UCHWAŁA NR XXVII/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXVII/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 69.261.482,29 zł, w tym:

- dochody bieżące – 64.302.181,29 zł,

- dochody majątkowe – 4.959.301,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 67.801.482,29 zł, w tym:·

- wydatki bieżące – 58.844.092,18 zł,

- wydatki majątkowe – 8.957.390,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.460.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł, oraz rozchody budżetu w wysokości 3.960.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 122.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 178.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

(2)

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Piotr Jeronim

(3)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu miasta na 2017 r.

Dział Rozdz. § Źródło dochodów

Planowane dochody na 2017 r.

Ogółem w tym :

bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

600 Transport i łączność 3.694.301,00 3.694.301,00

60016 Drogi publiczne gminne 3.694.301,00 3.694.301,00

6290

Środki na dofinansowanie wła- snych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych źró- deł

875.000,00 875.000,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z bu- dżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

2.819.301,00 2.819.301,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.234.500,00 969.500,00 1.265.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nierucho-

mościami 2.234.500,00 969.500,00 1.265.000,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd,

użytkowanie i służebności 3.500,00 3.500,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytko-

wania wieczystego nieruchomości 104.000,00 104.000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

850.000,00 850.000,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz- nym w prawo własności

15.000,00 15.000,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytko- wania wieczystego nieruchomości

1.250.000,00 1.250.000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00 2.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000,00 10.000,00

710 Działalność usługowa 20.000,00 20.000,00

71035 Cmentarze 20.000,00 20.000,00

0830 Wpływy z usług 20.000,00 20.000,00

750 Administracja publiczna 209.959,00 209.959,00

75011 Urzędy wojewódzkie 184.959,00 184.959,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- cych z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

184.859,00 184.859,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją za- dań z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych ustawami

100,00 100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na pra-

wach powiatu) 25.000,00 25.000,00

751

Urzędy naczelnych organów wła- dzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownic- twa

3.420,00 3.420,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra- wa

3.420,00 3.420,00

2010

3.420,00 3.420,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

26.327.910,00 26.327.910,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych 55.100,00 55.100,00

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opła- canego w formie karty podatkowej

55.000,00 55.000,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 0910

Wpływy z odsetek od nietermino- wych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00 100,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cy- wilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i in- nych jednostek organizacyjnych

5.346.300,00 5.346.300,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomo-

ści 5.016.000,00 5.016.000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 4.800,00 4.800,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 200,00 200,00

0340 Wpływy z podatku od środków

transportowych 300.000,00 300.000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cy-

wilnoprawnych 100,00 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00

0910

25.000,00 25.000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i da- rowizn, podatku od czynności cywil- noprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

5.531.010,00 5.531.010,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomo-

ści 3.200.000,00 3.200.000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 241.000,00 241.000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 10,00 10,00

0340 Wpływy z podatku od środków

transportowych 1.050.000,00 1.050.000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i da-

rowizn 70.000,00 70.000,00

0370 Wpływy z opłaty od posiadania

psów 4.000,00 4.000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 400.000,00 400.000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cy-

wilnoprawnych 530.000,00 530.000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 8.500,00 8.500,00

0910

27.500,00 27.500,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowią- cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

845.500,00 845.500,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 305.000,00 305.000,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych 360.000,00 360.000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo- rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

180.000,00 180.000,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licen-

cje 300,00 300,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 150,00 75621 Udziały gmin w podatkach stano-

wiących dochód budżetu państwa 14.550,000,00 14.550.000,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych 14.074.281,00 14.074.281,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego

od osób prawnych 475.719,00 475.719,00

758 Różne rozliczenia 12.720.054,00 12.720.054,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial-

nego 12.694.685,00 12.694.685,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu pań-

stwa 12.694.685,00 12.694.685,00

75831 Część równoważąca subwencji

ogólnej dla gmin 25.369,00 25.369,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu pań-

stwa 25.369,00 25.369,00

801 Oświata i wychowanie 1.109.968,29 1.109.968,29

80101 Szkoły podstawowe 12.154,00 12.154,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy skład- ników majątkowych Skarbu Pań- stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

9.550,00 9.550,00

80104 Przedszkola 1.010.348,00 1.010.348,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego 65.000,00 65.000,00

0830 Wpływy z usług 700.000,00 700.000,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7

80110 Gimnazja 604,00 604,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00

80195 Pozostała działalność 86.862,29 86.862,29

2057

Dotacje celowe w ramach progra- mów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

75.848,15 75.848,15

2059

Dotacje celowe w ramach progra- mów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

11.014,14 11.014,14

852 Pomoc społeczna 1.635.870,00 1.635.870,00

85202 Domy pomocy społecznej 10.000,00 10.000,00

0830 Wpływy z usług 10.000,00 10.000,00

85203 Ośrodki wsparcia 266.470,00 266.470,00

2010

265.970,00 265.970,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z pomocy spo- łecznej, niektóre świadczenia ro- dzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

101.900,00 101.900,00

2010

45.900,00 45.900,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych za- dań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

56.000,00 56.000,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze- nia emerytalne i rentowe

304.000,00 304.000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budże- tu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

304.000,00 304.000,00

85216 Zasiłki stałe 348.100,00 348.100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych za- dań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

348.100,00 348.100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 355.400,00 355.400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12.000,00 12.000,00

2010

2.400,00 2.400,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych za- dań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

341.000,00 341.000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze 105.000,00 105.000,00

0830 Wpływy z usług 20.000,00 20.000,00

2010

85.000,00 85.000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 145.000,00 145.000,00

(9)

1 2 3 4 5 6 7

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych za- dań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

145.000,00 145.000,00

855 Rodzina 18.660.100,00 18.660.100,00

85501 Świadczenie wychowawcze 11.370.000,00 11.370.000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związ- kom powiatowo-gminnym), związa- ne z realizacją świadczenia wycho- wawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

11.370.000,00 11.370.000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego

7.290.100,00 7.290.100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00

2010

7.270.000,00 7.270.000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją za- dań z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych ustawami

20.000,00 20.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 2.605.100,00 2.605.100,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona

wód 4.000,00 4000,00

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pie- niężnej

4.000,00 4.000,00

90002 Gospodarka odpadami 2.601.100,00 2.601.100,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo- rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2.600.000,00 2.600,000,00

0910

1.000,00 1.000,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa na-

rodowego 10.000,00 10.000,00

92116 Biblioteki 10.000,00 10.000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10.000,00 10.000,00

926 Kultura fizyczna 30.300,00 30.300,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 30.300,00 30.300,00

0830 Wpływy z usług 30.000,00 30.000,00

Dochody ogółem, w tym: 69.261.482,29 64.302.181,29 4.959.301,00 1. Dotacje ogółem, w tym: 23.337.812,29 20.518.511,29 2.819.301,00

a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

b) Dotacje na zadania realizowane na mocy poro- zumień z organami administracji rządowej.

c) Dotacje na zadania realizowane w drodze po- rozumień między j.s.t.

d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE.

e) Dotacje z budżetu państwa na realizację wła- snych zadań bieżących

f) Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

g) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

19.227.549,00 0,00 10.000,00 86.862,29 1.194.100,00 2.819.301,00

0,00

19.227.549,00 0,00 10.000,00 86.862,29 1.194.100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819.301,00

0,00 2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych 360.000,00 360.000,00 0,00

(11)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu miasta na 2017 r.

Dział Rozdz. § Źródło wydatków

Planowane wydatki na 2017 r.

Ogółem w tym:

bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 19.916,00 19.916,00

01008 Melioracje wodne 15.000,00 15.000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

15.000,00 15.000,00

01030 Izby rolnicze 4.916,00 4.916,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpły- wów z podatku rolnego

4.916,00 4.916,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę 4.500,00 4.500,00

40002 Dostarczanie wody 4.500,00 4.500,00

4260 Zakup energii 4.500,00 4.500,00

600 Transport i łączność 6.935.478,31 250.976,20 6.684.502,11

60011 Drogi publiczne krajowe 915,20 915,20

4430 Różne opłaty i składki 915,20 915,20

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.561,00 1.561,00

4430 Różne opłaty i składki 1.561,00 1.561,00

60016 Drogi publiczne gminne 6.929.502,11 245.000,00 6.684.502,11 4270 Zakup usług remontowych 230.000,00 230.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 15.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-

dżetowych 6.684.502,11 6.684.502,11

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych 3.500,00 3.500,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.054.900,00 1.104.900,00 950.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nierucho-

mościami 2.054.900,00 1.104.900,00 950.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 40.000,00

4260 Zakup energii 280.000,00 280.000,00

4270 Zakup usług remontowych 150.000,00 150.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 600.000,00 600.000,00 4480 Podatek od nieruchomości 1.200,00 1.200,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 700,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 18.000,00 18.000,00

(12)

4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 15.000,00 15.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-

dżetowych 800.000,00 800.000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 150.000,00 150.000,00

710 Działalność usługowa 136.400,00 136.400,00

71004 Plany zagospodarowania prze-

strzennego 90.200,00 90.200,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 150,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 30.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00 60.000,00 71012 Zadania w zakresie geodezji i karto-

grafii 25.000,00 25.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 20.000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 5.000,00 5.000,00

71035 Cmentarze 16.200,00 16.200,00

4260 Zakup energii 800,00 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 6.000,00

4480 Podatek od nieruchomości 9.400,00 9.400,00

750 Administracja publiczna 5.384.588,00 5.384.588,00

75011 Urzędy wojewódzkie 184.859,00 184.859,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 136.629,00 136.629,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.000,00 18.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.442,00 26.442,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.788,00 3.788,00 75022 Rady gmin (miast i miast na pra-

wach powiatu) 140.500,00 140.500,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz-

nych 135.000,00 135.000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na pra-

wach powiatu) 4.807.229,00 4.807.229,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 9.000,00 9.000,00

ków 3.278.277,00 3.278.277,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 240.000,00 240.000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowi-

zyjne 45.000,00 45.000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550.896,00 550.896,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56.796,00 56.796,00

(13)

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 25.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92.000,00 92.000,00

4260 Zakup energii 90.000,00 90.000,00

4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 5.000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500,00 2.500,00

4300 Zakup usług pozostałych 200.000,00 200.000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

munikacyjnych 28.000,00 28.000,00

4400

Opłaty za administrowanie i czyn- sze za budynki, lokale i pomieszcze- nia garażowe

10.000,00 10.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30.000,00 30.000,00 4430 Różne opłaty i składki 40.000,00 40.000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 71.260,00 71.260,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 2.500,00 2.500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 16.000,00 16.000,00 75075 Promocja jednostek samorządu tery-

torialnego 153.000,00 153.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 3.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00 35.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 115.000,00 115.000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

70.000,00 70.000,00

4260 Zakup energii 1.000,00 1.000,00

4430 Różne opłaty i składki 16.000,00 16.000,00 751

Urzędy naczelnych organów wła- dzy państwowej, kontroli i ochro- ny prawa oraz sądownictwa

3.420,00 3.420,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra- wa

3.420,00 3.420,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 489,18 489,18

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.860,73 2.860,73 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochro-

na przeciwpożarowa 127.200,00 33.000,00 94.200,00

(14)

75404 Komendy wojewódzkie Policji 24.000,00 24.000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy

fundusz celowy 24.000,00 24.000,00

75414 Obrona cywilna 200,00 200,00

6629

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

200,00 200,00

75495 Pozostała działalność 103.000,00 9.000,00 94.000,00

4260 Zakup energii 2.000,00 2.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-

dżetowych 94.000,00 94.000,00

757 Obsługa długu publicznego 820.000,00 820.000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samo- rządu terytorialnego

820.000,00 820.000,00

8110

Odsetki od samorządowych papie- rów wartościowych lub zaciągnię- tych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

820.000,00 820.000,00

758 Różne rozliczenia 300.000,00 300.000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 300.000,00 300.000,00

4810 Rezerwy 300.000,00 300.000,00

801 Oświata i wychowanie 20.684.407,85 20.684.407,8

5

80101 Szkoły podstawowe 8.242.293,82 8.242.293,82

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

185.163,00 185.163,00

wynagrodzeń 19.000,00 19.000,00

ków 5.441.723,98 5.441.723,98

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 496.000,00 496.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 966.560,86 966.560,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 129.487,08 129.487,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 8.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140.000,00 140.000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i

książek 16.000,00 16.000,00

4260 Zakup energii 350.000,00 350.000,00

munikacyjnych 10.000,00 10.000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 6.000,00 6.000,00

(15)

4430 Różne opłaty i składki 5.518,54 5.518,54 4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 300.840,36 300.840,36 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 23.000,00 23.000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 2.000,00 80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych 140.996,75 140.996,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków 98.100,00 98.100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.000,00 8.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.143,00 18.143,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.600,00 2.600,00 4330

Zakup usług przez jednostki samo- rządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

7.300,00 7.300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz

80104 Przedszkola 5.060.869,54 5.060.869,54

2540

3.219.796,96 3.219.796,96

wynagrodzeń 6.500,00 6.500,00

ków 1.225.579,27 1.225.579,27

książek 2.000,00 2.000,00

4260 Zakup energii 78.000,00 78.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 40.000,00 4330

5.400,00 5.400,00

członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 1.000,00

(16)

80110 Gimnazja 5.026.243,24 5.026.243,24 2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

134.100,00 134.100,00

wynagrodzeń 13.800,00 13.800,00

ków 3.308.354,30 3.308.354,30

książek 6.000,00 6.000,00

4260 Zakup energii 190.000,00 190.000,00

świadczeń socjalnych 195.277,94 195.277,94 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek

członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 1.000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 40.000,00 40.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 40.000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie na-

uczycieli 78.410,00 78.410,00

4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 40.000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 38.410,00 38.410,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 584.482,25 584.482,25

ków 444.300,00 444.300,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.300,00 39.300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77.681,30 77.681,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.792,00 6.792,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz

80149

Realizacja zadań wymagających sto- sowania specjalnej organizacji na- uki i metod pracy dla dzieci w przed- szkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolne- go

287.082,71 287.082,71

(17)

2540

55.818,64 55.818,64

ków 171.420,73 171.420,73

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.100,00 14.100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33.829,70 33.829,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.845,64 4.845,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 3.000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i

książek 1.169,00 1.169,00

80150

Realizacja zadań wymagających sto- sowania specjalnej organizacji na- uki i metod pracy dla dzieci i mło- dzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcą- cych, liceach profilowanych i szko- łach zawodowych oraz szkołach ar- tystycznych

983.034,23 983.034,23

ków 756.476,16 756.476,16

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.637,00 42.637,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152.094,40 152.094,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 21.738,05 21.738,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz

ków 58.157,78 58.157,78

ków 8.445,27 8.445,27

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.897,94 10.897,94 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.582,52 1.582,52 4127 Składki na Fundusz Pracy 1.553,23 1.553,23

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5.239,20 5.239,20

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 760,80 760,80

851 Ochrona zdrowia 360.000,00 360.000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 25.000,00 25.000,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10.000,00 10.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 3.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 12.000,00

(18)

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 335.000,00 335.000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

100.000,00 100.000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000,00 6.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 103.000,00 103.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 40.000,00

4260 Zakup energii 8.000,00 8.000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00

4610 Koszty postępowania sądowego i

852 Pomoc społeczna 3.891.331,00 3.891.331,00

85202 Domy pomocy społecznej 402.623,00 402.623,00

4330

402.623,00 402.623,00

85203 Ośrodki wsparcia 265.970,00 265.970,00

ków 189.106,00 189.106,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.748,00 15.270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.270,00 35.270,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.720,00 3.720,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.500,00

4260 Zakup energii 7.667,00 7.667,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00

członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 30.795,00 30.795,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 580,00 580,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.735,00 24.735,00