zarządza się, co następuje:

(1)

ZARZĄDZENIE NR 1324/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.

poz. 713 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian planu na 2020 rok w zakresie:

1) dochodów budżetu miasta Katowice w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia,

2) wydatków budżetu miasta Katowice w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok powierza się Naczelnikowi, Komendantowi oraz Dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Straży Miejskiej,

3) Szkoły Podstawowej Nr 1 4) Szkoły Podstawowej Nr 11 5) Szkoły Podstawowej Nr 21 6) Szkoły Podstawowej Nr 44 7) Szkoły Podstawowej Nr 45 8) Szkoły Podstawowej Nr 59

9) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, 10) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, 11) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

(2)

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1324/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 listopada2020 r.

D ochody ogółem w tym

D ochody własne D otacje n a zadania zlecone

D ział Rozdz. Treść Z m niejszenia Zw iększenia

(+)

G m ina Pow iat G m ina Pow iat

(-) Z m niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Z w iększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851 OCHRONA ZDROWIA 1 859 1 859 1 859 1 859

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85156 oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia 1 859 1 859 1 859 1 859

zdrowotnego

Dochody bieżące 1 859 1 859 1 859 1 859

- dotacja celow a z b u d żetu pań stw a na: 1 859 1 859 1 859 1 859

* opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

(20.1.3.1)

1 859 1 859 1 859 1 859

OGÓŁEM 1 859 1 859 1 859 1 859

(3)

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1324/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 listopada 2020 r.

WYDATKI

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

Wydatki na

programy Wydatki na Zakup i

objęcie akcji Dz./

Rozdz. Treść 2020 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania

bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

bieżące

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

lub udziałów oraz wniesienie wkładem do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

0 0 -17 000 -24 000 7 000 17 000

ZWIĘKSZENIA 24 000 24 000 7 000 7 000 17 000

75416 Straż gminna (miejska) 24 000 24 000 7 000 7 000 17 000

W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1 7 0 0 0

w t y m :

g m i n a 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1 7 0 0 0

ZMNIEJSZENIA 24 000 24 000 24 000 24 000

75416 Straż gminna (miejska) 24 000 24 000 24 000 24 000

W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0

w t y m :

g m i n a 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0

851 OCHRONA ZDROWIA 0 0 0 0

ZWIĘKSZENIA 1 859 1 859 1 859 1 859

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 859 1 859 1 859 1 859

W y d a t k i n a z a d a n i a z l e c o n e 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 9

w t y m :

g m i n a 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 9

ZMNIEJSZENIA 1 859 1 859 1 859 1 859

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 859 1 859 1 859 1 859

w t y m :

g m i n a 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 9

OGÓŁEM 0 0 -17 000 -24 000 7 000 17 000

ZWIĘKSZENIA 2 5 8 5 9 2 5 8 5 9 8 8 5 9 8 8 5 9 1 7 0 0 0

w t y m :

g m i n a 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1 7 0 0 0

(4)

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2020 r.

[4+16]

z tego:

w tym:

z tego:

bieżące

Wydatki na programy finansowane z

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

długu

w tym:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

bieżące

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

w t y m :

g m i n a 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 9

ZMNIEJSZENIA 2 5 8 5 9 2 5 8 5 9 2 5 8 5 9 2 4 0 0 0 1 8 5 9

w t y m :

g m i n a 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0

w t y m :

g m i n a 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 9

(5)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1324/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 listopada 2020 r.

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY

Zmiany planu na 2020 rok w złotych

Lp. Jednostlki Dochody ogółem

budżetu miasta

Dochody zadań własnych

w tym: Dotacje na zadania zlecone

w tym:

gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 1 116 1 116 1 116

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

1 116 1 116 1 116

2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 -167 -167 -167

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 167 167 167

3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 -335 -335 -335

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 335 335 335

4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 743 743 743

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

743 743 743

5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 -17 -17 -17

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 17 17 17

6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 -335 -335 -335

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 335 335 335

7 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

NR 10 -168 -168 -168

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 168 168 168

8 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

NR 6 -335 -335 -335

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 335 335 335

(6)

Lp. Jednostlki Dochody ogółem budżetu miasta

Dochody zadań własnych

w tym: Dotacje na zadania zlecone

w tym:

gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

NR 8 -502 -502 -502

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 502 502 502

OGÓŁEM 0 0 0

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

1 859 1 859

1 859

(7)

DOCHODY

Załącznik Nr 3/1 do zarządzenia Nr 1324/2020 Prezydenta Miasta Katowice

placówki oświat ° we z dnia 30 listopada 2020 r.

Dochody ogółem w tym

Dział/

Rozdział

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Gmina Powiat Gmina Powiat

(-) (+) Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zm niejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851 OCHRONA ZDROWIA 1 859 1 859 1 859 1 859

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 859 1 859 1 859 1 859

Dochody bieżące 1 859 1 859 1 859 1 859

dochód budżetu miasta - dotacja celowa z budżetu państwa na: 1 859 1 859 1 859 1 859

* opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)

1 859 1 859 1 859 1 859

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 11 167

1 116

167 1 116

Szkoła Podstawowa Nr 21 Szkoła Podstawowa Nr 44

335

743

335

743 Szkoła Podstawowa Nr 45 17 17

Szkoła Podstawowa Nr 59 335 335

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 168 168

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 335 335

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 502 502

OGÓŁEM 1 859 1 859 1 859 1 859

UZASADNIENIE

Pow yższych z m ian dokonuje się celem dostosow ania p lan u do aktualnych p otrzeb p laców ek ośw iatow ych z przezn aczen iem n a opłacenie składek zdrow otnych w ram ach działania 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione po p rzez p rzeniesienie środków m ięd zy szkołam i.

(8)

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1324/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 listopada 2020 r.

WYDATKI

Zmiany planu na 2020 r. w tym wynikające ze zmian w budżecie w złotych

Lp. Wyszczególnienie

Plan na 2020 r.

[4+16]

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt2 i 3

w tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego Wynagrodz

enia i składki od

nich naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Wynagrodz enia i składki od

nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 STRAŻ MIEJSKA 0 0 -17 000 -24 000 7 000 17 000

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

24 000 24 000

7 000 24 000 24 000

7 000 17 000

2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 1 116 1 116 1 116 1 116

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

1 116 1 116 1 116 1 116

3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 -167 -167 -167 -167

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 167 167 167 167

4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 -335 -335 -335 -335

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 335 335 335 335

5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 743 743 743 743

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

743 743 743 743

6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 -17 -17 -17 -17

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 17 17 17 17

7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 -335 -335 -335 -335

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 335 335 335 335

8 ZESPÓŁ SZKOLO-

PRZEDSZKOLNY NR 10 -168 -168 -168 -168

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 168 168 168 168

9 ZESPÓŁ SZKOLO-

PRZEDSZKOLNY NR 6 -335 -335 -335 -335

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 335 335 335 335

(9)

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

Lp. Wyszczególnienie

Plan na 2020 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodz enia i składki od

nich naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

Wynagrodz enia i składki od

nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10 ZESPÓŁ SZKOLO-

PRZEDSZKOLNY NR 8 -502 -502 -502 -502

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 502 502

502 502

OGÓŁEM 0 0 -17 000 -24 000 7 000 17 000

ZWIĘKSZENIE

25 859 25 859 8 859 8 859 17 000

ZMNIEJSZENIE

25 859 25 859 25 859 24 000 1 859

(10)

PLA C Ó W K I OŚW IATOW E

W Y D ATKI

Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 1324/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 listopada 2020 r.

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

Dz./

Plan na 2020 r.

[4+16]

W ynagrodzenia i składki od nich naliczane

statutowych D otacje na

zadania bieżące

Świadczenia

osób fiz.

W ydatki na programy finansow ane z

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

D otacje na zadania bieżące

Świadczenia

osób fiz.

W ydatki z

poręczeń i gwarancji

W ydatki na obsługę

W ydatki majątkowe

W ydatki na programy finansow ane z

w art.5 ust.1 pk t 2 i 3

Zakup i objęcie akcji lu b udziałów

wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

851 O C H R O N A Z D R O W IA 0 0 0 0

Z W IĘ K S Z E N IA 1 859 1 859 1 859 1 859

85156

S k ła d k i na ubezpieczenie zdruw utne uraz św iad cz en ia dla osób nieob jętych obow iązkiem ub ezpieczenia zdrow otnego

1 859 1 859 1 859 1 859

W y d atk i n a zad a n ia zlecone 1 859 1 859 1 859 1 859

gm ina w tym:

1 859 1 859 1 859 1 859

S zk o ła P o d sta w o w a N r 1 1 116 1 116 1 116 1 116

S zk o ła P odstaw ow a N r 44 743 743 743 743

Z M N IE J S Z E N IA 1 859 1 859 1 859 1 859

85156

S k ła d k i na ubezpieczenie zd row otn e oraz św iad cz en ia dla osób nieob jętych obow iązkiem ub ezp ieczen ia zdrow otnego

1 859 1 859 1 859 1 859

W y d atk i n a zad a n ia zlecone 1 859 1 859 1 859 1 859

gm ina 1 859 1 859 1 859 1 859

S zk o ła P odstaw ow a N r 21 335 335 335 335

S zk o ła P odstaw ow a N r 45 17 17 17 17

Z e sp ó ł S zk o ln o - P rze d szko ln y N r

10 168 168 168 168

Z e sp ó ł S zk o ln o - P rze d szko ln y N r 6 335 335 335 335

Z e sp ó ł S zk o ln o - P rze d szko ln y N r 8 502 502 502 502

O GÓ ŁEM 0 0 0 0

UZASADNIENIE

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowana plaiu do aktualnych potrzeb placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych w ramach działania 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione poprzez przeniesienie środków między szkołami.

(11)

Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 1324/2020

straż miejska PrezydentaMiastaKatowice

wydatki z dnia 30 listopada 2020 r.

Dz./

Plan na 2020 r.

[4+16]

z tego:

w tym:

z tego:

bieżące

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

długu

w tym:

zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

W'ydatki na programy finansowane z

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

BEZPIECZEŃSTWO

754 p u b l i c z n ei OCHRONA 0 0 -17 000 -24 000 7 000 17 000

PRZECIWPOŻAROWA

ZWIĘKSZENIA 24 000 24 000 7 000 7 000 17 000

75416 Straż gminna (miejska) 24 000 24 000 7 000 7 000 17 000

w t y m :

g m i n a 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1 7 0 0 0

z m n i e j s z e n i a 24 000 24 000 24 000 24 000

75416 Straż gminna (miejska) 24 000 24 000 24 000 24 000

w t y m :

a m i n a 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0 2 4 0 0 0

OGÓŁEM 0 0 -17 000 -24 000 7 000 17 000

u z a s a d n i e n i e

Zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki ze środków niewykorzystanych na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków dotyczących zakupu

umundurowania dla strażników oraz środków ochrony osobistej tj. maseczek, rękawiczek w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną (17.000 zł) oraz uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (7.000 zł).

(12)