NA ROK 2017 NR
RADY MIASTA RZESZOWA z dnia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 203 197 530 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 992 535 798 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 210 661 732 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 313 351 250 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 932 803 528 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych – 662 931 805 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407 691 177 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 255 240 628 zł,
b) dotacje 87 437 710 zł,
c) wydatki z udziałem środków europejskich 8 472 973 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 155 409 172 zł,
e) obsługa długu 18 551 686 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 380 547 722 zł,
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 380 154 139 zł, w tym:
wydatki z udziałem środków europejskich 242 730 935 zł,
pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 423 204 zł,
b) dotacje na inwestycje 393 583 zł.
2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.
§ 3
1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2017 r. w kwocie 110 153 720 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:
1) emisji obligacji 835 942 zł;
2) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 317 778 zł;
3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 108 000 000 zł.
§ 4
Ustala się przychody budżetu w kwocie 144 317 778 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
§ 5
Ustala się rozchody budżetu w kwocie 34 164 058 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5 500 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 32 532 000 zł, na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 20 000 000 zł;
2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł;
3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach
organizacyjnych Miasta 6 000 000 zł;
4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków
budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł;
5) zarządzanie kryzysowe 2 532 000 zł.
§ 7 Ustala się:
1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;
2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.
§ 8
Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.
§ 9
Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa:
1) stosowanie do art. 18
2ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4 200 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.
672 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 850 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1867) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 829 000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie;
4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33 000 000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.
§ 10
Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 421 200 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.
§ 11 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych ustawami w wysokości 146 695 813 zł;
2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości 25 000 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 8.
1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 404 057 zł.
2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 9.
§ 13
Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3 541 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 14
Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 50 919 095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 15
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 12 053 527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 16
Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 656 438 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 17
Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10 661 233 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 18
Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w kwotach:
1) dochody 21 027 742 zł;
2) wydatki 21 027 742 zł.
§ 19
Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 736 573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 20 Ustala się limity dla:
1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 153 720 zł;
3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł, z tego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r. - 108 000 000 zł, b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2018-2022 - 292 000 000 zł,
z tego:
2018 95 000 000 zł,
2019 70 000 000 zł,
2020 35 000 000 zł,
2022 47 000 000 zł.
4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 34 164 058 zł.
§ 21 Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
§ 22
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§ 23
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec
Dział Lp. Wyszczególnienie Projekt na rok 2017 zmiana Plan na rok 2017
Dochody razem 1 198 630 051 4 567 479 1 203 197 530
Dochody bieżące 992 535 380 418 992 535 798
Dochody majątkowe 206 094 671 4 567 061 210 661 732
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 8 689 720 0 8 689 720
Dochody bieżące 189 720 0 189 720
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 189 720 0 189 720
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 189 720 0 189 720
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
na terenie ROF 189 720 189 720
Dochody majątkowe 8 500 000 0 8 500 000
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 8 500 000 0 8 500 000
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 8 500 000 0 8 500 000
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
na terenie ROF 8 500 000 8 500 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 172 680 922 64 473 172 745 395
Dochody bieżące 43 540 160 0 43 540 160
1. Dochody własne 43 531 198 0 43 531 198
1.1 Wpływy z opłat 6 500 0 6 500
1.1.1 Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 6 500 6 500
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 42 001 500 0 42 001 500 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 477 000 6 477 000 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 31 121 500 31 121 500 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki
budżetowe 3 783 000 3 783 000
1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 620 000 620 000
1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 1 523 198 1 523 198
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 120 0 1 120
2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 120 1 120
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 7 842 0 7 842
3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 7 842 0 7 842
Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)
7 842 7 842
Dochody majątkowe 129 140 762 64 473 129 205 235
1. Dochody własne 0 64 473 64 473
1.1 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 0 64 473 64 473
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 359 509 0 4 359 509 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 000 000 3 000 000 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 359 509 1 359 509
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 124 781 253 0 124 781 253 3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 70 700 953 0 70 700 953
Rozwój systemu transportu publicznego 43 323 719 43 323 719
Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA 1 388 472 1 388 472
Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 9 626 262 9 626 262
Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul.
Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II 4 250 000 4 250 000
Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji
Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 12 112 500 12 112 500
3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 54 080 300 0 54 080 300
2.3.1
Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)
54 080 300 54 080 300
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 475 675 304 583 32 780 258
Dochody bieżące 8 530 389 0 8 530 389
1. Dochody własne 8 287 035 0 8 287 035
1.1 Wpływy z opłat 3 551 800 0 3 551 800
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 3 327 000 3 327 000
1.1.1 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 224 800 224 800 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 844 770 0 2 844 770 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 844 770 2 844 770
1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 1 890 465 1 890 465
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 243 354 0 243 354
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 243 354 243 354
Dochody majątkowe 23 945 286 304 583 24 249 869
1. Dochody własne 23 405 200 0 23 405 200
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 23 405 200 0 23 405 200
1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 23 404 200 23 404 200
1.1.2
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
1 000 1 000
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 540 086 304 583 844 669 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 540 086 304 583 844 669
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 809 526 0 3 809 526
Dochody bieżące 3 809 526 0 3 809 526
1. Dochody własne 2 875 026 0 2 875 026
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 150 000 0 1 150 000 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 150 000 1 150 000
1.2 Wpływy z opłat 1 725 000 0 1 725 000
1.2.1 Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 725 000 1 725 000 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 26 26
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 934 500 0 934 500 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 934 500 934 500
720 INFORMATYKA 3 127 465 1 710 618 4 838 083
Dochody bieżące 0 418 418
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 0 418 418
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 0 418 418
Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 0 418 418
Dochody majątkowe 3 127 465 1 710 200 4 837 665
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 3 127 465 1 710 200 4 837 665 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 3 127 465 1 710 200 4 837 665
1.1.1 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 3 127 465 3 127 465
Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 0 1 710 200 1 710 200
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 308 826 0 2 308 826
Dochody bieżące 2 308 826 0 2 308 826
1. Dochody własne 60 842 0 60 842
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 60 000 0 60 000 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60 000 60 000
1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 842 842
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 239 882 0 2 239 882 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 2 214 882 2 214 882
2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na
podstawie porozumień z administracją rządową 25 000 25 000 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 8 102 0 8 102
3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 8 102 8 102
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
35 690 0 35 690
Dochody bieżące 35 690 0 35 690
1. Dotacje celowe z budżetu państwa 35 690 0 35 690
1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 35 690 35 690
752 OBRONA NARODOWA 1 000 0 1 000
Dochody bieżące 1 000 0 1 000
1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 000 0 1 000
1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 1 000 1 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 13 081 315 0 13 081 315
Dochody bieżące 13 079 315 0 13 079 315
1. Dochody własne 158 315 0 158 315
1.1 Wpływy z opłat 4 000 0 4 000
Różne opłaty 4 000 4 000
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 154 000 0 154 000
1.1.1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 150 000 150 000
Pozostałe odsetki 1 000 1 000
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki
budżetowe 3 000 3 000
1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 315 315
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 12 921 000 0 12 921 000 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 12 921 000 12 921 000
Dochody majątkowe 2 000 0 2 000
1. Dochody własne 2 000 0 2 000
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 000 0 2 000
Dochody ze sprzedaży majątku 2 000 2 000
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 438 228 0 438 228
Dochody bieżące 438 228 0 438 228
1. Dotacje celowe z budżetu państwa 438 228 0 438 228
1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 438 228 438 228
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
421 607 296 0 421 607 296
Dochody bieżące 421 607 296 0 421 607 296
1. Dochody własne 421 607 296 0 421 607 296
1.1 Wpływy z opłat 23 614 800 0 23 614 800
1.1.1 Wpływy z opłaty skarbowej 4 000 000 4 000 000
1.1.3 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 90 000 90 000
1.1.4 Opłata za wydanie karty wędkarskiej 1 900 1 900
1.1.5 Opłata za czynności egzekucyjne 180 000 180 000
1.1.6 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i 829 000 829 000
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 570 000 570 000
1.1.7 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 700 000 4 700 000
1.1.8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 000 600 000
1.1.9 Wpływy z opłaty targowej 1 210 000 1 210 000
1.1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 450 000 2 450 000
1.1.11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 4 200 000 4 200 000
1.1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 000 000 1 000 000
1.1.13 Opłata parkingowa 3 765 000 3 765 000
1.1.14 Opłata adiacencka 10 000 10 000
1.1.15 Renta planistyczna 8 000 8 000
Różne opłaty 900 900
1.2 Wpływy z podatków 397 992 496 0 397 992 496
1.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 244 920 055 244 920 055
1.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 500 000 20 500 000
1.2.4 Podatek od nieruchomości 110 000 000 110 000 000
1.2.5 Podatek leśny 10 000 10 000
1.2.6 Podatek rolny 1 100 000 1 100 000
1.2.7 Podatek od środków transportowych 7 000 000 7 000 000
1.2.8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 250 000 250 000
1.2.9 Podatek od spadków i darowizn 1 500 000 1 500 000
1.2.10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 500 000 12 500 000
1.2.2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych 212 441 212 441
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 286 298 160 0 286 298 160
Dochody bieżące 286 298 160 0 286 298 160
1. Dochody własne 500 000 0 500 000
1.1 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000 500 000 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 285 798 160 0 285 798 160 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 276 266 194 276 266 194 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 9 531 966 9 531 966
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 155 762 0 30 155 762
Dochody bieżące 16 810 799 0 16 810 799
1. Dochody własne 4 801 370 0 4 801 370
1.1 Wpływy z opłat 3 682 600 0 3 682 600
1.1.1 Opłata stała w przedszkolach 3 682 600 3 682 600
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 558 770 0 558 770
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2 100 2 100
1.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw 49 150 49 150
1.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 400 7 400
1.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 151 600 151 600 1.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki
budżetowe 341 870 341 870
1.2.5 Pozostałe odsetki 6 150 6 150
1.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 500 500
1.3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących 560 000 560 000
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000 000 0 5 000 000 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 5 000 000 5 000 000
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 7 009 429 0 7 009 429
3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 14 198 0 14 198
2.3.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej 14 198 14 198
3.2 Erasmus+ 226 678 0 226 678
Książki i edukacja medialna online 26 411 26 411
Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu 31 856 31 856
Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży
lotniczej i fryzjerskiej 110 000 110 000
Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 58 411 58 411
3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 161 286 0 161 286
E-learning - szkoła nowych możliwości 1 000 1 000
Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca
międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie 32 746 32 746
Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech 68 718 68 718
Budujemy dom samowystarczalny energetycznie 58 822 58 822
3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 6 607 267 0 6 607 267
Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy 270 478 270 478
Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy 6 336 789 6 336 789
Dochody majątkowe 13 344 963 0 13 344 963
1. Dochody własne 9 300 0 9 300
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 300 0 9 300
1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 9 300 9 300
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 13 335 663 0 13 335 663
2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 255 000 0 255 000 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w
Rzeszowie 255 000 255 000
2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 13 080 663 0 13 080 663
Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie 1 419 044 1 419 044
3.1.2 Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w
Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności 559 671 559 671
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I
8 389 342 8 389 342
Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia
2 712 606 2 712 606
851 OCHRONA ZDROWIA 902 800 0 902 800
Dochody bieżące 902 800 0 902 800
1. Dochody własne 873 000 0 873 000
1.1 Wpływy z opłat 8 000 0 8 000
Różne opłaty 8 000 8 000
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 000 0 600 000 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 000 600 000 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 265 000 265 000
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 29 800 0 29 800
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 29 800 29 800
852 POMOC SPOŁECZNA 21 989 695 0 21 989 695
Dochody bieżące 20 904 245 0 20 904 245
1. Dochody własne 7 684 608 0 7 684 608
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 681 346 0 7 681 346
1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 984 8 984
1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 899 102 6 899 102 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki
budżetowe 152 700 152 700
1.1.4 Pozostałe odsetki 10 10
1.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 620 050 620 050
1.1.7 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 500
1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 3 262 3 262
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 13 217 337 0 13 217 337 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 11 258 058 11 258 058 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 1 867 572 1 867 572
2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 91 707 91 707
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 2 300 0 2 300
3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 2 300 0 2 300
Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych
2 300 2 300
Dochody majątkowe 1 085 450 0 1 085 450
1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 1 085 450 0 1 085 450
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 1 085 450 0 1 085 450
Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych
1 085 450 1 085 450
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 500 680 0 500 680
Dochody bieżące 500 680 0 500 680
1. Dochody własne 82 693 0 82 693
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000 0 52 000 2.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki
budżetowe 52 000 52 000
1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 30 235 30 235
1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 458 458
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 417 987 0 417 987
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 417 987 417 987
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 319 650 0 319 650
Dochody bieżące 319 400 0 319 400
1. Dochody własne 319 400 0 319 400
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 319 400 0 319 400
1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000 5 000
1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 313 400 313 400 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki
budżetowe 1 000 1 000
Dochody majątkowe 250 0 250
1. Dochody własne 250 0 250
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250 0 250
Dochody ze sprzedaży majątku 250 250
855 RODZINA 133 271 725 0 133 271 725
Dochody bieżące 132 310 535 0 132 310 535
1. Dochody własne 4 718 735 0 4 718 735
1.1 Wpływy z opłat 3 976 000 0 3 976 000
1.1.1 Opłata stała w żłobkach 3 976 000 3 976 000
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 246 952 0 246 952
Pozostałe odsetki 23 200 23 200
2.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki
budżetowe 210 752 210 752
Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy
zastępczej 13 000 13 000
1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 461 151 461 151
1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 34 632 34 632
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 127 591 800 0 127 591 800 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu
administracji rządowej 127 591 800 127 591 800
Dochody majątkowe 961 190 0 961 190
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 961 190 0 961 190
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 961 190 0 961 190
Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie 961 190 961 190
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 58 280 110 0 58 280 110
Dochody bieżące 36 413 860 0 36 413 860
1. Dochody własne 36 354 360 0 36 354 360
1.1 Wpływy z opłat 33 950 000 0 33 950 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33 000 000 33 000 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 30 000
1.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 850 000 850 000
Opłata za czynności egzekucyjne 70 000 70 000
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 344 360 0 2 344 360 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 411 260 1 411 260 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 237 400 237 400 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki
budżetowe 695 700 695 700
1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 60 000 60 000
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 59 500 0 59 500
2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 42 500 0 42 500 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta
Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I 42 500 42 500
2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 17 000 0 17 000
2.1.1 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 17 000 17 000
Dochody majątkowe 21 866 250 0 21 866 250
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 21 866 250 0 21 866 250
1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 750 000 0 12 750 000 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta
Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I 12 750 000 12 750 000 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 9 116 250 0 9 116 250
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 6 693 750 6 693 750
Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia
Miasta Rzeszowa 297 500 297 500
Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF
2 125 000 2 125 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 3 072 339 2 487 805 5 560 144
Dochody bieżące 97 339 0 97 339
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 97 339 0 97 339
1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 339 0 12 339
1.1.1 Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury 12 339 12 339 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 85 000 0 85 000
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji
kultury na terenie ROF 85 000 85 000
Dochody majątkowe 2 975 000 2 487 805 5 462 805
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 2 975 000 2 487 805 5 462 805 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0 2 487 805 2 487 805 Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury 0 2 487 805 2 487 805 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 2 975 000 0 2 975 000
Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu
dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej 2 975 000 2 975 000
926 KULTURA FIZYCZNA 5 583 467 0 5 583 467
Dochody bieżące 4 437 412 0 4 437 412
1. Dochody własne 4 437 412 0 4 437 412
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 437 412 0 4 437 412 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 998 800 998 800 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 383 562 3 383 562 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki
budżetowe 30 000 30 000
1.1.4 Pozostałe odsetki 25 050 25 050
Dochody majątkowe 1 146 055 0 1 146 055
1. Dochody własne 3 000 0 3 000
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000 0 3 000
1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 3 000 3 000
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 143 055 0 1 143 055
2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 143 055 1 143 055
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017
Dochody razem 835 989 955
Dochody bieżące 712 853 958
Dochody majątkowe 123 135 997
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 8 689 720
Dochody bieżące 189 720
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 189 720
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 189 720 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
na terenie ROF 189 720
Dochody majątkowe 8 500 000
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 8 500 000
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 8 500 000 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
na terenie ROF 8 500 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 89 574 018
Dochody bieżące 43 502 318
1. Dochody własne 43 501 198
1.1 Wpływy z opłat 6 500
1.1.1 Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 6 500
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 41 971 500
1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 477 000
1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 31 121 500
1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 753 000
1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 620 000
1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 1 523 198
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 120
2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 120
Dochody majątkowe 46 071 700
1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 359 509
1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 359 509
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 44 712 191
2.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 44 712 191
Rozwój systemu transportu publicznego 43 323 719
Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA 1 388 472
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 646 439
Dochody bieżące 6 396 570
1. Dochody własne 6 396 570
1.1 Wpływy z opłat 3 551 800
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 327 000 1.1.1 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 224 800 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 844 770
1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 844 770
Dochody gminne
Dochody majątkowe 24 249 869
1. Dochody własne 23 405 200
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 23 405 200
1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 23 404 200
1.1.2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 844 669
2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 844 669
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 150 000
Dochody bieżące 1 150 000
1. Dochody własne 1 150 000
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 150 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 150 000
720 INFORMATYKA 4 838 083
Dochody bieżące 418
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 418
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 418
Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 418
Dochody majątkowe 4 837 665
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 4 837 665
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 4 837 665
1.1.1 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 3 127 465
Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 1 710 200
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 136 658
Dochody bieżące 2 136 658
1. Dochody własne 60 842
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 60 000
1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60 000
1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 842
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 067 714
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 067 714 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 8 102
3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 8 102
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 35 690
Dochody bieżące 35 690
1. Dotacje celowe z budżetu państwa 35 690
1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 35 690
752 OBRONA NARODOWA 1 000
Dochody bieżące 1 000
1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 000
1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 160 000
Dochody bieżące 158 000
1. Dochody własne 158 000
1.1 Wpływy z opłat 4 000
Różne opłaty 4 000
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 154 000
1.1.1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 150 000
Pozostałe odsetki 1 000 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000
Dochody majątkowe 2 000
1. Dochody własne 2 000
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 000
Dochody ze sprzedaży majątku 2 000
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
359 696 859
Dochody bieżące 359 696 859
1. Dochody własne 359 696 859
1.1 Wpływy z opłat 17 352 900
1.1.1 Wpływy z opłaty skarbowej 4 000 000
1.1.5 Opłata za czynności egzekucyjne 180 000
1.1.6 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 829 000 1.1.8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 000
1.1.9 Wpływy z opłaty targowej 1 210 000
1.1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 450 000
1.1.11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 200 000
1.1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 100 000
1.1.13 Opłata parkingowa 3 765 000
1.1.14 Opłata adiacencka 10 000
1.1.15 Renta planistyczna 8 000
Różne opłaty 900
1.2 Wpływy z podatków 342 343 959
1.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 192 771 518
1.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 17 000 000
1.2.4 Podatek od nieruchomości 110 000 000
1.2.5 Podatek leśny 10 000
1.2.6 Podatek rolny 1 100 000
1.2.7 Podatek od środków transportowych 7 000 000
1.2.8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 250 000
1.2.9 Podatek od spadków i darowizn 1 500 000
1.2.10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 500 000
1.2.2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 212 441
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 107 334 553
Dochody bieżące 107 334 553
1. Dochody własne 500 000
1.1 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 106 834 553
2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 106 581 734
2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 252 819
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 536 238
Dochody bieżące 9 583 225
1. Dochody własne 4 508 870
1.1 Wpływy z opłat 3 682 600
1.1.1 Opłata stała w przedszkolach 3 682 600
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 266 270 1.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 25 550
1.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 000
1.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 500
1.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 234 670
1.2.5 Pozostałe odsetki 4 350
1.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 200
1.3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 560 000
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000 000
2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 5 000 000 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 74 355
3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 14 198 2.3.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 14 198
3.2 Erasmus+ 26 411
Książki i edukacja medialna online 26 411
3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 33 746
E-learning - szkoła nowych możliwości 1 000
Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą
rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie 32 746
Dochody majątkowe 8 953 013
1. Dochody własne 4 000
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 000
1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 4 000
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 8 949 013
2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 8 949 013 3.1.2 Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie
w celu wsparcia kluczowych umiejętności 559 671
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez
termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I 8 389 342
851 OCHRONA ZDROWIA 873 000
Dochody bieżące 873 000
1. Dochody własne 873 000
1.1 Wpływy z opłat 8 000
Różne opłaty 8 000
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 000
Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 600 000
1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 265 000
852 POMOC SPOŁECZNA 11 112 854
Dochody bieżące 10 027 404
1. Dochody własne 1 313 262
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 310 000
1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 615 000
1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 75 000
1.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 620 000
1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 262
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 8 711 842
2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 6 855 270 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 856 572
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 2 300
3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 300 Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie
na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych 2 300
Dochody majątkowe 1 085 450 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 1 085 450
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 085 450 Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie
na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych 1 085 450
855 RODZINA 132 061 122
Dochody bieżące 131 099 932
1. Dochody własne 4 153 632
1.1 Wpływy z opłat 3 976 000
1.1.1 Opłata stała w żłobkach 3 976 000
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 143 000
Pozostałe odsetki 23 000
2.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 120 000 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 34 632
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 126 946 300
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 126 946 300
Dochody majątkowe 961 190
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 961 190
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 961 190
Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie 961 190
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58 000 110
Dochody bieżące 36 133 860
1. Dochody własne 36 074 360
1.1 Wpływy z opłat 33 670 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33 000 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000
1.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 570 000
Opłata za czynności egzekucyjne 70 000
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 344 360
1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 411 260
1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 237 400
1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 695 700 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 60 000
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 59 500
2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 42 500 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa
poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I 42 500
2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 17 000
2.1.1 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 17 000
Dochody majątkowe 21 866 250
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 21 866 250
1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 750 000 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa
poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I 12 750 000
1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 9 116 250
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 6 693 750
Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 297 500 Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych,
jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF 2 125 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 560 144
Dochody bieżące 97 339
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 97 339
1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 339
1.1.1 Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury 12 339
1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 85 000 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury
na terenie ROF 85 000
Dochody majątkowe 5 462 805
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 5 462 805
1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 487 805
Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury 2 487 805
1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 975 000 Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania
ich do innowacyjnej działalności kulturalnej 2 975 000
926 KULTURA FIZYCZNA 5 583 467
Dochody bieżące 4 437 412
1. Dochody własne 4 437 412
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 437 412
1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 998 800
1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 383 562 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 000
1.1.4 Pozostałe odsetki 25 050
Dochody majątkowe 1 146 055
1. Dochody własne 3 000
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000
1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 3 000
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 143 055
2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 143 055
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2017
