MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie
Wydział Polityki Społecznej
WP-IV.431.1.11.2013
Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej 253, 33- 334 Kamionka Wielka, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – inspektora wojewódzkiego – Krystynę Raczkowską, inspektora – Dorotę Orzechowską, na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i upoważnienia do kontroli z dnia 15 kwietnia 2013 r. (znak: WP-IV.0030.35.2013) wydanych z up. Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna; podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działanie 13.1.1.9. Program Wieloletni: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, który odpowiada za prowadzenie całości zadań związanych z realizacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w zakresie objętym kontrolą oceniam: pozytywnie z nieprawidłowościami.
Ocena powyższa wynika z faktu stwierdzenia nieprawidłowości oraz uchybień formalnych i merytorycznych w zakresie:
− opracowania i realizowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – tj.
w trakcie kontroli stwierdzono brak aktualnego, dostosowanego do obecnie obowiązujących przepisów prawa i uwzględniającego zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
− realizowania zapisów art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy – w okresie objętym kontrolą nie prowadzono w szkołach działań informacyjno-edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
− prowadzenia dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego – stwierdzono brak porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego dwóch przedstawicieli wchodzi w skład Zespołu,
− sposobu opisywania faktur – brak w ich opisie wyszczególniania środków pochodzących z dotacji i z budżetu Gminy.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę zastanej dokumentacji oraz wyjaśnienia ustne i pisemne Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Janiny Gruca.
Zakres kontroli obejmował:
Ocenę realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do Protokołu dołącza się:
1. Kserokopię Uchwały Nr XXXVII/283/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 kwietnia 2010 r., w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015, wraz z załącznikiem (Program);
2. Kserokopię Uchwały Nr VII/54/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
3. Kserokopię Zarządzenia Nr 83/2011 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (wraz z załącznikiem - Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania w Rodzinie w Gminie Kamionka Wielka);
4. Kserokopię Zarządzenia Nr 1/2012 Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kamionce Wielkiej z dnia 10 stycznia 2012 r., w sprawie określenia wzorów dokumentów, którymi posługiwać będą się w swojej pracy Grupy Robocze, a także określenia regulaminu działania grup roboczych (wraz z załącznikami – wzory dokumentów);
5. Kserokopię Porozumienia zawartego 24 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Kamionka Wielka a Miastem Nowy Sącz, w sprawie zapewnienia schronienia w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
6. Kserokopię Porozumienia zawartego 24 stycznia 2012 r., pomiędzy Wójtem Gminy Kamionka Wielka a Małopolskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień;
7. Kserokopie aneksów do zakresu czynności dwóch pracowników socjalnych, zajmujących się zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Wzory dokumentów na których pracuje zespół Interdyscyplinarny;
8. Wyjaśnienia nt. współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
9. Zestawienie wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki ZUS oraz wydatków poniesionych na zakup towarów i usług;
10. Lista kontrolna - Dane identyfikacyjne;
11. Lista kontrolna.
Ustalenia kontroli:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w 2012 roku przystąpił do programu dotacji Wojewody Małopolskiego i zadeklarował realizację I grupy zadaniowej rozpisanej w kryteriach podziału środków dla gmin.
Z dokumentacji przedłożonej osobom kontrolującym wynika, że w Ośrodku Pomocy Społecznej do realizowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyznaczeni zostali pracownicy socjalni Ośrodka – p. Katarzyna Myśliwy i p. Dawid Biernat. Kontrolującym zostały przedstawione do wglądu aneksy do zakresów czynności poświadczające posiadanie stosownych zapisów w związku z wykonywaniem zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kserokopie aneksów stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
1. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Art. 6 ust. 2 pkt 1
Gmina realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy zgodnie z opracowanym w 2010 roku Gminnym Systemem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015 zawierającym Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Kamionka Wielka i Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Program został opracowany przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej przy udziale pracowników socjalnych. Przygotowany został w oparciu o diagnozę społeczną problemu przemocy na terenie gminy oraz dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej, Posterunku Policji w Nawojowej i Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamionce Wielkiej. Program opracowano na lata 2010-2015. Został on zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/283/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z 22 kwietnia 2010 roku.
Na Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się:
Wstęp.
I. Istota i zakres programu.
1. Podstawa prawna.
2. Informacje ogólne o systemie.
3. Adresaci programu.
4. Skala i diagnoza zjawiska
5. Zasoby instytucjonalne świadczące pomoc ofiarom przemocy.
II. Założenia i zasady Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1. Założenia Programu.
2. Zasady działania systemu.
III. Cele Programu.
Ce główny:
Stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia sla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy celem zwiększenia skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cele szczegółowe:
Cel 1
Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cel 2
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Cel 3
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cel 4
Program Ochrony Ofiar przemocy w rodzinie.
Cele szczegółowe:
I. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
II. Podejmowanie działań interwencyjnych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie III. Przewidywanie efekty realizacji Programu
IV. Finansowanie Programu V. Realizatorzy
VI. Monitoring
Program zawiera co prawda niezbędne elementy konieczne do zaplanowania skutecznych, wymiernych i efektywnych działań (profilaktyka, edukacja, informacja, ochrona ofiar, itp.) – nie skonstruowano jednak części metodologicznej z określeniem sposobu realizacji poszczególnych działań oraz części programowej z dokładnie określonym harmonogramem działań, zadań do realizacji, dokładnie określonymi terminami podejmowania działań oraz doprecyzowanymi realizatorami poszczególnych działań. Program został opracowany w 2010 roku i dotychczas nie dokonano jego ewaluacji. Zachodzi zatem konieczność dokonania aktualizacji Programu i dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa, uzupełnienia go o niezbędne elementy metodyczne, konkretne harmonogramy działań, zapisy dot.
diagnozy, monitoringu i ewaluacji.
Zarządzeniem Nr 1/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej z dnia 25 stycznia 2012 r. wprowadzono również procedurę postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
2. Zespól Interdyscyplinarny – Art. 6 ust. 2 pkt 4
W Gminie Kamionka Wielka na dzień kontroli działał Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Nr 83/2011 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Jednocześnie przedmiotowym Zarządzeniem ustalono Regulamin pracy Zespołu.
Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego (zgodnie z przywołanymi powyżej dokumentami) wchodzą:
1. Dwóch przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownicy socjalni;
2. Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3. Dwóch przedstawicieli Posterunku Policji w Nawojowej;
4. Przedstawiciel Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 w Kamionce Wielkiej – Pedagog szkolny;
5. Przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamionce Wielkiej - pielęgniarka;
6. Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - kurator sądowy.
Zespół działa w oparciu o „Regulamin Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kamionka Wielka” określający cele, zadania, zasady funkcjonowania Zespołu oraz dokumentację dotyczącą prac Zespołu Interdyscyplinarnego (z opracowanymi wzorami dokumentów). Z Regulaminem zapoznali się wszyscy członkowie Zespołu, potwierdzając to stosownym oświadczeniem.
Podczas czynności kontrolnych ustalono, że dnia 3 listopada 2011 r. zostały podpisane porozumienia o współpracy z następującymi jednostkami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego: Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamionce Wielkiej, Kierownikiem Posterunku Policji w Nawojowej, Dyrektorem Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 1 w Kamionce Wielkiej oraz Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Pismem z 7 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy Zespół Kuratorów Zawodowych w Nowym Sączu oddelegował do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym kuratora zawodowego.
W czasie czynności kontrolnych ustalono, że nie zostało podpisane porozumienie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego dwóch przedstawicieli wchodzi w skład Zespołu.
Poinformowano Panią Kierownik o konieczności uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji o stosowne porozumienie.
Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego jak i grup roboczych podpisali również stosowne oświadczenia dotyczące zasad tajności informacji i danych przekazywanych w ramach prac w Zespole.
W 2012 roku – odbyły się 4 posiedzenia Zespołu – w siedzibie Ośrodka w Kamionce Wielkiej lub w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka w dniach: 10.01, 3.04, 2.07 oraz 2.10. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Spotkania są protokołowane, ponadto sporządzane są listy obecności.
Pierwsze spotkanie Zespołu w 2012 roku (10.01) miało charakter organizacyjny. Dokonano wyboru przewodniczącego Zespołu, którym została Pani Małgorzata Wójs – psycholog szkolny.
W dalszej części spotkania członkowie Zespołu złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych oraz zapoznali się z podstawowymi aktami prawnymi funkcjonowania i działania Zespołu.
Podczas kolejnych posiedzeń Zespołu, członkowie omawiali przede wszystkim bieżące sprawy związane z działaniem Zespołu oraz grup roboczych.
W okresie kontrolowanym powołanych zostało 8 grup roboczych. Ze spotkań grup również sporządzone zostały protokoły, znajdujące się w dokumentacji Niebieskich Kart.
a) Szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej:
W 2012 roku odbyły się 2 szkolenia Zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1. „Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego” – szkolenie odbyło się 9 maja 2012 r., w szkoleniu wzięło udział 5 członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
2. ”Rozmowa ze sprawcą, ofiarą przemocy” – szkolenie odbyło się 14 grudnia 2012 r., w szkoleniu uczestniczyło 7 osób.
Obydwa szkolenia zorganizowane zostały i przeprowadzone przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji
„Atelier” w Krakowie. W dokumentacji przedstawionej kontrolującym do wglądu znajdują się stosowne dokumenty w postaci certyfikatów, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach.
Ponadto w dokumentacji dotyczącej szkoleń znajdują się również: zaświadczenia, listy obecności, formularze zgłoszeniowe na szkolenia oraz umowy zawarte z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”
w Krakowie na prowadzenie ww. szkoleń.
b) Procedura Niebieskie Karty
W roku 2012 na terenie Gminy Kamionka Wielka wypełniono i wdrożono postępowanie Niebieskich Kart w 8 przypadkach. Wszystkie Karty zostały założone przez Policję. We wszystkich przypadkach przekazano sprawę Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.
Do każdego przypadku Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołał Zarządzeniem grupę roboczą składającą się m.in. z przedstawiciela Policji, przedstawiciela oświaty, przedstawiciela GOPS oraz służby zdrowia.
Grupa robocza wykorzystuje w swojej pracy wzory dokumentów, które stanowią załączniki do Zarządzenia Nr 1/2012 Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kamionce Wielkiej z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów, którymi posługiwać będą się w swojej pracy Grupy Robocze, a także określenia regulaminu działania Grup Roboczych.
1. Załącznik nr 1 stanowi wzór zarządzenia o powołaniu członków do prac w GR;
2. Załącznik nr 2 stanowi wzór listy obecności członków GR;
3. Załącznik nr 3 stanowi wzór protokołu z posiedzenia GR 4. Załącznik nr 4 - Regulamin Działania Grup Roboczych.
Regulamin działania Grup Roboczych w Gminie Kamionka Wielka składa się z następujących rozdziałów:
I. Postanowienia ogólne.
II. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków GR w Gminie Kamionka Wielka.
III. Szczegółowe warunki funkcjonowania GR w Gminie Kamionka Wielka.
IV. Standard pracy Grup Roboczych w Gminie Kamionka Wielka.
V. Postanowienia końcowe.
Członkowie grupy roboczej podpisali oświadczenia o ochronie danych osobowych.
Interwencje w środowisku odbywają się z częstotliwością określoną w Indywidualnym planie pomocy osobom/rodzinie ustalonym na pierwszym posiedzeniu grupy roboczej. Sytuacja poszczególnych osób/rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” opisywana jest w protokołach z posiedzeń grup roboczych. Nabyte informacje uzyskane podczas monitoringu dokumentowane są np. w formie notatek i przekazywane pozostałym członkom grupy. Dokumentacja prowadzona jest w dwóch odrębnych segregatorach pn. "Niebieskie Karty" i "Grupy robocze". W segregatorze "Grupy robocze" znajdują się m.in. zarządzenia przewodniczącego Zespołu w sprawie powołania grupy roboczej, protokoły z posiedzenia grupy roboczej (zawierające Studium przypadku - opis sytuacji, diagnoza, indywidualny plan pomocy osobie/rodzinie dotkniętej przemocą), listy obecności, indywidualne plany pomocy, wezwania na posiedzenie GR, zaproszenia, notatki służbowe, kserokopie decyzji przyznającej świadczenia z pomocy społecznej, protokoły zakończenia NK.
Podczas analizy dokumentacji ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza na odrębnych drukach Indywidualny Plan Pomocy osobie/rodzinie dotkniętej przemocą. Jest on prowadzony w formie tabelarycznej i zawiera następujące dane: lp., imię i nazwisko oraz instytucja, działania interwencyjne, działania pomocowe, ewentualne uwagi. Plan podpisują członkowie grupy roboczej oraz osoba dotknięta przemocą w rodzinie.
Procedura Niebieskie Karty kończona jest zgodnie z § 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w jednym przypadku zbyt wcześnie zakończono procedurę NK, po uzyskaniu informacji od szwagra i matki (wizyty w środowisku) o ustaniu konfliktu pomiędzy ofiarą i sprawcą (cyt. "nie trzeba już jej odwiedzać, gdyż pomiędzy nią a mężem wszystko jest już w porządku", "konflikty między nimi ustały", "oboje przebywają w pracy i żeby dać im spokój"). GR po przeprowadzeniu monitoringu rodziny, rozmowy telefonicznej z ofiarą postanowiła podjąć decyzję o zaprzestaniu dalszych działań w związku ze stwierdzeniem ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie.
W związku z powyższym uwrażliwiono pracowników zajmujących się przemocą domową na fakt zbyt szybkiego i pochopnego podejmowania decyzji o zakończeniu procedury Niebieskie Karty w rodzinie. Przeprowadzono ponadto szczegółowy instruktaż w kwestii prowadzenia procedury, ze szczególnym uwzględnieniem etapu zakończenia procedury Niebieskie Karty.
Po zakończeniu Procedury Niebieskie Karty prowadzony jest monitoring w środowisku rodzinnym osób dotkniętych przemocą przez pracowników socjalnych, w ramach obowiązków służbowych.
3. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie – art. 6 ust. 2 pkt 2 / Punkt dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
W tym I grupa działań podejmowanych w ramach kryteriów Wojewody - Utrwalenie funkcjonowania elementów gminnego systemu przeciwdziałania przemocy.
A. Działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej w okresie kontrolowanym prowadził działania informacyjno-edukacyjne w zakresie przemocy w rodzinie skierowane do ogółu społeczeństwa, poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na założonej stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także poprzez kolportaż ulotek i plakatów na terenie gminy. Umieszczano także artykuły w lokalnej prasie – „Wieści Gminne”.
W okresie objętym kontrolą nie prowadzono w szkołach działań informacyjno-edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż takie działania zostaną podjęte w 2013 roku.
Na terenie budynku Ośrodka znajduje się tablica ogłoszeń, na której umieszczone są informacje o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia osobom uwikłanych w przemoc działających na szczeblu lokalnym i powiatowym.
W dokumentacji przedstawionej kontrolującym do wglądu znajdują się dokumenty potwierdzające działania informacyjne w Gminie Kamionka Wielka m.in. plakaty i ulotki oraz wydanie Nr 48 kwartalnika społeczno-kulturalnego „Wieści Gminne”.
B. Funkcjonowanie punktu informacji, konsultacji i wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
Na terenie Gminy w okresie objętym kontrolą funkcjonował (od października 2012 roku) i nadal funkcjonuje Punkt Informacji, Konsultacji, Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy. Siedzibą Punktu był budynek plebanii w Kamionce Wielkiej pod adresem Kamionka Wielka 65.
W okresie kontrolowanym Punkt czynny był dwa razy w tygodniu od 15.00 do 17.00 w poniedziałki oraz środy. Dyżury w Punkcie pełnili pracownicy socjalni (w poniedziałki) oraz zatrudniony na umowę zlecenie psycholog (w środy).
Ponadto, dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie dostępny był również ogólnodostępny telefon zaufania, czynny w godzinach pracy Ośrodka w Kamionce Wielkiej oraz podczas dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym. Dyżury przy telefonie pełnili pracownicy Ośrodka – podczas dyżurów pełnionych w Punkcie oraz na miejscu, w Ośrodku, w godzinach pracy GOPS, a także psycholog – podczas dyżurów pełnionych w Punkcie.
Dokumentację dyżurów w Punkcie stanowią notatki służbowe z udzielonej pomocy – porad, informacji, lista dyżurów (obecności) psychologa i pracowników socjalnych oraz umowy zlecenia dla psychologa.
Ponadto, Gmina podpisuje również corocznie porozumienie z Małopolskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu dotyczące możliwości skorzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
C. Dalsze szkolenia i podnoszenie kwalifikacji członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych podnoszące efektywność pracy interdyscyplinarnej:
Indywidualne szkolenia pracownika socjalnego wyznaczonego do realizacji zadań związanych z tematyką przemocy. Szkolenia organizowane były co kwartał w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu na zasadzie szkolenia/spotkania oraz wymiany informacji.
4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia – Art.6 ust. 2 pkt 3
Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi podczas kontroli na terenie Gminy Kamionka Wielka nie funkcjonują ośrodki wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jednakże Gmina corocznie podpisuje Porozumienie z Miastem Nowy Sącz dotyczące zapewnienia schronienia osobom dotkniętym przemocą domową w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że w 2012 roku nie było potrzeby zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
5.Współpraca z GKRPA w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Wyjaśnienia w tym zakresie stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
6. Przegląd dokumentacji finansowej.
W 2012 roku Gmina Kamionka Wielka otrzymała dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości 5 000,00 zł. Ze środków własnych Gmina zobowiązana była zapewnić środki finansowe do wysokości przyznanej dotacji. W roku 2012 w rozdziale 85219 - środki PRZEMOC, z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 2 752,35 zł (w tym 720,00 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenie psychologa - umowa zlecenie, natomiast 2 032,35 zł stanowiły wydatki na zakup towarów i usług). Pozostała kwota została zwrócona do budżetu Wojewody.
W trakcie kontroli inspektorom przedłożono do wglądu faktury potwierdzające wydatkowane środki finansowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Część środków finansowych z dotacji Wojewody Małopolskiego została przeznaczona m.in. na wykonane ulotek, plakatów,, zakup materiałów biurowych, szkolenia, pieczątki, telefon.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty, nie zostały jednak prawidłowo opisane – środków z dotacji i z budżetu Gminy nie wyszczególniano w ich opisie.
Wnioski:
W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż Gmina Kamionka Wielka w 2012 roku przystąpiła do programu dotacji Wojewody Małopolskiego i zadeklarowała realizację I grupy zadaniowej rozpisanej w kryteriach podziału środków dla gmin.
Dokumentacja dot. podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozpisanych w ustawie i kryteriach Wojewody – prowadzona jest w kilku teczkach i segregatorach. Dokumenty są pogrupowane, i uporządkowane, co pozwala na szybkie zapoznanie się z działaniami podejmowanymi i prowadzonymi przez GOPS w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybienia formalne i merytoryczne w zakresie:
1. opracowania i realizowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – tj.
w trakcie kontroli stwierdzono brak aktualnego, dostosowanego do obecnie obowiązujących
przepisów prawa i uwzględniającego zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
2. realizowania zapisów art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy – w okresie objętym kontrolą nie prowadzono w szkołach działań informacyjno-edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3. prowadzenia dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego – stwierdzono brak porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego dwóch przedstawicieli wchodzi w skład Zespołu;
4. sposobu opisywania faktur – brak w ich opisie wyszczególniania środków pochodzących z dotacji i z budżetu Gminy.
W związku z powyższym wystosowane zostaną zalecenia pokontrolne.
Na tym protokół zakończono.
Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli.
Pouczenie
Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 7 w związku z § 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 718) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ponadto zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.
Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżenia.
Po przeczytaniu, niniejszy protokół zaparafowano na każdej stronie.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.
Data otrzymania protokołu: 03.06.2013 r.
Data i miejsce podpisania protokołu: 03.06.2013 r., Kamionka Wielka
Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy inspektorów kontrolujących
Z up. WÓJTA (-) Janina Gruca
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
33-334 Kamionka Wielka
Woj. Małopolskie, powiat nowosądecki
Inspektor Wojewódzki
(-) mgr Krystyna Raczkowska Inspektor
(-) mgr Dorota Orzechowska
