UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO. z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019

(1)

UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

¹⁾

or az art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

²⁾

, Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr V/31/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, Nr VI/35/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2019 roku, Nr VIII/43/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1: ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 75.871.437,22 zł, z tego:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1: dochody bieżące w kwocie 65.413.034,89 zł, 2) w § 1 ust. 1 pkt 2: dochody majątkowe w kwocie 10.458.402,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w § 1, ust. 2, pkt 1: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

2. w § 2 ust. 1: ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 92.876.755,22 zł, z tego:

1) w § 2 ust. 1 pkt 1: wydatki bieżące w kwocie 63.001.023,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 2 pkt 1: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

3) w § 2 ust. 1 pkt 2: wydatki majątkowe w kwocie 29.875.731,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3. w § 2 ust. 2 pkt 3: wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

4. § 3 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 17.005.318,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 16.514.778,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 u.f.p w kwocie 490.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 Przychody i rozchody budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2019", stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

5. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 18.390.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.", stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

6. § 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19.190.540,00 zł, z tego: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł, 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.005.318,00 zł, 3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.385.222,00 zł."

7. w § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511)

2)

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r.

poz. 303, poz. 326, poz. 534)

(2)

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/58/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 75.871.437,22 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 65.413.034,89 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.458.402,33 zł, z tego:

1) w związku z dodatkowo pozyskanymi środkami przez jednostki organizacyjne dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 169.131,06 zł (w tym: 167.352,06 zł z tytułu sprzedaży działek oraz 200,00 zł z tytułu otrzymania darowizny na dofinansowanie imprez promujących Powiat Słupecki),

2) w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zadania bieżącego "Zwiększenie bezpieczeństwa Jeziora Powidzkiego, poprzez umieszczenie znaków żeglowych na mieliznach Jeziora" pozyskano na ten cel dodatkowe środki zewnętrzne w kwocie 8.600,00 zł ( z tego: pomoc z gmin: 1.600,00 zł Ostrowite, 3.000,00 zł Powidz oraz darowizny w kwocie 4.000,00 zł), 3) zwiększa się planowane dochody o kwotę 289.920,75 zł są to środki pochodzące z gmin na zapewnienie

publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego,

4) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.050.000,00 zł, jest to pomoc finansowa z gminy miejskiej Słupca stanowiąca 50% wkładu własnego niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zadania "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy"

5) w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na Kwalifikację wojskową zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.850,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 92.876.755,22 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 63.001.023,74 zł, wydatki majątkowe w kwocie 29.875.731,48 zł, w tym:

1) w związku z dodatkowo pozyskanymi dochodami, dokonuje się odpowiednich zwiększeń w planie wydatków, z tego:

a) SP Słupca o kwotę 456.320,69 zł, z tego: 8.600,00 zł na "Zwiększenie bezpieczeństwa Jeziora Powidzkiego, poprzez umieszczenie znaków żeglowych na mieliznach Jeziora"; 157.599,94 zł na zadanie inwestycyjne

"Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"; 289.920,75 zł na zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego (dotacja dla Miasta Konina oraz 200,00 zł dofinansowanie imprez promujących Powiat Słupecki),

b) DPS Skubarczewo o kwotę 1.579,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

c) PZD Słupca o kwotę 1.059.752,12 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy";

2) rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3050P na odcinku DW 262 - granica powiatu" związku z tym zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 450.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy"

(zabezpieczenie wkładu własnego),

3) zwiększa się planowane wydatki SP Słupca o kwotę 13.540,00 zł w celu zabezpieczenia kwoty 22.140,00 zł stanowiącej wkład własny w zadanie "Zwiększenie bezpieczeństwa Jeziora Powidzkiego, poprzez umieszczenie znaków żeglowych na mieliznach Jeziora",

4) zwiększa się planowane wydatki PZD Słupca związane z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 275.000,00 zł, 5) zwiększa się planowane wydatki związane z kwalifikacją wojskową o kwotę 5.850,00 zł,

6) w planowanych wydatkach SP Słupca dokonuje się przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w kwocie 15.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.

„Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Poznańskiej 18 poprzez instalację klimatyzacji w serwerowni”, 7) dokonuje się dodatkowych przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planowanych

wydatków.

(3)

3. Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych powodują zwiększenie planowanego deficytu

budżetowego o kwotę 290.540,00 zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami pochodzącymi sprzed

2018 roku.

(4)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IX/58/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dz. Rozdz. § przed zmianą zmiana po zmianie

1 2 3 4 5 6 7

74 347 935,41 1 523 501,81 75 871 437,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

326 149,49 0,00 326 149,49

z tego: dochody bieżące 65 106 885,14 306 149,75 65 413 034,89

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

326 149,49 0,00 326 149,49

dochody majątkowe 9 241 050,27 1 217 352,06 10 458 402,33

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 40 500,00 1 339 920,75 1 380 420,75

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 289 920,75 289 920,75

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00 289 920,75 289 920,75

60014 Drogi publiczne powiatowe 40 500,00 1 050 000,00 1 090 500,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

30 000,00 1 050 000,00 1 080 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 502 197,97 167 352,06 669 550,03

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 502 197,97 167 352,06 669 550,03

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 168 552,02 167 352,06 335 904,08

750 Administracja publiczna 174 653,00 6 050,00 180 703,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 5 850,00 32 850,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

24 000,00 5 850,00 29 850,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 200,00 1 400,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 200,00 200,00 1 400,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 030 148,00 8 600,00 4 038 748,00

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00 8 600,00 8 600,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 4 000,00 4 000,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00 4 600,00 4 600,00

852 Pomoc społeczna 10 824 088,00 1 579,00 10 825 667,00

85202 Domy pomocy społecznej 10 823 688,00 1 579,00 10 825 267,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 631,00 1 579,00 5 210,00

OGÓŁEM:

Treść

DOCHODY BUDŻETU POWIATU SŁUPECKIEGO NA ROK 2019

Klasyfikacja Plan na rok 2019

(5)

do uchwały Nr IX/58/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dz. Rozdz. § przed zmianą zmiana po zmianie

1 2 3 4 5 6 7

91 062 713,41 1 814 041,81 92 876 755,22 564 883,76 0,00 564 883,76

w tym: dotacje 326 007,27 0,00 326 007,27

z tego: 62 419 833,99 581 189,75 63 001 023,74

56 308 286,94 291 537,00 56 599 823,94 41 537 661,00 15 693,00 41 553 354,00 14 770 625,94 275 844,00 15 046 469,94 2 657 799,00 289 820,75 2 947 619,75 2 212 142,00 -168,00 2 211 974,00 238 876,49 0,00 238 876,49

w tym: dotacje 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 002 729,56 0,00 1 002 729,56 28 642 879,42 1 232 852,06 29 875 731,48 28 642 879,42 1 232 852,06 29 875 731,48

447 507,27 0,00 447 507,27

326 007,27 0,00 326 007,27

w tym: dotacje 326 007,27 0,00 326 007,27

0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 3 759 416,82 1 624 672,87 5 384 089,69

60004 Lokalny transport zbiorowy 160 492,94 289 920,75 450 413,69

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

154 000,00 289 920,75 443 920,75

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 598 923,88 1 334 752,12 4 933 676,00

4270 Zakup usług remontowych 363 022,00 230 000,00 593 022,00

4300 Zakup usług pozostałych 330 534,00 45 000,00 375 534,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 070 247,88 1 059 752,12 2 130 000,00

750 Administracja publiczna 8 048 803,00 6 050,00 8 054 853,00

75020 Starostwa powiatowe 7 246 600,00 0,00 7 246 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 949 097,00 -13 000,00 936 097,00

4300 Zakup usług pozostałych 637 611,00 -2 500,00 635 111,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 500,00 15 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 5 850,00 22 650,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 324 800,00 200,00 325 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 176 200,00 200,00 176 400,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 042 499,00 22 140,00 4 064 639,00

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 5 000,00 22 140,00 27 140,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 22 140,00 22 140,00

801 Oświata i wychowanie 20 714 166,49 0,00 20 714 166,49

80115 Technika 6 300 594,00 18 193,00 6 318 787,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 045 789,00 7 038,00 4 052 827,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 324 405,00 2 901,00 327 306,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 759 700,00 580,00 760 280,00

Plan na rok 2019

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYDATKI BUDŻETU POWIATU SŁUPECKIEGO NA ROK 2019

obsługa długu powiatu

Treść Klasyfikacja

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji OGÓŁEM:

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wydatki bieżące

z tego: wydatki jednostek budżetowych

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki majatkowe

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3

w tym: dotacje

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące

(6)

1 2 3 4 5 6 7 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych 121 060,00 83,00 121 143,00

4260 Zakup energii 252 650,00 4 000,00 256 650,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230 119,00 3 591,00 233 710,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2 264 448,00 -22 715,00 2 241 733,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 184,00 102,00 26 286,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 430 458,00 -15 225,00 1 415 233,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 652,00 -1 194,00 90 458,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 350,00 -2 627,00 254 723,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych 34 910,00 -288,00 34 622,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 800,00 -510,00 34 290,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 611,00 -355,00 67 256,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33 774,00 -108,00 33 666,00

4260 Zakup energii 66 063,00 -613,00 65 450,00

4270 Zakup usług remontowych 35 096,00 -419,00 34 677,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 633,00 61,00 2 694,00

4300 Zakup usług pozostałych 104 165,00 -986,00 103 179,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 418,00 94,00 2 512,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 416,00 35,00 1 451,00

4430 Różne opłaty i składki 1 834,00 42,00 1 876,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 853,00 -731,00 70 122,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 555,00 29,00 584,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 676,00 -22,00 2 654,00

80120 Licea ogólnokształcące 3 405 045,00 -64 258,00 3 340 787,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 665,00 -29,00 23 636,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 444 681,00 -7 971,00 436 710,00

Niepełnosprawnych 68 003,00 -1 317,00 66 686,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 575,00 -31,00 2 544,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 496,00 -155,00 10 341,00

4260 Zakup energii 155 829,00 -3 700,00 152 129,00

4270 Zakup usług remontowych 14 784,00 593,00 15 377,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 075,00 -5,00 2 070,00

4300 Zakup usług pozostałych 31 314,00 -605,00 30 709,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 828,00 -90,00 4 738,00

4410 Podróże służbowe krajowe 8 111,00 -1 260,00 6 851,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 186,00 -2 538,00 118 648,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 405,00 -121,00 4 284,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 631,00 -31,00 2 600,00

80130 Szkoły zawodowe 662 962,00 480,00 663 442,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 361 554,00 400,00 361 954,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i

ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 2 031 176,00 27 611,00 2 058 787,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138 207,00 1 247,00 139 454,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 980 514,00 19 087,00 999 601,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 800,00 2 100,00 91 900,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 820,00 1 772,00 182 592,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 440,00 732,00 73 172,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 34 800,00 140,00 34 940,00

4260 Zakup energii 93 350,00 800,00 94 150,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 452,00 600,00 126 052,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

172 770,00 40 689,00 213 459,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 621,00 -1 488,00 133,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 835,00 40 300,00 154 135,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 245,00 8 741,00 27 986,00

Niepełnosprawnych 2 949,00 1 283,00 4 232,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61,00 495,00 556,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 314,00 -1 342,00 1 972,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 704,00 -3 672,00 1 032,00

4260 Zakup energii 7 033,00 -521,00 6 512,00

4270 Zakup usług remontowych 1 289,00 -141,00 1 148,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 327,00 -256,00 71,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 461,00 -292,00 169,00

4410 Podróże służbowe krajowe 219,00 122,00 341,00

4430 Różne opłaty i składki 172,00 -158,00 14,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 962,00 -922,00 5 040,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 236,00 -46,00 190,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 101,00 -11,00 90,00

851 Ochrona zdrowia 23 523 154,54 159 599,94 23 682 754,48

85111 Szpitale ogólne 22 141 624,27 157 599,94 22 299 224,21

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 100 124,27 157 599,94 22 257 724,21

85195 Pozostała działalność 326 807,27 2 000,00 328 807,27

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 2 000,00 2 800,00

852 Pomoc społeczna 11 746 315,00 1 579,00 11 747 894,00

85202 Domy pomocy społecznej 10 822 018,00 1 579,00 10 823 597,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 916 591,00 1 347,00 5 917 938,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 036 200,00 232,00 1 036 432,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 950,00 300,00 8 250,00

855 Rodzina 4 082 089,00 0,00 4 082 089,00

85508 Rodziny zastępcze 1 409 374,00 0,00 1 409 374,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

262 800,00 -100,00 262 700,00

4580 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 646 715,00 0,00 2 646 715,00

(8)

do uchwały Nr IX/58/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały budżetowej

Powiatu Słupeckiego na rok 2019

1 2 3 4 5 6 7

3 105 306,27 289 820,75 3 395 127,02 2 657 799,00 289 820,75 2 947 619,75 877 565,00 289 820,75 1 167 385,75 877 565,00 289 820,75 1 167 385,75

600 Transport i łączność 302 319,00 289 920,75 592 239,75

60004 Lokalny transport zbiorowy 154 000,00 289 920,75 443 920,75

2310

154 000,00 289 920,75 443 920,75

Miasto Konin - na zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na

terenie Powiatu Słupeckiego - SP Słupca 154 000,00 289 920,75 443 920,75

60014 Drogi publiczne powiatowe 148 319,00 0,00 148 319,00

2310

148 319,00 0,00 148 319,00

Gmina i Miasto Zagórów - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 6 000,00 6 000,00 Gmina Miejska Słupca - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 48 085,00 48 085,00

Gmina Powidz - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 35 680,00 35 680,00

Gmina Strzałkowo - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 58 554,00 58 554,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 298,00 0,00 61 298,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 61 298,00 0,00 61 298,00

2310

59 320,00 0,00 59 320,00

na współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii

zajęciowej 59 320,00 59 320,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 978,00 0,00 1 978,00

zajęciowej 1 978,00 1 978,00

855 Rodzina 421 200,00 -100,00 421 100,00

85508 Rodziny zastępcze 262 800,00 -100,00 262 700,00

2320

262 800,00 -100,00 262 700,00

na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 262 800,00 -100,00 262 700,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 158 400,00 0,00 158 400,00

2320

158 400,00 0,00 158 400,00 DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU SŁUPECKIEGO NA ROK 2019

Klasyfikacja

Treść

OGÓŁEM DOTACJE (I+II), z tego:

I. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, z tego:

1.1. DOTACJE CELOWE, z tego:

(9)

1 2 3 4 5 6 7 na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych 158 400,00 158 400,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92 748,00 0,00 92 748,00

92116 Biblioteki 92 748,00 0,00 92 748,00

2310

92 748,00 0,00 92 748,00

współfinansowanie MIP Biblioteki w Słupcy 92 748,00 92 748,00

1 780 234,00 0,00 1 780 234,00 250 094,00 0,00 250 094,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 0,00 5 000,00

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 5 000,00 0,00 5 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5 000,00 0,00 5 000,00

Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych 5 000,00 5 000,00

755 Wymiar sprawiedliwości 64 020,00 0,00 64 020,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 64 020,00 0,00 64 020,00

2360

64 020,00 0,00 64 020,00 nieodpłatna pomoc prawna udzielana uprawnionym na podstawie ustawy z

dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

64 020,00 64 020,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 168 074,00 0,00 168 074,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 168 074,00 0,00 168 074,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 168 074,00 0,00 168 074,00

zajęciowej 168 074,00 168 074,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 000,00 0,00 13 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 0,00 10 000,00

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00 0,00 10 000,00

ochrona zabytków i opieka na zabytkami 10 000,00 10 000,00

92195 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 3 000,00

2360

3 000,00 0,00 3 000,00

wsparcie finansowe inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i

dziedzictwa narodowego 3 000,00 3 000,00

1 530 140,00 0,00 1 530 140,00

801 Oświata i wychowanie 76 590,00 0,00 76 590,00

80116 Szkoły policealne 46 440,00 0,00 46 440,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 46 440,00 0,00 46 440,00

niepubliczne placówki oświatowe - szkoły policealne 46 440,00 46 440,00

80120 Licea ogólnokształcące 30 150,00 0,00 30 150,00

oświaty 30 150,00 0,00 30 150,00

niepubliczne placówki oświatowe - licea ogólnokształcące 30 150,00 30 150,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 453 550,00 0,00 1 453 550,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 416 441,00 0,00 1 416 441,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, z tego:

2.2. DOTACJE PODMIOTOWE, z tego:

(10)

1 2 3 4 5 6 7 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 1 416 441,00 0,00 1 416 441,00

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zagórowie - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie

1 416 441,00 1 416 441,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 37 109,00 0,00 37 109,00

oświaty 37 109,00 0,00 37 109,00

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zagórowie - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie

37 109,00 37 109,00

447 507,27 0,00 447 507,27 447 507,27 0,00 447 507,27 447 507,27 0,00 447 507,27

600 Transport i łączność 80 000,00 0,00 80 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000,00 0,00 80 000,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80 000,00 0,00 80 000,00 Gmina i Miasto Zagórów na przebudowę i budowę dróg powiatowych - SP

Słupca 80 000,00 80 000,00

851 Ochrona zdrowia 367 507,27 0,00 367 507,27

85111 Szpitale ogólne 41 500,00 0,00 41 500,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

41 500,00 0,00 41 500,00 Dotacja dla SP ZOZ w Słupcy na dofinansowanie kosztów inżyniera kontraktu

przy rozbudowie SP ZOZ w Słupcy 41 500,00 41 500,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

326 007,27 0,00 326 007,27

"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

326 007,27 326 007,27

II. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, z tego:

(11)

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej

Powiatu Słupeckiego na rok 2019

1 2 3 4 5 6 7

28 642 879,42 1 232 852,06 29 875 731,48

w tym: dotacje 447 507,27 0,00 447 507,27

600 Transport i łączność 1 150 247,88 1 059 752,12 2 210 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 150 247,88 1 059 752,12 2 210 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 070 247,88 1 059 752,12 2 130 000,00

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3040P w zakresie

budowy chodnika na odcinku Sierakowo - Strzałkowo - PZD Słupca 30 000,00 0,00 30 000,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3050P na odcinku DW 262 - granica powiatu - PZD

Słupca 450 000,00 -450 000,00 0,00

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy - PZD Słupca 590 247,88 1 509 752,12 2 100 000,00

6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 0,00 80 000,00 Gmina i Miasto Zagórów na przebudowę i budowę dróg powiatowych - SP Słupca 80 000,00 0,00 80 000,00

75020 Starostwa powiatowe 25 000,00 15 500,00 40 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 500,00 15 500,00

„Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Poznańskiej 18 poprzez instalację

klimatyzacji w serwerowni”-SP Słupca 0,00 15 500,00 15 500,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 25 000,00

Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - SP Słupca 25 000,00 0,00 25 000,00

752 Obrona narodowa 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

„Budowa nowego odcinka drogi powiatowej pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz

rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda - Kochowo” - PZD Słupca 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

851 Ochrona zdrowia 22 467 631,54 157 599,94 22 625 231,48

85111 Szpitale ogólne 22 141 624,27 157 599,94 22 299 224,21

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 100 124,27 157 599,94 22 257 724,21

Modernizacja i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Słupcy, w związku z rozbudową - SP Słupca 1 608 675,00 0,00 1 608 675,00

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – SP

Słupca 20 491 449,27 157 599,94 20 649 049,21

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 41 500,00 0,00 41 500,00 Dotacja dla SP ZOZ w Słupcy na dofinansowanie kosztów inżyniera kontraktu przy

rozbudowie SP ZOZ w Słupcy 41 500,00 0,00 41 500,00

6639

326 007,27 0,00 326 007,27

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

326 007,27 0,00 326 007,27

OGÓŁEM:

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019 Klasyfikacja

Treść

(12)

1 2 3 4 5 6 7

6 225 769,00 5 850,00 6 231 619,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 75 850,00 0,00 75 850,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 850,00 0,00 75 850,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75 850,00 0,00 75 850,00

710 Działalność usługowa 567 700,00 0,00 567 700,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 147 700,00 0,00 147 700,00

71015 Nadzór budowlany 420 000,00 0,00 420 000,00

75011 Urzędy wojewódzkie 125 953,00 0,00 125 953,00

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 000,00 5 850,00 29 850,00

752 Obrona narodowa 5 400,00 0,00 5 400,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 400,00 0,00 5 400,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 029 538,00 0,00 4 029 538,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 029 538,00 0,00 4 029 538,00

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 029 538,00 0,00 4 029 538,00

851 Ochrona zdrowia 1 054 723,00 0,00 1 054 723,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 054 723,00 0,00 1 054 723,00

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 054 723,00 0,00 1 054 723,00

855 Rodzina 210 605,00 0,00 210 605,00

85508 Rodziny zastępcze 210 605,00 0,00 210 605,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

210 605,00 0,00 210 605,00

1 2 3 4 5 6 7

6 225 769,00 5 850,00 6 231 619,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 75 850,00 0,00 75 850,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 850,00 0,00 75 850,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 827,00 0,00 2 827,00

Niepełnosprawnych 935,00 0,00 935,00

4480 Podatek od nieruchomości 840,00 0,00 840,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60,00 0,00 60,00

710 Działalność usługowa 567 700,00 0,00 567 700,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 147 700,00 0,00 147 700,00

Klasyfikacja Plan na rok 2019

Plan na rok 2019 Treść

Treść

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2019

OGÓŁEM:

2. WYDATKI:

Klasyfikacja 1. DOCHODY:

(13)

1 2 3 4 5 6 7

71015 Nadzór budowlany 420 000,00 0,00 420 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 0,00 6 500,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 183 600,00 0,00 183 600,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 5 000,00

4260 Zakup energii 2 800,00 0,00 2 800,00

4270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 200,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 600,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00

75011 Urzędy wojewódzkie 125 953,00 0,00 125 953,00

Niepełnosprawnych 242,00 0,00 242,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30,00 0,00 30,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 150,00

752 Obrona narodowa 5 400,00 0,00 5 400,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 400,00 0,00 5 400,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 029 538,00 0,00 4 029 538,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 029 538,00 0,00 4 029 538,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0,00 700,00

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 141 943,00 0,00 141 943,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 83 888,00 0,00 83 888,00

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 807 330,00 0,00 2 807 330,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 65 147,00 0,00 65 147,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla

funkcjonariuszy 221 574,00 0,00 221 574,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe

nleżności 341 483,00 0,00 341 483,00

4220 Zakup środków żywności 600,00 0,00 600,00

4260 Zakup energii 70 000,00 0,00 70 000,00

4480 Podatek od nieruchomości 17 407,00 0,00 17 407,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 0,00 300,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 672,00 0,00 3 672,00

2360

64 020,00 0,00 64 020,00

851 Ochrona zdrowia 1 054 723,00 0,00 1 054 723,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 054 723,00 0,00 1 054 723,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 054 723,00 0,00 1 054 723,00

855 Rodzina 210 605,00 0,00 210 605,00

85508 Rodziny zastępcze 210 605,00 0,00 210 605,00

3110 Świadczenia społeczne 208 499,00 0,00 208 499,00

(14)

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr IX/58/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej

Powiatu Słupeckiego na rok 2019

Klasyfikacja

§ przed zmianą zmiana po zmianie

1 2 3 4 5 6

18 100 000,00 290 540,00 18 390 540,00

1 Przychody zesprzedaży innych papierów

wartościowych, z tego na: 931 17 900 000,00 0,00 17 900 000,00

spłatę zobowiązań długoterminowych z

tytułu zaciągniętych kredytów 1 385 222,00 0,00 1 385 222,00

sfinansowanie planowanego deficytu

budżetu 16 514 778,00 0,00 16 514 778,00

2 Wolneśrodki, o których mowa w art. 217

ust.2 pkt 6 ustawy, z tego na: 950 200 000,00 290 540,00 490 540,00

sfinansowanie planowanego deficytu

budżetu 200 000,00 290 540,00 490 540,00

1 385 222,00 0,00 1 385 222,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów 992 1 385 222,00 0,00 1 385 222,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU SŁUPECKIEGO NA ROK 2019

Rozchody ogółem:

Treść Lp.

Przychody ogółem:

(15)

przed zmianą zmiana po zmianie przed zmianą zmiana po zmianie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

958 092,00 0,00 958 092,00 2 241 664,27 289 920,75 2 531 585,02

600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 382 319,00 289 920,75 672 239,75

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 0,00 154 000,00 289 920,75 443 920,75

2310

154 000,00 289 920,75 443 920,75

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 228 319,00 0,00 228 319,00

2310

148 319,00 0,00 148 319,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80 000,00 0,00 80 000,00

851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 326 007,27 0,00 326 007,27

85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 326 007,27 0,00 326 007,27

6639

326 007,27 0,00 326 007,27

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 752,00 0,00 21 752,00 83 050,00 0,00 83 050,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 21 752,00 0,00 21 752,00 83 050,00 0,00 83 050,00

2310

59 320,00 0,00 59 320,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

21 752,00 0,00 21 752,00

2320

1 978,00 0,00 1 978,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

21 752,00 0,00 21 752,00

855 Rodzina 936 340,00 0,00 936 340,00 1 357 540,00 0,00 1 357 540,00

85508 Rodziny zastępcze 132 244,00 0,00 132 244,00 395 044,00 0,00 395 044,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

132 244,00 0,00 132 244,00

2320

262 800,00 -100,00 262 700,00

3110 Świadczenia społeczne 104 555,00 0,00 104 555,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 947,00 0,00 947,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 509,00 0,00 509,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 578,00 0,00 578,00

dochody wydatki

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2019

OGÓŁEM:

Klasyfikacja

Treść Dz. Rozdz. §