P O T W I E R D Z E N I E

(1)

P O T W I E R D Z E N I E

przyjęcia materiałów dotyczących projektu budżetu gminy na 2016 rok

Skarszewy, dnia ... 2015 roku

...

(2)

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Skarszewy na 2016 rok zawarty w punktach I, II i III opracowania stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu wraz z innymi materiałami określonymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zawarte w punkcie IV załączonego opracowania.

§ 2.

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Miejskiej w Skarszewach w celu dokonania analizy, oceny, wniesienia poprawek i zatwierdzenia.

§ 3.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską, jednak nie później niż do dnia

31 stycznia 2016 roku, podstawą gospodarki budżetowej w 2016 roku jest projekt budżetu

przedłożony Radzie Miejskiej.

(3)

3 ZASTĘPCA BURMISTRZA

MARCIN BYCZKOWSKI

(4)

P R O J E K T

B U D Ż E T U G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2016 ROK

SKARSZEWY, LISTOPAD 2015

(5)

5 Burmistrz Skarszew przedkłada Radzie Miejskiej w Skarszewach projekt budżetu gminy na 2016 rok w celu dokonania analizy i oceny oraz wypracowania przez komisje problemowe Rady Miejskiej opinii dotyczących projektu uchwały budżetowej.

(6)

II. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 11 III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

18 1. Dochody budżetowe 18

2. Wydatki budżetowe 24

3. Przychody i rozchody budżetu 42

4 Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

44 5. Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

45 6. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją

zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 47 7. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją

zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

8. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.

48 49 9. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy

z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – sołectwa łącznie 50 10. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy

z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie sołectw 51 11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 65 12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 67 13. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 70 14. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

oraz ich stawki jednostkowe 71

(7)

7 pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

IV. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU 78

1. Uzasadnienie planowanych dochodów 78

a) porównanie dochodów planowanych na 2016 rok do wykonania

za 2015 rok 78

b) uzasadnienie dochodów planowanych na 2016 rok 79

2. Uzasadnienie planowanych wydatków 83

a) porównanie wydatków planowanych na 2016 rok do wykonania

za 2015 rok 83

b) charakterystyka planowanych wydatków wg działów budżetowych z uwzględnieniem grup wydatków na zadania własne, rządowe, realizowane na podstawie porozumień, wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z budżetu samorządowego.

86 c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu

gminy w 2016 roku (wg źródeł finansowania) 128

3. Dodatkowa informacja dotycząca planu finansowego gminnego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Skarszewach 137

(8)

Projekt budżetu Gminy Skarszewy na 2016 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 45.688.099,00 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 44.719.553,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 968.546,00 zł.

Wydatki budżetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złożonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budżetu znacznie przewyższały możliwości prognozowanych dochodów.

Po wnikliwej analizie zasobów finansowych, zważywszy na długoterminowe zobowiązania samorządu zaproponowano na 2016 rok wydatki budżetowe w łącznej wysokości 45.059.686,00 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.531.608,00 zł, w ramach których jako dominujące pozycje można wyróżnić:

a) wydatki na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane – 21.881.025,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.955.307,00 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 4.410.000,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.943.810,00 zł,

e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 75.000,00 zł,

f) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2016 – w kwocie łącznej 33.000,00 zł,

g) wydatki na obsługę zobowiązań gminy – 233.466,00 zł.

Największe środki finansowe zostaną przeznaczone dla jednostek oświatowych

i wychowawczych. Projektowane zadania oświaty, wychowania i opieki wychowawczej

(9)

9 co stanowi 22,3 % ogólnej sumy wydatków budżetowych.

Z przytoczonych danych wynika, że na wszelkie pozostałe zadania finansowane z budżetu przypada 26,7 % budżetu, co w ujęciu kwotowym stanowi sumę 12.497.639,00 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.528.078,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 60.000,00 zł.

Na etapie tworzenia projektu budżetu określono, że w 2016 roku Gmina Skarszewy będzie ubiegała się o dofinansowanie dwóch dużych projektów z budżetu Unii Europejskiej. Projekty te będą dotyczyły termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz prac restauratorskich i konserwatorskich murów obronnych oraz Zamku Joannitów. Rozstrzygnięcie konkursów na dofinansowanie odbędzie się prawdopodobnie w połowie 2016 r. Ponieważ Gmina Skarszewy jest w tej chwili na etapie tworzenia dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, w projekcie budżetu zabezpieczono jedynie środki na tzw. wkłady własne do tych projektów. W momencie ogłoszenia wyników w/w konkursów, przed podpisaniem umów, niezbędne będzie wprowadzenie do budżetu gminy całych wydatków dotyczących 2016 r. wraz z źródłami ich finansowania.

Szereg mniejszych zadań realizowanych będzie w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego, który w 2016 roku wynosić będzie 331.910,00 zł. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali podczas zebrań wiejskich.

Projekt budżetu zaproponowany na 2016 rok wykazuje nadwyżkę w kwocie

628.413,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosą

1.448.615,00 zł. Ponieważ planowana nadwyżka nie wystarczy na spłatę kredytów

i pożyczek w 2016 r. planuje się zaciągnąć w 2016 r. kredyt w wysokości 820.202,00 zł.

(10)

Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w Gminie Skarszewy wyniosą 180.000,00 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosą 85.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak między innymi:

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosą 1.597.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone głównie na realizację Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na działalność niepublicznych przedszkoli wyniosą 3.233.000,00 zł.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie 1.059.700,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwę w kwocie 210.000,00 zł , w tym: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 110.000,00 zł.

Wnioski dotyczące zadań, które nie zostały uwzględnione w niniejszym projekcie budżetu, szczególnie te związane z poprawą stanu obiektów gminnej infrastruktury, a zwłaszcza wnioski dotyczące potrzeby opracowania nowych dokumentacji inwestycyjnych, złożone w wstępnej fazie prac nad projektem budżetu, będą uwzględnione w kolejnych okresach budżetowych.

(11)

11 UCHWAŁA NR ……../.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia ... 2015 roku

w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i”

ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz na podstawie art. 239, w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3 i 4, art. 220 ust.

1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w łącznej wysokości 45.688.099,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 44.719.553,00 zł, z czego:

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 0,00 zł,

2) dochody majątkowe - 968.546,00 zł, z czego:

a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

(12)

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.531.608,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 29.836.332,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.881.025,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.955.307,00 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.410.000,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.943.810,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 75.000,00 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2016 – w kwocie łącznej 33.000,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 233.466,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.528.078,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.528.078,00 zł , z czego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 60.000,00 zł,

jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

(13)

13 2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 628.413,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

3. Ustala się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 820.202,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.448.615,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu w kwocie 820.202,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

§ 5.

1. Nie ustala się kwoty nowych poręczeń i gwarancji udzielanych w 2016 roku, o których mowa w art. 94 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 212 lit. g) ustawy o finansach publicznych, przypadające do spłaty w 2016 roku w kwocie 33.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody budżetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

w wysokości 6.854.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

(14)

§ 7.

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 325.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

W planie wydatków budżetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 18.000,00 zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 180.000,00 zł.

§ 10.

Ustala się:

a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 50.000,00 zł.

b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 85.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

(15)

15 o funduszu sołeckim – sołectwa łącznie w kwocie 331.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12.

Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13.

1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.597.000,00 zł, z czego:

a) dotacje celowe – 192.000,00 zł, b) dotacje podmiotowe – 945.000,00 zł, c) dotacje przedmiotowe – 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3.233.000,00 zł, z czego:

a) dotacje podmiotowe – 2.000.000,00 zł, b) dotacje celowe – 1.233.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 14.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

a) przychody - 1.059.700,00 zł, b) koszty - 1.059.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla

zakładu budżetowego w łącznej wysokości 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 14 do uchwały.

(16)

a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 100.000,00 zł, b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy

o zarządzaniu kryzysowym 110.000,00 zł

§ 16.

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku w łącznej kwocie 2.528.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 17.

Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 135.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 18.

1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 uchwały budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 2 uchwały budżetowej.

3. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 będą dochody z podatku

od nieruchomości.

(17)

17 ze stosunku pracy w ramach działu.

2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania.

3. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(18)

z dnia ... grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 13 000,00

01095 Pozostała działalność 13 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

13 000,00

600 Transport i łączność 200 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

100 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 82 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82 000,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 7 000,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 50 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25 000,00

710 Działalność usługowa 4 000,00

71035 Cmentarze 4 000,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 000,00

750 Administracja publiczna 169 650,00

75011 Urzędy wojewódzkie 158 150,00

(19)

19 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa 2 710,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 2 710,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 710,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00

0830 Wpływy z usług 10 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 051 818,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 462 818,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 210 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 50 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 63 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 95 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 5 000,00

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

lokalnych 19 618,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 956 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 550 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 635 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 24 000,00

(20)

0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 30 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 733 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 470 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 180 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 3 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa 6 880 000,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 700 000,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 180 000,00

758 Różne rozliczenia 20 353 420,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 14 189 892,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 189 892,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 418 405,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 418 405,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 120 074,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 100 074,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 625 049,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 625 049,00

801 Oświata i wychowanie 1 210 510,00

80101 Szkoły podstawowe 65 700,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

27 700,00

0830 Wpływy z usług 35 700,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 122 958,00

(21)

21 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 442 152,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 42 292,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 32 292,00

80110 Gimnazja 4 500,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 12 000,00

0830 Wpływy z usług 12 000,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 325 000,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 130 000,00

0830 Wpływy z usług 195 000,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

29 808,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 808,00

852 Pomoc społeczna 7 277 845,00

85203 Ośrodki wsparcia 444 650,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

444 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

650,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 250 000,00

(22)

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

47 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

27 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 110 400,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 400,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 105 000,00

85216 Zasiłki stałe 155 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 155 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 101 045,00

0830 Wpływy z usług 15 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 165,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 300,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80 080,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68 150,00

0830 Wpływy z usług 51 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

150,00

85295 Pozostała działalność 101 600,00

0830 Wpływy z usług 21 600,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 292 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 292 000,00

(23)

23 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych 600,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 600,00

bieżące razem: 44 719 553,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 125 000,00

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 125 000,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

125 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 820 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 820 000,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

50 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 770 000,00

758 Różne rozliczenia 23 546,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 23 546,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

23 546,00

majątkowe razem: 968 546,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

Ogółem: 45 688 099,00

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

(24)

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2016 ROK

Z tego

z tego:

w tym:

z tego:

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki

bieżące wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

obsługa długu Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji

i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

010 Rolnictwo i łowiectwo 276 800,00 26 800,00 26 800,00 0,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

01008 Melioracje wodne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

40001 Dostarczanie ciepła 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

600 Transport i łączność 2 433 265,00 937 260,00 937 260,00 0,00 937 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496 005,00 1 496 005,00 0,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 124 500,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(25)

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 185 565,00 834 060,00 834 060,00 0,00 834 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 351 505,00 1 351 505,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 351 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 351 505,00 1 351 505,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 593 328,00 267 310,00 267 310,00 0,00 267 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 018,00 326 018,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 593 328,00 267 310,00 267 310,00 0,00 267 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 018,00 326 018,00 0,00 0,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 6 850,00 6 850,00 6 850,00 0,00 6 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 26 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 018,00 26 018,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 6 000,00 6 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 4 289 467,00 4 289 467,00 4 018 507,00 3 229 425,00 789 082,00 0,00 270 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 256 412,00 256 412,00 256 012,00 241 000,00 15 012,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 700,00 168 700,00 168 700,00 168 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 682,00 3 682,00 3 682,00 0,00 3 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 171 240,00 171 240,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 139 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 139 240,00 139 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 610 095,00 3 610 095,00 3 606 795,00 2 962 425,00 644 370,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 274 000,00 2 274 000,00 2 274 000,00 2 274 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 84 000,00 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(27)

27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

terytorialnego 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 183 720,00 183 720,00 55 700,00 26 000,00 29 700,00 0,00 128 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 710,00 2 710,00 2 710,00 1 795,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 2 710,00 2 710,00 2 710,00 1 795,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 258,00 258,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 37,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 441 300,00 141 300,00 110 820,00 0,00 110 820,00 0,00 30 480,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 437 380,00 137 380,00 106 900,00 0,00 106 900,00 0,00 30 480,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 276 850,00 276 850,00 10 384,00 0,00 10 384,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 233 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 243 850,00 243 850,00 10 384,00 0,00 10 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

233 466,00 233 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8020 Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 21 937 960,00 21 888 960,00 19 469 620,00 16 501 860,00 2 967 760,00 2 070 000,00 349 340,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 8 649 120,00 8 609 120,00 8 387 660,00 7 350 250,00 1 037 410,00 0,00 221 460,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 056 610,00 1 056 610,00 1 056 610,00 1 056 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 35 700,00 35 700,00 35 700,00 0,00 35 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(29)

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4260 Zakup energii 272 000,00 272 000,00 272 000,00 0,00 272 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

terytorialnego 17 300,00 17 300,00 17 300,00 0,00 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 511 430,00 511 430,00 490 950,00 389 560,00 101 390,00 0,00 20 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

terytorialnego 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

80104 Przedszkola 2 967 590,00 2 967 590,00 1 763 990,00 1 485 950,00 278 040,00 1 200 000,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

terytorialnego 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 108 340,00 108 340,00 96 880,00 77 130,00 19 750,00 7 000,00 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(31)

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

terytorialnego 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja 4 380 850,00 4 380 850,00 4 299 330,00 3 762 180,00 537 150,00 0,00 81 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 162 000,00 162 000,00 162 000,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

terytorialnego 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 454 870,00 454 870,00 454 170,00 168 350,00 285 820,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00