UCHWAŁA NR XI/84/11
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12.235.252,71 zł , z tego : a) bieżące w kwocie 10.389.264,71 zł,
b) majątkowe w kwocie 1.845.988,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1 a .
§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 11.992.078,71 zł , z tego : a) bieżące w kwocie 9.239.179,71 zł,
b) majątkowe w kwocie 2.752.899,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a .
2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 3 .
§ 3. 1. Ustala się :
- przychody budżetu w kwocie 1.074.635,00 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - rozchody budżetu w kwocie 1.317.809,00 zł. z następujących tytułów :
1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie - 428.504,00 zł.
2) spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 889.305,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4 .
2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 243.174,00 zł . przeznacza się na spłatę rat kredytów.
§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 900 000,00 zł, w tym z tytułu :
- zaciągniętych kredytów i pożyczek 900 000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań :
a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 4 ust.1
§ 5. 1. Ustala sie rezerwę ogólną w wysokości 13.500,00 zł, 2. Ustala sie rezerwę celową w wysokości 22.000,00 zł, z tego :
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 22.000,00 zł.
§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 5 .
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 6 .
§ 7. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych
- zgodnie z załącznikiem nr 7 .
§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
- zgodnie z załącznikiem nr 8 .
§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 9 .
§ 10. Ustala się wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 10
§ 11. Upoważnia się Wójta/ do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 2 a w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmiany kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/84/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2012.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 910 025,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 908 069,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
908 069,00
01095 Pozostała działalność 1 956,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 956,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 000,00
40002 Dostarczanie wody 150 000,00
0830 Wpływy z usług 150 000,00
600 Transport i łączność 913 519,00
60016 Drogi publiczne gminne 913 519,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
305 000,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin) 608 519,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 25 600,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 600,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
25 600,00
750 Administracja publiczna 57 550,00
75011 Urzędy wojewódzkie 52 350,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 52 350,00
75095 Pozostała działalność 5 200,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 200,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 584 521,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 500,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 356 400,00
0310 Podatek od nieruchomości 335 600,00
0320 Podatek rolny 1 800,00
0330 Podatek leśny 19 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 566 610,00
0310 Podatek od nieruchomości 124 130,00
0320 Podatek rolny 297 600,00
0330 Podatek leśny 26 380,00
0340 Podatek od środków transportowych 80 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 10 500,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw 70 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 38 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 588 011,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 579 011,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 9 000,00
758 Różne rozliczenia 5 187 429,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 268 515,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 268 515,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 918 914,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 918 914,00
801 Oświata i wychowanie 24 400,00
80101 Szkoły podstawowe 24 400,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 24 400,00
852 Pomoc społeczna 2 208 900,29
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 895 000,29
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 886 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000,29
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
15 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 7 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 11 000,00
85216 Zasiłki stałe 79 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 79 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 72 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 72 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 96 400,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 96 400,00
85295 Pozostała działalność 40 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 40 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 112 201,42
85395 Pozostała działalność 112 201,42
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
106 560,01
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 641,41
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 447,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
90095 Pozostała działalność 54 447,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 147,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze 54 300,00
Razem:
12 235 252,71Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/84/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2012.
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 956,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 1 956,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 956,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
40002 Dostarczanie wody 150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 150 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 25 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 25 600,00
750 Administracja publiczna 57 550,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 52 350,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 52 350,00
75095 Pozostała działalność 5 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 5 200,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 584 521,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 500,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 356 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 335 600,00
0320 Podatek rolny 1 800,00
0330 Podatek leśny 19 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 566 610,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 124 130,00
0320 Podatek rolny 297 600,00
0330 Podatek leśny 26 380,00
0340 Podatek od środków transportowych 80 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 10 500,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw 70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 38 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 588 011,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 579 011,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 9 000,00
758 Różne rozliczenia 5 187 429,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 268 515,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 268 515,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 918 914,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 918 914,00
852 Pomoc społeczna 2 208 900,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 895 000,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 886 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000,29
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej. 15 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 7 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 11 000,00
85216 Zasiłki stałe 79 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 79 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 72 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 72 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 96 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 96 400,00
85295 Pozostała działalność 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 40 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 112 201,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112 201,42
85395 Pozostała działalność 112 201,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112 201,42
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
106 560,01
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 641,41
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 447,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
90095 Pozostała działalność 54 447,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 147,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
54 300,00
bieżące 10 389 264,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112 201,42
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 908 069,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 908 069,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 908 069,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 908 069,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 908 069,00
600 Transport i łączność 913 519,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 305 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 913 519,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 305 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
305 000,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin) 608 519,00
801 Oświata i wychowanie 24 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 24 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 24 400,00
majątkowe 1 845 988,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 213 069,00
Ogółem: 12 235 252,71
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 325 270,42
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/84/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2012.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 191 924,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 186 724,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 040,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 010,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 980,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
4260 Zakup energii 70 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej 700,00
4430 Różne opłaty i składki 1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00
01030 Izby rolnicze 4 500,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego 4 500,00
01095 Pozostała działalność 700,00
4430 Różne opłaty i składki 700,00
150 Przetwórstwo przemysłowe 10 155,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 155,00
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 155,00
600 Transport i łączność 2 757 780,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 757 780,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00
4270 Zakup usług remontowych 60 164,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 321 476,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 305 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 32 200,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00
4260 Zakup energii 2 500,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00
710 Działalność usługowa 40 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00
720 Informatyka 20 000,00
72095 Pozostała działalność 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
750 Administracja publiczna 1 547 072,00
75011 Urzędy wojewódzkie 52 350,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 106,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 395 952,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 958 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 400,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 400,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 420,00
4260 Zakup energii 13 000,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej 1 200,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej. 12 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 232,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
75095 Pozostała działalność 28 770,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 8 000,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 500,00
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 770,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 660,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 138 499,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 138 499,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 450,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 475,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 130,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00
4260 Zakup energii 4 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej 800,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej. 500,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00
757 Obsługa długu publicznego 168 040,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 168 040,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 168 040,00
758 Różne rozliczenia 40 500,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 35 500,00
4810 Rezerwy 35 500,00
801 Oświata i wychowanie 3 749 719,00
80101 Szkoły podstawowe 2 401 182,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98 043,00
3240 Stypendia dla uczniów 4 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 475 174,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 226,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 379,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 38 115,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 241 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 700,00
4260 Zakup energii 34 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 400,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej. 3 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00
4430 Różne opłaty i składki 4 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 845,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 400,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 224 100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 380,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 280,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00
4260 Zakup energii 6 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00
80110 Gimnazja 850 145,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 750,00
3240 Stypendia dla uczniów 2 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 139,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 274,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 400,00
4260 Zakup energii 20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej. 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00
4430 Różne opłaty i składki 5 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 082,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 230 592,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 580,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 840,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 240,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 602,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 383,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00
4430 Różne opłaty i składki 2 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 647,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 700,00
80195 Pozostała działalność 24 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 500,00
851 Ochrona zdrowia 38 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 350,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej. 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
852 Pomoc społeczna 2 380 958,00
85202 Domy pomocy społecznej 26 300,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego 26 300,00
85204 Rodziny zastępcze 14 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 895 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
3110 Świadczenia społeczne 1 775 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 570,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 380,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 785,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 945,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 726,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
17 250,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 250,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31 000,00
3110 Świadczenia społeczne 31 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 8 000,00
3110 Świadczenia społeczne 8 000,00
85216 Zasiłki stałe 98 750,00
3110 Świadczenia społeczne 98 750,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 144 258,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 180,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 590,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej. 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 96 400,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 342,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 395,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 975,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 425,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 921,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00
85295 Pozostała działalność 50 000,00
3110 Świadczenia społeczne 50 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 125 364,71
85395 Pozostała działalność 125 364,71
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 337,03
3119 Świadczenia społeczne 13 163,29
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 580,26
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 351,10
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 688,80
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 198,82
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 021,37
4307 Zakup usług pozostałych 46 288,63
4309 Zakup usług pozostałych 5 641,41
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 131 809,00
85401 Świetlice szkolne 131 809,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 206,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 460,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 805,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 565,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 973,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 471 398,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 000,00
4430 Różne opłaty i składki 18 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 43 098,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
43 098,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 173 616,00
4260 Zakup energii 150 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 616,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00
90095 Pozostała działalność 230 684,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 240,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00
4260 Zakup energii 16 500,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 100,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 148 000,00
92116 Biblioteki 148 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 148 000,00 Razem: 11 992 078,71
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/84/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2012.
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 191924 156924 156624 51330 105294 0 300 0 0 0 35000 35000 0 0
1010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi 186724 151724 151424 51330 100094 0 300 0 0 0 35000 35000 0 0
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 41300 41300 41300 41300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 3040 3040 3040 3040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 6010 6010 6010 6010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 980 980 980 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0 0
1030 Izby rolnicze 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1095 Pozostała działalność 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Przetwórstwo przemysłowe 10155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10155 10155 10155 0
15011 Rozwój przedsiębiorczości 10155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10155 10155 10155 0
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
10155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10155 10155 10155 0
600 Transport i łączność 2757780 131304 131304 940 130364 0 0 0 0 0 2626476 2626476 305000 0
60016 Drogi publiczne gminne 2757780 131304 131304 940 130364 0 0 0 0 0 2626476 2626476 305000 0
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na
Fundusz Pracy 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług
remontowych 60164 60164 60164 0 60164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług
pozostałych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty
i składki 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2321476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2321476 2321476 0 0
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
305000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305000 305000 305000 0
700 Gospodarka
mieszkaniowa 32200 32200 32200 0 32200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi
32200 32200 32200 0 32200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup
materiałów i wyposażenia
25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług
remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług
pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty
i składki 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710 Działalność
usługowa 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71004
Plany zagospodarowani
a przestrzennego 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
