PLAN PO ZMIANACH NA 2015 ROK Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe
Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł
Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010
0970 Wpływy z różnych dochodów
01095
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami
020 LEŚNICTWO 0,00
02001 Gospodarka Leśna 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy i składników majątkowych 0,00
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004 Lokalny transport zbiorowy 0570 Grzywny,mandaty i inne kary
pieniężne od ludności 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
0,00 60016 Drogi publiczne gminne
Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
211 315,61 211 315,61
Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi 1 400,00 1 400,00
1 400,00 1 400,00
Pozostała dzialalność 209 915,61 209 915,61
z zakresu adm.rządowej oraz innych
209 915,61 209 915,61
2 600,00
2 600,00
2 600,00 Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicznych do
6 062 862,14 2 695 683,68
200 505,00 113 390,03
50 000,00 36 995,74
1 620,00 2 329,60
2 000,00 1 204,69
146 885,00 72 860,00
167 400,00
jedn.sam.terytorialnego 167 400,00
5 415 300,14 2 457 458,90
0970 Wpływy z różnych dochodów
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między
6207
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0,00
60095 Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 34,80
0740 Wpływy z dywidend 0750
majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów 959,70
70095 Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
337 482,00 337 481,76
jst na dofinansowanie własnych zadan bieżących 48 200,00 48 200,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 2 071 777,14 2 071 777,14
2 957 841,00
279 657,00 124 834,75
279 657,00 124 834,75
6 890 070,00 4 182 994,80
6 875 070,00 4 164 051,88
i użytkowanie wieczyste nieruchom. 2 000 000,00 1 907 038,43
15 000,00 12 978,00
Dochody z najmu i dzierżawy składn.
samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 1 095 070,00 469 568,81
700 000,00 1 642 008,20
3 000 000,00 43 311,72
63 000,00 88 152,22
2 000,00
15 000,00 18 942,92
15 000,00 18 942,92
1 736 295,26 1 497 652,71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 75011 Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami
2360 100,00 75,95
zadań zleconych
75023 Urzędy gmin
0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 75095 Pozostała działalność
0970
751 URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami 75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami 75109
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.
75412 Straż pożarna
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 24,60
273 995,00 125 226,95
z zakresu adm.rządowej oraz innych
273 895,00 125 151,00
Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych
100 000,26 67 911,76
10 000,00 8 793,10
90 000,26 59 118,66
1 362 300,00 1 304 514,00
Wpływy z róznych dochodów 1 362 300,00 1 304 514,00
138 253,00 134 479,00
7 543,00 3 769,00
z zakresu adm.rządowej oraz innych
7 543,00 3 769,00
120 447,00 120 447,00
z zakresu adm.rządowej oraz innych
120 447,00 120 447,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.,
wybory wójta, burmistrza, prezydenta 10 263,00 10 263,00
z zakresu adm.rządowej oraz innych
10 263,00 10 263,00
1 110 000,00 616 114,31
800 000,00 584 677,40
2007
0,00 6207
75416 Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary
pieniężne od ludności
0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 278,40
75495
0970 Wpływy z różnych dochodów
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0690 Wpływy z różnych opłat 830,80
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 1 600,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 798 400,00 584 652,80
300 000,00 15 352,93
299 700,00 15 074,53
Pozostała działlalność 10 000,00 16 083,98
10 000,00 16 083,98
110 011 534,00 51 477 258,34
145 000,00 67 436,99
135 000,00 61 548,54
10 000,00 5 888,45
33 437 436,00 15 323 509,34
31 163 044,00 13 932 203,39
255 000,00 133 569,67
25 000,00 13 819,60
1 330 000,00 630 715,79
450 000,00 528 468,98
1 000,00
119 000,00 36 705,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
75616 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn
od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny 914,53
0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 330,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0690 Wpływy z różnych opłat 475,60
0920 Pozostałe odsetki
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
i oplatach lokalnych 94 392,00 47 196,00
podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych
16 052 200,00 7 924 555,95
11 300 000,00 6 180 992,48
455 000,00 241 680,65
1 200,00
860 000,00 422 589,32
400 000,00 90 438,59
40 000,00 14 792,59
6 000,00 2 400,00
2 800 000,00 890 102,79
10 000,00 13 048,70
180 000,00 67 596,30
3 689 388,00 1 920 585,54
120 000,00 58 829,50
7 500,00
900 000,00 660 773,57
2 641 888,00 1 196 502,22
1 000,00
19 000,00 3 674,65
56 687 510,00 26 241 170,52
53 187 510,00 23 861 998,00
3 500 000,00 2 379 172,52
28 635 603,00 17 501 822,01
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
0,00 75831 Część równoważąca subwencji
ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe 0750
majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów
0970 Wpływy z różnych dochodów
2701 0,00
2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do
dla jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych 0,00
6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sekt.
zaliczanych do sektora fin. Publicznych 0,00
80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
80104 Przedszkola
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
28 172 549,00 17 336 952,00
28 172 549,00 17 336 952,00
147 115,00 6 902,01
147 115,00 2 136,99
w terminie wydatków, które nie wygasaja z
upływem roku budzetowego 4 765,02
315 939,00 157 968,00
315 939,00 157 968,00
4 416 558,90 2 133 019,75
169 940,60 68 818,11
Dochody z najmu i dzierżawy składn.
samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 114 116,00 65 625,61
3 242,00 3 192,50
Środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin 12 582,60
pozyskane z innych źródel
sektora fibnansow publicznych na realizację zadań bieżących
18 500,00
finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek
21 500,00
348 802,00 174 402,00
348 802,00 174 402,00
3 722 973,00 1 772 083,02
2 183 195,00 1 091 598,00
400 624,00 100 517,12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 600,00
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których w nadmiernej wysokości
0750
majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 138,91
80110 Gimnazja
0750
majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów
0970 Wpływy z różnych dochodów 525,00 524,56
2701
2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do
dla jednostek zaliczanych do sektora fin. Publicznych 0,00
80146 0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0,00
852 POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy Pomocy Społecznej 097 Wpływy z różnych dochodów 85203 Ośrodki wsparcia
0830 Wpływy z usług
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami
85212
1 000,00
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub
Dochody z najmu i dzierżawy składn.
samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 4 404,00 2 250,99
1 133 950,00 576 578,00
174 843,30 112 996,62
Dochody z najmu i dzierżawy składn.
samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 89 859,00 55 450,24
Środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin
pozyskane z innych źródel 69 459,30 57 021,82
sektora fibnansow publicznych na realizację zadań bieżących
15 000,00
Dokształacanie i doskonalanie nauczycieli 4 720,00
pozyskane z innych źródel 4 720,00
7 640 593,14 4 479 439,61
13 000,00 7 664,42
13 000,00 7 664,42
237 400,00 107 122,90
7 000,00 4 053,90
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
230 400,00 103 069,00
Świadczenia rodzinn oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360
oraz innych zadań zleconych ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85215 Dodatki mieszkaniowe 0970 Pozostałe dochody
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
zleconych gminie ustawami 417,92
85216 Zasiłki stałe
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85219 Ośrodek pomocy społecznej
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 79,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
6 716 466,00 3 867 665,83
7 500,00 2 465,12
Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej
50 000,00 35 200,71
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
6 658 966,00 3 830 000,00
64 430,00 34 200,00
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
53 640,00 26 400,00
10 790,00 7 800,00
77 000,00 65 282,85
7 000,00 5 282,85
70 000,00 60 000,00
5 000,00 1 551,08
1 000,00 1 133,16
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
4 000,00
229 460,00 168 246,00
140 000,00 120 000,00
89 460,00 48 167,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność
2701
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
85305 Żłobki
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki 100,00 24,04
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 0830 Wpływy z usług
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00
2460
0,00
148 730,00 100 533,91
46 000,00 30 533,91
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
102 730,00 70 000,00
149 107,14 127 172,62
Środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin 4 973,14 21 738,62
pozyskane z innych źródel
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
3 634,00 3 634,00
140 500,00 101 800,00
328 265,00 165 099,39
328 265,00 165 099,39
328 165,00 165 075,35
86 918,00 83 220,80
50 918,00 50 918,00
własnych zadań biezacych gmin
50 918,00 50 918,00
36 000,00 32 302,80
36 000,00 32 302,80
1 220 588,10 1 526 856,89
25 000,00
Środki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
25 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0970 Wpływy z różnych dochodów 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej
0970 Wpływy z różnych dochodów 6660
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
0690 Wpływy z różnych opłat 90020
opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej
90095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat
0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 550,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 0970 Wpływ z różnych dochodów
926 KULTURA FIZYCZNA
92695 Pozostała działalność
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 89,69
Ogółem
27 042,00 8 613,04
27 042,00 8 613,04
154 509,00 154 507,60
Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych nizgodnie z 154 509,00 154 507,60
przeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur
środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska 1 000 000,00 1 343 708,65
1 000 000,00 1 343 708,65
Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środkow z 5 990,80
5 990,80
14 037,10 14 036,80
13 487,10 13 486,80
5 000,00 3 685,51
5 000,00 3 685,51
5 000,00 3 685,51
4 581 000,00 1 566 444,93
4 581 000,00 1 566 444,93
229 000,00 84 445,58
4 350 000,00 1 481 909,66
1 000,00 1 000,00
173 077 456,15 173 077 456,15 163 373 429,01 9 704 027,14 88 275 087,34 88 275 087,34 83 774 064,86 4 501 022,48
