UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2013 poz 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Kolonowskie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych z kwoty 15 227 774,86 zł na kwotę 15 144 109,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 17 987 148,86 zł na kwotę 18 108 948,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zwiększa się plan przychodów z kwoty 3 775 642,00 zł na kwotę 3 981 106,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) zwiększa się plan dotacji do jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 628 000,00 zł na kwotę 636 350,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) zmienia się wykaz wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Klimas

(2)

Strona 1 z 2

Zmiana planu dochodów Gminy Kolonowskie na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/308/14

w złotych

Dział

1 2

Rozdział §

3 Nazwa

4 Plan przed zmianą

5 Zmniejszenie

6 Plan po zmianach (5+6+7)

8 Zwiększenie

7 bieżące

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 084,00

ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 7 480,00 8 564,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 7 480,00 7 480,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 0,00 0,00 7 480,00 7 480,00

758 Różne rozliczenia 5 659 674,00 -207 819,00 0,00 5 451 855,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 4 481 748,00

samorządu terytorialnego -207 819,00 0,00 4 273 929,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920 4 481 748,00 -207 819,00 0,00 4 273 929,00

852 Pomoc społeczna 1 126 236,86 -1 000,00 1 618,00 1 126 854,86

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 83 000,00 -1 000,00 0,00 82 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2030 83 000,00 -1 000,00 0,00 82 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69 000,00 0,00 1 000,00 70 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

(3)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 13 000,00 0,00 1 000,00 14 000,00

85295 Pozostała działalność 54 884,00 0,00 618,00 55 502,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 2 884,00 0,00 618,00 3 502,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 170 106,00 0,00 16 056,02 186 162,02

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 170 106,00 0,00 16 056,02 186 162,02

85395 Pozostała działalność 170 106,00 0,00 16 056,02 186 162,02

170 106,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 16 056,02 186 162,02

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2007 170 106,00 0,00 16 056,02 186 162,02

14 253 321,86 razem:

bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 173 386,00 0,00 16 056,02 189 442,02

-208 819,00 25 154,02 14 069 656,88

majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa 254 000,00 0,00 100 000,00 354 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 254 000,00 0,00 100 000,00 354 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0770 250 000,00 0,00 100 000,00 350 000,00

974 453,00 razem:

majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 151 257,00 0,00 0,00 151 257,00

0,00 100 000,00 1 074 453,00

(4)

Strona 3 z 2 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 15 227 774,86

324 643,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 16 056,02 340 699,02

-208 819,00 125 154,02 15 144 109,88

(5)

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Kolonowskie na 2014 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/308/14

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące

Z tego

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3, inwestycje i

zakupy inwestycyjne Wydatki

majątkowe

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

500 Handel

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach 10 000,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

10 000,00 5 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10 000,00 5 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50095

5 000,00

Pozostała działalność

5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

10 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00

10 000,00 5 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10 000,00 5 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność

1 609 156,00 363 000,00 363 000,00 0,00 363 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 246 156,00 1 246 156,00 0,00 0,00

po zmianach 1 546 656,00 7 500,00

-70 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

370 500,00 7 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

370 500,00 7 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 176 156,00 0,00 -70 000,00

0,00 0,00 0,00

60016

1 506 156,00

Drogi publiczne gminne

320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186 156,00 1 186 156,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -70 000,00

0,00

1 436 156,00 320 000,00 0,00 0,00

320 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

320 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 116 156,00 0,00 -70 000,00

0,00 0,00 0,00

60095

18 000,00

8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7 500,00

25 500,00 15 500,00 7 500,00 0,00

15 500,00 7 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

15 500,00 7 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

912 950,00 144 650,00 144 650,00 0,00 144 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768 300,00 768 300,00 150 000,00 0,00

po zmianach 1 037 365,00 124 415,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

144 650,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

144 650,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

892 715,00 124 415,00 0,00

150 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

70005

457 950,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

54 650,00 54 650,00 0,00 54 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 300,00 403 300,00 150 000,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

124 415,00

582 365,00 54 650,00 0,00 0,00

54 650,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

54 650,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

527 715,00 124 415,00 0,00

150 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna

2 421 387,10 2 421 387,10 2 354 153,10 1 788 835,00 565 318,10 0,00 62 200,00 5 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 521 399,10 100 012,00

0,00 0,00

0,00 5 034,00 62 200,00

0,00 0,00

2 521 387,10 100 000,00 0,00

2 454 153,10 100 000,00 0,00

1 788 835,00 0,00 0,00

665 318,10 100 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12,00 12,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12,00 12,00 0,00

75023

2 253 883,10 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

2 253 883,10 2 250 683,10 1 740 000,00 510 683,10 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

3 200,00 0,00 0,00 0,00

100 012,00

2 353 895,10 2 353 883,10 100 000,00 0,00

2 350 683,10 100 000,00 0,00

1 740 000,00 0,00 0,00

610 683,10 100 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12,00 12,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12,00 12,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 084,00 1 084,00 1 084,00 1 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 564,00

7 480,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

8 564,00 7 480,00 0,00

1 084,00 0,00 0,00

7 480,00 7 480,00 0,00

0,00 0,00 0,00

75113

0,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7 480,00

7 480,00 7 480,00

7 480,00 0,00

7 480,00 7 480,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7 480,00 7 480,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(6)

Strona 2 z 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące

Z tego

z tego:

i 3, inwestycje i

majątkowe

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1

statutowych zadań;

z tego:

gwarancji

obsługa długu

z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

388 000,00 188 000,00 179 000,00 15 000,00 164 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

po zmianach 428 000,00 40 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 9 000,00

0,00 0,00

188 000,00 0,00 0,00

179 000,00 0,00 0,00

15 000,00 0,00 0,00

164 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

240 000,00 40 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

75412

366 000,00

Ochotnicze straże pożarne

166 000,00 162 000,00 15 000,00 147 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

4 000,00 0,00 0,00 0,00

40 000,00

406 000,00 166 000,00 0,00 0,00

162 000,00 0,00 0,00

15 000,00 0,00 0,00

147 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

240 000,00 40 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego

355 460,00 355 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 460,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 217 730,00 0,00

-137 730,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

217 730,00 0,00 -137 730,00

0,00 0,00 0,00

137 730,00 0,00 -137 730,00

80 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

75704

275 460,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

275 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -137 730,00

0,00

137 730,00 137 730,00 0,00 -137 730,00

0,00 0,00 0,00

137 730,00 0,00 -137 730,00

0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

6 213 663,00 6 073 663,00 5 850 528,00 4 816 053,00 1 034 475,00 0,00 223 135,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00

po zmianach 6 213 663,00 8 350,50

-8 350,50 0,00

0,00 0,00 223 135,00

0,00 0,00

6 073 663,00 8 350,50 -8 350,50

5 842 177,50 0,00 -8 350,50

4 816 053,00 0,00 0,00

1 026 124,50 0,00 -8 350,50

8 350,50 8 350,50 0,00

0,00 0,00 0,00

140 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80146

27 835,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

27 835,00 27 835,00 0,00 27 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -8 350,50

8 350,50

27 835,00 27 835,00 8 350,50 -8 350,50

19 484,50 0,00 -8 350,50

0,00 0,00 0,00

19 484,50 0,00 -8 350,50

8 350,50 8 350,50 0,00

0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna

2 120 136,86 2 120 136,86 1 070 094,00 675 894,00 394 200,00 0,00 1 050 042,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 120 754,86 1 618,00

-1 000,00 0,00

0,00 0,00 1 050 642,86

600,00 0,00

2 120 754,86 1 618,00 -1 000,00

1 070 112,00 1 018,00 -1 000,00

676 342,00 1 018,00 -570,00

393 770,00 0,00 -430,00

0,00 0,00 0,00

85219

314 850,00

Ośrodki pomocy społecznej

314 850,00 313 050,00 286 450,00 26 600,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

1 800,00 0,00 0,00 -1 000,00

0,00

313 850,00 313 850,00 0,00 -1 000,00

312 050,00 0,00 -1 000,00

285 880,00 0,00 -570,00

26 170,00 0,00 -430,00

0,00 0,00 0,00

85228

304 650,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

304 650,00 299 650,00 289 050,00 10 600,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

5 000,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

305 650,00 305 650,00 1 000,00 0,00

300 650,00 1 000,00 0,00

290 050,00 1 000,00 0,00

10 600,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

85295

130 884,00

130 884,00 10 084,00 84,00 10 000,00 0,00 120 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

121 400,00 600,00 0,00 0,00

618,00

131 502,00 131 502,00 618,00 0,00

10 102,00 18,00 0,00

102,00 18,00 0,00

10 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

238 065,90 238 065,90 10 000,00 10 000,00 0,00 27 000,00 0,00 201 065,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 257 570,72 19 504,82

0,00 0,00

19 504,82 220 570,72 0,00

0,00 0,00

257 570,72 19 504,82 0,00

10 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

27 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

85395

201 065,90

201 065,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 065,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 220 570,72

19 504,82 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19 504,82

220 570,72 220 570,72 19 504,82 0,00

0,00 0,00 0,00

(7)

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące

Z tego

z tego:

i 3, inwestycje i

majątkowe

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1

statutowych zadań;

z tego:

gwarancji

obsługa długu

z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

926 Kultura fizyczna

735 300,00 158 300,00 35 900,00 0,00 35 900,00 117 400,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 577 000,00 577 000,00 570 000,00 0,00

po zmianach 760 300,00 25 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 5 000,00

0,00 0,00

158 300,00 0,00 0,00

35 900,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

35 900,00 0,00 0,00

117 400,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

602 000,00 25 000,00 0,00

595 000,00 25 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

92695

292 900,00

35 900,00 35 900,00 0,00 35 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 000,00 257 000,00 250 000,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

25 000,00

317 900,00 35 900,00 0,00 0,00

35 900,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

35 900,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

282 000,00 25 000,00 0,00

275 000,00 25 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

17 987 148,86 14 221 692,86 11 460 355,10 7 480 102,00 3 980 253,10 833 400,00 1 366 377,86 206 099,90 275 460,00 80 000,00 3 765 456,00 3 765 456,00 1 374 000,00 0,00 przed zmianą

zmniejszenie zwiększenie

po zmianach 225 604,72

19 504,82 0,00

1 366 977,86 600,00 0,00 -217 080,50

338 880,32

18 108 948,68 14 224 065,68 149 453,32 -147 080,50

11 572 002,60 120 998,00 -9 350,50

7 480 550,00 1 018,00 -570,00

4 091 452,60 119 980,00 -8 780,50

841 750,50 8 350,50 0,00

137 730,00 0,00 -137 730,00

80 000,00 0,00 0,00

3 884 883,00 189 427,00 -70 000,00

3 884 871,00 189 415,00 -70 000,00

1 439 000,00 65 000,00 0,00

12,00 12,00 0,00

(8)

Plan przychodów na 2014 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/308/14

Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii

Europejskiej 850 000,00 0,00 850 000,00

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 0,00 205 464,80 205 464,80

951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków

publicznych 532 000,00 0,00 532 000,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 393 642,00 0,00 2 393 642,00

Razem: 3981106,8000

Razem: 3775642,0000 Razem: 205464,8000

(9)

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/308/14

w złotych

Lp. Dział Rozdział §

1. 2. 3. 4.

Dotacja podmiotowa

1. 921 92114 2480 Biblioteka i Centrum Kultury 2. 921 92116 2480 Biblioteka i Centrum Kultury

Dotacja celowa

3. 600 60014 6300 Drogi publiczne powiatowe

4. 801 80146 2330 Dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli

w złotych

Lp. Dział Rozdział §

1. 2. 3. 4.

Dotacja celowa

1. 851 85195 2360 Usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne 2. 853 85306 2830 Kluby dziecięce

3. 921 92195 2820 Organizacja wystawy hutnictwa z terenu Gminy Kolonowskie

4. 926 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej

110 000,00 27 000,00

117 400,00

OGÓŁEM 255 400,00

1 000,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku

Zakres usług Kwota dotacji

5. 6.

418 000,00

160 000,00

50 000,00

OGÓŁEM 636 350,50

8 350,50 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku

Nazwa instytucji Kwota dotacji

5. 6.

(10)

Załącznik nr 5 do uchwały nrXXXVII/308/14

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

w zł i gr

w tym:

Wydatki

Kategoria Klasyfikacja w okresie z tego:

Lp. Projekt interwencji (dział, realizacji środki środki środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE

funduszy rozdział) Projektu z budżetu budżetu Wydatki z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania

strukturalnych (całkowita krajowego UE razem wydatki z innych Wydatki pożyczki

wartość (9+12) razem źródeł pozostałe razem na prefin. pozostałe

Projektu (10+11) z budżetu

(6+7) państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Wydatki bieżące

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

1.1 Nazwa

projektu: Aktywna integracja szansą dla ciebie

Razem 853

wydatki 85395

z tego: 73195,80 7663,90 65531,90

2014 Plan 73 195,80 7663,90 65 531,90 73 195,80 7 663,90 0,00 7663,90 65531,90 0,00 65531,90

Program: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych 1.2 Nazwa

projektu: Edukacja drogą do sukcesu

Razem 853

wydatki 85395

z tego: 185043,42 24973,00 160070,42 147374,92 24973,00 0,00 24973,00 122401,92 0,00 122401,92

2014 Plan 147374,92 24973,00 122401,92 147374,92 24973,00 24973,00 122401,92 122401,92

2015 37668,50 0,00 37668,50

1.4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi"

Nazwa

projektu: Kierunek Kolonowskie

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 ze środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Planowane wydatki:

2013 rok

(11)

Załącznik nr 5 do uchwały nrXXXVII/308/14

Razem 750

wydatki: 75075

z tego: 5 034,00 1754,00 3 280,00 5 034,00 1 754,00 1 754,00 3 280,00 3 280,00

2014 5 034,00 1754,00 3 280,00 5 034,00 1 754,00 1 754,00 3 280,00 3 280,00

Wydatki bieżące razem: 225604,72 34390,90 191213,82 225604,72 34390,90 0,00 34390,90 191213,82 0,00 191213,82

2. Wydatki majątkowe

2.1 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Priorytet: Oś "LEADER" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Działanie: 413 "Odnowa i rozwój wsi"

Nazwa

projektu: Remont sali widowiskowej

Razem 754

wydatki: 75412

z tego: 240 000,00 123850,00 116 150,00 240 000,00 123 850,00 123 850,00 116 150,00 116 150,00

2014 Plan 240 000,00 123850,00 116 150,00 240 000,00 123 850,00 123 850,00 116 150,00 116 150,00

Program: Program RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

2.2 Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Nazwa

projektu: Zagospodarowanie terenów zielonych w Kolonowskiem

Razem 900

wydatki: 90095

z tego: 210 000,00 85 855,00 124 145,00 210 000,00 85 855,00 85 855,00 124 145,00 124 145,00

2014 Plan 210 000,00 85855,00 124 145,00 210 000,00 85 855,00 85 855,00 124 145,00 124 145,00

Program: Program RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

2.3. Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Nazwa

projektu: Zagospodarowanie terenów sportowych przy boisku ogólnodostępnym w Kolonowskiem

Razem 926

wydatki: 92695

z tego: 275 000,00 150 855,00 124 145,00 275 000,00 150 855,00 150 855,00 124 145,00 124 145,00

2014 Plan 275 000,00 150855,00 124 145,00 275 000,00 150 855,00 150 855,00 124 145,00 124 145,00

Program: Program RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

2.4 Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Nazwa

projektu: Zagospodarowanie terenów zielonych przy targowisku w Kolonowskiem

Razem 900

(12)

Załącznik nr 5 do uchwały nrXXXVII/308/14

wydatki: 90095

z tego: 74 000,00 25 870,00 48 130,00 74 000,00 25 870,00 25 870,00 48 130,00 48 130,00

2014 Plan 74 000,00 25870,00 48 130,00 74 000,00 25 870,00 25 870,00 48 130,00 48 130,00

Program: Program RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

2.5 Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Nazwa

projektu: Utwardzenie działki nr 35 przy ul. B.Chrobrego w Spóroku

Razem 700

wydatki: 70095

z tego: 150 000,00 52 439,00 97 561,00 150 000,00 52 439,00 52 439,00 97 561,00 97 561,00

2014 Plan 150 000,00 52439,00 97 561,00 150 000,00 52 439,00 52 439,00 97 561,00 97 561,00

Program: Program RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

2.6 Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Nazwa

projektu: Przebudowa dachów Centrum Aktywności Wiejskiej w Spórku i Staniszczach Małych

Razem 921

wydatki: 92109

z tego: 170 000,00 59 431,00 110 569,00 170 000,00 59 431,00 59 431,00 110 569,00 110 569,00

2014 Plan 170 000,00 59431,00 110 569,00 170 000,00 59 431,00 59 431,00 110 569,00 110 569,00

2.7 Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Nazwa

projektu: Remont boiska ogólnodostępnego w Staniszczach Małych

Razem 926

wydatki: 92601

z tego: 320 000,00 112 475,00 207 525,00 320 000,00 112 475,00 112 475,00 207 525,00 207 525,00

2014 Plan 320 000,00 112475,00 207 525,00 320 000,00 112 475,00 112 475,00 207 525,00 207 525,00

Wydatki majątkowe razem: 1439000,00 610775,00 828225,00 1439000,00 610775,00 0,00 610775,00 828225,00 0,00 828225,00

(13)

Załącznik nr 6 do uchwały nrXXXVII/308/14

Wykaz wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota w zł 1. 010 01095 Budowa drogi gminnej transportu rolnego w Spóroku 280 000,00 2. 010 01095 Budowa drogi gminnej transportu rolnego w Staniszczach Małych 80 000,00 3. 600 60014 Dotacja dla Starostwa Powiatowego (budowa chodnika) 50 000,00 4. 600 60016 Przebudowa ul. Piastowskiej w Kolonowskiem 246 156,00

5. 600 60016 Remont ul. Pluderskiej w Kolonowskiem 850 000,00

6. 600 60016 Dokumentacja techniczna budowy drogi pomiędzy ul.

Haraszowskie - Pluderska 20 000,00

7. 600 60095 Zakup przystanku autobusowego 10 000,00

8. 700 70005 Utwardzenie działki Nr 35 przy ul. B. Chrobrego w Spóroku 150 000,00

9. 700 70005 Wykup gruntów 374 415,00

10. 700 70095 Termomodernizacja budynków komunalnych ul. 1 Maja 2 i 40 365 000,00

11. 754 75412 Remont Sali OSP w Kolonowskiem 240 000,00

12. 801 80101 Budowa parkingu przy PSP Staniszcze Wielkie -

Kolonowskie 3 100 000,00

13. 801 80104 Utwardzenie parkingu przy Publicznym Przedszkolu w Kolonowskiem 40 000,00 14. 900 90095 Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Leśnej w Kolonowskiem 210 000,00 15. 900 90095 Zagospodarowanie terenów zielonych przy targowisku 74 000,00 16. 921 92109 Przebudowa dachów Centrum Aktywności Wiejskiej

w Spóroku i Staniszczach Małych 170 000,00

17. 921 92120 Dokumentacja rewitalizacji pomnika Powstańców Śl. 5 000,00 18. 926 92601 Remont boiska ogólnodostępnego w Staniszczach Małych 320 000,00 19. 926 92695 Zagospodarowanie terenów sportowych przy boisku

ogólnodostępnym w Kolonowskiem 275 000,00

20. 700 70005 Utwardzenie działki Nr 641/2 w Staniszczach Wielkich 3 300,00 21. 900 90005 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej