Dane z budżetu / WPI Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

(1)

Lo (Nr Fa inwe PMK/Uchwały

RMK) umowy) 2017 r.

(kol.11 / kol.9)

2017 r. w 2017 r.

(kol.13 / kol.9) 2017 r. w 2017 r.

(kwota)

wg harmonogramu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 144 479 326 250 909 651 131 664 422 52,5 48 528 917 19,3 1 147 471 2 300 000

środki Miasta 75 487 395 171 896 894 109 307 088 63,6 38 599 279 22,5 656 687 2 300 000

środki

bezzwrotne 68 991 931 79 012 757 22 357 334 28,3 9 929 638 12,6 490 784

Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej 138 659 326 244 911 307 128 578 122 52,5 48 339 027 19,7 1 142 471 300 000

1 WS/O1.1/11

Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej

WS I - XVIII B 16 700 000 132 185 335

ZPMK 302/7.02.2017

ZPMK 568/7.03.2017

93 405 170 70,7 41 112 853 31,1 209 198 Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej. VIII Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

śr. Miasta 105 485 335 ZPMK

1812/17.07.2017 68 110 287 64,6 28 334 929 26,9 Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. IX

Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Zawarto 4 673 umowy, na łączną kwotę 93 405 170 zł (z czego 631 umów na kwotę 12 909 820 zł zawarto w 2016 r. z terminem realizacji w 2017 r.).

śr. z tytułu opłat i

kar 4 820 000 4 820 000 ZPMK

2148/31.08.2017 4 712 847 97,8 3 464 471 71,9

dotacja

(WFOŚiGW) 11 880 000 21 880 000 ZPMK

2150/31.08.2017 20 582 036 94,1 9 313 453 42,6 209 198

2 WS/O1.2/11

Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła

WS I - XVIII P+B 1 000 000 10 000 000 ZPMK

568/7.03.2017 9 053 862 90,5 1 036 560 10,4 35 640 Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej. VIII Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

śr. Miasta 9 000 000 8 127 714 90,3 602 660 6,7 32 000 Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. IX

Zawarto 320 umów dotacyjnych, na łączną kwotę 9 053 862 zł (z czego 11 umów na kwotę 261 000 zawarto w 2016 r. z terminem realizacji w 2017 r.).

śr. z tytułu opłat i

kar 1 000 000 1 000 000 926 148 92,6 433 900 43,4 3 640 Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r. XII

W trakcie realizacji.

Zaakceptowano 60 rozliczeń umów dotacyjnych. Wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 1 036 560 zł.

3 ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma

Jerzmanowskich ZZM XII P+B śr. Miasta 750 000 750 000 ZPMK

1350/30.05.2017 271 626 36,2 11 041

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IX Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IX

Zakończono działanie.

Umowa nr ZZM/U/II266/ZI/318/2017 z 6.06.2017 r. na dokumentację projektową, na kwotę 233 700 zł z terminem realizacji 31.10.2017 r.

Umowa nr ZZM/U/II/306/ZI/427/2017 z 10.07.2017 r. na opracowanie programu prac konserwatorskich fontanny oraz na nadzór autorski, na kwotę 15 999 zł z terminem realizacji 30.09.2017 r.

Uzyskanie decyzji o PNB. XII

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych w zakresie modernizacji fontanny prof. Zina. XII Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie

modernizacji fontanny prof. Zina. XII

Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji fontanny

prof. Zina. XII

4 ZIKiT/O1.4/17

"Siłownia pod chmurką" na Plantach Nowackiego czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku

ZIKiT XIII P+B 80 000 80 000 ZPMK

1870/21.07.2017 13 700 17,1 13 700 17,1

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

II Zakończono działanie.

śr. Miasta 42 000 42 000 Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku

o wydanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. II

Umowa nr 109/ZIKiT/2017 z 02.02.2017 r. na kwotę 13 700 zł z terminem realizacji 14.06.2017 r.

budżet obywatelski ogólnomiejski -

edycja I 38 000 38 000 13 700 36,1 13 700 36,1 Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VI

Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.390.2017.EPŁ z 15.05.2017 r.

budowlanych. VI Opóźnienie ok. 4 miesięcy.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

Wykonanie robót budowlanych. X

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r. XII

Zaakceptowano 2134 rozliczeń umów dotacyjnych. Wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 41 112 853 zł.

Efekt 2017 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla Parku im.

Anny i Erazma Jerzmanowskich oraz zmodernizowana fontanna prof. Zina.

Efekt 2017 r.

Zamontowane na Plantach Nowackiego urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku.

Efekt 2017 r.

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2017 r.

Efekt 2017 r.

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2017 r.

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 ZIKiT/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa ZIKiT I-XVIII P+B śr. Miasta 700 000 ZPMK

785/31.03.2017 283 627 40,5 8 857 1,3

I. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy programu posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017-2020.

IV Zakończono działanie.

ZPMK 1870/21.07.2017

I. Zawarcie umowy na opracowanie analizy programu

posadowienia toalet na terenie Miasta Krakowa na lata 2017-2020. V

III. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu

funkcjonalno-użytkowego. VIII Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

III. Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego. VIII Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

III. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. IX Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

I. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB IX

Umowa nr 370/ZIKiT/2015 z 11.05.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowych dla posadowienia 14 szaletów miejskich, na kwotę 243 540 zł (2016 r. - 80 000 zł, 2017 r. - 163 540 zł) z terminem realizacji 31.01.2017 r. Umowa w trakcie rozliczania.

III. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. X III. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i

wykonanie robót budowlanych. X

I. Opracowanie analizy programu posadowienia toalet na terenie

Miasta Krakowa na lata 2017-2020. X

II. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - posadowienie toalet, dla których uzyskano decyzje o PNB.

X Zakupiono dzienniki budowy dla lokalizacji Rynek Dębnicki, ul.

Bulwarowa, Rondo Matecznego, Al. Andersa przy Rondzie Maczka.

II. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych -

posadowienie toalet, dla których uzyskano decyzje o PNB. X

II. Wykonanie robót budowlanych. XI

Zlecenie znak IR.47.113.2017 z 25.04.2017 r. na wykonanie posadowienia 2 szt. toalet wolnostojących w lokalizacjach: Park Ratuszowy oraz Park Zaczarowanej Dorożki na kwotę 8 338 zł, z terminem realizacji 15.05.2017 r.

Zawarto cztery umowy przyłączeniowe na łączną kwotę 1 920 zł.

III. Wykonanie robót budowlanych. XI

6 ZZM/O1.6/16 Budowa "Smoczych Skwerów" ZZM I - XVIII B śr. Miasta 1 256 000 1 756 000 ZPMK

302/3.02.2017 1 756 000 100,0 1 756 000 100,0 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych. IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Zlecenie nr ZZM/U/II/156/ZI/93/2017 z 7.03.2017 r. na kwotę 1 998 945 zł (w tym 1 756 000 zł z zadania ZZM/O1.6/16 i 242 945 zł z zadania ZZM/O1.101/17) z terminem realizacji 4.08.2017 r.

Wykonanie robót budowlanych. XII

Wybudowano Smocze Skwery w lokalizacjach: Park Rzeczny Wilga, Park Dąbie oraz Park Lotników Polskich.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

7 ZZM/O1.7/17 Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy ZZM IV P śr. Miasta 30 000 ZPMK

785/31.03.2017 29 968 99,9 1 968 6,6 Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. VI Zakończono działanie.

ZPMK 2222/7.09.2017

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku

o wydanie decyzji o PNB. VII

Umowa nr ZZM/U/IV-I/54/ZI/257/2017 z 10.05.2017 r. na opracowanie mapy do celów projektowych, na kwotę 1 968 zł - opracowano.

Umowa nr ZZM/U/II/338/IM/509/2017 z 30.08.2017 r. na dokumentację projektowo-kosztorysową, na kwotę 28 000 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia

wykonania robót budowlanych. XII

8 ZZM/O1.10/17 Rewitalizacja Parku Żeromskiego - budowa

edukacyjnego placu zabaw ZZM XVIII P+B śr. Miasta 460 000 ZPMK

868/10.04.2017 58 600 12,7 Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. VIII Zakończono działanie.

ZPMK 1761/7.07.2017

o wydanie decyzji o PNB. VIII

Umowa nr ZZM/U/II/329/NM/479/2017 z 9.08.2017 na wykonanie pełnoobranżowej dokumentacji projektowej, na kwotę 58 600 zł z terminem realizacji 30.09.2017 r.

ZPMK

2150/31.08.2017 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. X

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu robót

budowlanych. XI

Zawarcie umowy na wykonanie I etapu robót budowlanych. XI

Wykonanie I etapu robót budowlanych. XII

Efekt 2017 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt 2017 r.

Wybudowane place zabaw "Smoczy Skwer"

w wybranych lokalizacjach Miasta.

Efekt 2017 r.

Zrealizowany I etap robót budowlanych placu zabaw w Parku Żeromskiego.

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 ZZM/O1.11/17 Utworzenie ogrodów edukacyjnych na terenie

Krakowa ZZM I-XVIII P+B śr. Miasta 500 000 ZPMK

996/20.04.2017 360 801 72,2 133 856 Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów

Umowa nr ZZM/U/II/271/ZI/332/2017 z 5.06.2017 r., na kwotę 8 610 zł z terminem realizacji 7.07.2017 r.

Aneks nr 1 do umowy z 3.08.2017 r. zmieniający termin realizacji na 6.09.2017 r.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. IX Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

budowlanych. IX

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych. XI

10 ZZM/O1.13/17 Nowohuckie place zabaw dla Dzieci ZZM XV P+B śr. Miasta 800 000 ZPMK

785/31.03.2017 92 199 11,5

VI Zakończono działanie.

VI

Zawarto 3 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z 7.06.2017 r., na łączną kwotę 87 699 zł z terminem realizacji 6.10.2017 r.

Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót

budowlanych. VIII Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

budowlanych. IX Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. IX

Zawarto 2 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z 28.06.2017 r., na łączną kwotę 4 500 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.

11 KSOS/O1.14/17 Przebudowa Parku Sportowego ZZM XV P+B śr. Miasta 500 000 ZPMK

785/31.03.2017 98 571 19,7 39 531 7,9

IV

Umowa nr A.273.5.2017/KSOS z 23.06.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja budynku kortów), na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 14.07.2017 r.

Umowa nr A.273.4.2017/KSOS z 22.06.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej (zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa przyłącza i węzła ciepłowniczego oraz stałego zadaszenia kortów), na kwotę 59 040 zł z terminem realizacji 09.11.2017 r.

Umowa nr A.273.2.2017/KSOS z 05.05.2017 r. na opracowanie koncepcji, na kwotę 7 380 zł - opracowano.

Umowa nr A.273.1.2017/KSOS z 05.05.2017 r. na opracowanie map do celów projektowych, na kwotę 3 321 zł. - opracowano.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia robót

modernizacji budynku obsługi kortów. XI Zakończono działanie.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację budynku

obsługi kortów. VI Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na modernizację budynku obsługi kortów. VII Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

Wykonanie robót budowlanych. XI

12 ZZM/O1.15/17 Superścieżka ZZM II P+B śr. Miasta 415 000 ZPMK

996/20.04.2017 275 924 66,5 682 0,2

IV

Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

Trwają przygotowania materiałów do przeprowadzenia zamówienia publicznego.

ZPMK 2222/7.09.2017

V Opóźnienie ok. 5 miesięcy.

wykonania robót budowlanych. IX Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Umowa z 29.05.2017 r. na przyłączenie do sieci elektrycznej, na kwotę 682 zł z terminem realizacji 12.08.2017 r.

Umowa nr ZZM/U/II/327/IM/477/2017 z 1.08.2017 r. na modernizację nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wraz z modernizacją oświetlenia, na kwotę 275 242 zł z terminem realizacji 30.10.2017 r.

Efekt 2017 r.

Zakończony I etap budowy Superścieżki. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

Efekt 2017 r.

Wybudowany ogródek jordanowski o pow. 4,7 tys.

m² na os. Mistrzejowice.

Efekt 2017 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Zmodernizowany budynek obsługi kortów.

Efekt 2017 r.

Utworzone ogrody edukacyjne na terenie Krakowa.

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 ZZM/O1.16/17 Modernizacja Parku Zaczarowanej Dorożki ZZM III P+B śr. Miasta 120 000 ZPMK

996/20.04.2017 9 500 7,9 9 500

VII

Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/58/ZI/308/2017 z 31.05,2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 9 500 zł z terminem realizacji 11.08.2017 r.

wykonania robót budowlanych. IX Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

14 ZZM/O1.17/17 Utworzenie parku kieszonkowego przy

ul. Lea i ul. Smoluchowskiego ZZM V B śr. Miasta 400 000 ZPMK

996/20.04.2017 400 000 100,0 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych. VI Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VI

Umowa nr ZZM/U/II/299/ZI/400/2017 z 3.07.2017 r. na kwotę 400 000 zł z terminem realizacji 1.10.2017 r.

15 ZZM/O1.18/17 Utworzenie parku kieszonkowego przy

al. Focha i ul. Królowej Jadwigi ZZM VII P+B śr. Miasta 100 000 ZPMK

996/20.04.2017

VII

wykonania robót budowlanych. IX

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

16 ZZM/O1.19/17 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul.

Fredry - II etap ZZM IX B śr. Miasta 112 000 ZPMK

budowlanych. VI Zakończono działanie.

ZPMK

1950/07.08.2017 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Umowa nr ZZM/U/II/330/ID/485/2017 z 9.08.2017 r. na wymianę i modernizację boiska do koszykówki i montaż małej architektury, na kwotę 98 909 zł z terminem realizacji 27.09.2017 r.

Aneks nr 1 do umowy z 19.09.2017 r. zwiększający wartość umowy o 12 504 zł, kwota po zmianie: 111 413 zł.

17 ZZM/O1.20/17 Utworzenie miejskich grilli w Parku Krowoderskim ZZM IV B śr. Miasta 31 000 ZPMK

budowlanych. VII Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII

Umowa nr ZZM/U/II/352/IM/533/2017 z 4.09.2017 r., na kwotę 30 748 zł z terminem realizacji 16.10.2017 r.

18 ZZM/O1.21/17 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi ZZM IX B śr. Miasta 500 000 ZPMK

2222/7.09.2017

budowlanych. X

19 ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego ZZM XI B śr. Miasta 1 544 416 544 416 ZPMK

1350/30.05.2017

budowlanych - etap I. VI

ZIKiT nie przekazał dokumentacji projektowej wraz z decyzją o PNB.

Niemożliwe jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap I. VII

Zawarto 3 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z 28.06.2017 r.

na łączną kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 31.08.2018 r.

z płatnością w 2018 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych. VIII Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

Efekt 2017 r.

Zmodernizowany Park Zaczarowanej Dorożki.

Efekt 2017 r.

Utworzony park kieszonkowy przy ul. Lea i ul.

Smoluchowskiego.

Efekt 2017 r.

Utworzony park kieszonkowy przy al. Focha i ul.

Królowej Jadwigi.

Projekt budowlany został opracowany siłami własnymi ZZM.

PNB/zgłoszenie nie jest wymagane.

Efekt 2017 r.

Zmodernizowane boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ulicy Fredry.

Efekt 2017 r.

Posadowione miejskie grille wraz z elementami towarzyszącymi w Parku Krowoderskim.

Efekt 2017 r.

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Do Wilgi.

Efekt 2017 r.

Rozpoczęty I etap robót budowlanych.

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego ZIKiT XI P śr. Miasta 259 530 ZPMK

1758/07.07.2017 259 530 100,0 Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o

wydanie decyzji o PNB. IV

Umowa nr 152/ZIKiT/2015 z 3.03.2015 r. na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, na kwotę 259 530 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r.

Złożenie wniosków o uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB. IX Zakończono działanie.

Efekt 2017 r.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB.

Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB. XI

Decyzja o PNB nr 832/6740.2/2017 z 1.08.2017 r. (remont i przebudowa dworu). Ostateczność 12.09.2017 r.

Decyzja o PNB nr 942/6740.2/2017 z 25.08.2017 r. (remont i przebudowa spichlerza wraz z otoczeniem). Ostateczność 15.09.2017 r.

Decyzja o PNB nr 944/6740.2/2017 z 25.08.2017 r. (część parku wraz z przebudową stawów). Ostateczność 15.09.2017 r.

21 ZIKiT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego ZIKiT XVIII B śr. Miasta 564 000 564 000 546 147 96,8 152 082 27,0 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych. II Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. II

Umowa nr 419/ZIKiT/2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 649 084 zł (2017 r. - 531 842 zł, 2018 r. - 117 242 zł) z terminem realizacji II etapu 30.06.2018 r.

Umowa nr 678/ZIKiT/2017 z 30.05.2017 r. na pełnienie nadzoru przyrodniczego na kwotę 23 739 zł (2017 r. - 11 870 zł, 2018 r. - 11 869 zł).

Umowa nr 779/ZIKiT/2017 z 12.06.2017 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 4 871 zł (2017 r. - 2 435 zł, 2018 r. - 2 436 zł).

Wykonanie robót budowlanych. XI W dniu 05.05.2017 r. przekazany został plac budowy.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

22 ZZM/O1.24/16 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad ZZM XVIII B śr. Miasta 379 000 ZPMK

449/21.02.2017

23 ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad ZIKiT XVIII B śr. Miasta 190 000 190 000 190 000 100,0 Zakończenie robót budowlanych – II etap. X

Trwają roboty budowlane.

Kontynuacja umowy nr 664/ZIKiT/2015 z 29.07.2015 r. - termin realizacji 30.10.2017 r.

Efekt 2017 r.

Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad – II etap. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XI

24 ZZM/O1.25/17

Modernizacja ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców

ZZM III B śr. Miasta 290 000 ZPMK

2222/7.09.2017

budowlanych. X

ZPMK

2436/29.09.2017 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

25 ZZM/O1.26/17 Budowa mini boiska na terenie ogródka

jordanowskiego przy ul. Jodłowej ZZM VII B śr. Miasta 60 000 ZPMK

2222/7.09.2017

budowlanych. X

26 ZZM/O1.27/17 Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich

Zuchów ZZM IV B śr. Miasta 176 000 ZPMK

2222/7.09.2017

budowlanych. X

27 ZZM/O1.28/17 Park leśny Borek Fałęcki - III etap ZZM IX B śr. Miasta 233 000 ZPMK

2222/7.09.2017

budowlanych. X

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII Efekt 2017 r.

Wybudowane mini boisko na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej.

Efekt 2017 r.

Zrewitalizowany zielony skwer przy Krowoderskich Zuchów.

Efekt 2017 r.

Zakończony III etap zagospodarowania parku leśnego Borek Fałęcki.

Zarządzeniem Nr 449/2017 PMK z 21.02.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Efekt 2017 r.

Zakończona stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego – II etap.

Efekt 2017 r.

Zmodernizowana ścieżka parkowa wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul.

Naczelnej i Strzelców.

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 ZZM/O1.29/17 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul.

Lipińskiego ZZM VIII B śr. Miasta 76 000 ZPMK

2222/7.09.2017

budowlanych. X

29 ZZM/O1.30/17 Budowa altany i modernizacja boiska sportowego w

Parku Tysiąclecia ZZM XV B śr. Miasta 103 000 ZPMK

budowlanych. X Zakończono działanie.

ZPMK

2436/29.09.2017 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X

Umowa nr ZZM/U/II/367/ID/569/2017 z 25.09.2017 r. na kwotę 33 487 zł z terminem realizacji 1.12.2017 r.

30 ZZM/O1.31/17 Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława

Skalskiego ZZM XIV B śr. Miasta 22 000 ZPMK

2222/7.09.2017

budowlanych. X

31 WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta

Krakowa (ZIT) WS I - XVIII P+B 82 967 847 56 482 512 ZPMK

1812/17.07.2017 Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. IX

29.06.2017 r. zawarto umowę nr W/VI/78/WS/10/17 o dofinansowanie zadania na kwotę 74 808 892 zł z terminem realizacji 31.12.2019 r.

śr. Miasta 28 811 756 2 326 421

śr. pochodzące ze źródeł zagr. niepodl.

zwrotowi 54 156 091 54 156 091

32 WS/O1.34/17 Monitoring jakości powietrza w pomieszczeniach

palcówek oświatowych WS I-XVIII B śr. Miasta 100 000 ZPMK

2286/13.09.2017

Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż

oczyszczaczy powietrza. X

Zawarcie umowy na zakup i montaż oczyszczaczy powietrza. X

Dostawa i montaż. XI

Odbiór. XI

33 WI/O1.38/17 Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,

ul. Rybna 3 WI VII P śr. Miasta 300 000 15 498 ZPMK

2154/31.08.2017 10 098 65,2 10 098 65,2 Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji

architektoniczno-urbanistycznej oraz dokumentacji projektowej. IV Zakończono działanie.

Efekt 2017 r.

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

o wydanie decyzji o PNB. V

Umowa nr W/II/2516/WI/21/2017 z 5.06.2017 r., na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz dokumentacji projektowej, na kwotę 77 490 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r.

34 ZIM/O1.38/17 Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,

ul. Rybna 3 ZIM VII P śr. Miasta 284 502 ZPMK

2154/31.08.2017 67 392 23,7

Efekt 2017 r.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

35 ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek ZZM VIII P śr. Miasta 294 000 270 000 ZPMK

2222/7.09.2017 269 961 100,0 89 987 Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów

Umowa nr ZZM/U/II/231/ZI/251/2017 z 28.04.2017 r. na kwotę 899 868 zł (2017 r. - 269 961 zł, 2018 r. - 287 958 zł, 2019 r. - 341 950 zł) z terminem realizacji 31.03.2019 r.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. XII

36 GK/O1.48/15

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV

GK I, V B 389 944 389 944 281 586 72,2 281 586

Zawarcie aneksu nr 3 do porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Akademią Górniczo-Hutniczą dotyczącego rozłożenia dofinansowania na 2017 r.

XII 2016

Kontynuacja porozumienia między Gminą Miejską Kraków, a Akademią Górniczo-Hutniczą wraz z aneksem nr W/V/73/GK/1/2015-AN-3/2016 z 20.12.2016 r.

Efekt 2017 r.

Przekazane dofinansowanie. NFOŚiGW 389 944 389 944 281 586 72,2 281 586 Wypłata II transzy dofinansowania. IX Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

Efekt 2017 r.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt 2017 r.

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2017 r.

Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r. XII Efekt 2017 r.

Doposażony ogródek jordanowski przy ul.

Lipińskiego.

Efekt 2017 r.

Zmodernizowany plac zabaw w parku im.

Stanisława Skalskiego.

Złożenie kompletnego wniosku w wydanie decyzji o PNB. X Efekt 2017 r.

Zamontowane oczyszczacze powietrza w wybranych placówkach oświatowych.

Efekt 2017 r.

Wybudowana altana i zmodernizowane istniejące boisko sportowe w Parku Tysiąclecia.

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 37 ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza

Lasoty ZZM XIII P śr. Miasta 1 000 000 400 000 ZPMK

1548/20.06.2017

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. VII Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

o wydanie decyzji o PNB. VII Opóźnienie ok. 3 miesięcy.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB. XII

38 ZZM/O1.51/16 Zagospodarowanie Zalewu Bagry ZZM XIII P+B śr. Miasta 200 000 200 000 ZPMK

1492/12.06.2017 1 500 0,8

IX Opóźnienie ok. 1 miesiąca.

X

budowlanych w zakresie infrastruktury towarzyszącej. IX Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie

infrastruktury towarzyszącej. X Umowa nr ZZM/U/II/288/Z1/374/201 na pełnienie nadzoru

inwestorskiego, na kwotę 1 500 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury

towarzyszącej. XII

39 ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich ZZM XIV P+B śr. Miasta 500 000 970 340 ZPMK

2150/31.08.2017 319 832 33,0 47 847 4,9

V Zakończono działanie.

VI

Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/29/ZI/53/2017 z 13.02.2017 r. na wykonanie odwiertów, na kwotę 1 353 zł z terminem realizacji 27.02.2017 r.

Umowa (skatepark wraz z zagospodarowaniem terenu) nr

ZZM/U/II/187/ZI/149/2017 z 17.03.2017 r. na kwotę 56 580 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.

Umowa (tor rowerowy) nr ZZM/U/II/222/ZI/222/17 z 05.04.2017 r. na kwotę 46 494 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.

Umowa (tor rowerowy typu pumptrack) nr ZZM/U/II/362/NM/554/2017 z 11.09.2017 r. na kwotę 209 905 zł z terminem realizacji 10.11.2017 r.

Umowa (nadzór inwestorski) z 25.09.2017 r. na kwotę 5 500 zł z terminem realizacji 22.12.2017 r.

wykonania robót budowlanych. VI

Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.375.2017.KWÓ z 29.06.2017 r. (budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu).

Decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu PNB nr 1206/6740.1/2017 z 11.07.2017 r.

budowlanych. X

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

40 ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta ZZM XV P+B śr. Miasta 4 500 000 1 500 000 ZPMK

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. IV Zakończono działanie.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. X

budowlanych. XI

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XII

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. XII

41 ZZM/O1.55/16 Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego ZZM XIII B śr. Miasta 300 000 207 646 ZPMK

2222/7.09.2017 207 646 100,0 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. III Zakończono działanie.

budowlanych. V Zakończono działanie.

Umowa nr ZZM/U/II/262/ZI/312/2017 z 31.05.2017 r. na łączną kwotę 2 489 646 zł (189 646 zł - zadanie ZZM/O1.55/16, 2 300 000 zł - zadanie ZZM/O1.55/17) z terminem realizacji 30.11.2017 r.

Zawarto 4 umowy z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na łączną kwotę 18 000 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.

Efekt 2017 r.

Częściowo wykonane roboty budowlane. Częściowe wykonanie robót budowlanych. XII

Efekt 2017 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych, wybudowana infrastruktura towarzysząca.

Efekt 2017 r.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Efekt 2017 r.

Zrewitalizowany Park Lotników Polskich.

Efekt 2017 r.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

42 ZZM/O1.55/17 Park Zabłocki (Stacja Wisła) ZZM XIII B śr. Miasta 2 300 000 2 300 000 2 300 000 100,0 359 668 15,6 170 425 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych. IV Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. V

Umowa nr ZZM/U/II/262/ZI/312/2017 z 31.05.2017 r. na łączną kwotę 2 489 646 zł (189 646 zł - zadanie ZZM/O1.55/16, 2 300 000 zł - zadanie ZZM/O1.55/17) z terminem realizacji 30.11.2017 r.

43 ZZM/O1.56/16 Park Krakowski ZZM V B śr. Miasta 6 000 000 6 000 000 4 516 100 75,3 32 144 0,5 8 036 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

Umowa nr ZZM/U/II/201/ZI/178/2017 z 27.04.2017 r. na przebudowę Parku Krakowskiego, na łączną kwotę 6 188 790 zł (2017 r. - 80 000 zł z zadania ZZM/DIR/O-V-1/17, 2017 r. - 5 365 750 zł z zadania ZZM/O1.56/16, 2018 r. - 743 041 zł z zadania ZZM/O1.56/16) z terminem realizacji 17.05.2018 r.

Aneks nr 1 z 7.09.2017 r. zmieniający kwoty na umowie na 6 188 790 zł (2017 r. - 80 000 zł z zadania ZZM/DIR/O-V-1/17, 2017 r. - 4 354 110 zł z zadania ZZM/O1.56/16, 2018 r. - 1 754 681 zł z zadania ZZM/O1.56/16).

Umowa nr ZZM/U/II/262/ZI/312/2017 z 29.03.2017 r. na inspektora nadzoru, na kwotę 120 540 zł (2017 r. - 72 324 zł, 2018 r. - 48 216 zł) z terminem realizacji 30.06.2018 r.

Umowa nr ZZM/U/II/322/IM/462/2017 z 8.08.2017 r. na roboty budowlane w zakresie prac elektrycznych oraz dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych, na kwotę 77 367 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.

Zlecenie nr ZZM/U/II/334/IM/498/2017 z 24.08.2017 r. na ekspertyzę renowacji rzeźb, na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.08.2017 r. - wykonano.

Przeprowadzenie odbioru częściowego. XII

44 ZIKiT/O1.62/16 Oświetlenie Parku Wyspiańskiego ZIKiT IV P+B śr. Miasta 500 000 500 000 ZPMK

780/31.03.2017 358 673 71,7 20 287 4,1 Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. IV

Aneks nr 4/2017 z 27.04.2017 r. do umowy nr 555/ZIKiT/2016 z 19.05.2016 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.

Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.2.339.2017.PKR z 14.06.2017 r.

Umowa nr 1185/ZIKiT/2017 z 13.09.2017 r. na wykonanie robót budowlanych, na kwotę 338 387 zł z terminem realizacji 30.11.2017 r.

Umowa przyłączeniowa nr 1009/ZIKiT/2017 z 1.08.2017 r. na kwotę 606 zł.

Wykonanie robót budowlanych. XI

45 ZIKiT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach

zanieczyszczeń powietrza ZIKiT I -XVIII P+B 300 000 300 000 295 958 98,7 379 0,1 Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji

projektowej i wykonanie robót budowlanych. V Zakończono działanie.

budżet obywatelski ogólnomiejski -

edycja I

300 000 300 000 295 958 98,7 379 0,1 Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i

wykonanie robót budowlanych. VI

Umowa nr 469/ZIKiT/2017 z 27.04.2017 r. na kwotę 295 200 zł z terminem realizacji 20.10.2017 r. - dokumentacja wraz z decyzjami i 15.11.2017 r. - roboty budowlane.

wykonania robót budowlanych. X

Wykonanie robót budowlanych. XI Umowa przyłączeniowa nr 1081/ZIKiT/2017 z 24.08.2017 r. na kwotę 379 zł.

46 ZBK/O1.66/14

Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK

ZBK I -XVIII P+B 2 800 000 4 800 000 ZPMK

2150/31.08.2017 3 724 392 77,6 1 069 111 22,3

XII W trakcie realizacji.

śr. Miasta 1 000 000 3 000 000 164 106 5,5 400 715 13,4

XII

Zawarto 28 umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na łączną kwotę 452 115 zł.

Efekt 2017 r.

Wykonane oświetlenie w Parku Wyspiańskiego.

Efekt 2017 r.

Rozpoczęta rewitalizacja Parku Krakowskiego.

Efekt 2017 r.

Utworzony Park Zabłocki.

Efekt 2017 r.

Zamontowane tablice informacyjne.

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 śr. z tytułu opłat i

kar 180 000 180 000 2 173 423 1 207,5 52 211 29,0 Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień. XII

dotacja

(WFOŚiGW) 1 620 000 1 620 000 1 386 863 85,6 616 185 38,0 Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych. XII W trakcie realizacji.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. XII W trakcie realizacji.

Zawarto 114 umowy na łączną kwotę 3 263 912 zł.

` Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

47 ZZM/O1.68/17 Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych ZZM II P śr. Miasta 26 000 ZPMK

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. V Zakończono działanie.

ZPMK 1181/15.05.2017

o wydanie decyzji o PNB. VI

Umowa nr ZZM/U/II/184/NN/146/2017 z 24.03.2017 r. na kwotę 25 215 zł z terminem realizacji 11.05.2017 r.

Efekt 2017 r.

ZPMK

2222/7.09.2017 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. VIII Zakończono działanie.

Decyzja nr 791/6740.1/2017 z 15.05.2017 r.

48 ZZM/O1.73/17 Projekt UGB – Witkowice GLL ZZM IV P 22 500 22 500 22 500 100,0

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

śr. Miasta 3 375 3 375 3 375 100,0

Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

VI

zwrotowi 19 125 19 125 19 125 100,0 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia

49 ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego ZZM I P śr. Miasta 500 000 211 450 ZPMK

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. IV Zakończono działanie.

Umowa nr ZZM/U/II/270/ZI/331/2017 z 9.06.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 141 450 zł z terminem realizacji 20.12.2017 r.

Uzyskanie decyzji o PNB. XII

50 ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w

Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej ZZM VII P+B 1 544 619 1 074 279 ZPMK

996/20.04.2017 140 191 13,0 Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji

projektowej i wykonanie robót budowlanych. IV Zakończono działanie.

śr. Miasta

niekwalifikowane 617 848 93 518 ZPMK

1249/23.05.2017 36 986 39,5 Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej

i wykonanie robót budowlanych. V

Umowa nr ZZM/U/II/310/NI/437/2017 z 14.08.2017 r. na kwotę 4 673 004 zł (2017 r. - 140 191 zł, 2018 r. - 4 532 814 zł) z terminem realizacji 5.11.2018 r.

śr. Miasta

kwalifikowane 33 164 ZPMK

1492/12.06.2017 15 481 46,7 Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. X

Efekt 2017 r.

Rozpoczęte roboty budowlane.

zwrotowi

926 771 947 597 ZPMK

2150/31.08.2017 87 724 9,3 Rozpoczęcie robót budowlanych. XI

51 ZZM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku ZZM XIV P 350 000 196 000 ZPMK

do złożenia wniosku o wydanie decyzji WZ/ULiCP. I

edycja III 350 000 196 000 ZPMK

2222/7.09.2017 195 703 99,8 18 583 9,5

II

o wydanie decyzji WZ/ULiCP. III

III

Umowa nr ZZM/U/II/191/ZI/154/2017 z 29.03.2017 r. na kwotę 195 570 zł, z terminem realizacji 29.09.2017 r.

Aneks nr 1 z 26.07.2017 r. zmieniający termin realizacji umowy na 29.10.2017 r.

Uzyskanie decyzji WZ/ULiCP. XII

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia

Efekt 2017 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na kompleksową rewitalizację Wzgórza Wawelskiego.

Materiały do złożenia wniosku o WZ/ULICP będą opracowywane w ramach umowy zawartej na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt 2017 r.

Zlikwidowane źródła niskiej emisji w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK.

Efekt 2017 r.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt 2017 r.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

52 ZZM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana ZZM V P 350 000 160 000 ZPMK

do złożenia wniosku o wydanie decyzji WZ/ULiCP. V budżet obywatelski

ogólnomiejski - edycja III

350 000 160 000 159 900 99,9 Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku

o wydanie decyzji WZ/ULiCP. VI

Uzyskanie decyzji WZ/ULiCP. VIII

VIII Zakończono działanie.

IX

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia

53 ZZM/O1.84/17 Bezpieczne kąpielisko ZZM XIII P+B 166 000 166 000 24 679 14,9 22 679 13,7

IV Opóźnienie ok. 6 miesięcy.

edycja III 166 000 166 000 24 679 14,9 22 679 13,7

V

Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/47/ZI/207/2017 z 11.04.2017 r. na opracowanie mapy, na kwotę 1 945 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r.

Zlecenie nr ZZM/U/II/220/ZI/220/2017 z 11.05.2017 r. na wykonanie odwiertów, na kwotę 1 685 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r.

Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/70/ZI/406/2017 z 10.07.2017 r. na projekt konstrukcji 2 pomostów, na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.

wykonania robót budowlanych. VIII Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/55/ZI/271/2017 z 11.05.2017 r. na wykonanie odwiertów, na kwotę 1 685 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r.

Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. XII

Zawarcie umowy na zakup defibrylatora i torby R1. XII

Efekt 2017 r.

Wybudowane bezpieczne kąpielisko. Dostawa i odbiór. XII Zakończono działanie.

Dostarczono defibrylator, szafkę na defibrylator oraz torbę PSP R1.

54 ZZM/O1.85/17 Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu

Nowohuckiego ZZM XIII P+B 145 000 1 304 000 ZPMK

1350/30.05.2017 91 254 7,0 61 254 4,7

śr. Miasta 1 159 000 ZPMK

1548/20.06.2017 10 000 0,9

V

Umowa nr ZZM/U/II/260/ZI/307/2017 z 22.05.2017 r. na łączną kwotę 116 800 zł (10 000 zł - zadanie ZZM/DIR/O-XVI-1/17, 20 000 zł - zadanie ZZM/O1.85/17, 86 800 zł - zadanie ZZM/O1.91/17) z terminem realizacji 22.11.2017 r.

edycja III

145 000 145 000 81 254 56,0 61 254 42,2 Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót

Umowa nr ZZM/U/II/235/ZI/261/2017 z 10.05.2017 r. na modernizację ścieżki zdrowia oraz doposażenie siłowni na wolnym powietrzu, na kwotę 61 254 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.

Umowa nr ZZM/U/II/288/Z1/374/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.

Materiały do złożenia wniosku o WZ/ULICP będą opracowywane w ramach umowy zawartej na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt 2017 r.

Wykonana rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego.

Efekt 2017 r.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55 ZZM/O1.86/17 Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK

Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka ZZM XII P śr. Miasta 100 000 100 000 98 400 98,4

VI

Umowa nr ZZM/U/II/332/ID/489/2017 z 18.08.2017 r. na kwotę 98 400 zł z terminem realizacji 1.12.2017 r.

Efekt 2017 r.

56 ZZM/O1.87/17 Rewitalizacja użytku ekologicznego „Łąki

Nowohuckie” wraz z budową ścieżki biegowej ZZM XVIII P śr. Miasta 250 000

57 ZZM/O1.88/17 Rewitalizacja Parku Dębnickiego ZZM VIII P+B śr. Miasta 200 000 1 200 000 ZPMK

996/20.04.2017 68 540 5,7

V

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie

wykonania robót budowlanych VIII Opóźnienie ok. 2 miesięcy.

Umowa nr ZZM/U/II/372/NI/580/2017 z 25.09.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 1 500 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.

Efekt 2017 r.

Wykonana rewitalizacja Parku Dębnickiego. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII

58 ZIKiT/O1.89/17

Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie:

II - Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich

ZIKiT I-XIII P+B śr. Miasta 1 900 000 1 900 000 190 397 10,0 1 592 0,1

IV

Umowa nr 681/ZIKiT/2017 z 31.05.2017 r. na kwotę 188 805 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r. - etap I i 31.10.2017 r. - etap II.

Aneks nr 1 z 2.08.2017 r. zmieniający termin realizacji I etapu na 31.08.2017 r.

wykonania robót budowlanych. IX Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

budowlanych. IX Opóźnienie ok. 1 miesiąc.

Rozpoczęcie robót budowlanych. XI

59 ZIKiT/O1.90/17

Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)

ZIKiT XVIII P+B śr. Miasta 300 000 300 000 300 000Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż w fontann

pływających. V

W lipcu odbyło się spotkanie z ZZM. Ustalono konieczność sporządzenia koncepcji wraz z wizualizacją fontann.

Zawarcie umowy na zakup i montaż w fontann pływających. VI Opóźnienie ok. 4 miesięcy.

Dostawa i montaż fontann. XI

60 ZZM/O1.91/17 Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - rekultywacja

plaży i zieleni, budowa molo, sceny, monitoringu ZZM XVIII B śr. Miasta 500 000 500 000 104 454 20,9 23 360 4,7

V

Umowa nr ZZM/U/II/260/ZI/307/2017 z 22.05.2017 r. na łączną kwotę 116 800 zł (10 000 zł - zadanie ZZM/DIR/O-XVI-1/17, 20 000 zł - zadanie ZZM/O1.85/17, 86 800 zł - zadanie ZZM/O1.91/17) z terminem realizacji 22.11.2017 r.

Prawdopodobne niewykonanie w br.

części zaplanowanego zakresu rzeczowego.

Prawdopodobne niewydatkowanie w br.

zaplanowanych środków własnych

Miasta.

Zarządzeniem Nr 868/2017 PMK z 10.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Efekt 2017 r.

Rozpoczęta budowa oświetlenia Bulwarów Wiślanych.

Efekt 2017 r.

Zamontowane fontanny pływające.

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót

budowlanych. VIII Opóźnienie ok 2 miesięcy.

Opóźnienie ok 1 miesiąca.

Umowa nr ZZM/U/II/340/IM/517/2017 z 1.09.2017 r. na kwotę 4 925 zł, na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z terminem realizacji 8.12.2017 r.

61 ZZM/O1.92/17 Utworzenie ogrodów sensorycznych na terenie

Dzielnicy III ZZM III P+B śr. Miasta 150 000 150 000 12 300 8,2 12 300 8,2

V

Zlecenie z 14.06.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 4.08.2017 r.

Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót

budowlanych. VIII

W związku z zakresem wykonywanych robót decyzja o PNB/zgłoszenie nie jest wymagane.

Efekt 2017 r.

Utworzone ogrody sensoryczne. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. XII

62 ZIKiT/O1.93/17 Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha ZIKiT VII P+B śr. Miasta 430 000 430 000 209 541 48,7 Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i

wykonanie robót budowlanych. III Zakończono działanie.

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót

budowlanych. IV

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia

wykonania robót budowlanych. X

63 ZZM/O1.94/17 Bike-park, pump track i skate park rejon parku

rzecznego Płaszów, ul. Lipska ZZM XIII P+B śr. Miasta 500 000 500 000 495 328 99,1 24 600 4,9

V

Umowa nr ZZM/U/II/154/ZI/86/2017 z 22.02.2017 r. na łączną kwotę 38 130 zł (24 600 zł - zadanie ZZM/O1.94/17, 13 530 zł - zadanie ZZM/O1.105/17) z terminem realizacji 26.05.2017 r.

Aneks nr 1 z 23.05.2017 r., zmieniający termin realizacji na 26.06.2017 r.

Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót

Umowa nr ZZM/U/II/290/ZI/376/2017 z 28.06.2017 r. na nadzór inwestorski, na kwotę 2 290 zł z terminem realizacji 31.12.2017 r.

Umowa nr ZZM/U/II/361/ID/551/2017 z 11.09.2017 r. na budowę skate parku, na kwotę 468 438 zł z terminem realizacji 8.11.2017 r.

64 ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi ZZM IX P śr. Miasta 200 000 154 000 ZPMK

782/31.03.2017 98 400 63,9

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

ZPMK 1761/07.07.2017

VI

Umowa nr ZZM/U/II/309/ZI/435/2017 z 28.06.2017 r., na kwotę 98 400 zł z terminem realizacji 4.12.2017 r.

ZPMK 2222/7.09.2017

Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót

budowlanych. XII

Efekt 2017 r.

Wykonana rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego.

Efekt 2017 r.

Wykonane oświetlenie.

Efekt 2017 r.

Wybudowany bike-park, pump track i skate park w rejonie parku rzecznego Płaszów.

Efekt 2017 r.

Przygotowany teren pod inwestycję.