zał 1 E 35 inw s. 1
Załącznik Nr 4 .
do Zarządzenia Nr W 2o2Z
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia Sjtz&OscCi. 2022 V-
WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022
w zł zmiany
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Wydatki
Zmniejszenia Zwiększenia
Ogółem
w tym:
Ogółem
w tym:
Gmina Powiat Gmina Powiat
i 2 3 4 5 6 7 8 9
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 590 000 20 240 000 2 350 000 22 590 000 22 590 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 350 000 2 350 000
60016
Wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodłegające zwrotowi
Drogi publiczne gminne
2 350 000
2 350 000
1 500 000
17 836 000 17 836 000
2 350 000
2 350 000
1 500 000
8 590 000 8 590 000 Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych z czego:
- wydatki związane z reałizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodłegające zwrotowi
36 000
36 000
36 000 17 800 000
17 800 000
36 000
36 000
36 000 17 800 000
17 800 000
8 590 000
8 590 000
8 590 000
8 590 000
8 590 000
8 590 000
zał 1 E 35 inw s. 2
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Wydatki
Zmniejszenia Zwiększenia
Ogółem
w tym:
Ogółem
w tym:
Gmina Powiat Gmina Powiat
i 2 3 4 5 6 7 8 9
700
60095 Pozostała działalność 2 404 000 2 404 000 14 000 000 14 000 000
Wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2 404 000
2 404 000 40 000
2 404 000
2 404 000 40 000
14 000 000
14 000 000
14 000 000
40 000
14 000 000
14 000 000
14 000 000
40 000
801
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000 40 000 40 000 40 000
Wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE
40 000
40 000 140 000
40 000
40 000 140 000
40 000
40 000
140 000 140 000
40 000
40 000
—80101 Szkoły podstawowe 50 000 50 000
80104
Wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedszkola
50 000
50 000 90 000
50 000
50 000 90 000
80195
Wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność
90 000
90 000
90 000
90 000
140 000 140 000 Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
140 000
140 000
140 000
140 000
zał 1 E 35 inw s. 3
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
Wydatki
Zmniejszenia Zwiększenia
Ogółem
w tym:
Ogółem
w tym:
Gmina Powiat Gmina Powiat
i 2 4 5 6 7 8 9
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
67 000 67 000 67 000 67 00090004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 67 000 67 000
90095
Wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność 67 000 67 000
67 000
67 000
67 000
67 000
Wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
67 000
67 000
67 000
67 000 Wydatki ogjółem
w tym:
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
22 837 000
36 000 22 801 000
20 487 000
36 000 20 451 000
2 350 000
2 350 000
22 837 000
14 000 000 8 837 000
22 797 000
14 000 000 8 797 000
40 000
40 000
ZP zm 31 strategiczne 2O22.xisxl
Załącznik Nr
do Zarządzenia Nr /zom Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2-02.2. w>
WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany
1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
w zł
Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka
Realizująca
Budżet na 2022 rok
zmniejszenia zwiększenia
Budżet ogółem
w tym:
Budżet ogółem
w tym:
zadania gminy
zadania powiatu
zadania gminy
zadania powiatu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym: 20 190 000 17 840 000 2 350 000 8 630 000 8 590 000 40 000
środki własne Miasta 6 190 000 3 840 000 2 350 000 8 630 000 8 590 000 40 000
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania 14 000 000 14 000 000
TRANSPORT
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK
GK/ST8.11/17
Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego
600 60016 GK 3 800 000 3 800 000
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg
ZP zm 31 strategiczne 2O22.xlsx2
Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka
Realizująca
Budżet na 2022 rok
zmniejszenia zwiększenia
Budżet ogółem
w tym:
Budżet ogółem
w tym:
zadania gminy
zadania powiatu
zadania gminy
zadania powiatu
1 2 3 4 5 6
78 9 10 11
ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)
środki własne Miasta 600 60015 ZIM
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej 600 60015 ZIM 850 000 850 000
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk
ZIM/ST6.6c/06
Budowa linii tramwajowej KST, etap III
(os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
środki własne Miasta 600 60016 ZIM
8 590 000
8 590 000
8 590 000
8 590 000
ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania 600 60016 ZDMK
14 000 000
14 000 000
14 000 000
14 000 000
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania
GS/ST6.6c/06
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową
dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
700 70005 GS 40 000 40 000 40 000 40 000
ZP zm 31 programowe 2O22.xlsxl
w zł 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE
Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka
Realizująca
Budżet na 2022 rok
zmniejszenia zwiększenia
Budżet ogółem
w tym:
Budżet ogółem
w tym:
zadania gminy
zadania powiatu
zadania gminy
zadania powiatu
1 2 3 4 5 6
78 9 10 11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: 14 798 000 14 798 000 12 394 000 12 394 000
środki własne Miasta 14 798 000 14 798 000 12 394 000 12 394 000
TRANSPORT 2 440 000 2 440 000 36 000 36 000
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz
budowa ścieżek rowerowych 2 440 000 2 440 000 36 000 36 000
ZIM/T1.288/20 Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie
środki własne Miasta 600 60095 ZIM
2 440 000
2 440 000
2 440 000
2 440 000
ZDMK/Tl.lz/22 Zakupy inwestycyjne ZDMK 600 60095 ZDMK 36 000 36 000
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 810 000 810 000 877 000 877 000
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej 877 000 877 000
KEGW/01.6/22 Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na
terenie miasta Krakowa 900 90095 KEGW 810 000 810 000
ZZM/01.97/21 Zielone "serce" Podgórza 900 90004 ZZM 67 000 67 000
Program ochrony przeciwpowodziowej 810 000 810 000
KEGW/O2.25/20
Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowe z alternatywnym
wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych
900 90095 KEGW 810 000 810 000
ZP zm 31 programowe 2O22.xlsx2
Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka
Realizująca
Budżet na 2022 rok
zmniejszenia zwiększenia
Budżet ogółem
w tym:
Budżet ogółem
w tym:
zadania gminy
zadania powiatu
zadania gminy
zadania powiatu
1 2 3 4
56
78 9 10 11
OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 560 000 2 560 000 4 560 000 4 560 000
Budowa i przebudowa placówek oświatowo -
wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych 2 560 000 2 560 000 4 560 000 4 560 000
MCOO/E 1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów
przeciwpożarowych 801 80195 MCOO 420 000 420 000
MCOO/E 1.44/21 Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola i żłobka na os.
Piastów 801 80195 MCOO 2 000 000 2 000 000
MCOO/E 1.44/21 Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola i żłobka na os.
Piastów wraz z pierwszym wyposażeniem 801 80195 MCOO 2 560 000 2 560 000
MCOO/E1.58/22 Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 -
wymiana i rozbudowa ogrodzenia 801 80101 MCOO 50 000 50 000
ZIS/E1.114/18 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 926 92601 ZIS 2 000 000 2 000 000
MCOO/E 1.140/22 Modernizacja ogrodzenia Przedszkola nr 182, os. Dywizjonu
303 12 801 80104 MCOO 90 000 90 000
SPORT I REKREACJA 8 988 000 8 988 000 6 921 000 6 921 000
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i
rekreacyjnych 8 988 000 8 988 000 6 921 000 6 921 000
ZIS/S1.4/22
Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek, ul.
Żywiecka 13
926 92601 ZIS 300 000 300 000
ZIS/S 1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj 926 92601 ZIS 621 000 621 000
ZIS/S1.27/21 Modernizacja KS Wróblowianka 926 92601 ZIS 100 000 100 000
ZIS/S 1.3 8/22 Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK 926 92601 ZIS 300 000 300 000
ZPzm 31 programowe 2O22.xlsx3
Nr zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Jednostka
Realizująca
Budżet na 2022 rok
zmniejszenia zwiększenia
Budżet ogółem
w tym:
Budżet ogółem
w tym:
zadania gminy
zadania powiatu
zadania gminy
zadania powiatu
1 2 3 4 5 6
78 9 10 11
ZIS/S 1.43/22 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szopkarzy 926 92601 ZIS 50 000 50 000
ZZM/S 1.57/22 Rewitalizacja placu zabaw wraz z budową boiska
wielofunkcyjnego przy Domu Kultury Przewóz 900 90095 ZZM 67 000 67 000
ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi 926 92601 ZIS 156 000 156 000
ZIS/S 1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 926 92601 ZIS 15 000 15 000
ZIS/S 1.117/20 Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi
nr 144, os. Bohaterów Września 13 926 92601 ZIS
2
000 000 2 000 000ZIS/S 1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr
56 przy ul. Fredry 65 926 92601 ZIS 4 300 000 4 300 000
ZIS/S 1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os.
Piastów 34a 926 92601 ZIS 2 000 000 2 000 000
ZIS/S 1.143/20
Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
926 92601 ZIS 2 000 000 2 000 000
ZIS/S 1.146/20 Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24 926 92601 ZIS 4 000 000 4 000 000
zał 6-1.3 E 35 inw, s.1
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia •
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2022 ROKU (bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w zł 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie
dotacji
w tym:
Zwiększenie dotacji
w tym:
Dotacja celowa Dotacja celowa
1 2 3 4 5 6 7 8
600 Transport i łączność ogółem
w tym:
- gmina
3 800 000
3 800 000
3 800 000
3 800 000
60016 Drogi publiczne gminne ogółem
w tym:
- gmina
3 800 000 3 800 000
3 800 000
3 800 000
OGÓŁEM w tym:
gmina
3 800 000
3 800 000
3 800 000
3 800 000
zał 12 E 35 inw str. 1
Załącznik Nr .
do Zarządzenia Nr | Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2^ CąjLVtJ-co-
WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2022
w zł
zmiany
Lp. Nazwa projektu / program Ogółem 2022 rok
Zmniejszenie
Ogółem 2022 rok
Zwiększenie
w tym: w tym:
Budżet Miasta Inne źródła Fundusze UE Budżet
Miasta Inne źródła Fundusze UE
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OGÓŁEM
1 500 000 1 500 000 8 590 000 8 590 000Razem zadania inwestycyjne 1 500 000 1 500 000 8 590 000 8 590 000
1.
Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)
1 500 000 1 500 000
2.
Budowa linii tramwajowej KST, etap ni (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
8 590 000 8 590 000
zał 14 E 35 inw str.1
Załącznik Nr 5"
do Zarządzenia Nr 4
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia *2.7-
Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2022 rok
zmiany
w zł Dział
Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia
I 2 3 4
Wydatki ogółem 14 000 000 14 000 000
600 Transport i łączność 14 000 000
60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
14 000 000 14 000 000
14 000 000
60095 Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
