UCHWAŁA NR XLI/323/17 RADY MIASTA W MYSZKOWIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 242, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1875)- Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 130.531.880 zł, w tym:
1) dochody bieżące 112.033.830 zł 2) dochody majątkowe 18.498.050 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatkibudżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 150.922.149 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 108.090.166 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 71.930.251 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.245.083 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25.685.168 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.463.999 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.592.116 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 103.800 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 42.831.983 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje w kwocie 40.012.983 zł, zgodnie z załącznikiem 2.2, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 24.479.183 zł, w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15.708.179 zł,
2) wydatki inwestycyjne w jednostce budżetowej KZGM w kwocie 20.000 zł, 3) zakupy inwestycyjne w kwocie 385.000 zł,
4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.350.000 zł na realizację zadań w ramach „budżetu obywatelskiego 2018”
5) dotacja na zakupy inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 600.000 zł,
6) dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 464.000 zł.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.390.269 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów 15.006.469 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta 5.383.800 zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24.140.269 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15.006.469 zł.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów, o których mowa w § 3 do wysokości kwot w nim określonych.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 300.000 zł,
2) celowe w kwocie 1.670.000zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 320.000 zł,
- wydatki majątkowe związane z realizacją „budżetu obywatelskiego 2018” - 1.350.000 zł.
§ 6. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dochody należne miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z póź. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 40.000 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.659.606 zł, które przeznacza się w całości na wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
5. Ustala się :
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
2. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:
a) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,
b) uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 14. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
Jerzy Woszczyk
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/323/17 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2018 ROK
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4
bieżące
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2320 Dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego dla MBP
w Myszkowie 75 000,00
bieżące razem: 75 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Dział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4
bieżące
600 Transport i łączność 2 899,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2310
Dotacje celowe z tytułu zawartej umowy pomiedzy Gminą Siewierz a Gminą Myszków w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu drogowego na linii komunikacji nr 2
2 899,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 503 367,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 23 367,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 260 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 120 000,00
0830 Wpływy z usług - czynsze 1 100 000,00
750 Administracja publiczna 75 130,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od
osób fizycznych 15 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (ZWIK, NFZ) 60 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika 130,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
46 342 585,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 28 431 138,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 750 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 14 014 685,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 430 849,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 55 313,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 578 200,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 70 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 380 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 14 400,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 600 000,00
0490
Zajęcie pasa drogowego 50.000zł:korzystanie z przystanków komunikacji miejskich 40.000zł; dodatkowa oplata parkingowa 10.000zł
100 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 688 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów: strefa parkingowa - bilety parkingowe i karta parkingowa 59,000zł; opłata za użytkowanie szlet miejskich - 21,000zł
80 000,00
758 Różne rozliczenia 25 206 210,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów-odsetki od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych 120 000,00
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa: część oświatowa subwencji ogólnej- 23.646.541zł; część równoważąca subwencji ogólnej- 211.593zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1.228.076zł
25 086 210,00
801 Oświata i wychowanie 1 452 440,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
73 800,00
0660 Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 208 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy gruntów szkolnych z SP1 30 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika 5 300,00
2001
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program ERASMUS+ realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddzialami Integracyjnymi Nr 5
73 800,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
1 016 540,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenów innych gmin)
118 500,00
852 Pomoc społeczna 44 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze 41 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwroty zasiłków stałych 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika 500,00
855 Rodzina 158 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Odsetki od niezaleznych świadczeń 9 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wpływy z tytułu
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 44 500,00
2360 Dochody gminy związane z realizacjią dochodów budżetu państwa
(zaliczka i fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny) 104 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 854 110,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490 Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych 3 659 606,00
0690 Wpływy z różnych opłat: kary i opłaty z tytułu korzystania ze
środowiska 130 000,00
2440 Dotacja celowa z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z Gminy
Myszków 64 504,00
926 Kultura fizyczna 412 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy 116 000,00
0830 Wpływy z usług - MOSIR 296 600,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00
bieżące razem: 79 051 641,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
73 800,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 101 203,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
993 728,00
0770 Wpłaty ze sprzedaży skladników majątkowych 400 000,00
6207 Środki na adaptacje budynku internatu na lokale komunalne 993 728,00
6290 Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa mieszkań
socjalnych na terenie miasta Myszkowa" 707 475,00
801 Oświata i wychowanie 5 273 252,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5 163 891,00
6207 Środki na termomodernizację, wymiana oświetlenia w budynkach
użyteczności publicznej 5 163 891,00
6290 Środki z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa
windy w SP nr 5" 109 361,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 123 595,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 550 560,00
6207
Środki na realizację zadań inwestycyjnych: ograniczenie niskiej emisji instalacje solarne - 4,322,957zł; montaż ogniw fotowoltaicznych - 3,127,485zł; wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne - 1,050,059zł; wymiana systemów grzewczych c.o. n
9 550 560,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji tj. wpłaty własne mieszkańców na: ograniczenie niskiej emisji instalacje solarne - 712,017zł; montaż ogniw fotowoltaicznych - 515,116zł; wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne - 172,951zł; wymi
1 573 035,00
majątkowe razem: 18 498 050,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
15 708 179,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4
bieżące
710 Działalność usługowa 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi
2 000,00
750 Administracja publiczna 246 355,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - 244,305zł; zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznyczych przez sektor pozamilitarny -
246 355,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 6 563,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stalego rejestru wyborców
6 563,00
752 Obrona narodowa 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami - szkolenia obronne administaracji publicznej i przedsiębiorców
300,00
851 Ochrona zdrowia 1 050,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ora
1 050,00
852 Pomoc społeczna 3 430 087,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - 1,556,270zł ; opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione - 97,617zł; wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 1300zł
1 655 187,00
2030
Opłacenie i refundacja składek na ubezp. zdrow. z budżetu państwa za osoby uprawnione- 107,639zł; wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - 1,392,874 zł; pomoc państwowa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 2
1 774 900,00
855 Rodzina 29 220 834,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów- 1
12 462 833,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
16 758 001,00
bieżące razem: 32 907 189,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 130 531 880,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
15 781 979,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/323/17 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
010 Rolnictwo i łowiectwo 8 617,00 8 617,00 8 617,00 0,00 8 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 8 617,00 8 617,00 8 617,00 0,00 8 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 13 758 182,00 5 036 050,00 5 036 050,00 0,00 5 036 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 722 132,00 8 722 132,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 2 100 050,00 1 950 050,00 1 950 050,00 0,00 1 950 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 11 658 132,00 3 086 000,00 3 086 000,00 0,00 3 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 572 132,00 8 572 132,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 9 124 081,00 2 204 081,00 2 203 417,00 514 132,00 1 689 285,00 0,00 664,00 0,00 0,00 0,00 6 920 000,00 6 920 000,00 5 700 000,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej 1 903 981,00 1 883 981,00 1 883 317,00 514 132,00 1 369 185,00 0,00 664,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 620 100,00 320 100,00 320 100,00 0,00 320 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 6 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00 6 600 000,00 5 700 000,00 0,00
710 Działalność usługowa 265 200,00 265 200,00 235 200,00 7 200,00 228 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 165 200,00 165 200,00 165 200,00 7 200,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 12 535 894,00 12 500 894,00 12 075 194,00 10 071 365,00 2 003 829,00 13 500,00 412 200,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 367 000,00 367 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 10 712 232,00 10 677 232,00 10 633 732,00 9 134 115,00 1 499 617,00 13 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 372 900,00 372 900,00 352 900,00 13 600,00 339 300,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego 1 015 762,00 1 015 762,00 1 013 562,00 923 650,00 89 912,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 867 241,00 237 241,00 72 241,00 26 991,00 45 250,00 98 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 805 741,00 205 741,00 40 741,00 26 991,00 13 750,00 98 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 41 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 1 970 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 970 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 39 550 514,00 34 152 777,00 33 230 467,00 28 123 912,00 5 106 555,00 760 195,00 88 315,00 73 800,00 0,00 0,00 5 397 737,00 5 397 737,00 4 622 737,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 14 386 698,00 14 161 698,00 14 076 178,00 11 068 524,00 3 007 654,00 0,00 11 720,00 73 800,00 0,00 0,00 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych 924 302,00 924 302,00 923 662,00 830 766,00 92 896,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 5 442 234,00 4 892 234,00 4 884 684,00 3 992 332,00 892 352,00 0,00 7 550,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania
przedszkolnego 778 675,00 778 675,00 18 480,00 0,00 18 480,00 760 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 3 208 206,00 3 208 206,00 3 205 856,00 3 007 690,00 198 166,00 0,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 102 000,00 102 000,00 102 000,00 12 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80132 Szkoły artystyczne 971 620,00 971 620,00 971 620,00 772 200,00 199 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne 252 248,00 252 248,00 252 248,00 242 140,00 10 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 202 000,00 202 000,00 202 000,00 36 600,00 165 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne
i przedszkolne 2 167 770,00 2 167 770,00 2 160 715,00 1 930 104,00 230 611,00 0,00 7 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
863 546,00 863 546,00 863 546,00 823 860,00 39 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
4 222 750,00 4 222 750,00 4 222 750,00 4 110 196,00 112 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s
1 325 728,00 1 325 728,00 1 325 728,00 1 296 500,00 29 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 5 866 628,00 80 000,00 21 000,00 1 000,00 20 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 5 786 628,00 5 786 628,00 5 786 628,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 625 000,00 605 000,00 444 880,00 254 953,00 189 927,00 159 500,00 620,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 9 000,00 9 000,00 9 000,00 4 300,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 591 000,00 571 000,00 435 880,00 250 653,00 185 227,00 134 500,00 620,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 4 663 935,00 4 663 935,00 2 891 611,00 1 784 141,00 1 107 470,00 0,00 1 772 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 620 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 2 061,00 2 061,00 2 061,00 0,00 2 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
435 000,00 435 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 1 050 000,00 1 050 000,00 300,00 0,00 300,00 0,00 1 049 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 499 669,00 1 499 669,00 1 492 907,00 1 221 370,00 271 537,00 0,00 6 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
679 962,00 679 962,00 674 343,00 562 771,00 111 572,00 0,00 5 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 285 243,00 285 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 22 000,00 22 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 861 215,00 861 215,00 819 215,00 781 170,00 38 045,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 819 215,00 819 215,00 819 215,00 781 170,00 38 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 720 349,00 720 349,00 642 755,00 49 711,00 593 044,00 76 800,00 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 403 549,00 403 549,00 402 755,00 49 711,00 353 044,00 0,00 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie
żłobków 76 800,00 76 800,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 23 782 423,00 7 979 974,00 7 901 470,00 11 000,00 7 890 470,00 76 504,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 15 802 449,00 15 802 449,00 12 992 555,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona
wód 2 752 194,00 252 300,00 240 300,00 0,00 240 300,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 499 894,00 2 499 894,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 4 416 362,00 4 416 362,00 4 351 858,00 0,00 4 351 858,00 64 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 022 000,00 1 022 000,00 1 022 000,00 0,00 1 022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach 186 000,00 186 000,00 184 000,00 5 000,00 179 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu 13 487 767,00 495 212,00 495 212,00 0,00 495 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 992 555,00 12 992 555,00 12 992 555,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 351 100,00 1 101 100,00 1 101 100,00 0,00 1 101 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 507 000,00 447 000,00 447 000,00 6 000,00 441 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 1 737 500,00 1 737 500,00 13 000,00 3 000,00 10 000,00 1 724 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie
kultury 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 1 193 500,00 1 193 500,00 0,00 0,00 0,00 1 193 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 501 000,00 501 000,00 0,00 0,00 0,00 501 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 5 305 918,00 2 515 144,00 2 031 144,00 1 509 360,00 521 784,00 480 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 2 790 774,00 2 790 774,00 0,00 0,00
92604 Instytucje kultury fizycznej 3 835 144,00 2 035 144,00 2 031 144,00 1 509 360,00 521 784,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 990 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 774,00 990 774,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 117
939 960,00 75 107 977,00 68 225 261,00 43 136 935,00 25 088 326,00 3 388 999,00 2 389 917,00 103 800,00 0,00 1 000 000,00 42 831 983,00 42 831 983,00 24 479 183,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
wydatki z tego: dotacje na świadczenia wydatki na programy wypłaty obsługa
Wydatki
majątkowe inwestycje
i zakupy na programy finansowane
zakup i objęcie akcji i udziałów
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
zadania
bieżące na rzecz osób
fizycznych; finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
z tytułu poręczeń i gwarancji
długu inwestycyjne z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
710 Działalność usługowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 246 355,00 246 355,00 246 355,00 245 980,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 246 355,00 246 355,00 246 355,00 245 980,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
6 563,00 6 563,00 6 563,00 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
6 563,00 6 563,00 6 563,00 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 1 050,00 1 050,00 1 050,00 845,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 1 050,00 1 050,00 1 050,00 845,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 3 430 087,00 3 430 087,00 2 088 130,00 1 582 344,00 505 786,00 0,00 1 341 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 347 377,00 1 347 377,00 1 344 349,00 1 090 810,00 253 539,00 0,00 3 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
205 256,00 205 256,00 205 256,00 0,00 205 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
302 151,00 302 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 760 246,00 760 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 331 777,00 331 777,00 330 496,00 330 477,00 19,00 0,00 1 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
208 893,00 208 893,00 208 029,00 161 057,00 46 972,00 0,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 274 387,00 274 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 29 220 834,00 29 220 834,00 1 360 592,00 1 272 416,00 88 176,00 0,00 27
860 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 16 758 001,00 16 758 001,00 247 441,00 208 572,00 38 869,00 0,00 16
510 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
12 462 833,00 12 462 833,00 1 113 151,00 1 063 844,00 49 307,00 0,00 11
349 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 32 907 189,00 32 907 189,00 3 704 990,00 3 108 148,00 596 842,00 0,00 29
202 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM
922 149,00150 108090 166,00 71
930 251,00 46 245 083,00 25
685 168,00 3
463 999,00 31
592 116,00 103 800,00 0,00 1
000 000,00 42
831 983,00 42
831 983,00 24 479 183,00 0,00
