Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 223/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Serock odrębnymi ustawami na 2018 rok
Na podstawie art. 249 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późno zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:
§ J
Przyjąć plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
U ISTRZ
SAIGMINY
tur Borkowski
Załącznik do
Zarządzenia Nr 2231812018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 20 grudnia 2018 roku
Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej I Innych zleconych odrębnymi ustawami
-- ~- -
- ~
',····z tego:Roz- Dotacje Wydatki
" ,"
Dział
dział
§
Nazwa zadaniaogółem ogółem
wydatkl blełące wydatki
;._-- -- -
majątkowe1 2
3 4 5 6 7 8
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO187145,87 187145,87 187145,87 0,00
01095 Pozostała działalność 187145,87 187145,87 187145,87 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych187145,87 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powIatowo- gminnym) ustawami
4210
Zakup materialów i wyposażenia0,00 1 649,52 1649,52 0.00
4300
Zakup usług pozostałych0,00 2020,01 2020,01 0,00
4430
Różne opłaty i składki0,00 183476,34 183476,34 0,00
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA151924,00 151924,00 151924,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 151924,00 151924,00 151924,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych151 924,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym) ustawami
3020
Wydatki osobowe niezalIczone do wynagrodzeń0.00 1 273,60 1 273.60 0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników0,00 91249,00 91 249,00 0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne0,00 6806,00 6806,00 0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne0,00 16701,00 16701,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy0,00 2378,00 2378,00 0,00
4210
Zakup materiałów I wyposażenia0,00 19550,94 19550,94 0,00
4300
Zakup usług pozostałych0,00 9868,46 9868,46 0,00
4410
Podróże służbowe krajowe0,00 469,00 469,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0,00 3628,00 3628,00 0,00
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I88234,00 88234,00 88234,00 0,00
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych organów wfadzy państwowej, kontroli i
2884,00 2884,00 2884,00 0,00
ochrony prawa
' ' - ./-,\.~~:'::_
'.-;-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010
zadań bie.tących z zakresu administracji rządowej oraz Innych2884.00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym) ustawami
4300
Zakup usług pozostałych0,00 2884,00 2884,00 0,00
L
Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory
75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 85350,00 85350,00 85350,00 0,00 powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
85350,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powialowo- gminnym) ustawami
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 42640,00 42640,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 2261,73 2261,73 0,00
4120 Składki
na
Fundusz Pracy 0,00 205,15 205,15 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 29362,00 29362,00 0,00
4210 Zakup materiałów I wyposażenia 0,00 5497,00 5497,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5384,12 5384,12 0,00
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE160284,00 160284,00 160284,00 0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 160284,00 160284,00 160284,00 0,00 ćwiczeniowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
160284,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym) ustawami
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1586,96 1 586,96 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 158697,04 158697,04 0,00
851
OCHRONA ZDROWIA,;
1588,00 1588,00 1588,00 0,00
85195 Pozostała działalność 1588,00 1588,00 1588,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań
bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych1 588,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym) ustawami
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 962,00 962,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 166,00 166,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 21,00 21,00 0,00
4210 Zakup malerialów i wyposażenia 0,00 272,00 272,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 167,00 167.00 0,00
852
POMOC SPOŁECZNA59255,00 59255,00 59255,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
28035,00 28035,00 28035,00 0,00
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
28035,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym) ustawami
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 28035,00 28035,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 160,00 160,00 160,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
160,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym) ustawami
3110 Świadczenia społeczne 0,00 156,87 156,87 0,00
L
1 2 3 4 5 6 7 B
4210
Zakup materiałów i wyposażenia0,00 3,13 3,13 0,00
85228
Usługi opiekuńcze I specjalistyczne usługi opiekuńcze 31060,00 31060,00 31060,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych31 060,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym) ustawami
4170
Wynagrodzenia bezosobowe0,00 20900,00 20900,00 0,00
4300
Zakup usług pozostałych0,00 10160,00 10160,00 0,00
855
RODZINA15433911,00 15433911,00 15433911,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 10544153,00 10544 153,00 10544153,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone
2060
gminom (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym),10 544 153,00 0,00 0,00 0,00
związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
3110
Świadczenia społeczne0,00 10387944,00 10387944,00 0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników0,00 80000,00 80000,00 0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne0,00 5000,00 5000,00 0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne0,00 16000,00 16000,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy0,00 2500,00 2500,00 0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe0,00 6800,00 6800,00 0,00
4210
Zakup materiałów I wyposażenia0,00 14528,00 14528,00 0,00
4260
Zakup energii0,00 5000,00 5000,00 0,00
4270
Zakup usług remontowych0,00 1 300,00 1300,00 0,00
4280
Zakup usług zdrowotnych0,00 300,00 300,00 0,00
4300
Zakup usług pozostałych0,00 19200,00 19200,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0,00 2000.00 2000,00 0,00
4440
Odpis na zakładowy fundusz świdczeń socjalnych0,00 1 581,00 1581,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby0,00 2000,00 2000,00 0,00
cywilnej
Świadczenia rOdzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego
85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 4222741,00 4222741,00 4222741,00 0,00 ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2010
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych4222741,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym) ustawami
3110
Świadczenia społeczne0,00 3851893,00 3851 893,00 0,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników0,00 96200,00 96200.00 0,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne0,00 5200,00 5200.00 0,00
4110
Skladki na ubezpieczenia społeczne0,00 232634,00 232634,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy0,00 1 100,00 1 100,00 0,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe0,00 1 800,00 1 800.00 0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia0,00 7042,00 7042,00 0,00
4260
Zakup energii0,00 3000,00 3000,00 0,00
L
4270 Zakup usług remontowych 0,00 500,00 500,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 18000,00 18000,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 2000,00 2000,00 0,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 2372,00 2372,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
0,00 1 000,00 1 000,00 0,00
cywilnej
85503 Karta Dutej Rodziny 517,00 517,00 517,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
517,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym) ustawami
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 400,00 400,00 0,00
4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 0,00 69,00 69,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 10,00 10,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 38,00 38,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 666500,00 666500,00 666500,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
666500,00 0,00 0,00 0,00
zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym) ustawami
3110 Świadczenia społeczne 0,00 645000,00 645000,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 10730,00 10730,00 0,00
4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 847,00 1 847,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 134,00 134,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4500,00 4500,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3772,00 3772,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 517,00 517,00 0,00
OGÓŁEM 16 082 341,87 16082341,87 16082341,87 0,00