45 654 059,26
23 629 543,88
1 600 60015 01/WIRI/I/P Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą 70 000,00
2 600 60015 04/MZD/I/P Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej 63 100,00
3 600 60015 11/MZD/I/P Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap 13 996 443,88
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest prowadzenie prac związanych z pielęgnacją zieleni.
WPF
WPF DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowana jest budowa sięgacza ulicy Otolińskiej w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni. Zadanie, zgodnie z zawartą na podstawie art 16 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, umową, współfinansowane będzie przez CNH Industrial Polska Sp. z o.o w kwocie około 900.000,00 zł.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z:
1) rozbudową alei Kilińskiego, części ulic Mostowej i Kolejowej;
2) budową nowego wiaduktu nad torami, prowadzącego do ogrodu zoologicznego;
3) budową parkingu w sąsiedztwie ZOO w systemie „parkuj i jedź”;
Ponadto planowane jest wykonanie robót związanych z zaprojektowaniem i instalacją Inteligentnego Systemu Transportowego.
Na realizację projektu planowane jest pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
4 600 60015 27/MZD/I Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - II etap 9 500 000,00
20 264 903,28
5 600 60016 20/WIRI/I/G
Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)
3 683,17
6 600 60016 63/WIRI/I/G
Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej
5 000 000,00
7 600 60016 35/WIRI/I/G Budowa ulicy Ośnickiej 500 000,00
WPF
WPF
WPF Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kolejnego odcinka ulicy Ośnickiej.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku nastąpi finansowe rozliczenie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej wraz z odwodnieniem terenu.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowana jest przebudowa ulicy Chopina na odcinku od ulicy Otolińskiej do ulicy Spółdzielczej, w zakresie demontażu istniejącej sygnalizacji świetlnej i budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ulicą Lachmana, budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów.
Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.755.040,00 zł.
WPF
8 600 60016 01WIR/I Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe 1 000 000,00
9 600 60016 43/WIRI/I/G Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz
budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą 1 550 000,00
10 600 60016 02/WIR/I Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej
części Osiedla Radziwie 1 500 000,00
11 600 60016 03/WKŚII/I Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami
drogowymi ulic) 200 000,00
12 600 60016 08/MZD/I/G Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze 79 300,00
WPF WPF
WPF
WPF
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa I etapu połączenia komunikacyjnego
Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej oraz budową I etapu dróg osiedlowych wyposażonych w kanalizację deszczową.
Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 - 2020.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z wybudowaniem łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowana jest przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych, poza pasami drogowymi ulic wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji.
13 600 60016 14/MZD/I Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8 Pułku Artylerii
Lekkiej - prace przygotowawcze 121 500,00
14 600 60016 19/MZD/I Przebudowa ulicy Na Skarpie - prace przygotowawcze 100 000,00
15 600 60016 22/MZD/I Budowa ulicy Zbożowej - prace przygotowawcze 70 000,00
16 600 60016 25/MZD/I/G Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ 1 800 000,00
17 600 60016 34/MZD/I Rozbudowa drogi gminnej Nr 520425W - ulicy Pocztowej 6 750 000,00
WPF WPF WPF
WPF WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej,
Powstańców Styczniowych i 8 Pułku Artylerii Lekkiej wraz z brakującą infrastrukturą.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zbożowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa ulicy Pocztowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej a także przebudowy nawierzchni jezdni.
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.250.000,00 zł.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Na Skarpie wraz z niezbędną infrastrukturą.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy Boryszewskiej.
18 600 60016 45/MZD/I Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze 59 420,11
19 600 60016 23/WIR/I/G Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą 1 331 000,00
20 600 60016 03/WIR/I/G Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze 120 000,00
21 600 60016 15/WIR/I Budowa ulicy Herbacianej - prace przygotowawcze 50 000,00
22 600 60016 31/MZD/I Przebudowa ulicy Wiatraki - prace przygotowawcze 30 000,00
1 332 895,00
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Herbacianej wraz z infrastrukturą.
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Wiatraki w zakresie
nawierzchni jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego.
WPF WPF WPF
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne
W ramach realizacji zadania w 2021 roku planowane jest rozliczenie finansowe umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą.
23 600 60017 12/MZD/I/G Budowa ulicy Zawidzkiego - prace przygotowawcze 49 200,00
24 600 60017 06/WIR/I/G Budowa ulicy Bliskiej 1 195 200,00
25 600 60017 20/WIR/I/G Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze 88 495,00
426 717,10
26 600 60095 06/WIS/I/G Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze 394 867,10
27 600 60095 24/MZD/I Droga pieszo - rowerowa w ulicy Górnej od Rzecznej do Dolnej - budżet obywatelski 31 850,00
R WPF
WPF
WPF
WPF
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ulicy Górnej, na odcinku od ulicy Rzecznej do ulicy Dolnej.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest rozliczenie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej związanej z przebudową ulicy Gronowej.
Ponadto planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Gronowej.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy lotniska w Płocku oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji użytku publicznego w zakresie lotniska.
Rozdział 60095 - Pozostała działalność
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z budową ulicy Bliskiej.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zawidzkiego wraz z niezbędną infrastrukturą.
175 000,00
175 000,00
28 630 63095 01/WIS/I/G Budowa przystani cumowniczej - stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet
obywatelski - prace przygotowawcze 175 000,00
21 793 530,16
10 273 030,16
29 700 70005 05/WIRIII/I/G Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 5 361 630,16
30 700 70005 01/WNG/I Wykupy do zasobu gminy 2 000 000,00
WPF
R WPF Dział 630 - TURYSTYKA
Rozdział 63095 - Pozostała działalność
W ramach zadania planowane są wykupy nieruchomości w celu tworzenia zasobu gminy, w tym wykupy pod planowane inwestycje oraz wykupy związane z korzystaniem z prawa pierwokupu.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przystani cumowniczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego.
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
31 700 70005 01/WOPIV/I Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości 1 816 000,00
32 700 70005 03/WNW/I/G Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i
Kościuszki 3B 234 400,00
33 700 70005 02/WNG/I/G Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki 861 000,00
4 300 000,00
34 700 70021 13/WNW/I/G Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.) 4 300 000,00
7 220 500,00
R
WPF WPF
WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy F.Kleeberga 1A oraz budowę budynku frontowego mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 44.
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego
Rozdział 70095 – Pozostała działalność
W ramach realizacji zadania będą wypłacone odszkodowania za przejmowane nieruchomości w związku z decyzjami wydanymi przez organy administracji.
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3b.
W ramach zadania zostanie zapłacona druga rata za zakupioną w 2020 roku nieruchomość zabudowaną przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi swoją działalność Płocka Galeria Sztuki.
35 700 70095 02/WKŚII/I/G Infrastruktura techniczna dla budownictwa 100 000,00
36 700 70095 06/WNW/I/G
Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM - TBS Sp. z o.o.)
5 270 500,00
37 700 70095 29/WIRIII/I/G Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar 1 850 000,00
1 245 206,00
500 000,00
38 710 71035 14/WIR/I Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek,
oświetlenia, wodociągu 200 000,00
39 710 71035 01/WKŚII/I Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego 300 000,00
R WPF
WPF
WPF
R Rozdział 71035 – Cmentarze
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowana jest budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej 51.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowana jest kontynuacja prac w zakresie budowy alejek komunikacyjnych na cmentarzu.
W ramach powyższego zadania w 2020 roku kontynuowana będzie realizacja zaakceptowanych wniosków dotyczących odpłatnego przejęcia przez miasto odcinków sieci kanalizacji deszczowej.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest wykonanie kolejnego etapu rozbudowy kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego.
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowe -TBS Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego (oficyny lewej) przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.
745 206,00
40 710 71095 02/WRMI/I/G Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku 653 106,00
41 710 71095 03/WRMI/I/G Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II 92 100,00
500 000,00
500 000,00
42 750 75023 06/WIRIII/I/G Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej 500 000,00
520 000,00
100 000,00
WPF
WPF Rozdział 75023 – Urzędy miasta na prawach powiatu
Rozdział 71095 – Pozostała działalność
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zadanie polega na wykonaniu kompleksowych usług analitycznych i doradczych mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocki"- etap II.
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest wniesienie dla partnera prywatnego opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej, wynikającej
z umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2015 roku.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z kolejnym etapem prac polegających na dostosowaniu budynków Urzędu Miasta do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
43 754 75405 01/WZK/I Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia
Policji 100 000,00
420 000,00
44 754 75412 02/WZK/I Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet
obywatelski 420 000,00
17 210 011,94
6 525 772,79 45 801 80101 04/WIR/I Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 16 - prace przygotowawcze 50 000,00
46 801 80101 11/WIR/I/G Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 1 450 000,00
R
WPF R R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane są zakupy: lekkiego samochodu specjalnego typu BUS, lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego z napędem 4X4 oraz pojazdu typu ATV z przyczepą ratowniczą, przyczepą transportową i pługiem szybkiego montażu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16.
47 801 80101 15/WIRIII/I/G Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 2 876 652,73
48 801 80101 05/WIR/I Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21 1 050 554,22
49 801 80101 06/WIR/I Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet
obywatelski 575 000,00
50 801 80101 05/SP014 Edu. BOT - Życie robotów - innowacyjne zajęcia z informatyki - budżet obywatelski 100 994,60
51 801 80101 05/SP021 MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski 335 179,24
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z R budową wielofunkcyjnych boisk do uprawiania gier zespołowych: piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki z 3 - torową bieżnią okólną oraz modernizacją bieżni zakończonej rozbiegiem do skoku w dal.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do WPF potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1.
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowany jest zakup 21 - osobowego busa dla Szkoły Podstawowej Nr 21 na potrzeby wyjazdów klas sportowych na turnieje i obozy.
R W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie modernizacji bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 21.
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowany jest zakup wyposażenia do pracowni informatycznej mający na celu innowacyjne wprowadzenie robotyki na
zajęciach edukacyjnych z informatyki w Szkole Podstawowej Nr 14.
R
52 801 80101 29/WIRI/I/G Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z
zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze 19 557,00
53 801 80101 12/WIR/I/G Obywatelski Płock – budowa boiska do teqballa – budżet obywatelski 17 835,00
54 801 80101 05/SP002 Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 50 000,00
7 801 778,15
55 801 80104 14/WIRIII/I/G Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 7 462 278,15
56 801 80104 13/WIR/I/G Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 – prace przygotowawcze 9 500,00
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu Nr 12.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z budową nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17.
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.
W ramach realizacji zadania, w 2021 roku nastąpi finansowe rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Rozdział 80104 – Przedszkola
WPF WPF
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska do teqballa na
terenie Szkoły Podstawowej Nr 21.
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowany jest zakup i montaż monitoringu dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1.
57 801 80104 17/WIR/I Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14 330 000,00
840 361,00
58 801 80115 01/WIR/I/P Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości 778 000,00
59 801 80115 05/TMMSC Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im.
Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski 62 361,00
87 900,00
60 801 80120 05/LO003 Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące -
budżet obywatelski 87 900,00
1 954 200,00 Rozdział 80115 - Technika
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest wybudowanie nowego ogrodzenia dla Miejskiego Przedszkola Nr 14 na Osiedlu Miodowa.
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowany jest zakup i montaż monitorów interaktywnych dla potrzeb III Liceum Ogólnokształcącego.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową boisk, ciągów pieszych oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości.
WPF
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowany jest zakup do nowej pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie R trzech stołów elektrotechnicznych zasilających napięciem stałym i zmiennym z możliwością regulowania napięcia, wyposażonych w funkcję wykonywania pomiarów elektrycznych.
61 801 80195 11/WNW/I/G Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 1 954 200,00
5 000 000,00
5 000 000,00
62 851 85195 02/WNW/I Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. 5 000 000,00
1 755 180,00
1 755 180,00
63 852 85295 01/MOPS/I/G Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką
społeczną 1 755 180,00
2 210 610,99
2 210 610,99
WPF DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
R WPF
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planuje się wykonanie adaptacji budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
64 854 85403 04/WIRI/I/P Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski 880 000,00
65 854 85403 07/WIR/I Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - budżet obywatelski 574 999,99
66 854 85403 04/WIR/I/P Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski 297 611,00
67 854 85403 05/SO002 Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski 370 000,00
68 854 85403 05/SO002/A Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski 88 000,00
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego o drugie piętro oraz wyposażenie obiektu.
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pawilonu terapeutyczno - dydaktycznego
na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 oraz wykonanie robót budowlanych.
WPF
R R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowany jest zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczym Nr 2.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowany jest zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły, bieżni do siłowni oraz zestawu interaktywnej podłogi funfloor exclusive dla uczniów. Ponadto planowana jest modernizacja sieci internetowej oraz zakup i montaż 3 klimatyzatorów w salach Ośrodka.
1 692 300,00
1 594 800,00
69 855 85516 03/WNW/I/G Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i
Kościuszki 3B 1 594 800,00
97 500,00
70 855 85595 26/WIR/I/P Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo -
wychowawczych - prace przygotowawcze 97 500,00
4 948 825,60
300 000,00
71 900 90001 18/WIR/I Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica – prace
przygotowawcze 300 000,00
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy systemu odprowadzania wód
opadowych zlewni Mała Rosica wraz z wprowadzeniem przestrzeni parkowo – rekreacyjnych.
WPF
WPF
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 85595 – Pozostała działalność
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód DZIAŁ 855 – RODZINA
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę żłobka przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego i 14 - osobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3
200 000,00
72 900 90005 01/WKŚI/I/G Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji 200 000,00
4 448 825,60
73 900 90095 09/WIRI/I/G Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku 1 235 125,60
74 900 90095 02/WFE/I/G Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku 30 100,00
75 900 90095 10/WIRI/I/G Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze 223 000,00 Rozdział 90095 – Pozostała działalność
W ramach zadania w 2021 roku planowane jest udzielenie dotacji na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub
użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock i ich zastąpienie przez nowe źródła ogrzewania takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, podłączenia do sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku), pompy ciepła.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłymy WPF przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich oraz wykonanie robót budowlanych.
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
WPF
WPF WPF Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W ramach zadania planowana jest obsługa projektu unijnego pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” współfinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu.
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.
76 900 90095 62/WIRI/I/G Zagospodarowanie terenów pod place i skwery 480 000,00
77 900 90095 39/WIRI/I/G Przebudowa alei Spacerowej 1 418 000,00
78 900 90095 08/WIR/I Nie dla jętek i ochotek - wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski 357 600,00
79 900 90095 09/WIR/I Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w
1991 roku - budżet obywatelski 270 000,00
80 900 90095 19/WIR/I Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze 180 000,00
81 900 90095 01/WKŚI/I Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania
EKOPATROLU 55 000,00
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania działki na terenie Osiedla
Międzytorze pod funkcje parkowo – rekreacyjne.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z zagospodarowaniem terenu placu zabaw pomiędzy ulicą Wyszogrodzką a Al. J.Piłsudskiego.
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącego pomnika
upamiętniającego wizytę św. Jana Pawła II oraz wykonanie robót budowlanych.
WPF
WPF WPF
R
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowany jest zakup wyposażenia samochodu oraz sprzętu i urządzeń do odławiania i przewozu zwierząt.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy Alei Spacerowej uwzględniającej nową nawierzchnię chodnika, ścieżkę rowerową oraz małą architekturę.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku na Osiedlu Radziwie zostaną wybudowane cztery wieże lęgowe dla jerzyków.
82 900 90095 04/WKŚII/I Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych 200 000,00
2 535 550,00
150 000,00
83 921 92110 10/WIR/I Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki 150 000,00
185 550,00
84 921 92116 03/WNW/I/G Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i
Kościuszki 3B 183 200,00
85 921 92116 03/WIR/I/P Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski 2 350,00
2 200 000,00
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest finansowe rozliczenie zadania w zakresie nadzoru archeologicznego prowadzonego przy realizacji
inwestycji.
R
WPF R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3b.
Rozdział 92116 – Biblioteki
Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowany jest zakup i montaż klimatyzacji w budynku Płockiej Galerii Sztuki.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest udzielenie dotacji Rodzinnym Ogrodom Działkowym zlokalizowanym na terenie miasta Płocka z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.
86 921 92195 17/WIR/I/G Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej 2 200 000,00
1 885 637,66
1 885 637,66
87 925 92504 19/WIRI/I/G Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym 1 785 637,66
88 925 92504 03/MOZOO/I Budowa płyty do składowania obornika 100 000,00
116 271 799,78 101 472 984,94
89 926 92601 07/WIRI/I/G Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza 87 030 571,90
WPF
WPF
WPF
WPF Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
W ramach powyższego zadania w 2021 roku kontynuowane będą prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowania terenu Placu Nowy Rynek w Płocku. Ponadto planowane jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W ramach powyższego zadania w 2021 roku zabezpieczone zostały środki na dokonanie rozliczenia z wykonawcą robót.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie prac projektowo - kosztorysowych oraz kontynuacja robót w zakresie budowy trybun stadionu oraz infrastruktury technicznej w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowana jest budowa płyty do składowania obornika na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.
90 926 92601 04/WNW/I Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. 14 000 000,00
91 926 92601 25/WIRI/I/G Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego 442 413,04
14 798 814,84
92 926 92695 08/WNW/I Wisła Płock Spółka Akcyjna 6 000 000,00
93 926 92695 09/WNW/I Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna 5 000 000,00
94 926 92695 40/WIRI/I/G Tereny zielone i parki rekreacyjne 449 314,84
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.
WPF R
R
R
W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla placów zabaw przy ulicy Krótkiej i przy Domu Pomocy Społecznej oraz wykonanie robót budowlanych. Ponadto planowane jest finansowe rozliczenie prac wykonanych w 2020 roku.
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
W ramach powyższego zadania w 2021 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.
95 926 92695 32/WIRI/I/G Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski 657 000,00
96 926 92695 26/WIRI/I/G Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na
Osiedlu Zielony Jar 170 000,00
97 926 92695 71/WIRI/I/G Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum
Sportów Ekstremalnych – budżet obywatelski 23 000,00
98 926 92695 11/WIR/I Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski 98 500,00
99 926 92695 12/WIR/I Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski 28 700,00
100 926 92695 13/WIR/I Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski 572 300,00
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenia opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót związanych z
modernizacją istniejącego placu zabaw.
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw przy ulicy Gawareckiego 3
oraz wykonanie robót budowlanych.
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zakup i montaż pięciu sztuk leżanek na
terenie nabrzeża wiślanego.
R W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy
ulicy Traktowej na Osiedlu Winiary.
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu do pełnienia funkcji
rekreacyjno - sportowych.
101 926 92695 16/WIR/I Centralny Park Rekreacji – etap II 1 800 000,00
223 397 711,39
WPF W ramach powyższego zadania w 2021 roku planowana jest realizacja II etapu budowy Centralnego Parku Rekreacji polegającego na: wykonaniu ciągów pieszych i
elementów małej architektury oraz zagospodarowaniu terenów zieleni pod przestrzeń rekreacyjną wraz z oświetleniem.
Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.
Ogółem wydatki majątkowe: