Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

(1)

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.

984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz.708).

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2006r. według załączników, które stanowią integralną część uchwały.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk o kwotę 766.180,- zł według Załącznika Nr 1

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk o kwotę 13.000,- zł według Załącznika Nr 1

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk o kwotę 418.704,- zł według Załącznika Nr 2

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk o kwotę 586.059,- zł według Załącznika Nr 2

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu o kwotę 64.046,- zł według Załącznika Nr 3

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk Współfinansowanych z Unii Europejskiej

o kwotę 122.580,- zł według Załącznika Nr 4 § 2

1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2006 rok wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM 329.636.170,- zł w tym: dochody gminy 254.434.956,- zł dochody powiatu 75.201.214,- zł WYDATKI OGÓŁEM 358.080.876,- zł w tym: wydatki gminy 261.380.335,- zł wydatki powiatu 96.700.541,- zł

w tym zadania ustawowo zlecone gminie 32.034.340,- zł i zadania administracji rządowej realizowane przez powiat 8.379.900,- zł.

(2)

2. Przychody ogółem 46.911.771,- zł w tym:

- przychody z prywatyzacji 761.517,- zł - kredyty i pożyczki 37.660.153,- zł - przychody z innych rozliczeń

krajowych 596.127,- zł - kredyty na prefinansowanie 7.893.974,- zł w tym na zadania:

* -”Modernizacja przychodni rejonowej ul. Wojska Polskiego” - 1.168.679,- * -”Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie

dla miasta Słupska i powiatu słupskiego” - 4.482.775,- * -”Przebudowa ul. Kopernika od ul. Sienkiewicza do

ul. Poniatowskiego w Słupsku” - 1.007.785,- *-”Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-go Maja

do ul. Szczecińskiej w Słupsku” - 1.234.735,-

Rozchody ogółem: 18.467.065,- zł

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty 12.054.666,- zł

- spłaty kredytów na prefinansowanie 6.412.399,- zł w tym na zadania:

* -”Modernizacja przychodni rejonowej ul. Wojska Polskiego” - 1.249.833,- * -”Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie

dla miasta Słupska i powiatu słupskiego” - 2.823.027,- * -”Przebudowa ul. Kopernika od ul. Sienkiewicza do

ul. Poniatowskiego w Słupsku” - 2.339.539,-

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku

Anna Bogucka – Skowrońska

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Słupska z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINA – MIASTO SŁUPSK

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

Zadania własne 766 180 13 000

1 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 000 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0920 Pozostałe odsetki 35 000 0

2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 629 800 0

75615 Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 22 500 0

0320 Podatek rolny 2 500 0

0340 Podatek od środków transportowych 20 000 0

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 36 000 0 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6 000 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 0 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 571 300 0

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 000 0

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 71 300 0

3 801 Oświata i wychowanie 26 500 0

80101 Szkoły podstawowe 1 350 0

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 850 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 500 0

80110 Gimnazja

0830 Wpływy z usług 22 000 0

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 150 0

4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 950 0

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 000 13 000

90002 Gospodarka odpadami

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0 13 000

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

0400 Wpływy z opłaty produktowej 13 000 0

90095 Pozostała działalność

0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 0

6 926 Kultura fizyczna i sport 12 930 0

92604 Instytucje kultury fizycznej

Razem 766 180 13 000

(4)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINA – MIASTO SŁUPSK

Zadania własne 418 704 586 059

1 600 Transport i łączność 102 054 0

60016 Drogi publiczne gminne

4270 Zakup usług remontowych 96 054 0

60095 Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 0

2 758 Różne rozliczenia 0 244 389

75818 Rezerwy ogólne i celowe

4810 Rezerwy 0 244 389

3 801 Oświata i wychowanie 57 370 0

80101 Szkoły podstawowe 7 220 0

4300 Zakup usług pozostałych 700 0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 0

80110 Gimnazja

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

4300 Zakup usług pozostałych 3 150 0

80195 Pozostała działalność 25 000 0

4 852 Pomoc społeczna 0 300 000

85215 Dodatki mieszkaniowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0 300 000

5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 950 5 670

85401 Świetlice szkolne 0 5 670

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 4 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0 700

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 800

4120 Składki na fundusz pracy 0 170

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 8 950 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500 0

4260 Zakup energii 2 450 0

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 300 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 100 0

w tym:

-” Program ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszcz.

z wód opadowych i roztopowych zlewni Słupska” 6 100 0

90002 Gospodarka odpadami

90003 Oczyszczanie miast i wsi

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 86 100 0

w tym:

-” Budowa oświetlenia ul. Matejki – dokumentacja tech.” 6 100 0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat produktowych

90095 Pozostała działalność 100 000 0

7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000 0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2480 Dotacja podmiotowa dla z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury 10 000 0

(5)

8 926 Kultura fizyczna i sport 12 930 23 000 92601 Obiekty sportowe

92604 Instytucje kultury fizycznej

Razem 418 704 586 059

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

Zadania własne 64 046 0

1 600 Transport i łączność 23 546 0

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 500 0

75404 Komendy wojewódzkie Policji

6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie

lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 17 500 0

3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 000 0

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofins.

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

innych jednostek sektora finansów publicznych 23 000 0

Razem 64 046 0

(6)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINA – MIASTO SŁUPSK

WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp. Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

Zadania własne 122 580 0

1 750 Administracja publiczna 122 580

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 122 580 0

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000

Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000 0

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 038 0

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 346 0

4418 Podróże służbowe krajowe 5 250 0

4419 Podróże służbowe krajowe 1 750 0

4428 Podróże służbowe zagraniczne 9 750 0

(7)

4429 Podróże służbowe zagraniczne 3 250 0 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych

ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42 750 0 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy

strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 250 0 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych

ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Razem 122 580 0

Zał. Nr 5 do Uchwały

Rady Miasta Słupska z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZADANIA WŁASNE 475 356 11 800

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 475 356 11 800

0690 Wpływy z różnych opłat 463 556 11 800

0920 Pozostałe odsetki 11 800

Razem 475 356 11 800

(8)

Zał. Nr 6 do Uchwały

Rady Miasta Słupska z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZADANIA WŁASNE 492 556 29 000

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 492 556 29 000

2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 20 000 0 2450 Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na

realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych 400 556 0

6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 43 000 0

Razem 492 556 29 000