UCHWAŁA NR LIII/438/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z późn . zm. ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miasta Sandomierza ustala co następuję:
§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 23.700,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 13.020,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 7.600,00 zł Dz. 801 rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 1.480,00 zł Dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 5.000,00 zł Łącznie: 50.800,00 zł
§ 2. Zwiększa się dochody w budżecie miasta : Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 23.500,00 zł Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 160,00 zł Dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 o kwotę 48.184,74 zł Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 3.700,00 zł Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 40.000,00 zł Dz. 801 rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 600,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 5.000,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 § 0920 o kwotę 150,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 § 0960 o kwotę 57.745,41 zł Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 200,00 zł Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 29.000,00 zł Łącznie: 208.240,15 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 55.544,74 zł Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 20.000,00 zł Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 8.650,00 zł Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 20.690,00 zł Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 15.600,00 zł Dz. 801 rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 25.000,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 53.095,41 zł Dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 10.000,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 21.460,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4220 o kwotę 29.000,00 zł Łącznie 259.040,15 zł
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Frańczak
Uzasadnienie
§ 1- Zmniejszenie wydatków budżetowych :
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 23.700,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenia roczne przewyższyła rzeczywiście wypłaconą kwotę w Szkole Podstawowej Nr 1 o 5.400,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o 6.080,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o
4.660,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o 7.560,00 zł.
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 13.020,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenia roczne przewyższyła kwotę rzeczywiście wypłaconą w Gimnazjum Nr 1 o 8.220,00 zł i w Gimnazjum nr 2 o 4.800,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 7.600,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Różne opłaty i składki
Zmniejsz się plan wydatków na opłaty i składki w Gimnazjum Nr 2.
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 1.480,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Stołówki Szkolne § Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówek szkolnych przewyższyła
rzeczywiście wypłaconą kwotę w Szkole Podstawowej Nr 2 .
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 5.000,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne§ Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników świetlic szkolnych przewyższyła rzeczywiście wypłaconą kwotę w Szkole Podstawowej Nr 1 o 390,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 2 o 1.170,00 zł , w Szkole Podstawowej nr 3 o 700,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o 1.900,00 zł i w Gimnazjum Nr 1 o 840,00 zł.
§ 2 – Zwiększenie dochodów budżetowych
Dz. 801 Rozdział 80101 § 0750 o kwotę 23.500,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 o 18.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o 2.500,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3.000,00 zł wynika z wyższych od przewidywanych wpływów do budżetu
za wynajem pomieszczeń w w/w placówkach.
Dz. 801 Rozdział 80101 § 0920 o kwotę 160,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Pozostałe odsetki
Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 o 100,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o 10,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 50,00 zł wynika z wpływów odsetek do budżetu za nieterminowe regulowanie
zobowiązań przez najemców.
Dz. 801 Rozdział 80101 § 0960 o kwotę 48.184,74 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 3 wynika z wpływów darowizn z przeznaczeniem na
usuwanie skutków powodzi.
Dz. 801 Rozdział 80101 § 0970 o kwotę 3.700,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływy z różnych dochodów Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 o 300,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o 2.200,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1.200,00 zł wynika z wpływów kar umownych oraz odszkodowań.
Dz. 801 Rozdział 80104 § 0830 o kwotę 40.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływ z usług
Zwiększenie dochodów z usług w Przedszkolu Nr 1 o 10.000,00 zł , w Filii Przedszkola Nr 1 o 13.000,00 zł , w Przedszkolu Nr 3 o 2.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 2.000,00 zł , w Przedszkolu Nr 6 o 10.000,00 zł, i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 3.000,00 zł wynika z większej ilości dzieci korzystających z wyżywienia
w przedszkolach .
Dz. 801 Rozdział 80104 § 0960 o kwotę 600,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu Nr 5 wynika z wpłaty darowizny na rzecz w/w jednostki.
Dz. 801 Rozdział 80110 § 0750 o kwotę 5.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazjum § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Zwiększenie planu dochodów w Gimnazjum Nr 1 wynika z wyższych od przewidywanych wpływów do budżetu za
wynajem pomieszczeń w w/w placówkach.
Dz. 801 Rozdział 80110 § 0920 o kwotę 150,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Pozostałe odsetki
Zwiększenie planu dochodów w Gimnazjum Nr 1 o 50,00 zł i w Gimnazjum Nr 2 o 100,00 zł wynika z wpływów odsetek do budżetu za nieterminowe regulowanie zobowiązań przez najemców.
Dz. 801 Rozdział 80110 § 0960 o kwotę 57.745,41 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Zwiększenie planu dochodów w Gimnazjum Nr 2 wynika z wpływów darowizn z przeznaczeniem na usuwanie
skutków powodzi.
Dz. 801 Rozdział 80110 § 0970 o kwotę 200,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wpływy z różnych dochodów
Zwiększenie planu dochodów w Gimnazjum nr 2 wynika z wpływów kar umownych.
Dz. 801 Rozdział 80148 § 0830 o kwotę 29.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Wpływ z usług
Zwiększenie dochodów z usług w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 1 o 18.000,00 zł, , przy Szkole Podstawowej Nr 2 o 7.000,00 zł, Przy Szkole Podstawowej Nr 4 o 4.000,00 zł wynika z większej ilości dzieci
korzystających z wyżywienia w szkołach.
§ 3- Zwiększenie wydatków budżetowych :
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 55.544,74 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów
Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 18.400,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 2.510,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 30.384,74 zł i Szkole Podstawowej
Nr 4 o kwotę 4.250,00 zł.
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 20.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 .
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 8.650,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup energii
Zwiększenie wydatków na zakup energii w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 3.650,00 zł i Szkole Podstawowej Nr
4 o kwotę 5.000,00 zł.
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 20.690,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług pozostałych Zwiększenie wydatków na zakup usług w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 5.790,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 5.080,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 5.360,00 zł i Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę
4.460,00 zł.
Dz. 801 Rozdział 80104 § 4210 o kwotę 15.600,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup materiałów i wyposażenia Zwiększenie planu na zakup materiałów w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 10.000,00 zł ,w Przedszkolu Nr 5 o
kwotę 600,00 zł , w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 5.000,00 zł.
Dz. 801 Rozdział 80104 § 4220 o kwotę 25.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup środków żywności
Zwiększenie planu na zakup środków żywności w Przedszkole Nr 1 o kwotę 10.000,00 zł, w Filii Przedszkola Nr 1 o kwotę 3.000,00 zł , Przedszkolu Nr 3 o kwotę 2.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 2.000,00 zł , w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 5.000,00 zł, i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 3.000,00 zł wynika z większej ilości dzieci
korzystających z wyżywienia w przedszkolach.
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 53.095,41 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup materiałów
Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 5.050,00 zł i w Gimnazjum Nr 2 o kwotę
48.045,41 zł
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 10.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Gimnazjum Nr 2 .
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 21.460,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup usług pozostałych
Zwiększenie wydatków na zakup usług w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 9.060,00 zł i w Gimnazjum Nr 2 o kwotę
12.400,00 zł
Dz. 801 Rozdział 80148 § 4220 o kwotę 29.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Zakup środków żywności
Zwiększenie planu na zakup środków żywności w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 1 o 18.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o 7.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4.000,00 zł wynika z większej ilości dzieci korzystających z wyżywienia w szkołach.
