Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/16 Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 14 listopada 2016 r.
projekt
Uchwała Nr Rady Miasta Siemiatycze z dnia …... 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”, oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1579 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.
1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 1257, poz. 1454 ).
Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 52707 465 zł, z tego:
- dochody majątkowe w wysokości – 4 756 040 zł, - dochody bieżące w wysokości – 47 951 425 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym dochody na zadania zlecone – 11 476 082 zł
§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 54 057 465 zł z tego:
- wydatki majątkowe w wysokości – 8 142 600 zł, - wydatki bieżące w wysokości – 45 914 865 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym wydatki na zadania zlecone – 11 476 082 zł
§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 367 000 zł w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie 287 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 350 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciagnietych kredytów lub emisji papierów wartościowych w kwocie 1 350 000 zł.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 500 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000 zł
3. Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 150 000 zl.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 410 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 376 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 33 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł i wydatki w kwocie 100 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 1 156 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. Ustala sie plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 534 200 zł, wydatki 1 534 200zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta Siemiatycze.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w wyodrębnionym rachunku dochodów budżetowych,
8. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Dział 1 921
Dział 1 010
600
700
710
Plan dochodów 2017 r.
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Rozdział § Nazwa Plan ogółem
2 3 4 6
92116 Biblioteki 57 000,00
bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57 000,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
12 000,00
2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
45 000,00
Nazwa Plan ogółem
Przewidywane wykonanie
2016
bieżące razem: 57 000,00 57 000,00
Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00
5
Rodzaj zadania: Własne
Rozdział §
01095 Pozostała działalność 1 000,00
2 3 4 6
bieżące
Transport i łączność 310 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
130 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 310 000,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
180 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 244 000,00 223 000,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 80 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 000,00 223 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
140 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
Działalność usługowa 0,00 10 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
71035 Cmentarze 0,00 10 000,00
Przewidywane wykonanie
2016 5
57 000,00 57 000,00
1 000,00 1 000,00
130 000,00 130 000,00
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
756
758
801
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 35 000,00 30 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
21 304 419,00 19 635 000,00
0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
30 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
6 748 800,00 6 000 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 437 900,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 2 600,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 300,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 5 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 130 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
3 848 000,00 3 800 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 480 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 700 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 60 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 15 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
564 000,00 600 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 150 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 8 000,00
75618
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 410 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 9 200 000,00 10 113 619,00
Różne rozliczenia 9 705 000,00 9 562 990,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 9 813 619,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 472 037,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 9 705 000,00 9 472 037,00
Oświata i wychowanie 1 048 000,00 1 670 834,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0,00 90 953,00
Szkoły podstawowe 0,00 544 300,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 90 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
544 300,00
80101
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
544 300,00
852
855
900
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
544 300,00
80104 Przedszkola 1 048 000,00 1 126 534,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
726 534,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
400 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 100 000,00 110 000,00
Pomoc społeczna 2 524 000,00 1 691 000,00
0830 Wpływy z usług 110 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
51 000,00 40 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 260 000,00 823 000,00 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
51 000,00
85216 Zasiłki stałe 633 000,00 377 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
823 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
377 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 207 000,00 169 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 12 000,00 20 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
0830 Wpływy z usług 20 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
168 000,00
85228
Rodzina 157 000,00 157 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 272 000,00 141 000,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
27 000,00 27 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
141 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 130 000,00 130 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
27 000,00
0830 Wpływy z usług 130 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 406 600,00 1 448 100,00
Gospodarka odpadami 1 100 000,00 1 156 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 600,00 21 600,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
21 600,00
90002
926
600
700
750
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 150 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 115 000,00 100 000,00
90095 Pozostała działalność 170 000,00 170 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
150 000,00
0830 Wpływy z usług 20 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
Kultura fizyczna 35 000,00 40 000,00
0830 Wpływy z usług 40 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej 35 000,00 40 000,00
bieżące razem: 36 418 343,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
544 300,00 34 885 600,00
majątkowe
Transport i łączność 1 400 000,00 844 000,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
544 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 400 000,00 844 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 050 000,00 180 000,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 050 000,00 180 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 1 240 000,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
150 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 240 000,00
Administracja publiczna 21 000,00 32 040,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
40 000,00
Pozostała działalność 21000 32 040,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
1 050 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
32 040,00
75095
801
900
Dział 1 750
751
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
32 040,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 440 000,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
32 040,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 440 000,00 0,00
Oświata i wychowanie 1 440 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 1 200 000,00
80101 Szkoły podstawowe 1 440 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 200 000,00 6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
1 440 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 200 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 200 000,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
1 200 000,00
majątkowe razem: 1 601 000,00 4 756 040,00
5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 722 040,00
Rodzaj zadania: Zlecone
220 000,00
Rozdział § Nazwa Plan ogółem
2 3 4 6
Przewidywane wykonanie
2016
75011 Urzędy wojewódzkie 220 000,00 136 000,00
bieżące
Administracja publiczna 136 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
136 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 600,00 3 082,00
852
855
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 082,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 12 600,00 3 082,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
23 000,00 26 000,00
Pomoc społeczna 71 000,00 57 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 45 000,00 34 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
23 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
34 000,00
Rodzina 9 390 000,00 11 280 000,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
7 801 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 6 000 000,00 7 801 000,00
11 476 082,00 9 693 600,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 390 000,00 3 479 000,00
Ogółem: 46 237 200,00 52 707 465,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 479 000,00
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 266 340,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
21 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
700 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 000,00 555 000,00
60013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00
6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00
60014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
60016 700 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00
6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00
700 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 000,00 555 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1030 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 980 000,00 522 000,00 522 000,00 0,00 522 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 423 000,00 1 423 000,00
60004 230 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 1 750 000,00 272 000,00 272 000,00 0,00 272 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 423 000,00 1 423 000,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przewidywane wykonanie 2016
Przewidywane wykonanie 2016
Zakup usług pozostałych 150 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 120 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 250 000,00 0,00 0,00
Drogi publiczne gminne 1 695 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 1 945 000,00 0,00 0,00
Lokalny transport zbiorowy 250 000,00 0,00 0,00
Izby rolnicze 3 000,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 000,00 0,00 0,00
19
10 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 0,00 0,00
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 6 18
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
480 000,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 555 000,00 0,00 0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
15 000,00 0,00 0,00
Drogi publiczne gminne 480 000,00 0,00 0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
60 000,00 0,00 0,00
Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 555 000,00 0,00 0,00
Drogi publiczne wojewódzkie 60 000,00 0,00 0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 6 18 19
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
Plan wydatków 2017 r.
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 423 000,00 1 423 000,00
257 000,00 203 500,00 203 500,00 0,00 203 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00
70005 70 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00
4300 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00
70095 187 000,00 160 500,00 160 500,00 0,00 160 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 282 000,00 4 474 600,00 4 364 600,00 3 383 100,00 981 500,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 85 600,00 85 600,00
75022 95 000,00 108 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 3 978 000,00 4 142 500,00 4 132 500,00 3 342 000,00 790 500,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
3020 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 470 000,00 470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000,00 0,00 0,00
Podatek od nieruchomości 40 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 15 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 250 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 180 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 60 000,00 0,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 65 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 470 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 60 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 000,00 0,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 192 500,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 108 000,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 80 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 4 560 200,00 32 040,00 0,00
Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00
Cmentarze 80 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 85 000,00 0,00 0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 135 000,00 0,00 0,00
Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 160 500,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 25 000,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 30 000,00 0,00 0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 3 000,00 0,00 0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 093 000,00 1 050 000,00 0,00
Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 423 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 253 500,00 1 050 000,00 0,00
4610 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00
75075 127 000,00 150 500,00 150 500,00 17 500,00 133 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 82 000,00 73 600,00 73 600,00 23 600,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 600,00 35 600,00
4110 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 3 560,00
6067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 040,00 32 040,00
103 500,00 75 400,00 73 400,00 45 200,00 28 200,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75405 14 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 50 000,00 27 100,00 25 100,00 6 000,00 19 100,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 37 000,00 43 800,00 43 800,00 39 200,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 43 800,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00
Obrona cywilna 2 500,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 7 500,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00
Ochotnicze straże pożarne 27 100,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00
Komendy powiatowe Policji 2 000,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 32 040,00 32 040,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 400,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 20 000,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 3 560,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 109 200,00 32 040,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00
Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 70 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 37 000,00 0,00 0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 500,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 25 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 0,00 0,00
4210 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
75702 320 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
8110 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
0,00 367 000,00 367 000,00 0,00 367 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 0,00 367 000,00 367 000,00 0,00 367 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 367 000,00 367 000,00 0,00 367 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 737 200,00 16 387 718,00 15 717 825,00 13 926 225,00 1 791 600,00 109 893,00 15 700,00 544 300,00 0,00 0,00 1 630 000,00 1 630 000,00
80101 5 705 000,00 5 878 000,00 5 324 000,00 4 486 000,00 838 000,00 0,00 9 700,00 544 300,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00
3020 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 3 487 000,00 3 487 000,00 3 487 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 298 000,00 298 000,00 298 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 606 000,00 606 000,00 606 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 37 900,00 37 900,00 0,00 37 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 37 300,00 37 300,00 0,00 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 544 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 328 000,00 328 000,00 0,00 328 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 70 800,00 70 800,00 0,00 70 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 274 000,00 274 000,00 0,00 274 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440 000,00 1 440 000,00
80104 4 300 000,00 4 468 893,00 4 355 000,00 4 051 100,00 303 900,00 109 893,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00
2540 109 893,00 0,00 0,00 0,00 109 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 3 125 000,00 3 125 000,00 3 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 277 000,00 277 000,00 277 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 556 600,00 556 600,00 556 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 70 500,00 70 500,00 70 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4230 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 0,00 0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych 500,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 70 500,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 277 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 556 600,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 125 000,00 0,00 0,00
Przedszkola 4 498 893,00 0,00 0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 109 893,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 440 000,00 1 440 000,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274 000,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 4 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 3 500,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 43 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 70 800,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 328 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 37 300,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 544 300,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00
Nagrody konkursowe 37 900,00 0,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 4 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 85 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 298 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 606 000,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 700,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 487 000,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 18 017 718,00 1 440 000,00 0,00
Szkoły podstawowe 7 478 000,00 1 440 000,00 0,00
Rezerwy ogólne i celowe 367 000,00 0,00 0,00
Rezerwy 367 000,00 0,00 0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
300 000,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 367 000,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 0,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00
4260 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00
80110 3 600 000,00 3 620 125,00 3 619 125,00 3 311 525,00 307 600,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 2 645 000,00 2 645 000,00 2 645 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 209 000,00 209 000,00 209 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 392 200,00 392 200,00 392 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 59 325,00 59 325,00 59 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 205 600,00 205 600,00 0,00 205 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 65 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80132 1 331 000,00 1 389 500,00 1 388 500,00 1 221 000,00 167 500,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4090 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 167 000,00 167 000,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 24 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00
Honoraria 3 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 167 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 000,00 0,00 0,00
Szkoły artystyczne 1 389 500,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00
Dowożenie uczniów do szkół 60 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 60 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205 600,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 60 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 392 200,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 59 325,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 645 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 000,00 0,00 0,00
Gimnazja 3 620 125,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 2 900,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 16 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 13 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 48 000,00 0,00 0,00
4400 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 130 200,00 308 200,00 308 200,00 289 600,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 238 000,00 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 31 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 551 000,00 608 000,00 608 000,00 564 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 459 000,00 459 000,00 459 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 70 500,00 70 500,00 70 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 25 000,00 25 000,00 25 000,00 3 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410 000,00 410 000,00 242 000,00 96 300,00 145 700,00 167 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 19 000,00 33 500,00 33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 391 000,00 376 500,00 376 500,00 208 500,00 96 300,00 112 200,00 167 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 28 500,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 410 000,00 0,00 0,00
Zwalczanie narkomanii 33 500,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 25 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 31 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 70 500,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 9 500,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 459 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
608 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 10 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 31 200,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 6 200,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 25 000,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
308 200,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 000,00 0,00 0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 65 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 1 500,00
2360 167 000,00 0,00 0,00 0,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 69 000,00 69 000,00 0,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 821 200,00 4 001 000,00 2 084 000,00 1 151 500,00 932 500,00 0,00 1 917 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 650 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 10 000,00 10 000,00 10 000,00 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 77 200,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 1 440 000,00 1 003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 1 003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 270 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 638 000,00 377 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 377 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 1 200 000,00 1 248 000,00 1 243 000,00 1 066 000,00 177 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 830 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 20 000,00 0,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 20 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 0,00 0,00
Ośrodki pomocy społecznej 1 248 000,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 0,00
Zasiłki stałe 377 000,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne 377 000,00 0,00 0,00
Dodatki mieszkaniowe 280 000,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne 280 000,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne 1 003 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 000,00 0,00 0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 003 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
51 000,00 0,00 0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie 10 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00
Domy pomocy społecznej 700 000,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 700 000,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 4 001 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 200,00 0,00 0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 16 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 69 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 0,00 0,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
167 000,00 0,00 0,00
