600 Transport i łączność

(1)

z dnia 28 października 2013 r.

Dział

rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 94 314

01004 Biura geodezji i terenów rolnych 68 484

dochody bieżące 68 484

w tym

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 981

0920 Pozostałe odsetki 139

0970 Wpływy z różnych dochodów 63 364

01008 Melioracje wodne 25 830

w tym

150 Przetwórstwo przemysłowe 4 473

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 4 473

w tym

600 Transport i łączność 82 218 240

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 79 473

w tym

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 240

dochody bieżące 240

w tym

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

240

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 745

w tym 2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 745

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2013 ROK - zmiany

(2)

Dział

rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 407 397

75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa 4 407 397

dochody bieżące 4 407 397

w tym

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 407 397

758 Różne rozliczenia 17 000

75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 17 000

dochody majątkowe 17 000

w tym

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

17 000

803 Szkolnictwo wyższe 656

80380 Działalność badawczo-rozwojowa 656

dochody bieżące 656

w tym

0929 Pozostałe odsetki 656

852 Pomoc społeczna 5 981 652

85295 Pozostała działalność 5 981 652

w tym 2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

897 945

dochody majątkowe 5 083 707

w tym 6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5 083 707

10 488 267 99 683

5 387 560 99 683 5 100 707

Ogółem

dochody bieżące dochody majątkowe

(3)

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia

Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 143 238 94 314

01004 Biura geodezji i terenów rolnych 68 484

Wydatki majątkowe: 68 484

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 68 484

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 68 484

01008 Melioracje wodne 4 103 238 25 830

Wydatki bieżące: 25 830

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25 830

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 25 830

4270 Zakup usług remontowych 25 830

Wydatki majątkowe: 4 103 238

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4 103 238

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 852

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 402 878

01095

Pozostała działalność 40 000

4300 Zakup usług pozostałych 40 000

150 Przetwórstwo przemysłowe 5 273

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 4 473

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 1 128

15095 Pozostała działalność 800

Wydatki majątkowe: 800

- zakup i objęcie akcji i udziałów 800

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

800

600 Transport i łączność 37 962 010 347 240

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 245 525 330 000

dotacje na zadania bieżące: 45 000

2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych 45 000

Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 r.

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany

(4)

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia

Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

Wydatki majątkowe: 200 525 330 000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 525

- zakup i objęcie akcji i udziałów 330 000

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

330 000

60002 Infrastruktura kolejowa 357 584

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

357 584

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 240

Wydatki bieżące: 240

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 240

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 240 4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

240

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 33 054 104 17 000

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 23

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 598

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 326

Wydatki majątkowe: 33 051 007 17 000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 051 007 17 000

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 443 241 17 000

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 165 797

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 165 797

60095 Pozostała działalność 139 000

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 36 000

(5)

1 2 3 4 5 6

630 Turystyka 18 000

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

18 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 418 410

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 418 410

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 25 000

4260 Zakup energii 7 000

4270 Zakup usług remontowych 224 030

4480 Podatek od nieruchomości 20 000

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 17

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 000

710 Działalność usługowa 556 496 40 000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 188 076

- wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 88 076

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 580

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 580

4300 Zakup usług pozostałych 580

71095 Pozostała działalność 367 840 40 000

Wydatki bieżące: 367 840 40 000

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 325 490 40 000

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 320 490 40 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400

4300 Zakup usług pozostałych 10 000 40 000

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom 42 350

(6)

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia

Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

720 Informatyka 206 344

750 Administracja publiczna 95 808 100 300

75018 Urzędy marszałkowskie 88 358 100 300

wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 300

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 300

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 88 358 100 000

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 922

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 750 29 678

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 256

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 200 5 094

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 322

4129 Składki na Fundusz Pracy 1 275 728

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 483

4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 127

4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej 1 530

wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 7 450

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 7 450 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 450

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 202 271

75412 Ochotnicze straże pożarne 202 271

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 164 159

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 112

6300

38 112

801 Oświata i wychowanie 4 800 000 2 092 016

80102 Szkoły podstawowe specjalne 231 400

(7)

1 2 3 4 5 6

świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 500

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500

80111 Gimnazja specjalne 90 468

4120 Składki na Fundusz Pracy 905

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 590

80120 Licea ogólnokształcące 230 766

80121 Licea ogólnokształcące specjalne 30 140

80130 Szkoły zawodowe 4 800 000 320 009

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 800 000

80134 Szkoły zawodowe specjalne 48 768

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 100 000

80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 96 465

(8)

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia

Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

80147 Biblioteki pedagogiczne 944 000

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 670

803 Szkolnictwo wyższe 656

80380 Działalność badawczo-rozwojowa 656

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 656

4589 Pozostałe odsetki 656

851 Ochrona zdrowia 587 945 2 037 945

85111 Szpitale ogólne 587 945 2 037 945

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 530 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 530 000

Wydatki majątkowe: 57 945 2 037 945

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 57 945 2 037 945

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 37 945 2 037 945

852 Pomoc społeczna 6 473 978

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

386 000

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 385 850

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 65 730 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 580

4270 Zakup usług remontowych 50

4280 Zakup usług zdrowotnych 500

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 825

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 500

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej 700

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 16 730

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500

4410 Podróże służbowe krajowe 150

(9)

1 2 3 4 5 6

4430 Różne opłaty i składki 45

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500

4480 Podatek od nieruchomości 200

świadczenia na rzecz osób fizycznych: 150

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150

Wydatki bieżące: 1 004 271

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 1 004 271 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych 295 431

4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 850

4176 Wynagrodzenia bezosobowe 420

4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 969

4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 491

4406 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 975 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 525

4416 Podróże służbowe krajowe 450

4417 Podróże służbowe krajowe 2 550

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5 083 707

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 5 083 707

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 120 799

4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 303

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 407 984

85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 46 051

85410 Internaty i bursy szkolne 10 431

(10)

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia

Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 351 502

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 978

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 300 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 681 262 474 000

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 000

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000

92106 Teatry 78 000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 78 000

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 154 000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 154 000

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 154 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 840 165 140 000

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 40 165 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2 800 000

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 800 000

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 40 000

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 000

92116 Biblioteki 25 000

(11)

1 2 3 4 5 6

92118 Muzea 192 168 191 000

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 120 000

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 148 830 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 43 338

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 43 338

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 72 096

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

71 576

Wydatki majątkowe: 520

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 520

6570

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

520

wydatki jednostek budżetowych w tym na: 322 833

59 266 861 5 599 728

4 289 104 3 145 499 54 977 757 2 454 229

OGÓŁEM

WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

(12)

do uchwały Nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013 r.

1 2 3 4

DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI 742 109 240

Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób 1/3.4 37 000 Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych

kolejowych przewozów pasażerskich 3/3.2 45 000

Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim 5/3.4 100 000 Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego

spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami

6 2 000

Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych

przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie 8/3.2 150 525 Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 9/3.2 50 000 Przebudowa przystanku kolejowego Kraków - Mydlniki Wapiennik 13/3.1 357 584

Zwroty dotacji 16 240

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 37 219 901 17 000

Inwestycje drogowe i mostowe 1/3.3 6 976 139

Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 4/3.2 4 562 674

Obwodnica Olkusza - Etap I 5/3.2 1 782 212

Obwodnica Olkusza - Etap II 6/3.2 4 959 000

Obwodnica Gdowa Etap I 9/3.2 4 925 147

Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica Państwa 10/3.3 3 097 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów 13/3.3 1 000 000

Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo 14/3.1 4 822 655 17 000 Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond 16/3.3 2 980 000

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce 17/3.4 4 805 000 Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW 964 na obszarze

Gminy Szczurowa 20/3.3 403 977

MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W

KRAKOWIE 4 103 238 25 830

Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń melioracji wodnych będących w

administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 3/6.1 25 830 Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie

ochrony przeciwpowodziowej 5/6.1 112 852

Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego 6/6.1 3 990 386

DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 202 571

Gospodarka wodno-ściekowa 3/6.1 300

Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu

Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2013 8/6.4 202 271

Załącznik Nr 2a

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK - zmiany

Jednostka / Nazwa zadania Nr

zadania Zmniejszenia Zwiększenia

(13)

1 2 3 4

(14)

1 2 3 4

Jednostka / Nazwa zadania Nr

zadania Zmniejszenia Zwiększenia

DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI 62 564 40 000

Rozwój wsi i rolnictwa 1/5.2 40 000

Utworzenie warstw danych dla obszaru Województwa Małopolskiego w strukturach

bazy danych Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) 3/3.5 580 Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami

danych oraz Systemem GPS 4/3.5 40 000

Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu

satelitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 8/6.4 21 984

KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W

KRAKOWIE 302 000 68 484

Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości 4/7.1 302 000

Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 6 68 484

DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 656

Zwrot dotacji 16 656

DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO 300 770 34 055

Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa 1 30 710

Gospodarowanie mieniem Województwa 2 116 410

Regionalny Portal Internetowy, Wrota Małopolski i strona UMWM 3/3.5 184 360

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013 14/1.5 3 345

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE 1 128

PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce (Działanie 8.1 PO KL) 21/1.1 1 128

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 255 826

Programowanie rozwoju województwa i analizy regionalne 1/7.1 15 400 Realizacja zadań związanych z funduszami zewnętrznymi w Małopolsce 5/7.3 42 350

Monitoring Rozwoju Województwa 6/7.1 10 000

Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego 7/7.1 168 076

Planowanie przestrzenne w Województwie Małopolskim 8/7.1 20 000

DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI 18 000

Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu 4/2.2 18 000

DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI 7 450

Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych

1/7.1 7 450

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 6 473 978

Koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego 3/6.3 386 000

"Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - projekt w ramach SPPW 7/6.3 6 087 978

(15)

1 2 3 4

(16)

1 2 3 4

Jednostka / Nazwa zadania Nr

zadania Zmniejszenia Zwiększenia

DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 550 000

Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych 7 550 000

JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA 37 945 2 037 945

KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 37 945

Inwestycje 1 37 945

MAŁOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI DZIECI "SOLIDARNOŚĆ"

W RADZISZOWIE 37 945

Inwestycje 1 37 945

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM

SĄCZU 2 000 000

Inwestycje 1 2 000 000

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY 88 358 100 300

Obsługa logistyczna Urzędu 5/7.1 300

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO

KL 24/1.4 88 358

Zakup taboru do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez

województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie 46/3.2 50 000 Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 47/3.2 50 000

DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 494 929 160 000

Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 1/2.1 72 096

"Mecenat Małopolski" w dziedzinie kultury 2/2.4 100 000

Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury 5/2.4 160 000

Rozwój regionalnych instytucji kultury 6/2.4 322 833

INSTYTUCJE KULTURY 3 186 333 314 000

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 78 000

Prowadzenie placówki 1 78 000

Filharmonia im. K.Szymanowskiego w Krakowie 154 000

Inwestycje 2 154 000

Centrum Sztuki Mościce 140 000

Prowadzenie placówki 1 140 000

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 40 165

„Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej,

przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza” 2 40 165

ODSTK Cricoteka w Krakowie 2 800 000

Inwestycje 3 2 800 000

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 25 000

Prowadzenie placówki 1 25 000

(17)

1 2 3 4

(18)

1 2 3 4

Jednostka / Nazwa zadania Nr

zadania Zmniejszenia Zwiększenia

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 56 000

Prowadzenie placówki 1 56 000

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 148 830

Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya oraz

budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej 2 148 830

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 43 338

Inwestycje 2 43 338

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 15 000

Prowadzenie placówki 1 15 000

DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 120 799 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO

KL 9/1.4 120 799

PLACÓWKI OŚWIATY 4 800 000 2 500 000

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce 110 000

Prowadzenie placówki 1 110 000

Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w

Radziszowie

126 000

Prowadzenie placówki 1 126 000

Zespół Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo-Wychowawczych w

Wielkich Drogach 343 139

Prowadzenie placówki 1 343 139

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w

Mszanie Dolnej 92 039

Prowadzenie placówki 1 92 039

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Myślenicach 223 616

Prowadzenie placówki 1 223 616

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie 16 000

Prowadzenie placówki 1 16 000

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im.

Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu 31 091

Prowadzenie placówki 1 31 091

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności

im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach 4 800 000 514 115

Prowadzenie placówki 1 503 684

Internat 2 10 431

Inwestycje 3 4 800 000

(19)

1 2 3 4

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 100 000

Prowadzenie placówki 1 100 000

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w

Krakowie 560 000

Prowadzenie placówki 1 560 000

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu 243 000

Prowadzenie placówki 1 243 000

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie 141 000

Prowadzenie placówki 1 141 000

OGÓŁEM 58 966 771 5 299 638

(20)

do uchwały Nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013 r.

2 3 4

911 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

Departament Budżetu i

Finansów 46 959 046

950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.

2 pkt 6 ustawy

951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

Finansów 941 666

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Departament Budżetu

i Finansów 31 299 930

991 - Udzielone pożyczki i kredyty Departament Budżetu

i Finansów 1 088 683

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

115 404 039 27 576 333

1

OGÓŁEM

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2013 ROK

§ Dysponent Przychody Rozchody

(21)

L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział § Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6 7

I Rolnictwo i łowiectwo 4 103 238 68 484

1 Zakupy inwestycyjne KBGiTR 010 01004 6060 68 484

6057 3 402 878

6059 587 508

6057 3 402 878

6059 587 508

3 Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 010 01008 6050 112 852

II Transport i łączność 37 874 913 17 000

6067 54 304

6069 96 221

6067 29 500

6069 20 500

3 Przebudowa przystanku kolejowego Kraków - Mydlniki Wapiennik 600 60002 6300 357 584

4 Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 780 w m. Chełmek

i DW 975 w m. Zakliczyn 600 60013 6050 155 724

5 Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych 600 60013 6050 1 700 000 6 Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych 600 60013 6050 1 167 655

7 Budowa nowej siedziby dla RDW Kraków 600 60013 6050 94 630

8 Obwodnica Gdowa Etap I 600 60013 6059 4 925 147

9 Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 600 60013 6059 4 562 674

6057 17 000 17 000

6059 4 805 655

11 Obwodnica Olkusza - Etap I 600 60013 6059 1 782 212

6057 4 215 000

6059 744 000

13 Przebudowa skrzyżowania DW nr 768 z drogą gminną nr 250691

na skrzyżowanie typu rondo 600 60013 6050 96 310

6057 4 678 241

6059 126 759

15 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice -

Ostrów 600 60013 6059 1 000 000

6057 2 533 000

6059 447 000

17 Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej DW

964 na obszarze Gminy Szczurowa 600 60078 6059 403 977

18 Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich 600 60078 6050 3 761 820

19 Zakup programu komputerowego PTV Visum 12.5 600 60095 6060 100 000

III Informatyka 21 984

6057 18 687

6059 3 297

IV

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

38 112

1

Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2013

754 75412 6300 38 112

720 - Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice - 010

Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO

Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do

zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO

1

600

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce 600 600

10

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2013 ROK - zmiany

60013 14

Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie

1 2

72095 01008

16

Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo

Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej

2

60013 600

Obwodnica Olkusza - Etap II 12

01008 Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego 010

Regionalnego Programu Operacyjnego

60013 Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z 600

budową rond

60001

60013 600

(22)

L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział § Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6 7

V Oświata i wychowanie 4 800 000

1

Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO

801 80130 6057 4 800 000

VI Ochrona zdrowia 57 945 2 037 945

1

Budowa zbiornika retencyjnego na istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb awaryjnego zasilania w wodę Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

851 85111 6220 37 945

2 Modernizacja dachu budynku Małopolskiego Centrum Rahabilitacji

Dzieci "Solidarność" w Radziszowie 851 85111 6220 37 945

3

Opracowanie strategii na lata 2014-2020 ze wskazaniem kierunku restrukturyzacji i wyboru optymalnego wariantu działalności zakładów opieki zdrowotnej

851 85111 6060 20 000

4 Doposażenie i modernizacja zakładu radioterapii w Szpitalu

Specjalistycznym im. Śniadeckiego w Nowym Sączu 851 85111 6220 2 000 000

VII Pomoc społeczna 5 083 707

1 Inwestycje infrastrukturalne oraz zakup sprzętu i wyposażenia

(SPPW) 852 85295 6227 5 083 707

VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 997 858

1 Centrum Muzyki w Krakowie 921 92108 6220 154 000

2

Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO

921 92109 6229 2 800 000

3 Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej 921 92118 6229 43 338 4 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy

obiektach zabytkowych 921 92120 6570 520

54 977 757 2 123 429

OGÓŁEM

(23)

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013 r.

budżet województwa

środki zagraniczne

budżet państwa

budżet pozostałych

j.s.t

inne budżet

województwa

środki

zagraniczne budżet państwa budżet

pozostałych j.s.t inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI 116 721 83 804

96 221 54 304

6067 54 304

6069 96 221

20 500 29 500

6067 29 500

6069 20 500

II ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 18 797 776 11 445 986 17 000

1 Obwodnica Gdowa Etap I 600 60013 6059 4 925 147

2 Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny

MRPO 600 60013 6059 4 562 674

4 805 655 17 000 17 000

6057 17 000 17 000

6059 4 805 655

4 Obwodnica Olkusza - Etap I 600 60013 6059 1 782 212

744 000 4 215 000

6057 4 215 000

6059 744 000

126 759 4 678 241

6057 4 678 241

6059 126 759

352 2 745

4018 124

4019 22

4118 23

4119 4

4178 2598

4179 326

8 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków -

Proszowice - Ostrów 600 60013 6059 1 000 000

447 000 2 533 000

6057 2 533 000

6059 447 000

10 Likwidacja skutków powodzi w zakresie drogi wojewódzkiej

DW 964 na obszarze Gminy Szczurowa 600 60078 6059 403 977

Rozdział

3 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń

międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa:

Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie

Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo

600

600 60013 60001

600 Zmniejszenia Zwiększenia

w tym: w tym:

§

60013 60001

60013

Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w 600 Wieliczce wraz z budową rond

9 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY

L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział

600 Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w

aglomeracji krakowskiej

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce

600 2

60013 1

60013 5

6 Obwodnica Olkusza - Etap II

Modernizacja dróg woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - 600 granica Państwa

7

(24)

budżet województwa

środki zagraniczne

budżet państwa

budżet pozostałych

j.s.t

inne budżet

województwa

środki

zagraniczne budżet państwa budżet

pozostałych j.s.t inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rozdział

Zmniejszenia Zwiększenia

w tym: w tym:

§

L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział

(25)

budżet województwa

środki zagraniczne

budżet państwa

budżet pozostałych

j.s.t

inne budżet

województwa

środki

zagraniczne budżet państwa budżet

pozostałych j.s.t inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rozdział §

L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział

III MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ

WODNYCH W KRAKOWIE 587 508 3 402 878

6057 3 402 878

6059 587 508

6057 3 402 878

6059 587 508

IV DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI 3 297 18 687

3 297 18 687

6057 18 687

6059 3 297

V WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE 1 128

1 PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce

(Działanie 8.1 PO KL) 150 15013 4309 1 128

VI REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

W KRAKOWIE 106 326 5 981 652

106 326 5 981 652

2807 295 431

4016 10 425

4017 59 075

4046 150

4047 850

4116 1 650

4117 9 350

4176 420

4177 2 380

4216 35 457

4217 200 923

4306 55 710

4307 315 690

4386 969

4387 5 491

4406 975

4407 5 525

4416 450

4417 2 550

4436 120

4437 680

6227 5 083 707

1 010 1

"Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - projekt w ramach SPPW

72095

852 720

01008

Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO

Budowa zbiorników małej retencji w ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO

1 85295

(26)

budżet województwa

środki zagraniczne

budżet państwa

budżet pozostałych

j.s.t

inne budżet

województwa

środki

zagraniczne budżet państwa budżet

pozostałych j.s.t inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rozdział

Zmniejszenia Zwiększenia

w tym: w tym:

§

L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział

VII DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY 88 358 35 500 64 500

15 000 35 000

4017 29 260

4019 12 540

4117 5 023

4119 2 152

4127 717

4129 308

20 500 29 500

4017 24 662

4019 17 138

4117 4 233

4119 2 942

4127 605

4129 420

88 358

4019 63 750

4119 10 200

4129 1 275

4219 5 483

4269 2 040

4309 3 953

4359 127

4379 1 530

VIII MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY SOKÓŁ W

NOWYM SĄCZU 40 165

1 „Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza”

921 92109 2809 40 165

IX ODSTK CRICOTEKA W KRAKOWIE 2 800 000

1 Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

"CRICOTEKA" przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO

921 92109 6229 2 800 000

X MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU 148 830

1 Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej

921 92118 2809 148 830

XI MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W

ZUBRZYCY GÓRNEJ 43 338

1 Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy

Górnej 921 92118 6229 43 338

1 Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w 750 aglomeracji krakowskiej

Zakup taboru do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie,

podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie

2 75018 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w 750

ramach Działania 9.2 PO KL 3

750 75018

75018

(27)

budżet województwa

środki zagraniczne

budżet państwa

budżet pozostałych

j.s.t

inne budżet

województwa

środki

zagraniczne budżet państwa budżet

pozostałych j.s.t inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rozdział §

L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział

XII DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA

USTAWICZNEGO 120 799

120 799

4119 1 785

4129 254

4179 21 924

4219 6 126

4309 86 407

4389 4 303

XIII

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI IM.

TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W MYŚLENICACH

4 800 000

1 Modernizacja budynków Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - Działanie 1.1 MRPO

801 80130 6057 4 800 000

22 853 118 25 733 007 36 628 81 500

85395 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w 853

ramach Działania 9.2 PO KL 1

RAZEM

(28)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/682/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2013 r.

przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

600 Transport i łączność 357 584

60002 Infrastruktura kolejowa 357 584

6300

357 584

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 202 271

75412 Ochotnicze straże pożarne 202 271

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

164 159

6300

38 112

851 Ochrona zdrowia 37 945 2 037 945

85111 Szpitale ogólne 37 945 2 037 945

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

37 945 2 037 945

852 Pomoc społeczna 5 379 138

2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych 295 431

6227

5 083 707

Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 rok - zmiany

I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dział

Rozdział § Treść

Zmniejszenia Zwiększenia

(29)

92106 Teatry 78 000

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 154 000

6220

154 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 840 165 140 000

6229

2 800 000

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 40 000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

40 000

92116 Biblioteki 25 000

92118 Muzea 192 168 71 000 120 000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

120 000

6229

43 338

9 163 271 314 000 2 197 945

Ogółem

(30)

przedmiotowe podmiotowe celowe

1 2 3 4 5 6

600 Transport i łączność 45 000

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 45 000

2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do

630 Turystyka 18 000

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

18 000

710 Działalność usługowa 42 350

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 42 350

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 172 096

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

100 000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 72 096

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

71 576

6570

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

520

45 000 232 446

Ogółem

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział

Rozdział § Treść Zmniejszenia