UCHWAŁA NR XIX/177/2016 RADY GMINY LELÓW
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz.446) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.198) Rada Gminy Lelów uchwala:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 24 590,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 24 590,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 25 474 257,28 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości: 17 086 987,28 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości: 8 387 270,00 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 156 333,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 156 333,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 131 743,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 131 743,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi: 27 054 833,51 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości: 16 524 152,01 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: 10 530 681,50 zł.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 1 580 576,23 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu kredytów w kwocie 1 580 576,23 zł.
§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 1 580 576,23 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 1 288 421,68 zł.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 1 288 421,68 zł.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 2 868 997,91 zł.
§ 7. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i
nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Id: 0EF4F5C2-F8A9-4505-828D-69A75193FC8C. Podpisany Strona 1
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski
1
1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 24.590,00 zł:1.1
W dziale 750 – Administracja publiczna 12.295,00
Rozdziale 75095 – Pozostała działalność 12.295,00
w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia jednej osoby w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie w
okresie od 06.04.2016 r. do 05.10.2016 r. (1 etat) 12.295,00 1.2
W dziale 801 – Oświata i wychowanie 12.295,00
Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 12.295,00
w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia jednej osoby w ramach robót publicznych w Gimnazjum w Lelowie w okresie
od 05.04.2016 r. do 04.10.2016 r. (1 etat) 12.295,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1
1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 156.333,00 zł:
1.1
W dziale 750 – Administracja publiczna 12.295,00
Rozdziale 75095 – Pozostała działalność 12.295,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w
ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy w Lelowie (1 etat) 12.295,00 1.2
W dziale 801 – Oświata i wychowanie 144.038,00
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 52.496,00
z przeznaczeniem na:
- zwiększenie wydatków w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla
pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie 49.200,00 - zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla
publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem subwencji oświatowej na 2016 oraz załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały, tj.: 3.296,00
a) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ślęzany „Bliżej Siebie” – SP Ślęzany 3.296,00 Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16.122,00 z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji Gminie Janów na terenie, której
czterech wychowanków będących mieszkańcami Gminy Lelów uczęszcza do
Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lgoczance 16.122,00
Rozdziale 80104 – Przedszkola 6.000,00
z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji Gminie Irządze na terenie, której wychowanek będący mieszkańcem Gminy Lelów uczęszcza do Przedszkola w
Irządzach 6.000,00
Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 12.295,00
z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w
ramach robót publicznych w Gimnazjum w Lelowie (1 etat) 12.295,00
Rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej Dotyczy § 2
Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Dotyczy § 1
Id: 0EF4F5C2-F8A9-4505-828D-69A75193FC8C. Podpisany Strona 1
2
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałachprzedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
47.547,00 - zwiększenie wydatków w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla
pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie (wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w Przedszkolu w Lelowie) 47.547,00
Rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 9.578,00 - zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla
publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem subwencji oświatowej na 2016 oraz załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały, tj.: 9.578,00
a) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod Strzechą” – SP Podlesie 9.578,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2 Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 131.743,00 zł:
2.1
W dziale 801 – Oświata i wychowanie 131.743,00
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 84.196,00
- zmniejszenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem subwencji oświatowej na 2016 oraz załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały, tj.: 34.996,00
a) Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” – SP Nakło 19.346,00 b) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Podlesie „Pod Strzechą” – SP Podlesie 15.650,00 - zmniejszenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla
publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną z uwagi na brak wniosku o przejęciu szkoły oraz zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały, tj.: 49.200,00
a) dotyczy SP Drochlin 49.200,00
Rozdziale 80104 – Przedszkola 47.547,00
zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w Przedszkolu w Lelowie 47.547,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 2
Dział 750
801
Nazwa jednostki sprawozdawczej LELÓW
Nr dokumentu Uchwała Nr XIX/177/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29.04.2016 r.
Data podjęcia 2016-04-29
Rodzaj Plan dochodów
Oświata i wychowanie
Treść Kwota
12 295,00
Administracja publiczna 12 295,00
24 590,00 Razem:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29.04.2016 r.
12 295,00 12 295,00
Id: 0EF4F5C2-F8A9-4505-828D-69A75193FC8C. Podpisany Strona 3
Dział Grupa Treść
750 Administracja publiczna
Pozostała działalność
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
801 Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane B2DOT dotacje na zadania bieżące
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Przedszkola
B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dowożenie uczniów do szkół
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
B2DOT dotacje na zadania bieżące
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Gminy Lelów z 29.04.2016 r.
80150 9 578,00
9 578,00 6 000,00 - 47 547,00
Razem: 24 590,00
12 295,00
80149 47 547,00
47 547,00
80113 12 295,00
80103 16 122,00
16 122,00
80104 - 41 547,00
80101 - 31 700,00
49 200,00 - 80 900,00
75095 12 295,00
12 295,00 12 295,00
Rodzaj Plan wydatków
Rozdział Wartość
12 295,00 Nazwa jednostki
sprawozdawczej LELÓW
Nr dokumentu Uchwała Nr XIX/177/2016 Rady Gminy Lelów z 29.04.2016 r.
Data podjęcia 2016-04-29
Dla sektora finansów publicznych
Dla sektora spoza sektora finansow
publicznych Dział Rozdział §
010 0,00 15 000,00
01008 0,00 15 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
0,00 15 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 11 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 11 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
0,00 11 000,00
801 Oświata i wychowanie 0,00 1 414 873,00
80101 Szkoly podstawowe 0,00 1 135 980,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Drochlin
0,00 0,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Nakle
0,00 200 414,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu
0,00 620 670,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Ślęzanach
0,00 314 896,00
80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 0,00 251 999,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Drochlin
0,00 24 706,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle
0,00 57 647,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu
0,00 105 411,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach
0,00 64 235,00
Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2016 rok
(Załacznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2015 r.)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 29.04.2016 r.
na zadania Klasyfikacja
Nazwa Zadania
Id: 0EF4F5C2-F8A9-4505-828D-69A75193FC8C. Podpisany Strona 5
