Rzeszów, dnia wtorek, 19 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY NIEBYLEC. z dnia 29 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019

(1)

UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY GMINY NIEBYLEC

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2019

Na podstawie art.211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Niebylec

uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie 52 417 021,60 zł;., w tym:

1) dochody bieżące 41 760 654,80 zł;

2) dochody majątkowe 10 656 366,80 zł;

2. Planowane dochody bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p. Dział Rozdział § Treść Kwota

w złotych

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,-

01095 Pozostała działalność, w tym:

1. Dochody majątkowe, w tym: 5 000,-

5 000,- 0770

a) dochody ze sprzedaży nieruchomości

Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

5 000,- 5 000,-

2. 600 Transport i łączność, w tym: 7 000,-

60095 Pozostała działalność, w tym:

1) dochody bieżące, w tym:

7 000,- 7 000,- 0750

a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, w tym:

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze

7 000,- 7 000,-

3.

700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym: 257 500,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

1) dochody bieżące, w tym;

257 500,- 257 500,- 0470 a) Opłaty za użytkowanie wieczyste, w tym:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 7 300,-

7 300,-

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 19 marca 2019 r.

Poz. 1716

Elektronicznie podpisany przez:

Zaborniak Marcin Jacek Data: 19.03.2019 14:08:11

(2)

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0690

b) Koszty upomnień, w tym:

Wpływy z różnych opłat

100,- 100,-

0750

c) Dochody z wynajmu lokali użytkowych, oraz czynsz z lokali mieszkalnych, w tym:

250 000,- 250 000,-

0920

d) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym:

Pozostałe odsetki 100,-

100,-

4. 750 Administracja publiczna, w tym: 121 450,-

75011 Urzędy wojewódzkie, w tym;

94 650,- 94 650,-

2010

a)Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

94 650,- 94 650,-

75045 Kwalifikacja wojskowa, w tym:

100,- 100,-

2010

a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

100,- 100,-

1) dochody bieżące, w tym: 26 700,-

26 700,-

0750

a) Czynsz za obwody łowieckie, w tym:

1 700,- 1 700,-

0920

b) Odsetki od lokat bankowych, w tym:

Pozostałe odsetki

25 000,- 25 000,- 5. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 2 180,- 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa, w tym:

2 180,- 2 180,-

2010

a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

2 180,- 2 180,-

6. 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym;

8 257 233,- 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

w tym: 1) dochody bieżące, z tego:

4 500,- 4 500,-

0350

a)Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

4 500,- 4 500,- 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:

878 500,- 878 500,-

(3)

1) dochody bieżące, z tego:

0310

a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości

800 000,- 800 000,- 0320

b)Podatek rolny Podatek rolny

16 000,- 16 000,- 0330

c)Podatek leśny Podatek leśny

38 000,- 38 000,- 0340

d)Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych 24 000,-

24 000,- 0500

e) Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek od czynności cywilno-prawnych

500,- 500,- 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:

1 096 500,-

1 096 500,- 0310

a) Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości 150 000,-

150 000,- 0320

b) Podatek rolny Podatek rolny

621 000,- 621 000,- 0330

c)Podatek leśny Podatek leśny

60 000,- 60 000,- 0340

d)Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych

110 000,- 110 000,- 0360

e)Podatek od spadku i darowizn Podatek od spadku i darowizn

6 000,- 6 000,- 0430

f)Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej

11 000,- 11 000,- 0500

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych

135 000,- 135 000,- 0690

h)) Opłata z tytułu kosztów upomnień

Wpływy z różnych opłat 2 500,-

2 500,-

0910

i) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,- 1 000,- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:

118 000,- 118 000,- 0410

a) Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,-

20 000,- 0480 b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

98 000,- 98 000,- 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa, w tym:

1) dochody bieżące z tego:

6 159 733,- 6 159 733,- 0010

a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 149 733,- 6 149 733,- 0020

b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych

10 000,- 10 000,-

7. 758 Różne rozliczenia, w tym: 18 591 705,-

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym;

10 205 119,- 10 205 119,- 2920

a) Subwencja ogólna część oświatowa, w tym:

Subwencje ogólne z budżetu państwa

10 205 119,- 10 205 119,-

(4)

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym 1) dochody bieżące, z tego:

8 083 805,- 8 083 805,- 2920

a) Subwencja ogólna część wyrównawcza, w tym:

Subwencje ogólne z budżetu państwa

8 083 805,- 8 083 805,- 75814 Różne rozliczenia finansowe, w tym:

1) dochody bieżące, z tego: 30 000,-

30 000,- 0970

a) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, w tym:

Wpływy z różnych dochodów

30 000,- 30 000,- 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:

272 781,- 272 781,- 2920

a) Subwencja ogólna część równoważąca, w tym:

Subwencje ogólne z budżetu państwa 272 781,-

272 781,- 8.

801 Oświata i wychowanie, w tym; 775 316,80

80101 Szkoły Podstawowe, w tym: 100 000,-

1) Dochody majątkowe 100 000,-

6330

a) dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

100 000,- 100 000,-

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

91 195,- 91 195,- 2030

a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

91 195,- 91 195,- 80104 Przedszkola, w tym:

468 555,- 0670

a) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego:

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

234 300,- 234 300,-

0830

b) Wpływy z tytułu zakupu usługi opieki przedszkolnej przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Wpływy z usług

44 850,- 44 850,- 2030

c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:

189 405,- 189 405,- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:

8 418,-

8 418,- 2030

8 418,- 8 418,- 80195 Pozostała działalność, w tym:

1) dochody bieżące, z tego: 107 148,80

107 148,80

2057

a) Dotacje celowe na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, dofinansowanie ze środków europejskich, w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

96 305,34

(5)

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059

b) Dotacje celowe na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

10 843,46

9. 852 Pomoc społeczna, w tym: 336 070,-

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:

12 300,-

2030

b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym:

12 300,- 12 300,- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe, w tym:

98 800,- 98 800,- 2030

98 800,- 98 800,- 85216 Zasiłki stałe, w tym:

1) dochody bieżące z tego:

127 600,- 127 600,- 2030

a) Dotacje celowe naw zadania własne, w tym:

123 600,- 123 600,-

2950

b) wpływy ze zwrotu zasiłków stałych

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

4 000,- 4 000,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej, w tym:

72 370,- 72 370,- 2010

a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym:

2 900,- 2 900,-

2030

b) Dotacje celowe naw zadania własne, w tym:

69 470,- 69 470,- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

w tym:

25 000,- 25 000,-

0830

a) Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym:

Wpływy z usług

4 000,- 4 000,- 2010

b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym:

21 000,- 21 000,-

10. 855 Rodzina 12 301 900,-

85501 Świadczenie wychowawcze, w tym: 7 297 000,-

(6)

1) dochody bieżące, z tego: 7 297 000,-

0900

a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym:

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

1 000,- 1 000,-

2950

b) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym;

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

5 000,- 5 000,-

2060

c) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

7 291 000,- 7 291 000,-

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:

4 716 400,-

4 716 400,- 0900

a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym:

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

8 000,- 8 000,-

2950

b) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń,

w tym;

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

30 000,- 30 000,-

2010

c) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym:

4 658 400,- 4 658 400,-

2360

d) Dochody należne gminie z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, w tym;

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

20 000,- 20 000,-

85504 Wspieranie rodziny, w tym:

272 300,- 2010

272 300,- 272 300,-

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:

16 200,-

16 200,- 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje

16 200,- 16 200,-

(7)

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 11 761 666,80 90002 Gospodarka odpadami, w tym;

1) dochody bieżące, z tego 1 054 800,-

1 054 800,- 0490

a) opłata za odbiór odpadów, w tym:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 054 800,- 1 054 800,-

90003 Oczyszczanie miast i wsi, z w tym:

1) dochody bieżące, z tego 147 300,-

147 300,- 0490

a) Opłaty za odbiór ścieków, w tym:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

147 000,- 147 000,-

0640

b) Opłata z tytułu kosztów upomnień

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

200,- 200,-

0920

c) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy

Pozostałe odsetki

100,- 100,- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Dochody majątkowe, w tym:

10 551 366,80 10 551 366,80

6257

a) Dotacje celowe ze środków europejskich z tytułu refundacji poniesionych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

9 898 606,82

6299

b) Wpływy z tytułu dopłaty mieszkańców gminy do realizacji projektu OZE

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów, samorządów województwa) pozyskane z innych źródeł.

652 759,98 652 759,98

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:

7 000,- 7 000,-

0690

a) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym;

Wpływy z różnych opłat

7 000,- 7 000,- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,

w tym: 1) dochody bieżące, z tego:

1 200,- 1 200,- 0640

a) Opłata z tytułu kosztów upomnień

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

1 000,- 1 000,-

0910

b) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

200,- 200,- Dochody ogółem:

52 417 021,60

(8)

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie - 57 199 271,48 zł;

2. Planowane wydatki budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają się następująco:

L.p. Dział Rozdział § Nazwa Kwota

w złotych 1.

010 Rolnictwo i łowiectwo 14 840,00

01030 Izby rolnicze, w tym:

1. wydatki bieżące, w tym:

1) dotacje na zadnia bieżące

12 740,00 12 740,00 12 740,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 740,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) realizacje zadań statutowych

2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00

2.

600 Transport i łączność 1 920 513,19

60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:

1. Wydatki majątkowe, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

210 000,00 210 000,00 210 000,00 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

210 000,00

60016 Drogi publiczne gminne, w tym:

a) realizacje zadań statutowych, w tym;

1 260 342,871 260 342,87 1 260 342,871 202 542,87

4270 Zakup usług remontowych 802 542,87

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

435 170,32 48 451,35 48 451,35 48 451,35

(9)

386 718,97 386 718,97 6050

a) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Konieczkowej

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38 319,20 38 319,20

6050

b) Utwardzenie placu parkingowego na działce nr 148 w Niebylcu wraz przygotowaniem terenu pod droge dojazdową do Przedszkola

30 080,57 30 080,57

6050

c) Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Połomi wraz

z remontem drogi dojazdowej.

38 319,20 38 319,20

6050

d) Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w Połomi.

280 000,00 280 000,00

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 936 625,98

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

2 816 625,98 425 125,98 425 125,98 412 425,98

4260 Zakup energii 100 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

i opinii

5 000,00

4430 Różne opłaty i składki 16 000,00

4480 Podatek od nieruchomości 43 000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego

1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego

6 400,00 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00

2 391 500,00 2 391 500,00 6050

a) Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance

2 041 500,00 2 041 500,00

6050

b) Przebudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lutczy

250 000,00 250 000,00

6060

c) Zakup działek w Niebylcu

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

100 000,00 100 000,00 70095 Pozostała działalność, w tym:

120 000,00 120 000,00 120 000,00 a) Budowa parkingu przy cmentarzu w Lutczy 120 000,00

(10)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00

4. 710 Działalność usługowa 70 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

a) realizację zadań statutowych

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:

50 000,00 50 000,00 50 000,00 43 800,00

5.

720 Informatyka 5 200,00

5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00

6. 750 Administracja publiczna 3 576 195,00

75011 Urzędy wojewódzkie, w tym:

311 000,00 311 000,00 311 000,00 22 600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234 900,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00

75022 Rady gmin, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:

179 150,00 179 150,00 174 150,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 174 150,00

5 000,00 5 000,00

(11)

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 800,00

75023 Urzędy gmin, w tym:

2 534 365,00 2 534 365,00 3 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00

2 531 365,00 427 000,00 4140 Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 30 000,00

4220 Zakup środków żywności 800,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 12 000,00

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 104 365,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 620 530,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32 000,00

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 16 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa, w tym;

1. Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

a) realizację zadań statutowych, w tym:

100,00 100,00 100,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

a) realizację zadań statutowych, w tym:

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

75085 Wspołna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

492 080,00 492 080,00 500,00

(12)

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

491 580,00 59 400,00

4270 Zakup usług remontowych 800,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00

4430 Różne opłaty i składki 200,00

4440 Odpis na zakładowy funduszświadzcen socjalnych 9 490,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00

29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

5 500,00

7. 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 180,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli

i ochrony prawa, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 180,00 2 180,00 2 180,00 2 180,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 315,00

8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

278 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

262 100,00 262 100,00 8 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00

(13)

2)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a)realizację zadań statutowych, w tym na: 254 100,00 219 500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00

75414 Obrona cywilna, w tym:

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

75421 Zarzadzanie kryzysowe, w tym:

5 000,00 5 000,00 5 000,00

9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

9. 757 Obsługa długu publicznego 140 000,00

75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

140 000,00 140 000,00 140 000,00 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące

skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługa długu krajowego

140 000,00

10 758 Różne rozliczenia 280 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

1. Rezerwa ogólna

230 000,00 116 000,00

4810 Rezerwy 116 000,00

2. Rezerwy celowe, w tym:

1) Rezerwa na realizacje zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego

114 000,00 114 000,00

4810 Rezerwy 114 000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe, w tym:

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

(14)

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 50 000,00

11. 801 Oświata i wychowanie 16 440 977,26

80101 Szkoły podstawowe, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

11 317 240,0011 317 240,00 450 630,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

450 630,00 2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) na realizację zadań statutowych z tego: 10 866 610,00 1 280 550,00

4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 610,00

4410 Podróże służbowe krajowe

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 491 640,00 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 586 060,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 472 960,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 358 480,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

537 140,00 537 140,00 27 450,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 450,00 2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 509 690,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 509 690,00

80104 Przedszkola, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:

1 827 650,00 1 707 650,00 46 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 700,00

1 606 950,00488 910,00

(15)

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

od innych jednostek samorządu terytorialnego 98 320,00 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 240,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 050,00 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 118 040,00

4) Dotacje na zadania bieżące 54 000,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

54 000,00 2. Wydatki majątkowe, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

120 000,00 120 000,00

6050

a) wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola Samorzadowego w Niebylcu

120 000,00 120 000,00 80110 Gimnazja, w tym:

710 630,00 710 630,00 35 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 600,00 2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 675 030,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675 030,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół, w tym:

204 500,00 204 500,00 188 000,00 188 000,00

2360 Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

16 500,00

(16)

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:

21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

13 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego, w tym:

127 660,00

127 660,00 9 220,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 220,00

118 440,00 118 440,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:

394 030,00

394 030,00 13 210,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 210,00 2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 380 820,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 380 820,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach

ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:

51 950,00

51 950,00 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 49 950,00

(17)

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 950,00

1 249 177,26 1 249 177,26 220 520,00 197 360,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 220,00 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 160,00

2) Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 028 657,26

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym; 196 320,52

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wkład własny gminy)

7 172,55

b)) realizację zadań statutowych, w tym: 832 336,74

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5,77

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 575 101,42 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 64 753,30

13. 851 Ochrona zdrowia 98 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii, w tym:

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, tym: 93 000,00

(18)

75 000,00 72 670,00 39 670,00

4220 Zakup środków żywności 4 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 460,00

b) wynagrodzenia i środki od nich naliczane 33 000,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 330,00 2. Wydatki majątkowe, w tym:

- urządzenie placu zabaw

18 000,00 18 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00

14. 852 Pomoc społeczna 1 400 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

w tym; 1. wydatki bieżące, w tym:

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

4190 Nagrody konkursowe 600,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:

12 300,00

12 300,00 12 300,00 12 300,00

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 300,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:

612 000,00 612 000,00 612 000,00 612 000,00

3110 Świadczenia społeczne 185 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

425 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe, w tym:

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

(19)

85216 Zasiłki stałe, w tym:

127 600,00 127 600,00 127 600,00 127 600,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 4 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym:

498 100,00 498 100,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na: 4 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00

a) realizację zadań statutowych 494 100,00

80 800,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:

1) Dotacje na zadania bieżące

80 000,00 80 000,00 50 000,00 2360 Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

50 000,00

30 000,00 30 000,00

(20)

85230 Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

15. 855 Rodzina 12 356 120,00

85501 Świadczenia wychowawcze, w tym:

7 297 000,00 7 297 000,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na: 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00

7 296 500,00 7 204 823,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 5 000,00

3110 Świadczenia społeczne 7 183 252,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

w tym:

4 713 720,00

4 713 720,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na: 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00

4 713 220,00 4 383 970,00

(21)

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 30 000,00

3110 Świadczenia społeczne 4 322 720,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

8 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

85503 Karta dużej rodziny, w tym: 300,00

300,00 300,00

85504 Wspieranie rodziny, w tym:

a) w realizację zadań statutowych

307 300,00 307 300,00 307 300,00 266 002,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,00

85508 Rodziny zastępcze, w tym:

21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

od innych jednostek samorządu terytorialnego 21 600,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 16 200,00

(22)

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:

16 200,00 16 200,00 16 200,00

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16 200,00

16. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 269 500,00

85401 Świetlice szkolne, w tym:

199 500,00 199 500,00 2 990,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 990,00

196 510,00 196 510,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 15 000,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,

w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:

55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 55 000,00

17. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 867 220,05 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 302 853,25 287 600,00 287 600,00 173 300,00

(23)

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 2. Wydatki majątkowe, w tym na:

2 015 253,25 1 965 253,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 965 253,25 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

50 000,00

90002 Gospodarka odpadami, w tym;

1 054 800,00 1 054 800,00 1 054 800,00 975 100,00

służby cywilnej

800,00 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 700,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 14 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym;

52 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

2. Wydatki majątkowe, w tym na:

1) dotacje na wydatki inwestycyjne, w tym:

30 000,00 30 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

30 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:

47 100,00 32 100,00 32 100,00 27 000,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 800,00

2. Wydatki majątkowe, w tym na: 15 000,00

(24)

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 000,00 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:

11 695 866,80 12 000,00 12 000,00 12 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:,w tym na:

a) Realizację projektu pn. „ Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”

11 683 866,80 7 994 459,40 7 994 459,40

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 209 199,42 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 785 259,98

6257

2) dotacje na wydatki inwestycyjne

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

3 689 407,40 3 689 407,40

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych w tym:

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

90013 Schroniska dla zwierząt, w tym:

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:

362 000,00 262 000,00 262 000,00 262 000,00

100 000,00 100 000,00

6050

a) budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lutczy (przysiółek Kobyle)

100 000,00 100 000,00 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym;

4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00

(25)

342 400,00 342 400,00 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00

341 400,00 40 500,00

18. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 206 300,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym;

1)) dotacje na zadania bieżące, w tym na:

10 000,00 10 000,00 10 000,00 2360 Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

10 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub, w tym:

508 900,00 508 900,00 2 500,00 2 500,00

2) dotacje na zadania bieżące 506 400,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

506 400,00 92116 Biblioteki, w tym;

1) dotacje na zadania bieżące, w tym:

617 400,00 617 400,00 617 400,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury

557 400,00 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

60 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:

60 000,00 60 000,00

(26)

1) dotacje na zadania bieżące 60 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

60 000,00

92195 Pozostała działalność, w tym 1. wydatki bieżące, w tym:

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4190 Nagrody konkursowe 4 000,00

19. 926 Kultura fizyczna i sport 337 500,00

92601 Obiekty sportowe, w tym:

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

155 000,00 155 000,00 155 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

155 000,00

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

167 500,00 17 500,00 2 500,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do

wynagrodzeń

2 500,00 2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) realizację zadań statutowych 15 000,00

15 000,00

4190 Nagrody konkursowe 5 000,00

150 000,00 150 000,00

6050

a) zadanie pn. „Utworzenie dziecięco-młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy” - Kąty Luteckie.

150 000,00 150 000,00 Razem wydatki:

w tym:

1) wydatki bieżące::

2) wydatki majątkowe:

57 199 271,48 39 958 932,46 17 240 339,02