• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok."

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.

z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4,6 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3,6, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. )

uchwala się , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 29.001,00 zł w tym:

1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29.001,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.203.000,00 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 153.600,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.049.400,00 zł

w tym:

zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach

publicznych o kwotę 4.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.173.999,00 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z długoterminowej pożyczki

w kwocie 900.000,00 zł

oraz

przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 273.999,00 zł

2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.528.252,00 zł

§ 4

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na

2015 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” otrzymuje

brzmienie jak

(2)

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok

§ 4 otrzymuje brzmienie :

„§4.1.Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości

w tym : 2.446.852,00 zł

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.546.852,00 zł

§ 6

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok określający „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”

otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy

w wysokości 63.789.913,75 zł

w tym:

1) dochody bieżące 61.664.748,75 zł

2) dochody majątkowe 2.125.165,00 zł

2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy

w wysokości 67.318.165,75 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 54.729.562,75 zł

2) wydatki majątkowe 12.588.603,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3)

UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 29.001,00 zł :

dochody bieżące :

-na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

PS-V.3111.17.2015.BKro z dnia 05 czerwca 2015 roku – z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 18.000,00 - refundacja poniesionych wydatków na dotację udzieloną w 2014 roku Gminie Zwierzyn

Lidera zadania inwestycyjnego pn. „Transgraniczna turystyka rowerowa – połączenie trasy

rowerowej Warta-Noteć (TRWN) 10.037,00

- refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych dotyczy opłaty przyłączeniowej do sieci obiektu (faktura korygująca od ENEA) do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w miejscowości Stare

Bielice” w kwocie 964,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.203.000,00 zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- koszty związane z realizacją wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 18.000,00

- koszty związane z wywozem nieczystości ciekłych na plaży w miejscowości Lubiewo

w kwocie 6.000,00

- zakup tablic informacyjnych przy plaży w miejscowości Lubiewo w kwocie 1.500,00 - koszty związane z wynagrodzeniem dla ratownika na plaży w Lubiewie w kwocie 1.500,00 - koszty związane z obsługą kontenera sanitarnego na plaży w Lubiewie 4.500,00 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem plaży w Lubiewie w kwocie 3.500,00 - zakup komputerów do obsługi miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego w kwocie 10.000,00

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Parku Harcerza w kwocie 5.000,00 - zakup nagród na imprezy kulturalne promujące gminę pod patronatem Burmistrza w

kwocie 6.000,00

- koszty związane z zakupem pucharów na imprezy sportowe w kwocie 7.000,00 - koszty związane z promocją gminy przez:

- promowanie gminy w czasie obchodów święta policji w kwocie 2.500,00 zł - zakup materiałów promocyjnych (długopisy, gadżety, kubki, itp.) 10.000,00 zł - wydanie publikacji zawierającej fotografie i opisy najważniejszych wydarzeń regionu 5.000,00 zł

21.500,00

(4)

- opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej podstrefa Drezdenko (tereny inwestycyjne KSSE dla inwestora) 4.000,00 zł

- koszty związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko w kwocie 4.000,00 - dotacja celowa z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy

na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego w kwocie 10.000,00

- koszty związane z utrzymaniem Parku Kultur Świata i placu rekreacyjnego

w Lubiatowie w kwocie 14.000,00

- koszty związane z koszeniem terenów gminy w kwocie 30.000,00

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni na placach zabaw w

kwocie 5.000,00

- wydatki związane z zakupem urządzeń i materiałów w związku z awarią w kotłowni

gazowej w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie 15.000,00

- wydatki związane z konserwacją rzeki Stara Noteć i rowu melioracyjnego w kwocie 7.500,00

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :

- „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu” w kwocie 13.000,00 - „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko” 1.020.000,00

Deficyt w wysokości 1.173.999,00 zł zostanie sfinansowany

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 273.999,00 zł

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 900.000,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- koszty związane z wyposażeniem sali wiejskiej w Goszczanowie w kwocie 3.000,00 - dotacją celowa z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy

na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego w kwocie 5.000,00

- koszty związane z imprezą integracyjną pod patronatem Burmistrza Drezdenka

w miejscowości Lipno w kwocie 750,00

- wyposażenie sali wiejskiej w Lubiatowie w kwocie 100,00

- wyposażenie sali wiejskiej w Goszczanowie w kwocie 3.000,00

- koszty związane z wymianą pokrycia dachowego w sali wiejskiej w Goszczanowie

w kwocie 50.000,00

- koszty remontu sali wiejskiej w Drawinach w kwocie 31.400,00

(5)

- koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.900,00 - wydatki związane z zadaniem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 760,00

Wydatki majątkowe

- „Zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w Goszczanowie” w kwocie 6.000,00 - „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko”

w kwocie 830.000,00

- „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu obsługiwanej przez system centralny”

w kwocie 4.000,00

- „Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Zagórzu” w kwocie 10.400,00 - „Budowa wodociągu dla wsi Marzenin” (wkład własny) w kwocie 4.000,00 - „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” w kwocie 30.000,00 - „Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku” w kwocie 40.000,00 - dotacja celowa dla województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi

wojewódzkiej nr 181 w Niegosławiu” w kwocie 50.000,00

(6)

Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

600 Transport i łączność 0,00 964,00

Drogi wewnetrzne 0,00 964,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 964,00

630 Turystyka 956 295,00 10 037,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 366 317,00 10 037,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 950,00 10 037,00

852 Pomoc społeczna 8 586 833,52 18 000,00

Pozostała działalność 334 316,00 18 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 329 000,00 18 000,00

63 760 912,75 29 001,00

Razem:

63 789 913,75

85295 352 316,00

347 000,00

63003 376 354,00

13 987,00 8 604 833,52

60017 964,00

964,00 966 332,00

Rozdział Po zmianie

964,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 17 czerwca 2015 r.

(7)

Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 038 307,23 11 500,00

Melioracje wodne 30 000,00 7 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 7 500,00

Wydatki bieżące 28 500,00 7 500,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 845 852,00 4 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 299 000,00 4 000,00

Budowa wodociągu dla wsi Marzenin 1 299 000,00 4 000,00

600 Transport i łączność 7 285 830,00 - 340 000,00

Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 50 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 50 000,00

Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Modernizacja

drogi wojewódzkiej nr 181 w Niegosławiu" 0,00 50 000,00

Drogi publiczne gminne 3 477 860,00 - 390 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 646 000,00 - 390 000,00

Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku 0,00 40 000,00

Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III

450 000,00 - 430 000,00

630 Turystyka 81 405,00 13 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 81 405,00 13 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 905,00 1 000,00

Wydatki bieżące 905,00 1 000,00

Rozdział Po zmianie

3 049 807,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

01008 37 500,00

36 000,00 36 000,00

01010 2 849 852,00

1 303 000,00 1 303 000,00 6 945 830,00

60013 50 000,00

50 000,00

50 000,00

60016 3 087 860,00

2 256 000,00 40 000,00 20 000,00 94 405,00

63003 94 405,00

1 905,00 1 905,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 17 czerwca 2015 r.

(8)

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 5 000,00

Wydatki bieżące 5 400,00 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 5 000,00

Wydatki bieżące 3 000,00 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 100,00 6 000,00

Wydatki bieżące 20 100,00 6 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 - 4 000,00

Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie

Drezdenko - etap II 50 000,00 - 4 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 325 103,00 - 370 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 325 103,00 - 370 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 391 400,00 30 000,00

Wydatki bieżące 391 400,00 30 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 000,00 - 400 000,00

Remont wieży ciśnień w Drezdenku 450 000,00 - 400 000,00

750 Administracja publiczna 6 756 923,00 41 500,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 285 329,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 100,00 0,00

Wydatki bieżące 11 100,00 - 11 100,00

Zakupy inwestycyjne 0,00 11 100,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 884 969,00 10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204 020,00 10 000,00

Wydatki bieżące 204 020,00 10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 4 000,00

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu obsługiwanej przez system

centralny 100 000,00 4 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 530,00 - 4 000,00

Zakupy inwestycyjne 28 530,00 - 4 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 215 025,00 31 500,00

8 000,00 26 100,00 10 400,00 10 400,00 8 000,00

26 100,00 46 000,00 46 000,00 1 955 103,00

70005 1 955 103,00

421 400,00 421 400,00 95 000,00 50 000,00 6 798 423,00

75022 285 329,00

11 100,00 0,00 11 100,00

75023 5 894 969,00

214 020,00 214 020,00 104 000,00 104 000,00 24 530,00 24 530,00

75075 246 525,00

(9)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 6 000,00

Wydatki bieżące 7 500,00 6 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 158 000,00 25 500,00

Wydatki bieżące 158 000,00 25 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 730 060,00 - 120 000,00

Ochotnicze straże pożarne 667 770,00 - 120 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00 - 120 000,00

Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Drezdenko włączonej do

KSRG 150 000,00 - 120 000,00

801 Oświata i wychowanie 20 081 452,00 15 000,00

Gimnazja 3 463 443,00 15 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 316,00 15 000,00

Wydatki bieżące 44 316,00 15 000,00

851 Ochrona zdrowia 429 360,00 0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 403 111,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 000,00 5 000,00

Wydatki bieżące 20 000,00 5 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 - 900,00

Wydatki bieżące 1 200,00 - 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 200,00 - 3 000,00

Wydatki bieżące 58 200,00 - 3 000,00

4220 Zakup środków żywności 19 800,00 - 2 000,00

Wydatki bieżące 19 800,00 - 2 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 900,00

Wydatki bieżące 1 700,00 900,00

852 Pomoc społeczna 11 960 410,52 18 000,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 500,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - 760,00

13 500,00 13 500,00

75412 547 770,00

55 000,00 183 500,00 183 500,00 610 060,00

30 000,00 20 096 452,00

80110 3 478 443,00

59 316,00 59 316,00 429 360,00

85154 403 111,00

25 000,00

25 000,00 300,00 300,00 55 200,00 55 200,00 17 800,00 17 800,00 2 600,00 2 600,00 11 978 410,52

85205 4 500,00

1 240,00

(10)

Wydatki bieżące 2 000,00 - 760,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 760,00

Wydatki bieżące 2 000,00 760,00

Pozostała działalność 716 013,00 18 000,00

3110 Świadczenia społeczne 524 600,00 18 000,00

Wydatki bieżące 524 600,00 18 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 316 725,00 1 874 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 749 000,00 1 850 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 575 000,00 1 850 000,00

Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji

Drezdenko 0,00 1 850 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 450 614,00 19 000,00

4260 Zakup energii 18 000,00 14 000,00

Wydatki bieżące 18 000,00 14 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 357 157,00 5 000,00

Wydatki bieżące 357 157,00 5 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 889 148,00 5 000,00

4270 Zakup usług remontowych 239 598,00 1 000,00

Wydatki bieżące 239 598,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4 000,00

Wydatki bieżące 15 000,00 4 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 006 475,00 23 000,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00 10 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5 000,00 10 000,00

Wydatki bieżące 5 000,00 10 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 889 144,00 22 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 744,00 3 100,00

Wydatki bieżące 53 744,00 3 100,00

1 240,00 2 760,00 2 760,00

85295 734 013,00

90001 3 599 000,00

542 600,00 542 600,00 8 190 725,00

3 425 000,00 1 850 000,00

90004 469 614,00

32 000,00 32 000,00 362 157,00 362 157,00

90015 894 148,00

240 598,00 240 598,00 19 000,00 19 000,00 3 029 475,00

92105 15 000,00

15 000,00

15 000,00

92109 1 911 244,00

56 844,00 56 844,00

(11)

4270 Zakup usług remontowych 103 200,00 - 91 800,00

Wydatki bieżące 103 200,00 - 91 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 64 000,00 81 400,00

Wydatki bieżące 64 000,00 81 400,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 000,00 16 400,00

Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Zagórzu 0,00 10 400,00

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goszczanowie 0,00 6 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00

Zakupy inwestycyjne 0,00 13 000,00

Pozostała działalność 196 825,00 - 9 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 770,00 - 9 850,00

Wydatki bieżące 104 770,00 - 9 850,00

4300 Zakup usług pozostałych 77 260,00 750,00

Wydatki bieżące 77 260,00 750,00

926 Kultura fizyczna 1 451 664,00 37 000,00

Obiekty sportowe 1 007 164,00 30 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 30 000,00

Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko 0,00 30 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 444 500,00 7 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 74 000,00 7 000,00

Wydatki bieżące 74 000,00 7 000,00

66 115 165,75 1 203 000,00

11 400,00 11 400,00 145 400,00 145 400,00 77 400,00

13 000,00 10 400,00 6 000,00 13 000,00

92195 187 725,00

94 920,00 94 920,00 78 010,00 78 010,00 1 488 664,00

92601 1 037 164,00

125 000,00 30 000,00

92605 451 500,00

81 000,00 81 000,00

Razem: 67 318 165,75

(12)

w złotych

Treść Klasyfikacja

§

2 3

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii

Europejskiej

903

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy 950

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym 952

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

Wykup innych papierów wartościowych 982 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów 992

1 546 852,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

Lp. Kwota

3 170 998,88

3 900 000,00

Rozchody ogółem: 2 089 598,88

1 4

Przychody ogółem: 5 617 850,88

1

1 739 181,88

2 1 000 000,00

3 350 417,00

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 17 czerwca 2015 r.

(13)

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji /w zł/

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki

600 60013 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi

wojewódzkiej nr 181 w Niegosławiu" 50.000,00

600 60095 6610

Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja ,opracowanie pn. analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej Erovelo, odcinek EV2 północy w województwie Lubuskim, obszar: miasta :Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok –Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko – drezdeneckim – etap I (lider miasto Gorzów Wlkp.)

10.455,00

630 63003 6620

Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –na realizacji przedsięwzięcia w ramach Kontraktu Lubuskiego- główne kierunki to rozwój infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej ( ścieżki rowerowe ,modernizacja bazy socjalno- opiekuńczej ,rozbudowa bazy edukacyjnej ) na opracowanie dokumentacji -:Krzeszyce- Lubiszyn- Zwierzyń-Lubniewice-Sulęcin -Stare Kurowo-Drezdenko –Strzelce Kraj- Dobiegniew w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko – drezdenecki oraz,powiat Sulęcin (lider powiat Gorzów Wlkp.)

2.000,00

851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 165.000,00

852 85232 6210 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 11.000,00

921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.573.200,00

921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 593.149,00

921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 222.357,00

Razem: 2.388.706,00 165.000,00 73.455,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 314.316,00 801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 245.772,00 801 80149 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 52.030,00 851 85154 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00

852 85295 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00

900 90019 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00

900 90019 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych . 52.000,00

921 92105 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15.000,00

921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100.000,00

926 92605 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 330.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 17 czerwca 2015 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi. 9b)

Dotacje wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul.

900 90019 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek. niezaliczanych do sektora

Katolickie Liceum Ogólnokształcace im.C.Norwida 600 000,00 Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia,wychowania i opieki Liceum Ogólnokształcące ZDZ

3 Publikacja książek oraz organizacja imprez Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki 20 500..

W związku z koniecznością modernizacji podłogi sali gimnastycznej proponuje się zwiększyć zakres zadania i wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków finansowych w roku

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C.. §** Nazwa

Żłobek Integracyjny "Tup Tup" 72 000,00 Prowadzenie prywatnego żłobka - Centrum opieki nad dzieckiem Tup Tup Spółdzielnia socjalna-. Żłobek Uniwersytecki "Tup Tup"