UCHWAŁA NR XLIII/343/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 roku Dz. U. poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ,8 art. 214 pkt 1,2,3 art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art.235, art.236, art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.
zm.)
uchwala się , co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 201.652,- zł
w tym :
1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 201.652,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 311.652,- zł
w tym:
1) zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę 311.652,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
1.Deficyt budżetu ( wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków ) w kwocie
zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
110.000,- zł
2.Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 110.000,- zł
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.749.651,- zł
§ 4
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 51.724.774,32 zł
w tym:
1) dochody bieżące 49.059.853,32 zł
2) dochody majątkowe 2.664.921,- zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 53.474.425,32 zł w tym:
1) wydatki bieżące 47.984.559,32 zł
2) wydatki majątkowe 5.489.866,- zł
§ 5
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku określający „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 7
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu
budżetowego na 2013 rok ” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 8
Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku określający „ Plan rachunku dochodów wyodrębnionych
oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013 „ otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9
W uchwale budżetowej Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie : 1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 377.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 387.376,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UZASADNIENIE
Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 201.652,00 zł : dochody bieżące :
- odszkodowania za uszkodzone bariery ochronne przy ul. Krótkiej w Drezdenku
2.431,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 27.000,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
PSV.3111.74.2013.AJab z dnia 28 listopada 2013 roku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 144,00 - zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
PSV.3111.74.2013.BCza z dnia 29 listopada 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
17.066,00 - zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
PSV.3111.79.2013.A.Kos.z dnia 29 listopada 2013 roku z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na zakup i modernizację
sprzętu komputerowego w kwocie 36.400,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie KO.I.3146.17.2013.PD z dnia 14 października 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w
zakresie wychowania przedszkolnego na okres listopad-grudzień 2013 r 118.611,00
Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 311.652,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na :
- koszty naprawy barier ochronnych przy ul. Krótkiej w Drezdenku 2.431,00 - wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych 27.000,00
- wydatki związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 144,00
- wypłat zasiłków stałych 17.066,00
- koszty związane z utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na
zakup i modernizację sprzętu komputerowego w kwocie 36.400,00
- koszty związane wykonaniem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na
okres listopad-grudzień 2013 r 118.611,00
- zwiększenie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń dla nauczycieli 110.000,00
Deficyt w wysokości 110.000,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przeniesienia wydatków przeznaczono na:
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (Urząd Miejski)
- koszty związane z organizacją imprezy integracyjnej organizowaną przez Burmistrza
Drezdenko 2.075,00
- zakup sprzętu sportowego – Gościm, 200,00
- koszty związane z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego 2.000,00 - koszty związane z opłatami notarialnymi i geodezyjnymi oraz szacunki nieruchomości 4.000,00
- koszty związane z opłatami za administrowanie lokalami gminnymi , opłaty za zarząd cmentarzami ,bieżące utrzymanie zieleni oczyszczanie miasta, bieżące utrzymanie targowiska.
53.500,00
Wydatki majątkowe
- „Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w
miejscowości Trzebicz ” 10.000,00
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (MGZO)
- koszty związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli 89.816,00
- zakup sprzętu nagłośniającego do SP w Starych Bielicach 720,00
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
600 Transport i łączność 11 583,00 2 431,00
Drogi publiczne gminne 11 583,00 2 431,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 11 583,00 2 431,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
20 500 299,00 27 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 2 073 800,00 27 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 350 000,00 27 000,00
801 Oświata i wychowanie 721 411,00 118 611,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31 257,00 31 257,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 257,00 31 257,00
Przedszkola 312 354,00 87 354,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 87 354,00 87 354,00
852 Pomoc społeczna 10 126 544,00 53 610,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
181 300,00 144,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 103 000,00 144,00
Zasiłki stałe 1 039 300,00 17 066,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 039 300,00 17 066,00
Ośrodki pomocy społecznej 177 401,00 36 400,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 167 100,00 36 400,00
51 523 122,32 201 652,00
Razem:
51 724 774,3285219 213 801,00
203 500,00
85216 1 056 366,00
1 056 366,00
85213 181 444,00
103 144,00 174 708,00 10 180 154,00 62 514,00
80104 399 708,00
840 022,00
80103 62 514,00
75618 2 100 800,00
377 000,00 14 014,00
20 527 299,00 14 014,00
60016 14 014,00
Rozdział Po zmianie
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/343/2013
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
600 Transport i łączność 4 661 485,00 12 431,00
Drogi publiczne gminne 3 619 939,00 12 431,00
4300 Zakup usług pozostałych 350 770,00 2 431,00
Wydatki bieżące 350 770,00 2 431,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 993 496,00 10 000,00
Budowa chodnika przy ul.Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej
w miejscowości Trzebicz 171 400,00 10 000,00
630 Turystyka 247 905,00 - 1 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 247 905,00 - 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 205,00 - 800,00
Wydatki bieżące 3 205,00 - 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 - 200,00
Wydatki bieżące 17 500,00 - 200,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 720 924,00 11 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 720 924,00 11 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 347 765,00 19 000,00
Wydatki bieżące 347 765,00 19 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 143 163,00 7 500,00
Wydatki bieżące 143 163,00 7 500,00
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 32 100,00 - 5 500,00
Wydatki bieżące 32 100,00 - 5 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 295 200,00 - 10 000,00
Remont wieży ciśnień w Drezdenku 59 400,00 - 10 000,00
Rozdział Po zmianie
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
353 201,00 353 201,00 4 673 916,00
60016 3 632 370,00
246 905,00
63003 246 905,00
3 003 496,00 181 400,00
17 300,00 17 300,00 2 405,00 2 405,00
366 765,00 366 765,00 1 731 924,00
70005 1 731 924,00
26 600,00 26 600,00 150 663,00 150 663,00
285 200,00 49 400,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/343/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2013 r.
710 Działalność usługowa 345 100,00 21 600,00
Cmentarze 264 600,00 21 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 264 600,00 21 600,00
Wydatki bieżące 264 600,00 21 600,00
750 Administracja publiczna 5 377 320,00 - 98 400,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 223 235,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 570,00 200,00
Wydatki bieżące 200 570,00 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 140,00 - 200,00
Wydatki bieżące 12 140,00 - 200,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 764 859,00 - 98 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 182 184,00 - 98 000,00
Wydatki bieżące 3 182 184,00 - 98 000,00
Pozostała działalność 127 400,00 - 400,00
4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 - 400,00
Wydatki bieżące 45 000,00 - 400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 444 260,00 - 2 000,00
Ochotnicze straże pożarne 389 470,00 - 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 - 1 000,00
Wydatki bieżące 1 000,00 - 1 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 - 1 000,00
Wydatki bieżące 1 000,00 - 1 000,00
801 Oświata i wychowanie 17 642 294,00 289 697,00
Szkoły podstawowe 8 097 896,00 155 286,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 246 632,00 151 366,00
Wydatki bieżące 5 246 632,00 151 366,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 128 760,00 3 200,00
Wydatki bieżące 128 760,00 3 200,00
366 700,00
71035 286 200,00
286 200,00
75022 223 235,00
200 770,00 286 200,00 5 278 920,00
11 940,00
75023 4 666 859,00
200 770,00 11 940,00
75095 127 000,00
44 600,00 3 084 184,00 3 084 184,00
75412 387 470,00
0,00 44 600,00 442 260,00
0,00 17 931 991,00 0,00 0,00
5 397 998,00 131 960,00
80101 8 253 182,00
5 397 998,00
131 960,00
Wydatki bieżące 192 690,00 720,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 335 536,00 31 257,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 137,00 26 146,00
Wydatki bieżące 235 137,00 26 146,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 502,00 4 471,00
Wydatki bieżące 46 502,00 4 471,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 563,00 640,00
Wydatki bieżące 6 563,00 640,00
Przedszkola 2 234 186,00 15 354,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 340 040,00 - 72 000,00
Wydatki bieżące 340 040,00 - 72 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 151 151,00 73 069,00
Wydatki bieżące 1 151 151,00 73 069,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 827,00 12 495,00
Wydatki bieżące 209 827,00 12 495,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 720,00 1 790,00
Wydatki bieżące 24 720,00 1 790,00
Gimnazja 4 296 396,00 87 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 968 737,00 70 600,00
Wydatki bieżące 2 968 737,00 70 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 542 653,00 13 500,00
Wydatki bieżące 542 653,00 13 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 65 931,00 3 700,00
Wydatki bieżące 65 931,00 3 700,00
851 Ochrona zdrowia 374 776,00 27 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 360 376,00 27 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 24 000,00
Wydatki bieżące 21 000,00 24 000,00
193 410,00
80103 366 793,00
261 283,00 261 283,00
7 203,00 7 203,00 50 973,00 50 973,00
268 040,00 1 224 220,00
80104 2 249 540,00
268 040,00
222 322,00 26 510,00 1 224 220,00 222 322,00
3 039 337,00 3 039 337,00 26 510,00
80110 4 384 196,00
69 631,00 69 631,00 556 153,00 556 153,00
45 000,00 45 000,00 401 776,00
85154 387 376,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 296,00 3 000,00
Wydatki bieżące 28 296,00 3 000,00
852 Pomoc społeczna 12 532 021,00 53 610,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
196 800,00 144,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 196 800,00 144,00
Wydatki bieżące 196 800,00 144,00
Zasiłki stałe 1 140 472,00 17 066,00
3110 Świadczenia społeczne 1 140 472,00 17 066,00
Wydatki bieżące 1 140 472,00 17 066,00
Ośrodki pomocy społecznej 1 272 939,00 36 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 451,00 36 400,00
Wydatki bieżące 35 451,00 36 400,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 859 959,00 33 634,00
Świetlice szkolne 119 227,00 - 17 816,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 599,00 - 14 767,00
Wydatki bieżące 87 599,00 - 14 767,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 132,00 - 2 450,00
Wydatki bieżące 16 132,00 - 2 450,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 336,00 - 599,00
Wydatki bieżące 2 336,00 - 599,00
Pomoc materialna dla uczniów 734 982,00 35 250,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 734 982,00 35 250,00
Wydatki bieżące 734 982,00 35 250,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0,00 16 200,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 16 200,00
Wydatki bieżące 0,00 16 200,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12 585 631,00
85213 196 944,00
31 296,00 31 296,00
196 944,00
1 157 538,00 1 157 538,00 196 944,00
85216 1 157 538,00
71 851,00 893 593,00
85219 1 309 339,00
71 851,00
72 832,00 13 682,00
85401 101 411,00
72 832,00
1 737,00
85415 770 232,00
13 682,00 1 737,00
85419 16 200,00
16 200,00 770 232,00 770 232,00
16 200,00
Gospodarka odpadami 15 000,00 2 518,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
0,00 17 518,00
Wydatki bieżące 0,00 17 518,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 - 15 000,00
Wydatki bieżące 15 000,00 - 15 000,00
Oczyszczanie miast i wsi 154 898,00 - 18 518,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
17 518,00 - 17 518,00
Wydatki bieżące 17 518,00 - 17 518,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 000,00
Wydatki bieżące 2 000,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 135 380,00 - 2 000,00
Wydatki bieżące 135 380,00 - 2 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 660 000,00 400,00
4260 Zakup energii 25 000,00 - 3 000,00
Wydatki bieżące 25 000,00 - 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 258 820,00 3 400,00
Wydatki bieżące 258 820,00 3 400,00
Schroniska dla zwierząt 293 420,00 - 32 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 - 2 000,00
Wydatki bieżące 5 000,00 - 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 286 937,00 - 30 000,00
Wydatki bieżące 286 937,00 - 30 000,00
Pozostała działalność 75 200,00 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 64 000,00 5 000,00
Wydatki bieżące 64 000,00 5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 034 085,00 - 720,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 288 660,00 - 600,00
90002 17 518,00
17 518,00
0,00
90003 136 380,00
17 518,00 0,00
0,00
0,00
133 380,00 133 380,00 3 000,00 3 000,00
22 000,00 262 220,00
90004 660 400,00
22 000,00
3 000,00 3 000,00 262 220,00
90013 261 420,00
90095 80 200,00
69 000,00 256 937,00 256 937,00
92109 1 288 060,00
69 000,00 2 033 365,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 670,00 - 600,00
Wydatki bieżące 63 670,00 - 600,00
Pozostała działalność 55 575,00 - 120,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 920,00 600,00
Wydatki bieżące 7 920,00 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 250,00 75,00
Wydatki bieżące 26 250,00 75,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 100,00 - 795,00
Wydatki bieżące 21 100,00 - 795,00
926 Kultura fizyczna 1 155 546,00 7 400,00
Obiekty sportowe 783 286,00 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 500,00 4 000,00
Wydatki bieżące 68 500,00 4 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej 372 260,00 3 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 860,00 - 600,00
Wydatki bieżące 14 860,00 - 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 34 300,00 4 000,00
Wydatki bieżące 34 300,00 4 000,00
53 162 773,32 311 652,00
63 070,00
8 520,00 8 520,00 63 070,00
92195 55 455,00
26 325,00 26 325,00
20 305,00 1 162 946,00 20 305,00
72 500,00
92605 375 660,00
92601 787 286,00
72 500,00
38 300,00 38 300,00 14 260,00 14 260,00
Razem: 53 474 425,32
Treść Klasyfikacja
§
2 3
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii
Europejskiej
903
Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych 931
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy 950
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych 951
Wykup innych papierów wartościowych 982
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów 992
Lp. Kwota
1 4
ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
4 592 795,00
1 530 911,00
Rozchody ogółem: 2 843 144,00
2 2 500 000,00
3 1 534 047,00
1 1 500 000,00
2 1 343 144,00
4 27 837,00
Przychody ogółem:
Rady Miejskiej w Drezdenku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/343/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji /w zł/
podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6 7
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
010 01008 6300 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. – koncepcję przestrzenno-
programową w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Drezdenka. 50.000,00
630 63003 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych– Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok – Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki
34.200,00
630 63003 6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Transgraniczny, turystyczny system oznakowania i informacji wzdłóż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp- Drezdenko
130.000,00
851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 155.000,00
854 85419 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących 16.200,00
921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 895.390,00
921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 511.950,00 921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 158.000,00
Razem: 1.565.340,00 155.000,00 230.400,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania
801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 268.040,00 851 85154 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00 852 85295 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,00 900 90019 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 900 90019 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych . 142.000,00
921 92105 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4.900,00 921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
15.000,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/343/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok
Nazwa samorządowego zakładu budżetowego
Klasyfikacja
budżetowa Przychody Koszty
Stan środków obrotowych na koniec roku
Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
środków Dział Rozdz.
Stan środków obrotowych
netto na początek roku
W tym: W tym:
Razem Z dostaw
robót i usług
Dotacje przedmiotowe
Pozostałe dochody
Razem Na
wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Centrum Integracji Społecznej w
Drezdenku 852 85232 20 364,00 449.194,00 293.694,00 155 000,00 500,00 449.558,00 238 598,00 48 300,00 162.660,00 0,00 20.000,00 -
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/343/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Rady Miejskiej w Drezdenku
Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013
Wyszczególnienie
Klasyfikacja budżetowa Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych
jednostek budżetowych
Wydatki
Dział Rozdział Ogółem bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
