• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2019 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2019 rok"

Copied!
53
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r.

poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy 2019.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w łącznej kwocie w zł 74.143.784,- w tym:

1) dochody bieżące w kwocie w zł 67.320.434,- w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwocie w zł 6.241.873,-

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie w zł 356.000,-

c) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwocie w zł 38.200,-

d) dochody związane z realizacją zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwocie w zł 1.652.000,-

2) dochody majątkowe w kwocie w zł 6.823.350,-

2. Ustala się przychody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w łącznej kwocie w zł 500.000,-.

3. Ustala się wydatki budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w łącznej kwocie w zł 72.993.784,- w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie w zł 62.680.529,- w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie w zł 6.241.873,-

b) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwocie w zł 38.200,-

c) wydatki związane z realizacją zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwocie w zł 926.355,-

d) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 w kwocie w zł 926.355,-

e) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 11 w kwocie w zł 215.000,-

f) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 w kwocie w zł 1.479.400,-

g) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 w kwocie w zł 205.000,-

2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 14 w kwocie w zł 10.313.255,-.

4. Ustala się rozchody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w łącznej kwocie w zł 1.650.000,-

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie w zł 729.000,-

2. Ustala się rezerwę celową w łącznej kwocie w zł 115.100,- w tym:

(2)

2) zarządzanie kryzysowe w wys. 102.900,-

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, oświatowej jednostki budżetowej, w tym:

1) dochody w kwocie w zł 170.000,-

2) wydatki w kwocie w zł 170.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:

1) dochody w kwocie w zł 150.000,-

2) wydatki w kwocie w zł 150.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia, pomiędzy paragrafami, rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do kwoty w zł 500.000,-.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, w łącznej kwocie w zł 2.000.000,-.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w łącznej kwocie 500.000 ,-.

§ 12. 1. Nadwyżka budżetu Powiatu Głubczyckiego w roku 2019 wyniesie 1.150.000,-.

2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Głubczycach.

§ 14. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Gorzko

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 13 grudnia 2018 r.

PLAN

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

Lp. Dział Rozdział Treść Plan w zł.

I. DOCHODY BIEŻĄCE 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.800,-

01095 Pozostała działalność 1.800,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.800,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2. 020 LEŚNICTWO 45.000,-

02001 Gospodarka leśna 45.000,-

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 45.000,- zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 281.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 281.000,-

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 28.000,-

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.000,- Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z pozostałych odsetek 3.500,-

Wpływy z różnych dochodów 500,-

(4)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 81.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 160.000,- z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami

4. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 842.493,-

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 472.890,- Wpływy z usług 320.000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 152.890,- na zadnia bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71015 Nadzór budowlany 369.603,- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 369.603,- na zadnia bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83.380,-

75011 Urzędy wojewódzkie 7.380,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7.380,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

75020 Starostwa powiatowe 57.000,-

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 2.000,- opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z pozostałych odsetek 20.000,- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20.000,-

Wpływy z różnych dochodów 10.000,-

(5)

Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez 5.000,- jednostkę samorządu terytorialnego

75045 Kwalifikacja wojskowa 19.000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 12.000,- na zadnia bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7.000,- na zadania bieżące realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

6. 752 OBRONA NARODOWA 3.200,-

75212 Pozostałe wydatki obronne 3.200,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.200,- na zadnia bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

7. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.103.000,-

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.103.000,-

Wpływy z pozostałych odsetek 500,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.102.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 500,- z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami

8. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000,-

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 132.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

(6)

9. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.185.954,-

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 1.345.000,- samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 900.000,-

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 300.000,-

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 130.000,-

Wpływy z różnych opłat 15.000,-

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 8.840.954,- dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.740.954,- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100.000,-

10. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17.725.873,-

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 9.770.294,- samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.770.294,-

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5.987.525,-

Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.987.525,-

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.968.054,- Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.968.054,-

(7)

11. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 185.200,-

80120 Licea ogólnokształcące 12.500,-

Wpływy z różnych opłat 500,- Wpływy z najmu i dzierżawy składników 12.000,-

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze

80130 Szkoły zawodowe 141.500,-

Wpływy z różnych opłat 1.000,- Wpływy z najmu i dzierżawy składników 10.000,-

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 130.000,- Wpływy z różnych dochodów 500,-

80195 Pozostała działalność 31.200,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 31.200,- na zadania bieżące realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

12. 851 OCHRONA ZDROWIA 970.000,- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 970.000,- dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 970.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

(8)

13. 852 POMOC SPOŁECZNA 30.020.534,-

85202 Domy pomocy społecznej 29.969.000,- Wpływy z najmu i dzierżawy składników 2.000,-

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 23.050.000,-

Wpływy z pozostałych odsetek 5.000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6.912.000,- realizację bieżących zadań własnych powiatu

85295 Pozostała działalność 51.534,- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 51.534,- z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

14. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 370.000,- POLITYKI SPOŁECZNEJ

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 94.000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 94.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 20.000,- Niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów 20.000,-

85333 Powiatowe urzędy pracy 256.000,- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 1.000,- ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości

Wpływy z różnych opłat 5.000,-

Środki z Funduszu Pracy otrzymane 250.000,- na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

(9)

15. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 241.000,-

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 54.000,- Wpływy z różnych opłat 1.000,-

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 16.000,- majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 37.000,-

85410 Internaty i bursy szkolne 187.000,- Wpływy z różnych opłat 1.000,- Wpływy z najmu i dzierżawy składników 86.000,- majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 100.000,-

16. 855 RODZINA 1.980.000,- 85504 Wspieranie rodziny 17.000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 17.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

85508 Rodziny zastępcze 595.000,-

Wpływy z pozostałych odsetek 1.000,- Wpływy z różnych dochodów 1.000,- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 299.000,-

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

(10)

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 143.000,- bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 151.000,- jednostek samorządu terytorialnego oraz związków

gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na

dofinansowanie zadań bieżących

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.368.000,-

Wpływy z różnych dochodów 10.000,- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 178.000,- bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 1.180.000,- jednostek samorządu terytorialnego oraz związków

gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na

dofinansowanie zadań bieżących

17. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 150.000,- ŚRODOWISKA

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 150.000,- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z różnych opłat 150.000,-

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: 67.320.434,-

(11)

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.055.300,- 60014 Drogi publiczne powiatowe 3.055.300,- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 3.055.300,- z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7.950,-

71095 Pozostała działalność 7.950,- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 7.950,- z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.000,- 75020 Starostwa powiatowe 50.000,- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50.000,-

4. 852 POMOC SPOŁECZNA 3.710.100,- 85202 Domy pomocy społecznej 3.710.100,-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1.443.700,- z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 2.266.400,- do sektora finansów publicznych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE: 6.823.350,-

OGÓŁEM DOCHODY: 74.143.784,-

(12)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 13 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2019 ROK

POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

PRZYCHODY OGÓŁEM, w zł: 500.000,-

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 500.000,-

(13)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 13 grudnia 2018 r.

PLAN

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

Lp. Dział Rozdział Treść Plan w zł

I. WYDATKI BIEŻĄCE 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 31.800,-

01095 Pozostała działalność 31.800,-

wydatki bieżące, w tym: 31.800,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 31.800,-

wydatki związane z realizacją 31.800,- ich statutowych zadań

2. 020 LEŚNICTWO 45.000,-

02001 Gospodarka leśna 45.000,-

wydatki bieżące, w tym: 45.000,-

świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.000,- 3. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.050.000,-

60004 Lokalny transport zbiorowy 100.000,-

wydatki bieżące, w tym: 100.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 100.000,-

wydatki związane z realizacją 100.000,- ich statutowych zadań

(14)

60014 Drogi publiczne powiatowe 950.000,-

wydatki bieżące, w tym: 950.000,- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 942.000,-

wydatki związane z realizacją 942.000,- ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 8.000,-

4. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 91.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91.000,-

wydatki bieżące, w tym: 91.000,- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 91.000,-

a) wynagrodzenia i składki 72.900,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 18.100,- ich statutowych zadań

5. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 672.493,-

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 302.890,-

wydatki bieżące, w tym: 302.890,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 302.890,-

a) wynagrodzenia i składki 68.890,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 234.000,- ich statutowych zadań

71015 Nadzór budowlany 369.603,- wydatki bieżące, w tym: 369.603,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 369.603,-

a) wynagrodzenia i składki 306.100,- od nich naliczane

(15)

b) wydatki związane z realizacją 63.503,- ich statutowych zadań

6. 750 ADMNISTRACJA PUBLICZNA 5.605.380,- 75011 Urzędy wojewódzkie 7.380,-

wydatki bieżące, w tym: 7.380,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7.380,-

a) wynagrodzenia i składki 6.642,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 738,- ich statutowych zadań

75019 Rady powiatów 251.000,- wydatki bieżące, w tym: 251.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.000,-

wydatki związane z realizacją 4.000,- ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 247.000,-

75020 Starostwa powiatowe 5.278.000,- wydatki bieżące, w tym: 5.278.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5.268.000,-

a) wynagrodzenia i składki 4.148.000,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 1.120.000,- ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,- 75045 Kwalifikacja wojskowa 19.000,- wydatki bieżące, w tym: 19.000,- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 12.500,-

a) wynagrodzenia i składki 9.300,- od nich naliczane

(16)

b) wydatki związane z realizacją 3.200,- ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,-

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000,- wydatki bieżące, w tym: 50.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 50.000,- a) wynagrodzenia i składki 3.000,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 47.000,- ich statutowych zadań

7. 752 OBRONA NARODOWA 3.200,- 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.200,- wydatki bieżące, w tym: 3.200,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.200,- wydatki związane z realizacją 3.200,- ich statutowych zadań

8. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.106.000,-

75411 Komendy powiatowe Państwowej 4.102.000,- Straży Pożarnej

wydatki bieżące, w tym: 4.102.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.946.000,-

a) wynagrodzenia i składki 3.253.200,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 692.800,- ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.000,-

(17)

75421 Zarządzanie kryzysowe 4.000,- wydatki bieżące, w tym: 4.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.000,-

wydatki związane z realizacją 4.000,- ich statutowych zadań

9. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000,-

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,- wydatki bieżące, w tym: 132.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 62.000,-

wydatki związane z realizacją 62.000,- ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 70.000,-

10. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 556.345,-

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 556.345,- i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące, w tym na: 556.345,-

obsługę długu jednostki samorządu 556.345,- terytorialnego

11. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 844.100,-

75818 Rezerwy ogólne i celowe 844.100,-

wydatki bieżące, w tym: 844.100,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 844.100,- wydatki związane z realizacją 844.100,- ich statutowych zadań

(18)

12. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.061.900,- 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.110.800,-

wydatki bieżące, w tym: 1.110.800,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.110.800,- a) wynagrodzenia i składki 1.043.400,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 67.400,- ich statutowych zadań

80111 Gimnazja specjalne 372.800,-

wydatki bieżące, w tym: 372.800,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 372.800,-

a) wynagrodzenia i składki 310.800,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 62.000,- ich statutowych zadań

80115 Technika 1.646.200,-

wydatki bieżące, w tym: 1.646.200,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1.646.200,-

a) wynagrodzenia i składki 1.594.200,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 52.000,- ich statutowych zadań

80116 Szkoły policealne 150.000,-

wydatki bieżące, w tym: 150.000,-

dotacje na zadania bieżące 150.000,-

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 267.700,-

wydatki bieżące, w tym: 267.700,- wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 267.700,-

(19)

a) wynagrodzenia i składki 257.700,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 10.000,- ich statutowych zadań

80120 Licea ogólnokształcące 3.232.000,- wydatki bieżące, w tym: 3.232.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.081.000,- a) wynagrodzenia i składki 2.713.000,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 368.000,- ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,- 3) dotacje na zadania bieżące 150.000,- 80130 Szkoły zawodowe 1.653.300,- wydatki bieżące, w tym: 1.653.300,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.650.800,- a) wynagrodzenia i składki 1.280.000,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 370.800,- ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,- 80134 Szkoły zawodowe specjalne 375.600,-

wydatki bieżące, w tym: 375.600,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 375.600,- a) wynagrodzenia i składki 356.800,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 18.800,- ich statutowych zadań

(20)

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 50.200,-

wydatki bieżące, w tym: 50.200,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 50.200,-

a) wynagrodzenia i składki 36.200,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 14.000,- ich statutowych zadań

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55.700,- wydatki bieżące, w tym: 55.700,-

wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 55.700,-

a) wynagrodzenia i składki 36.500,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 19.200,- ich statutowych zadań

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania 32.200,- specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego

typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia

i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia

oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące, w tym: 32.200,-

wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 32.200,-

wynagrodzenia i składki 32.200,- od nich naliczane

80195 Pozostała działalność 115.400,-

wydatki bieżące, w tym: 115.400,-

wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 115.400,-

(21)

a) wynagrodzenia i składki 31.200,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 84.200,- ich statutowych zadań

13. 851 OCHRONA ZDROWIA 2.133.577,-

85111 Szpitale ogólne 1.163.577,- wydatki bieżące, w tym: 1.163.577,-

wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 1.163.577,- wydatki związane z realizacją 1.163.577,-

ich statutowych zadań

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 970.000,- dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego

wydatki bieżące, w tym: 970.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 970.000,- wydatki związane z realizacją 970.000,-

ich statutowych zadań

14. 852 POMOC SPOŁECZNA 29.673.534,-

85202 Domy pomocy społecznej 29.168.900,- wydatki bieżące, w tym: 29.168.900,-

1) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 27.984.900,-

a) wynagrodzenia i składki 20.765.000,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 7.219.900,- ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 1.134.000,-

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,-

(22)

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 406.500,- wydatki bieżące, w tym: 406.500,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 406.500,-

a) wynagrodzenia i składki 353.800,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 52.700,- ich statutowych zadań

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 46.600,- mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej

wydatki bieżące , w tym: 46.600,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 46.600,-

a) wynagrodzenia i składki 41.300,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 5.300,- ich statutowych zadań

85295 Pozostała działalność 51.534,- wydatki bieżące, 51.534,- w tym na:

programy finansowane z udziałem 51.534,- środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego w tym na:

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 51.534,- a) wynagrodzenia i składki od nich 11.994,-

naliczane

b) wydatki związane z realizacją 39.540,- ich statutowych zadań

(23)

15. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 1.573.100,- POLITYKI SPOŁECZNEJ

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 45.400,- osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące, w tym: 45.400,-

dotacje na zadania bieżące 45.400,-

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 94.000,-

wydatki bieżące, w tym: 94.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 94.000,- a) wynagrodzenia i składki 82.900,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 11.100,- ich statutowych zadań

85333 Powiatowe urzędy pracy 1.433.700,- wydatki bieżące, w tym: 1.433.700,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.433.200,-

a) wynagrodzenia i składki 1.324.600,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 108.600,- ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,-

16. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.019.000,- 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 785.400,- wydatki bieżące, w tym: 785.400,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 785.400,-

a) wynagrodzenia i składki 632.000,- od nich naliczane

(24)

b) wydatki związane z realizacją 153.400,- ich statutowych zadań

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 813.000,- poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące, w tym: 813.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 813.000,-

a) wynagrodzenia i składki 758.700,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 54.300,- ich statutowych zadań

85410 Internaty i bursy szkolne 390.200,- wydatki bieżące, w tym: 390.200,-

wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 390.200,- a) wynagrodzenia i składki 245.800,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 144.400,- ich statutowych zadań

85416 Pomoc materialna dla uczniów 12.000,- o charakterze motywacyjnym

wydatki bieżące, w tym: 12.000,-

świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,- 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.600,-

wydatki bieżące , w tym: 7.600,- wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 7.600,-

wydatki związane z realizacją 7.600,- ich statutowych zadań

(25)

85495 Pozostała działalność 10.800,-

wydatki bieżące , w tym: 10.800,- wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 10.800,-

wydatki związane z realizacją 10.800,- ich statutowych zadań

17. 855 RODZINA 4.656.100,- 85504 Wspieranie rodziny 17.000,-

wydatki bieżące, w tym: 17.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 900,-

wynagrodzenia i składki 900,- od nich naliczane

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.100,- 85508 Rodziny zastępcze 1.581.800,-

wydatki bieżące, w tym: 1.581.800,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 147.800,-

a) wynagrodzenia i składki 56.800,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 91.000,- ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 135.000,-

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.299.000,-

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.046.300,-

wydatki bieżące, w tym: 3.046.300,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.246.700,-

a) wynagrodzenia i składki 1.723.500,- od nich naliczane

(26)

b) wydatki związane z realizacją 523.200,- ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 733.300,-

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.300,-

85595 Pozostała działalność 11.000,-

wydatki bieżące, w tym: 11.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11.000,-

wydatki związane z realizacją 11.000,- ich statutowych zadań

18. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 121.000,- ŚRODOWISKA

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 66.000,- wydatki bieżące, w tym: 66.000,- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 66.000,-

wydatki związane z realizacją 66.000,- ich statutowych zadań, w tym na :

programy finansowane z udziałem 66.000,- środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

90095 Pozostała działalność 55.000,- wydatki bieżące, w tym: 55.000,- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 55.000,-

wydatki związane z realizacją 55.000,- ich statutowych zadań

(27)

19. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 295.000,- NARODOWEGO

92116 Biblioteki 20.000,- wydatki bieżące, w tym: 20.000,-

dotacje na zadania bieżące 20.000,-

92118 Muzea 215.000,-

wydatki bieżące, w tym: 215.000,-

dotacje na zadania bieżące 215.000,- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,-

wydatki bieżące, w tym: 40.000,-

dotacje na zadania bieżące 40.000,-

92195 Pozostała działalność 20.000,- wydatki bieżące, w tym: 20.000,- dotacje na zadania bieżące 20.000,-

20. 926 KULTURA FIZYCZNA 10.000,- 92695 Pozostała działalność 10.000,- wydatki bieżące , w tym: 10.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 9.500,- a) wynagrodzenia i składki 3.000,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 6.500,- ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,-

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE: 62.680.529,-

(28)

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.600.000,-

60014 Drogi publiczne powiatowe 5.600.000,- wydatki majątkowe, w tym : 5.600.000,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: 5.600.000,- programy finansowane z udziałem 5.500.000,- środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego

2. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.055,-

71095 Pozostała działalność 10.055,-

wydatki majątkowe, w tym : 10.055,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: 10.055,- dotacje na zadania majątkowe, w tym na: 10.055,-

programy finansowane z udziałem 10.055,- środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40.000,- 75020 Starostwa Powiatowe 40.000,-

wydatki majątkowe, w tym: 40.000,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,-

(29)

4. 852 POMOC SPOŁECZNA 4.503.200,- 85202 Domy pomocy społecznej 4.503.200,-

wydatki majątkowe, w tym : 4.503.200,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: 4.503.200,-

programy finansowane z udziałem 1.924.905,- środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

5. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 65.000,- 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 65.000,- wydatki majątkowe, w tym: 65.000,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne 65.000,-

6. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 95.000,- ŚRODOWISKA

90095 Pozostała działalność 95.000,- wydatki majątkowe, w tym: 95.000,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: 95.000,-

dotacje na zadania majątkowe 95.000,-

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.313.255,- OGÓŁEM WYDATKI: 72.993.784,-

(30)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 13 grudnia 2018 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2019 ROK

POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

ROZCHODY OGÓŁEM, w zł: 1.650.000,-

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.650.000,-

(31)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 13 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Lp. Dział § Treść Plan w zł.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.800,-

01095 Pozostała działalność 1.800,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.800,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 81.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81.000,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 81.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 522.493,- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 152.890,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 152.890,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71015 Nadzór budowlany 369.603,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 369.603,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

(32)

4. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19.380, - 75011 Urzędy wojewódzkie 7.380,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7.380,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

75045 Kwalifikacja wojskowa 12.000,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 12.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5. 752 OBRONA NARODOWA 3.200,- 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.200,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.200,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 4.102.000,- I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75411 Komendy powiatowe Państwowej 4.102.000,- Straży Pożarnej

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.102.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

7. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000,- 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 132.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

(33)

8. 851 OCHRONA ZDROWIA 970.000,- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 970.000,-

oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 970.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

9. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 94.000,- POLITYKI SPOŁECZNEJ

85321 Zespoły do spraw orzekania 94.000,- o stopniu niepełnosprawności

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 94.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10. 855 RODZINA 316.000,-

85504 Wspieranie rodziny 17.000,- 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 17.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

85508 Rodziny zastępcze 299.000,- 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 299.000,-

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej

kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: 6.241.873,-

OGÓŁEM DOCHODY: 6.241.873,-

(34)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 13 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA 2019 ROK

Lp. Dział Rozdział Treść Plan w zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.800,-

01095 Pozostała działalność 1.800,- wydatki bieżące, w tym: 1.800,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.800,-

wydatki związane z realizacją 1.800,- ich statutowych zadań

2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 81.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81.000,-

wydatki bieżące, w tym: 81.000,- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 81.000,- a) wynagrodzenia i składki 72.900,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 8.100,- ich statutowych zadań

(35)

3. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 522.493,-

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 152.890,-

wydatki bieżące, w tym: 152.890,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 152.890,-

a) wynagrodzenia i składki 68.890,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 84.000,- ich statutowych zadań

71015 Nadzór budowlany 369.603,-

wydatki bieżące, w tym: 369.603,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 369.603, a) wynagrodzenia i składki 306.100,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 63.503,- ich statutowych zadań

4. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19.380,-

75011 Urzędy wojewódzkie 7.380,- wydatki bieżące, w tym: 7.380,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7.380,-

a) wynagrodzenia i składki 6.642,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 738,- ich statutowych zadań

75045 Kwalifikacja wojskowa 12.000,- wydatki bieżące, w tym: 12.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 12.000,-

(36)

a) wynagrodzenia i składki 9.300,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 2.700,- ich statutowych zadań

5. 752 OBRONA NARODOWA 3.200,- 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.200,-

wydatki bieżące, w tym: 3.200,- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.200,- wydatki związane z realizacją 3.200,- ich statutowych zadań

6. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 4.102.000,- I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75411 Komendy powiatowe Państwowej 4.102.000,- Straży Pożarnej

wydatki bieżące, w tym: 4.102.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.946.000,-

a) wynagrodzenia i składki 3.253.200,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 692.800,- ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.000,-

7. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000,- 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,- wydatki bieżące, w tym: 132.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 62.000,-

wydatki związane z realizacją 62.000,- ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 70.000,-

(37)

8. 851 OCHRONA ZDROWIA 970.000,-

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 970.000,- dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego

wydatki bieżące, w tym: 970,000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 970.000,- wydatki związane z realizacją 970.000,-

ich statutowych zadań

9. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 94.000,- POLITYKI SPOŁECZNEJ

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 94.000,-

wydatki bieżące, w tym: 94.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 94.000,- a) wynagrodzenia i składki 82.900,- od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 11.100,- ich statutowych zadań

10. 855 RODZINA 316.000,-

85504 Wspieranie rodziny 17.000,-

wydatki bieżące, w tym: 17.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17.000,-

wynagrodzenia i składki 900,- od nich naliczane

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.100,-

(38)

85508 Rodziny zastępcze 299.000,-

wydatki bieżące, w tym: 299.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 299.000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych 299.000,-

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE: 6.241.873,-

OGÓŁEM WYDATKI: 6.241.873,-

(39)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 13 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

W ZAKRESIE DOCHODÓW

PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

Lp. Dział Rozdział § Treść Plan w zł

1. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 350.000,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350.000,-

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją 350.000,- zadań zlecanych jednostkom samorządu

terytorialnego

2. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.000,-

71015 Nadzór budowlany 1.000,-

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją 1.000,- zadań zlecanych jednostkom samorządu

terytorialnego

3. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 2.000,-

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000,- 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją 2.000,- zadań zlecanych jednostkom samorządu

terytorialnego

(40)

4. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 3.000,- POLITYKI SPOŁECZNEJ

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3.000,-

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją 3.000,- zadań zlecanych jednostkom samorządu

terytorialnego

OGÓŁEM: 356.000,-

(41)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 13 grudnia 2018 r.

PLAN

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA 2019 ROK

Lp. Dział Rozdział § Treść Plan w zł.

I. DOCHODY

1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.000,- 75045 Kwalifikacja wojskowa 7.000,-

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7.000,- na zadania bieżące realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31.200,- 80195 Pozostała działalność 31.200,-

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 31.200,- na zadania bieżące realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

OGÓŁEM DOCHODY: 38.200,- II. WYDATKI

1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.000,-

75045 Kwalifikacja wojskowa 7.000,- wydatki bieżące, w tym: 7.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 500,-

(42)

wydatki związane z realizacją . 500,- ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,-

2. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31.200,- 80195 Pozostała działalność 31.200,-

wydatki bieżące, w tym: 31.200,-

wydatki jednostek budżetowych , w tym na: 31.200,- wynagrodzenia i składki 31.200,-

od nich naliczane

OGÓŁEM WYDATKI: 38.200,-

(43)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 13 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEZ

INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK

Lp. Dział Rozdział Treść Plan w zł.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. 855 RODZINA 1.652.000,-

85508 Rodziny zastępcze 294.000,- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 143.000,-

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 151.000,- jednostek samorządu terytorialnego oraz związków

gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na

dofinansowanie zadań bieżących

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.358.000,- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 178.000,- bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 1.180.000,- jednostek samorządu terytorialnego oraz związków

gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na

dofinansowanie zadań bieżących

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE: 1.652.000,- OGÓŁEM DOCHODY: 1.652.000,-

(44)

II. WYDATKI BIEŻĄCE

1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.000,- 60014 Drogi publiczne powiatowe 8.000,- wydatki bieżące, w tym : 8.000,-

dotacje na zadania bieżące 8.000,-

2. 855 RODZINA 868.300,-

85508 Rodziny zastępcze 135.000,- wydatki bieżące, w tym: 135.000,-

dotacje na zadania bieżące 135.000,-

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 733.300,- wydatki bieżące, w tym: 733.300,-

dotacje na zadania bieżące 733.300,-

3. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 40.000,- NARODOWEGO

92116 Biblioteki 20.000,- wydatki bieżące, w tym: 20.000,-

dotacje na zadania bieżące 20.000,-

92195 Pozostała działalność 20.000,- wydatki bieżące, w tym: 20.000,-

dotacje na zadania bieżące 20.000,-

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE: 916.300,-

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2018 polegających na zwiększeniu o kwotę 3.600,00 zł planu z tytułu dotacji celowych

Na podstawie art. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 z późn.. f) Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez.. powiat

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2020 polegających na zwiększeniu planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym).. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zwany dalej

·2.497.336 zł zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Malborku pn.: " Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie