UCHWAŁA NR XXXIX/356/2014
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 806.945,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym prognozowane dochody ustala się w wysokości 54.136.382,06 złotych.
w tym:
• po stronie zwiększeń: 806.945,00 zł.
a) dochody bieżące o łącznej kwocie 12.945,00 zł.
b) dochody majątkowe o łącznej kwocie 794.000,00 zł.
z czego:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 794.000,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 806.945,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym ustala się limit wydatków w wysokości 53.224.382,06 złotych.
w tym:
• po stronie zwiększeń: 79.870,00 zł.
a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 79.870,00 zł.
z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.870,00 zł.
• po stronie zmniejszeń: 161.825,00 zł.
a) wydatki bieżące o łącznej kwocie 161.825,00 zł.
z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 122.625,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.200,00 zł.
• po stronie zwiększeń: 888.900,00 zł.
a) wydatki majątkowe o łącznej kwocie 888.900,00 zł.
z czego:
- wydatki na zakupy inwestycyjne 18.900,00 zł.
- wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f. p 870.000,00 zł.
jak zał. Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. W związku ze zmianą planu dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu jak w §1 wielkość nadwyżki budżetu nie ulega zmianie.
2. Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Id: 5B2DAB35-CEA8-4953-B474-F6AE144C7AE8. Podpisany Strona 1
Tadeusz Wilk
DZIAŁ ROZDZIAŁ § Treść zwiększenia
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 54 000,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 54 000,00
W tym:
● dochody majątkowe 54 000,00
6207
◄dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich 54 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 445,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 804,00
W tym:
● dochody bieżące 4 804,00
0830 Wpływy z usług 4 000,00
0920 Pozostałe odsetki 4,00
0970 Wpływy z róznych dochodów 800,00
80114
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-
ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 641,00
W tym:
● dochody bieżące 641,00
0970 Wpływy z róznych dochodów 641,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA 740 000,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ 740 000,00
W tym:
● dochody majątkowe 740 000,00
6207
◄dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich 740 000,00
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2014 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/356/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014 r.
Id: 5B2DAB35-CEA8-4953-B474-F6AE144C7AE8. Podpisany Strona 3
0830 Wpływy z usług 7 500,00
OGÓŁEM DOCHODY 806 945,00
razem 806 945,00
● dochody bieżące 12 945,00
● dochody majątkowe 794 000,00
z czego:
◄ze środków pochodzących z budżetu Unii
Eurpoejskiej 794 000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
Lp DZIAŁ Rozdział Treść ZWIEKSZENIA ZMNIEJSZENIA
1 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I
WODĘ 7 625,00
40002 DOSTARCZANIE WODY 7 625,00
W tym:
● wydatki bieżące 7 625,00
2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 96100,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 0,00 96100,00
W tym:
● wydatki bieżące 0,00 96100,00
3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39 300,00
75023URZĘDY GMIN 20 100,00
W tym:
● wydatki bieżące 20 100,00
75075
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU
TERYTORIANEGO 19 200,00
W tym:
● wydatki bieżące 19 200,00
4 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 18 900,00 18900,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 18 900,00 18900,00 W tym:
● wydatki bieżące 18900,00
● wydatki majątkowe 18 900,00
5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 445,00 39200,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 804,00
W tym:
● wydatki bieżące 4 804,00
80103
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH 39200,00
W tym:
● wydatki bieżące 39200,00
80114
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-
ADMINISTRACYJNEJ SZKOŁ 641,00 0,00
W tym:
● wydatki bieżące 641,00
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2014 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/356/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 marca 2014 r.
Id: 5B2DAB35-CEA8-4953-B474-F6AE144C7AE8. Podpisany Strona 5
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 890 000,00 W tym:
● wydatki bieżące 20 000,00
● wydatki majątkowe 870 000,00
8 926 KULTURA FIZYCZNA 7 500,00
92601 OBIEKTY SPORTOWE 7 500,00
W tym:
● wydatki bieżące 7 500,00
OGÓŁEM WYDATKI 968 770,00 161825,00
razem 968 770,00 161825,00
w tym:
● wydatki bieżące 79 870,00 161825,00
● wydatki majątkowe 888 900,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
Lp DZIAŁ Rozdział § Treść ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA
1 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ 7 625,00
40002 DOSTARCZANIE WODY 7 625,00
● wydatki bieżące 7 625,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 7 625,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 625,00
2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 96100,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 0,00 96100,00
● wydatki bieżące 0,00 96100,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 96100
4300 Zakup usług pozostałych 96100
3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39 300,00
75023 URZĘDY GMIN 20 100,00
● wydatki bieżące 20 100,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 20 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 100,00
75075
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO 19 200,00
● wydatki bieżące 19 200,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 19 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 200,00
4 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 18900,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 18900,00
● wydatki bieżące 18900,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 18900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18900,00
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA NA 2014 ROK
Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/356/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27 marca 2014 r.
Id: 5B2DAB35-CEA8-4953-B474-F6AE144C7AE8. Podpisany Strona 7
4270 Zakup usług remontowych 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
80103
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH 39200,00
● wydatki bieżące 39200,00
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 39200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39200,00
80114
ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-
ADMINISTRACYJNEJ SZKOŁ 641,00
● wydatki bieżące 641,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 641,00
4210 Zakup materiałów i wypożenia 641,00
6 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 20 000,00 7625,00
90001
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA
WÓD 7625,00
● wydatki bieżące 7625,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań , 7625,00
4300 Zakup usług pozostałych 7625,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20 000,00
● wydatki bieżące 20 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
7 926 KULTURA FIZYCZNA 7 500,00
92601 OBIEKTY SPORTOWE 7 500,00
● wydatki bieżące 7 500,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 7 500,00
4210 Zakup materiałów i wypożenia 7 500,00
OGÓŁEM Wydatki bieżące 79870,00 161825,00
razem 79 870,00 161825,00
w tym:
●wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 79 870,00 122625,00
● wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 0,00 39200,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
NA 2014 ROK
Lp DZIAŁ Rozdział § Treść ZWIĘKSZENIA
1 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 18 900,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE 18 900,00
● wydatki majątkowe 18 900,00
w tym:
6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne 18 900,00
zakup motopompy M- 16/8 model VC82 AS TOHATSU
dla OSP Przytkowice 18 900,00
2 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA 870 000,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC 870 000,00
● wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem srodków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
u.o.f.p. 870 000,00
w tym:
6057 - wydatki na inwestycje 652 500,00
budowa placów OUTODOR FITNES w miejscowościach Barwałd Średni,Przytkowice, Brody,Zebrzydowice, Podolany, Leńcze, Barwałd Górny,Stanisław Dolny
Dolany 420 750,00
budowa placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellonskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej 231 750,00
6059 - wydatki na inwestycje 217 500,00
budowa placów OUTODOR FITNES w miejscowościach Barwałd Średni,Przytkowice, Brody,Zebrzydowice, Podolany, Leńcze, Barwałd Górny,Stanisław Dolny
Dolany 216 250,00
budowa placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellonskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej 1 250,00
OGÓŁEM Wydatki 888 900,00
razem 888 900,00
● wydatki majątkowe 888 900,00
w tym:
wydatki na zakupy inwestycyjne 18 900,00
● wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem srodków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
u.o.f.p. 870 000,00
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXIX/356/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27 marca 2014 r.
Id: 5B2DAB35-CEA8-4953-B474-F6AE144C7AE8. Podpisany Strona 9
Lp przed zmianą po zmianie
1 53329437,06 54136382,06
2 52417437,06 53224382,06
3 912000,00 912000,00
4 912000,00 912000,00
700000,00 700000,00 192000,00 192000,00
20000,00 20000,00 Dochody ogółem
Wydatki ogółem Nadwyżka / 1-2/
Rozchody budżetu z tego:
a) spłata kredytu b)spłata pożyczki WFOŚ
c) pozyczka dla LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym
Treść
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA na 2014 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tadeusz Wilk
