
Budzów 2040
Jachówka 1190
Palcza 853
Zachełmna 521
Tabela 8 Powierzchnia poszczególnych sołectwa w 2021 roku
SOŁECTWO Powierzchnia w ha
Baczyn 711
Bieńkówka 2047
Budzów 2040
Jachówka 1190
Palcza 853
Zachełmna 521
1.8. Podmioty gospodarcze
Na dzień 31 grudnia 2021 roku, wg statystyk wygenerowanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG), w gminie Budzów zarejestrowanych było 584 podmiotów gospodarczych posiadające główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie gminy Budzów.
Ze względu na brak rejonizacji, wpisów do CEIDG można dokonać w każdym urzędzie na terenie kraju. Dokonano w Urzędzie Gminy Budzów w 2021 roku 286 wpisów, które dotyczyły:
− 44 - dotyczyło rejestracji nowych przedsiębiorców,
− 160 - dotyczyło zmian we wpisach,
− 34 - dotyczyło zawieszenia działalności,
− 17 - dotyczyło wznowień działalności,
− 31 - dotyczyło wykreśleń działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do CEIDG wprowadzono 2 informacje o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało 30 przedsiębiorców. Na terenie gminy funkcjonowało:
− 26 - punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklepy,
− 3 - lokale gastronomiczne,
− 1 - przedsiębiorstwo, których działalność polega na organizacji przyjęć.
W roku 2021 wydano 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów
alkoholowych zezwoleń dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne.
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, przetwórstwo przemysłowe, obróbka drewna, handel i naprawy pojazdów samochodowych, gastronomia.
II. INFORMACJE FINANSOWE
2.1. Wykonanie budżetu Gminy Budzów
Budżet Gminy Budzów na rok 2021 został przyjęty Uchwałą nr XX/197/2020 Rady Gminy Budzów w dniu 30 grudnia 2020 r. Zmiany w budżecie w trakcie
omawianego roku wprowadzone zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów.
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknęło się nadwyżką dochodów nad wydatkami budżetowymi, w kwocie 19.600.616,86 zł.
Tabela 9 Dochody i wydatki gminy Budzów na przestrzeni lat
Wykonanie dochodów i wydatków
Gminy Budzów
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Wykonanie dochodów wg. stanu na
31.XII.
38.862.119,79 39.717.183,66 44.190.047,87 49.191.184,79 68.045.729,64
Wykonanie wydatków wg.
stanu na 31.XII.
37.194.330,14 41.561.458,07 54.060.538,64 50.043.728,52 48.445.112,78
Nadwyżka/
Deficyt
+1.667.789,65 -1.844.274,41 -9.870.490,77 -852.543,73 19.600.616,86
Za 2021 r. osiągnięto dochody Gminy w kwocie 68.045.729,64 zł, na które składają się:
− dochody bieżące w kwocie 49.266.836,48 zł,
− dochody majątkowe w kwocie 18.778.893,16 zł,
Uchwałą Nr XX/197/2020 Rady Gminy w Budzowie z dnia 30 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy na 2021 r., w którym określono:
1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 44.932.628,00 zł, w tym:
a. dochody bieżące w kwocie 44.932.629,00 zł, b. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 45.422.698,79 zł, w tym:
a. wydatki bieżące w kwocie 41.966.624,42 zł, b. wydatki majątkowe w kwocie 3.456.074,37 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 490.070,79 zł.
4. Plan przychodów na kwotę 1.990.070,79 zł.
5. Plan rozchodów na kwotę 1.500.000,00 zł.
Do planu budżetu w trakcie 2020 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy w Budzowie oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów, w następujący sposób:
Wyszczególnienie
Plan pierwotny wg uchwały budżetowej
Zmiany wprowadzone
przez Radę Gminy
Zmiany wprowadzone
przez Wójta Gminy
Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
Dochody 44.932.628,00 5.224.234,83 1.123.596,39 51.280.459,22 Wydatki 45.422.698,79 4.066.026,63 1.123.596,39 50.612.321,81 w tym wydatki na
realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
260.586,33 491.000,00 0,00 751.586,33
Nadwyżka/Deficyt -490.070,79 1.158.208,20 0,00 668.137,41 Przychody 1.990.070,79 -1.158.208,20 0,00 831.862,59
Rozchody 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Ogólny przebieg wykonania budżetu Gminy Budzów za 2021 r.:
Plan budżetu Gminy Budzów po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
Wykonanie budżetu Gminy Budzów po
zmianach na dzień 31.12.2021 r.
% realizacji
Dochody 51.280.459,22 68.045.729,64 132,69%
w tym:
dochody bieżące 47.178.797,45 49.266.836,48 104,43%
dochody majątkowe 4.101.661,77 18.778.893,16 457,84%
Wydatki 50.612.321,81 48.445.112,78 95,72%
w tym:
wydatki bieżące 44.750.079,71 42.897.245,69 95,86%
wydatki majątkowe 5.862.242,10 5.547.867,09 94,64%
Wynik
(Nadwyżka/Deficyt)
668.137,41 19.600.616,86 -
Przychody 831.862,59 7.236.426,55 869,91%
w tym:
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
0,00 0,00
niewykorzystane środki pieniężne, art.
217 ust.2 pkt.8
125.287,05 125.287,05 100,00%
wolne środki 662.962,49 7.067.526,45 1066,05%
spłata udzielonych pożyczek
43.613,05 43.613,05 100,00%
Rozchody 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00%
w tym:
pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 0,00%
Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów za 2021 r.:
− przychody wykonano w wysokości 7.236.426,55 zł, które stanowią:
1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 125.287,05 zł
2) wolne środki w kwocie 7.067.526,45 zł,
3) spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 43.613,05 zł, z tego od:
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy - kwota 43.613,05 zł (przyp.
pożyczka udzielona na realizację zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej polegającej na wyposażeniu siłowni w Palczy oraz zakup sprzętu przeznaczonego do kultywowania rekreacji i sportu” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020),
− rozchody wykonano w kwocie 1.5000.000,00 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.
Przebieg wykonania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Budzów za 2021 r.:
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Plan Wykonanie %
realizacj i
Plan Wykonanie %
realizacj i
600 Transport i łączność 35.000,00 30.859,19 88,17% - - -
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
dotacja celowa (inwestycyjna)
35.000,00 30.859,19 88,17% - - -
700 Gospodarka
mieszkaniowa
5.000,00 5.000,00 100,00
%
- - -
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami dotacja celowa (inwestycyjna)
5.000,00 5.000,00 100,00
%
- - -
754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- - - 585.670,00 585.497,76 99,97%
75412 Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa - - - 45.670,00 45.497,76 99,62%
dotacja celowa (inwestycyjna)
- - -- 540.000,00 540.000,00 100,00
%
851 Ochrona zdrowia 30.302,00 30.302,00 100,00
%
- - -
85111 Szpitale ogólne dotacja celowa (inwestycyjna)
18.080,00 18.080,00 100,00
%
- - -
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacja celowa 10.000,00 10.000,00 100,00
%
- - -
85158 Izby wytrzeźwień dotacja celowa 2.222,00 2.222,00 100,00
%
- - -
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 267.024,04 245.847,22 92,07% - - -
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
dotacja celowa (inwestycyjna)
260.586,33 242.021,86 92,88% - - -
90095 Pozostała działalność dotacja celowa 6.437,71 3.825,36 59,42% - -
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.180.000,00 1.180.000,00 100,00
%
- - -
92116 Biblioteki dotacja podmiotowa 1.180.000,00 1.180.000,00 100,00
%
- - -
926 Kultura fizyczna - - - 124.300,00 121.365,80 97,64%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
dotacja celowa - - - 124.300,00 121.365,80 97,64%
Razem 1.517.326,04 1.492.008,41 98,33% 709.970,00 706.863,56 99,56%
Informacje o zadłużeniu Gminy Budzów.
Wójt Gminy informuje, iż Gmina Budzów na 31.12.2021 r. posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11.350.000,00 zł.
Informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
W Gminie Budzów samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.
Tabela 10 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku
XV Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU
Lp. Nazwa i cel Jednostka
odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji Łączne nakłady finansowe
Wydatki poniesione w latach realizacji
Stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich
Od Do
1 Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie Natura 2000, Powiat Suski - Solary, Fotowoltaika, Pompy ciepła”
(dofinansowanie kosztów wykonania instalacji dla
mieszkańców Gminy Budzów) - wydatki majątkowe
Urząd Gminy 2019 2021 627 790,00 609 225,53 97,04%
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budzów - etap III
Urząd Gminy 2021 2022 2 320 000,00 485 850,00 20,94%
3 Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych
Urząd Gminy 2019 2021 270 000,00 219 704,10 81,37%
4 Dowożenie uczniów do szkół i opieka nad dziećmi w czasie dowozu (zapewnienie dowozu uczniów do szkół i opieka nad dziećmi w czasie dowozu
Biuro Obsługi Szkół w Budzowie
2020 2021 256 400,00 128 659,66 50,18%
5 Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Palcza
Urząd Gminy 2020 2021 15 990,00 15 990,00 100,00%
6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Budzów
Urząd Gminy 2021 2022 2 922 000,00 1 392 538,50 47,66%
7 Remont drogi gminnej
"Mirochówka Dolna" Nr
K440098 w km od 0+000 do km 0+265 w miejscowości
Bieńkówka
Urząd Gminy 2021 2022 74 300,00 0,00 0,00%
8 Remont drogi gminnej
"Zającówka" Nr K 440026 w km 0+000,00 do km 0+690,00 w miejscowości Budzów
Urząd Gminy 2021 2022 144 100,00 0,00 0,00%
9 Sporządzenie projektów
punktowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka, Palcza i Budzów
Urząd Gminy 2021 2022 24 354,00 9 741,60 40,00%
10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budzów – etap I
Urząd Gminy 2019 2021 9 331 732,00 9 330 172,03 99,98%
11 Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Zachełmnej
Urząd Gminy 2020 2022 3 000 000,00 2 175 597,00 72,52%
12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów - etap III cz. II
Urząd Gminy 2021 2022 2 000,00 0,00 0,00%
13 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 w m. Budzów polegająca na przebudowie istniejącego pobocza, przebudowie istniejącej zatoki autobusowej oraz budowie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przejścia
Urząd Gminy 2021 2022 336 000,00 166 129,04 49,44%
14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka Etap 1
Urząd Gminy 2021 2022 3 970 000,00 0,00 0,00%
2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 r.
Tabela 11 Zadania inwestycyjne w 2021
Lp. Nazwa zadania
Koszty poniesione w 2021 r.
Koszty całościowe (od początku inwestycji do dn.
31.12.2021 r.)
Stopień realizacji
1. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Zachełmnej
703.078,18 2.230.296,46 w trakcie realizacji
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budzów - etap III
485.850,00 485.850,00 w trakcie realizacji
3. Remont drogi gminnej
"Mirochówka Dolna" Nr K440098 w km od 0+000 do km 0+265 w miejscowości Bieńkówka
0,00 0,00 w trakcie
realizacji
4. Remont drogi gminnej
"Zającówka" Nr K 440026 w km 0+000,00 do km 0+690,00 w miejscowości Budzów
0,00 0,00 w trakcie
realizacji
5. Projekt budowy i budowa kanalizacji sanitarnej w Budzowie
1.306.732,00 9.648.454,15 zakończono
6. Projekt budowy i budowa kanalizacji sanitarnej w Bieńkówce
0,00 343.763,37 w trakcie
realizacji
7. Projekt budowy i budowa kanalizacji sanitarnej w Jachówce Etap 2 i 3
0,00 100.000,00 w trakcie
realizacji
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów - etap III cz. II
0,00 0,00 w trakcie
realizacji
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka Etap 1
0,00 49.450,00 w trakcie
realizacji
10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 w m. Budzów polegająca na przebudowie istniejącego pobocza, przebudowie istniejącej zatoki autobusowej oraz budowie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przejścia
202.619,04 202.619,04 w trakcie realizacji
11. Oświetlenie uliczne w Zachełmnej (Świerkówka)
112.373,75 136.293,75 zakończono
12. Oświetlenie uliczne na osiedlach
„Niedźwiedziówka Dolna”,
„Spólnikówka”, „Fujówka” w Budzowie
96.533,49 96.533,49 zakończono
13. Oświetlenie uliczne na osiedlu
„Urbanówka” w Palczy 121.792,42 121.792,42 zakończono
14. Oświetlenie uliczne na osiedlu
„Wronówka Dolna” w Bieńkówce
39.874,70 39.874,70 zakończono
15. Punktowe doświetlenia na osiedlach „Młynarczykówka”,
„Zagrody Górne”, „Pękalówka”,
„Witkówka” w Baczynie
16.700,00 16.700,00 zakończono
16. Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie Natura 2000, Powiat Suski - Solary, Fotowoltaika, Pompy ciepła”
(dofinansowanie kosztów wykonania instalacji dla
mieszkańców Gminy Budzów) - wydatki majątkowe
242.021,86 609.225,53 zakończono
17. Budowa placu zabaw przy boisku sportowym w Budzowie
24.406,97 24.406,97 zakończono
18. Budowa placu zabaw przy
Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce 24.406,98 24.406,98 zakończono
19. Przebudowa drogi „Dział”
prowadzącej do szczytu
górskiego „Babica” w Bieńkówce
684.040,78 684.040,78 zakończono
2.2.1. Zadania remontowe zrealizowane w sołectwach
Zadania remontowe na drogach gminnych wykonane w 2021 roku przedstawiają się następująco:
Tabela 12 Zadania remontowe na drogach gminnych wykonane w 2021 roku
Lp. Sołectwo Remont
1. Baczyn remont drogi „Leśniakówka” – kwota 12.224,00 zł.
remont drogi „Korea” – kwota 3.690,49 zł.
remont drogi „Skotówka” – kwota 54.043,21 zł.
2. Bieńkówka .uzupełnienie podbudowy „U Goryla” – kwota 31.628,22 zł.
profilowanie drogi „U Węca” w - kwota 1.086,36 zł.
remont odwodnienia drogi „Wiewiorkówka-Kieraskówka – kwota 35.593,74 zł.
wykonanie 3 przepustów „U Marca” – kwota 3.198,00 zł.
montaż odwodnienia drogi „U Goryla” – kwota 910,20 zł.
remont drogi „U Lacha” – kwota 19.783,84 zł.
poszerzenie drogi „U Kiełbusa” – kwota 7.195,50 zł.
remont odwodnienia drogi „Wiewiórkówka” – kwota 479,70 zł.
remont odwodnienia” U Nieckuli” – kwota 3.068,85 zł.
remont odwodnienia „U Kieraska” – kwota 2.204,77 zł.
remont drogi „Sałapatówka” – kwota 12.533,06 zł.
remont drogi „Jończykówka” – kwota 48.111,71 zł.
montaż barier na drodze „Chabosiówka” – kwota 2.610,06 zł.
montaż barier na drodze „U Igły” – kwota 915,12 zł.
profilowanie łuku i montaż barier „U Węca” – kwota 3.713,64 zł.
odtworzenie i montaż barier na drodze „Sołtystwo” – kwota 5.423,44 zł.
3. Budzów udrożnienie cieku wodnego wzdłuż dróg gminnych – 49.809,71 zł.
remont odwodnienia „U Bukowskiego” -kwota 4.926,48 zł.
remont przepustu drogi „Partykowo” – kwota 5.414,46 zł.
remont drogi „Wojtankówka-Niedżwiedziówka Górna – kwota 28.040,84 zł.
remont drogi „U Bukowskiego” – kwota 51.815,84 zł.
remont drogi „Nowakówka” – kwota 13.644,64 zł.
remont drogi „Holidówka” – kwota 26.773,69 zł.
remont drogi „Zającówka” – kwota 15.479,60 zł.
remont drogi „Wartówka” – 7.082,52 zł.
4. Jachówka remont drogi „Kachnicówka Górna” – kwota 4.575,60 zł, remont drogi „Radwanówka” – kwota 60.429,04 zł.
wykonanie mijanek, zatok na drogach – kwota 15.575,60 zł.
remont odwodnienia na drodze „Jeżówka” – kwota 1.832,70 zł.
remont odwodnienia na drodze „Piatkówka” – kwota 2.091,00 zł.
naprawa kraty na drodze „Rzadkówka” -kwota 250,00 zł.
montaż barier energochłonnych na drodze „Sołtystwo- Piątkówka”- kwota 3.340,68 zł.
remont drogi „Suwajówka” – kwota 11.625,96 zł.
montaż barier na drodze „Głowaczówka - kwota 2.627,28 zł.
5. Palcza remont drogi „Ciągówka” – kwota 8.672,34 zł.
remont odwodnienia drogi „Paskówka” – kwota 54.935,56 zł.
remont drogi „Paskówka” odnoga prawa – kwota 31.879,88 zł.
remont drogi „Paskówka” odnoga lewa – kwota 37.941,72 zł.
remont drogi „Zagrody” – kwota 38.457,51 zł.
remont drogi „Mytylówka” – kwota 3.105,75 zł.
montaż barier na drodze „Księża Rola” – kwota 2.627,28 zł.
remont drogi „Pausówka” – kwota 11.503,65 zł.
remont drogi „Paskówka Góra”- 57.658,26 zł.
6. Zachełmna remont drogi „Karasiówka” – kwota 9.462,39 zł.
przebudowa drogi „Sobalówka” – kwota 1.505,52 zł.
2.2.2. Koszty oświetlenia ulicznego oraz koszty odśnieżania
1. Koszty oświetlenia ulicznego w 2021 r.
Koszty całkowite 396.783,47 zł.
− konserwacja oświetlenia ulicznego 94.227,84 zł.
− dostawa energii 303.555,63 zł.
Tabela 13 Koszty oświetlenia ulicznego w 2021 roku
Lp. Nazwa sołectwa Ilość opraw 2021 Wartość
1. Baczyn 90 39.502,80
2. Bieńkówka 169 74.177,48
3. Budzów 278 122.019,55
4. Jachówka 147 64.521,24
5. Palcza 141 61.887,72
6. Zachełmna 79 34.674,68
RAZEM 904 369.701,01
Koszty oświetlenia ulicznego w 2020 r.
Koszty całkowite 369.701,01 zł.
− konserwacja oświetlenia ulicznego 93.689,84 zł.
− dostawa energii 276.011,17 zł.
Tabela 14 Koszty oświetlenia ulicznego w 2020 roku (dla porównania)
Lp. Nazwa sołectwa Ilość opraw 2020 Wartość
1. Baczyn 83 36.970,10
2. Bieńkówka 165 73.494,78
3. Budzów 264 117.591,65
4. Jachówka 147 65.477,17
5. Palcza 121 53.869,17
6. Zachełmna 50 22.271,14
RAZEM 830 369.701,01
2. Koszty odśnieżania w 2021 r.
Koszty całkowite 130.526,12 zł.
Tabela 15 Koszty odśnieżania w 2021 roku
Lp. Nazwa sołectwa Wartość
1. Baczyn 12.964,89
2. Bieńkówka 38.026,56
3. Budzów 32.139,81
4. Jachówka 15.189,99
5. Palcza 17.939,87
6. Zachełmna 14.265,00
RAZEM 130.526,12
Koszty odśnieżania w 2020 r.
Koszty całkowite 14.879,19zł.
Tabela 16 Koszty odśnieżania w 2020 roku (dla porównania)
Lp. Nazwa sołectwa Wartość
1. Baczyn 2.099,97
2. Bieńkówka 7.439,25
3. Budzów 840,00
4. Jachówka 1.020,00
5. Palcza 2.159,97
6. Zachełmna 1.320,00
RAZEM 14.879,19
2.3. Realizacja funduszu sołeckiego
W gminie Budzów nie został wprawdzie utworzony budżet obywatelski,
za to nieprzerwanie od 2016 r. w budżecie gminy wyodrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego (pierwsza decyzja o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego podjęta została przez Radę Gminy Budzów w 2011 r. i dotyczyła funduszu sołeckiego na rok 2012). W 2021 roku wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć
na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu
sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki:
− służyć poprawie życia mieszkańców,
− należeć do zadań własnych gminy,
− być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach środków określonych dla danego sołectwa).
Sołtysi wszystkich miejscowości gminy Budzów, w terminie do 31 lipca 2020 r.
poinformowani zostali przez Wójta Gminy Budzów o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. Z propozycjami podziału środków występowały uprawnione podmioty tj. sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a ostateczną decyzję podjęły zebrania wiejskie. Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2021 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi w ustawowym terminie
tj. do 30 września 2020 r. W trakcie 2021 r. jedno sołectwo tj. Baczyn zdecydowało się na zmianę zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć lub ich zakresu. Zmiany te nie doprowadziły do przekroczenia pierwotnie przyznanych sołectwom kwot i zostały przyjęte zgodnie z procedurą jak przy uchwalaniu wniosku (ponowne uchwalenie przez zebranie wiejskie).
Tabela 17 Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku
Lp. Sołectwo Przedsięwzięcie w ramach
funduszu sołeckiego Plan na 2021 r.
Wykonanie zadań na 31.12.2021 r.
1. Budzów Udrożnienie cieku wodnego wzdłuż dróg gminnych w sołectwie Budzów
48.696,40 48.696,40
2. Bieńkówka Zakup samochodu bojowego dla Jednostki OSP Bieńkówka
48.696,40 48.696,40
3. Baczyn 1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.
2. Remont dróg.
3. Montaż monitoringu przy budynku OSP Baczyn.
4.Zakup stołu do kuchni w ZSP w Baczynie
48.696,40 48.696,40
4. Palcza Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Urbanówka w Palczy
48.696,40 48.696,40
5. Jachówka Remont dróg gminnych 48.696,40 48.696,40
6. Zachełmna Budowa sieci elektroenergetycznej
napowietrznej oświetleniowej w m.
Zachełmna na osiedlu Świerkówka
37.398,84 37.398,84
Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. zostały wykonane.
Prawidłowe wykonanie wydatków umożliwia Wójtowi wystąpienie do Wojewody z wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, gmina Budzów powinna otrzymać zwrot wykonanych wydatków w
wysokości 30%, jednak z powodu przekroczenia maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa w skali kraju, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 12 cyt. ustawy, zastosował w ostatnich latach mechanizm korygujący,
obniżający procentową wysokość zwrotu.
W dniu 25 maja 2021 r. Wójt Gminy Budzów wystąpił do Wojewody
Małopolskiego z wnioskiem o zwrot części wydatków Gminy Budzów w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020 Wówczas, na wykonaną kwotę 245.739,00 zł, po zastosowaniu mechanizmu korygującego przez MSWiA, gminie przysługiwał zwrot w wysokości 19.013 % tj. 46.342,10 zł i taka kwota zasiliła budżet gminy w sierpniu 2021 r.
Z kolei z tytułu wykonania funduszu sołeckiego za rok 2021 w wysokości
288.715,24 zł, gminie przysługiwać będzie zwrot w wysokości 18.216% (mechanizm korygujący zastosowany przez MSWiA) tj. 52.592,37 zł. Ta kwota zasiliła budżet gminy Budzów w roku 2021.
Dobre funkcjonowanie funduszu sołeckiego wymaga wysiłku i aby jego realizacja przebiegała sprawnie, nie wystarczy sama zgoda Rady. Wójt, pracownicy Urzędu, sołtysi, rady sołeckie, radni angażują się i współpracują, aby potencjalne
niepowodzenia, związane ze sprostaniem wymogom formalnym, nie zniechęciły żadnej ze stron do dalszych działań. Zasady działania funduszu sołeckiego i jego zalety przybliża się mieszkańcom gminy Budzów na spotkaniach, zebraniach wiejskich, na stronie internetowej.
Dowiadują się, na co można przeznaczać środki z budżetu gminy, które zadania są jej zadaniami własnymi, dlaczego nie można sfinansować zadań, które nimi nie
są, dlaczego nie wolno i nie warto zaniżać szacunku kosztów i czym to może skutkować.
Ponieważ pieniądze z funduszu sołeckiego mogą pomóc w realizacji wielu pomysłów, takich jak np. budowa nowego lub odnowienie już istniejącego placu zabaw, zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, wyposażenie świetlic w sprzęt i materiały edukacyjne, remont gminnej drogi, wykonanie ogrodzenia terenu gminnego itp., nie planuje się z niego rezygnować.
Katalog możliwości jest bardzo szeroki, tak jak zakres zadań realizowanych przez gminę.
III. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
3.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności
(stan na dzień 31 grudnia 2021 r.) Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:
✓ Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
✓ Dane dotyczące:
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,
✓ Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
✓ Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
✓ Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI.
Gmina Budzów posiada majątek trwały stanowiący jej własność (lub władanie dot. gruntów) w postaci środków trwałych o wartości, w tym:
Grupa ŚT Urząd Gminy
BOS + placówki
oświaty GOPS BiOAK SP ZOZ
0 – grunty 17 183 663,58 189 574,42 1 – budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
11 409 052,55 13 098 413,56
2 – obiekty inżynierii lądowej i
wodnej 35 712 702,10 1 341 555,06 64 308,58
3 – kotły i maszyny
energetyczne 10 000,00
4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
155 916,48 58 032,50 13 500,00
5 – maszyny, urządzenia i
aparaty specjalistyczne 47 741,60
6 – urządzenia techniczne 567 258,23 184 288,81 7 – środki transportu 696 075,07
8 – narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenia 103 525,05 63 480,21 5547,30 8 540,00
RAZEM 65 885 934,66 14 935 344,56 5547,30 86 348,58 0,00
Stan na 31.12.2021 r. wynosi: 80 913 175,10 zł
2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:
I. Udziałach w spółkach:
Na dzień 31.12.2021r. Gmina Budzów posiada udziały w spółce komunalnej:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Gminy Budzów Sp. z o.o
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 180 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 16 180 (słownie: szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł (słownie tysiąc złotych) każdy.
Gmina Budzów posiada 100 % udziałów.
II. O ograniczonych prawach rzeczowych - nie dotyczy, III. Wierzytelnościach - nie dotyczy
IV. Akcjach - nie dotyczy
V. Posiadania - nie dotyczy
VI. Użytkowaniu wieczystym - nie dotyczy.
3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI
I. Stan mienia komunalnego uległ zmianie w Urzędzie Gminy w wyniku:
1. Zwiększenie środków trwałych w grupie 0- grunty:
Lp. ZWIĘKSZENIE Kwota
1. Zakup działek pod drogę w Baczynie 6 260,00
2. Zakup działek pod przepompownie ścieków w Bieńkówce 6 000,00 3. Zmiana powierzchni i wartości działek w Palczy 34 678,00
4. Zakup działek pod drogę w Jachówce 8 480,00
5. Zakup działek pod drogę w Budzowie 7 500,00
6. Przyjęcie terenów Przedszkola z trwałego zarządu 9 384,00
RAZEM 72 302,00
2. Zwiększenie środków trwałych w grupie 1- budynki i lokale
3. Zwiększenie środków trwałych w grupie 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Lp ZWIĘKSZENIE Kwota
1. Przebudowa boiska sportowego w Budzowie 138 867,00
2. Plac zabaw na boisku sportowym w Budzowie 22 140,49
3. Oświetlenie uliczne w Budzowie 213 542,95
4. Plac zabaw przy SP 1 w Budzowie 16 446,82
5. Plac zabaw przy budynku komunalnym 410 w Bieńkówce
26 673,46
6. Droga – Szczyt Babica w Bieńkówce 684 040,78
Lp ZWIĘKSZENIE Kwota
1. Remont sali gimnastycznej w Bieńkówce 67 316,97
2. Zbiornik na wody opadowe w Bieńkówce 25 427,36
3. Przyjęcie budynku Przedszkola z trwałego zarządu 662 328,83 4. Remont Kuchni Przedszkola Samorządowego w
Budzowie 225
154 923,41
5. Rolety zewnętrzne do sali gimnastycznej 23 800,00
RAZEM 933 796,57
7. Oświetlenie uliczne w Bieńkówce 140 064,17
10. Oświetlenie uliczne w Baczynie 16 700,00
11. Zagospodarowanie terenu OSP Palcza 54 900,00
12. Oświetlenie uliczne w Palczy 194 197,83
13. Oświetlenie uliczne w Zachełmnej 136 293,75
14. Oświetlenie uliczne Jachówka 26 438,93
15. Boisko sportowe w Jachówce 186 489,70
16. Sieć kanalizacyjna w Budzowie 1 331 732,21
RAZEM 3 188 089,16
4. Zwiększenie środków trwałych w grupie 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
5. Zwiększenie środków trwałych w grupie 6 – Urządzenia techniczne
Lp. ZWIĘKSZENIE Kwota
1. Panele fotowoltaiczne OSP Palcza 24 000,00
2. Zbiornik Przeciwpożarowy w Baczynie 175 514,86
RAZEM 199 514,86
6. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Lp. PRZEKAZANO DO ZGK BUDZÓW Kwota
1. Sieć kanalizacyjna w Budzowie 1 331 732,21
RAZEM 1 331 732,21
7. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
Lp. LIKWIDACJA Kwota
1. Zestaw komputerowy księgowość Kempa 3 011,62 zł
2. Zestaw komputerowy -dowody osobiste (Fidelus) 3 280,00 zł
3. Zestaw komputerowy inwestycje (Lenik) 3 370,01 zł
4. Zestaw komputerowy (Pieronkiewicz) 4 700,00 zł
5. Zestaw komputerowy drukarka 1020 Laser (Pieronkiewicz)
3 870,00 zł
6. Zestaw komputerowy do kasy, kadr 4 000,00 zł
7. Zestaw komputerowy - księgowość (Dyrda) 4 700,00 zł
Lp. ZWIĘKSZENIE Kwota
1. Serwer oraz pamięć RAM 46 823,03
RAZEM 46 823,03
8. Zestaw komputerowy 4 700,00 zł
RAZEM 31 631,63
8. Przekazanie środków trwałych w trwały zarząd w grupie 1- budynki i lokale.
Lp. PRZEKAZANIE W TRWAŁY ZARZĄD Kwota
1. Remont sali gimnastycznej w Bieńkówce 67 316,97
RAZEM 67 316,97
9. Przekazanie środków trwałych w trwały zarząd w grupie 6 – Urządzenia techniczne.
Lp. PRZEKAZANIE W TRWAŁY ZARZĄD Kwota
1 Zbiornik Przeciwpożarowy w Baczynie 175 514,86
RAZEM 175 514,86
II. Stan mienia w Biurze Obsługi Szkół w Budzowie i placówkach oświatowych Gminy Budzów zmiany od dnia złożenia ostatniej informacji:
1. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 0 – grunty:
Lp. ZMNIEJSZENIE Kwota
1. Wygaszenie trwałego zarządu – grunty Przedszkola 9 384,00
RAZEM 9 384,00
2. Zwiększenie środków trwałych w grupie 1- budynki i lokale
Lp. ZWIĘKSZENIE Kwota
1. Remont sali gimnastycznej w Bieńkówce 67 316,97
RAZEM 67 316,97
3. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 1- budynki i lokale
Lp. ZMNIEJSZENIE Kwota
1. Wygaszenie trwałego zarządu – budynek Przedszkola 662 328,83 2. Wygaszenie trwałego zarządu – Rolety zewnętrzne do
sali gimnastycznej
23 800,00
2. Wygaszenie trwałego zarządu – Remont Kuchni Przedszkola Samorządowego w Budzowie 225
154 923,41
RAZEM 841 052,24
4. Zwiększenie środków trwałych w grupie 6 – Urządzenia techniczne
Lp. ZWIĘKSZENIE Kwota
1. Zbiornik Przeciwpożarowy w Baczynie 175 514,86
RAZEM 175 514,86
III. Stan mienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie zmiany od dnia złożenia ostatniej informacji
1. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 6 – Maszyny i urządzenia
Lp. LIKWIDACJA Kwota
1. Zestawy komputerowy GOPS - drukarka 646,60
RAZEM 646,60
IV. Stan mienia w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów w Palczy zmiany od dnia złożenia ostatniej informacji
Stan mienia komunalnego w 2021 r. nie uległ zmianie.
V. Stan minia w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bieńkówce zmiany od dnia złożenia ostatniej informacji Stan mienia komunalnego w 2021 r. nie uległ zmianie
1. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
Dochody z mienia komunalnego w roku 2021 r. wynosiły:
z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego 203 775,54 zł z odsetek od czynszów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży 11,78 zł
z tytułu opłaty za wynajem sali w budynkach komunalnych 8 550,00 zł z dzierżawy obwodów łowieckich 1 813,44 zł z tytułu usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 6 234,75 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokaty) 2 877,14 zł
