UCHWAŁA NR XLI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

(1)

UCHWAŁA NR XLI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

2016 r. poz.446 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art.235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

uchwala się , co następuje:

§ 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 903.874,00 zł

w tym:

1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 903.874,00 zł

z tego:

zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5

ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 214.530,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.633.395,00 zł

w tym:

1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.679.638,00 zł

z tego:

zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł

zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

uchwały o finansach publicznych o kwotę 214.530,00 zł

2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 953.757,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 1. Deficyt budżetu ( wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków ) w kwocie zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1.729.521,00 zł

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.079.521,00 zł

3. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 3.300.000,00 zł

4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 4.779.521,00 zł

(2)

§ 4 W uchwale Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,

w tym:

1)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

1.500.000,00 zł 2)na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.003.757,00 zł 3)na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.996.243,00 zł

2. Określa się maksymalną wysokość udzielenia pożyczek w roku budżetowym do

łącznej kwoty 350.000,00 zł ”

§ 5 W uchwale Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok

§ 11 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie :

„§ 11 ust. 1 pkt 5 Upoważnia się Burmistrza do :

Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 350.000,00 zł”

§ 6 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok określający „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 8 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający „Fundusz sołecki na 2017rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 9

(3)

W uchwale budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 385.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 419.262,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

§ 10 W uchwale budżetowej N14 XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok § 6.3 otrzymuje brzmienie :

1." § 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,- zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 133.252,- zł”

§ 11 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy

w wysokości 78.137.710,58 zł

w tym:

1)dochody bieżące 77.355.710,58 zł

2)dochody majątkowe 782,000,00 zł

2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy

w wysokości 82.917.231,58 zł

w tym:

1)wydatki bieżące 69.631.941,58 zł

2)wydatki majątkowe 13.285.290,00 zł

§ 12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

(4)

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 903 874,00 zł na podstawie :

dochody bieżące :

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

nr KO.I.3146.2.2.2017.JH z dnia 30 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 537.876,00 zł - otrzymanej darowizny na potrzeby imprezy „Dni Lubiatowa” w Lubiatowie w kwocie 300,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego nr FBC-I.3111.31.2017.MRat z dnia 16 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w kwocie 3.932,00 zł

- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2017z 27 stycznia 2017roku oraz

metryczki subwencji oświatowej Gminy Drezdenko na 2017 rok w kwocie 147.236,00 zł - dofinansowanie dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa

lubuskiego” w kwocie 214.530,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.633.395,00 zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- koszty związane z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

w kwocie 537.876,00 zł

- koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych (dmuchany zamek) w Lubiatowie podczas

imprezy pn.”Dni Lubiatowa”- wydatek pokryty otrzymaną darowizną w kwocie 300,00 zł - koszty związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w kwocie 3.932,00 zł

- koszty związane z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku w 8 –letnią szkołę podstawową. Obecne sale lekcyjne muszą zostać dostosowane dla uczniów klas I-III skutki

reformy oświaty wydatek pokryty zwiększoną subwencją oświatową w kwocie 147.236,00 zł - koszty związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na

realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem

(5)

wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa

lubuskiego” w kwocie 214.530,00 zł

- koszty związane z obsługą prawną dotyczącą zwrotu podatku VAT w kwocie 67.102,00 zł - koszty związane z koniecznością utrzymania w sprawności technicznej internetu dla osób

wykluczonych w kwocie 10.000,00 zł

- koszty związane z zakupem sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Goszczanowie

w kwocie 1.000,00 zł

- koszty związane z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku w 8 –letnią szkołę podstawową. Obecne sale lekcyjne muszą zostać dostosowane dla uczniów klas I-III skutki

reformy oświaty wydatek pokryty nadwyżką z budżetu Gminy w kwocie 150.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pozostałą niewykorzystaną kwotę z

roku ubiegłego przeznaczono na wydatki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w

kwocie 58.262,00 zł

- koszty związane z utrzymaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 132.000,00 zł - dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Drezdenko,

dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego w kwocie 300.000,00 zł

- dotację na wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie

Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego w kwocie 12.000,00 zł

- dotację w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Gminie Drezdenko , dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska, dochody z 2016 roku w kwocie 3.000,00 zł - dotację w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego w Gminie Drezdenko ,dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22.000,00 zł - dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków

w kwocie 10.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 35.000,00 zł

(6)

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :

- koszty związane z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowej w kwocie 17.700,00 zł - koszty związane z dotacją celową w związku z budową przydomowych oczyszczalni

ścieków, zmianą systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z

2016r w kwocie 30.252,00 zł

- koszty zakupu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie 15.000,00 zł - „Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo” w

kwocie 152.000,00 zł

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku” w kwocie 296.000,00 zł -„Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku” w kwocie 299.000,00 zł -„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali

wiejskiej w Przeborowie” w kwocie 4.800,00 zł

-„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąpin” w kwocie 12.500,00 zł

- „Budowa remizy OSP w Drezdenku” w kwocie 70.000,00 zł

– „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goszczanowo – Aktywny wypoczynek

mieszkańców Goszczanowa” w kwocie 21.905,00 zł

- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. na

dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla służb ruchu drogowego na potrzeby

Komisariatu Policji w Drezdenku w kwocie 10.000,00 zł

Deficyt w wysokości 1 729 521,00 zł zostanie sfinansowany

wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w

łącznej kwocie 87.787,00 zł

Wydatki bieżące 43.187,00 zł

- koszty związane z odpisem na ZFŚS w kwocie 7.987,00 zł

- koszty związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 28.700,00 zł - koszty związane z imprezą pn. „Piknik lotniczy” w kwocie 5.000,00 zł Fundusz sołecki

- sołectwo Trzebicz Nowy dokonano przeniesienia środków z zadania pn. Wyposażenie

(7)

placu zabaw” na nowe zadanie pn. „Nowoczesna szkoła w Trzebiczu” – dofinansowanie do

zakupu książek w kwocie 500,00 zł

- sołectwo Lipno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno” na nowe zadanie pn. „Nowoczesna szkoła w Niegosławiu” –

dofinansowanie do zakupu klimatyzatora w kwocie 1.000,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków - dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Górzyska przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej w

m.Górzyska”

z 921/92109/4210 kwota 2.000,- zł na 900/90004/4210 kwota 2.000,- zł

Wydatki majątkowe 44.600,00 zł

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Drezdenku „ w kwocie 20.000,00 zł Fundusz sołecki

- sołectwo Lipno dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno” na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno – poprawa

wizerunku wsi” w kwocie 5.000,00 zł

- sołectwo Niegosław dokonano przeniesienia środków z zadania pn. „Poprawa wizerunku wsi” na nowe zadanie pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego

w m. Niegosław” w kwocie 13.500,00 zł

- sołectwo Niegosław – rezygnacja z zadania pn. „Wyposażenie Sali wiejskiej”

i przeniesienie środków na zadanie pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m.

Niegosław” w kwocie 6.100,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków - dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Goszczanowo przedsięwzięcie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w

m.Goszczanowo- Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa”

z 900/90004/6050 kwota 10.095,- zł na 926/92601/6050 kwota 10.095,- zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie 70.593,00 zł Wydatki bieżące

- koszty związane z zakupem książek do bibliotek szkolnych w ramach programu

wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 15.000,00 zł - koszty związane z remontem pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 1

w Drezdenku w kwocie 25.400,00 zł

- koszty związane z remontem sali komputerowej w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w

wyniku reformy oświatowej w kwocie 30.000,00 zł

- koszty związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników

(8)

jednostek oświatowych w kwocie 193,00 zł Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie 20.000,00 zł Wydatki bieżące

- koszty związane z opłatami za usługi pocztowe w kwocie 20.000,00 zł

(9)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

750 Administracja publiczna 75 334,00 3 932,00

Urzędy wojewódzkie 61 334,00 3 932,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

61 329,00 3 932,00

758 Różne rozliczenia 14 174 865,00 147 236,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 944 222,00 147 236,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 944 222,00 147 236,00

801 Oświata i wychowanie 940 049,00 537 876,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 96 336,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 96 336,00

Przedszkola 142 271,00 384 006,00

Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 56 196,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

0,00 1 338,00

Rozdział Po zmianie

79 266,00

75011 65 266,00

65 261,00

14 322 101,00

75801 11 091 458,00

11 091 458,00 1 477 925,00

80103 96 336,00

96 336,00

80104 526 277,00

384 006,00

80106 56 196,00

56 196,00

80149 1 338,00

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLI/359/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 marca 2017 r.

(10)

852 Pomoc społeczna 2 728 018,58 214 530,00

Centra integracji społecznej 0,00 214 530,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 200 143,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 14 387,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 300,00

Pozostała działalność 300,00 300,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00 300,00 77 233 836,58 903 874,00

14 387,00 1 338,00

2 942 548,58

78 137 710,58 600,00

92195 600,00

85232 214 530,00

200 143,00

600,00 Razem:

(11)

Dział Treść Przed zmianą Zmiana

010 Rolnictwo i łowiectwo 82 280,00 17 700,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 17 700,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 17 700,00

Zakupy inwestycyjne 20 000,00 17 700,00

600 Transport i łączność 10 596 391,00 21 500,00

Drogi publiczne gminne 9 873 650,00 21 500,00

Zakup materiałów i wyposażenia 36 500,00 - 13 500,00

Wydatki bieżące 36 500,00 - 13 500,00

Zakup usług pozostałych 527 710,00 35 000,00

Wydatki bieżące 527 710,00 35 000,00

630 Turystyka 86 305,00 5 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 64 305,00 5 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00

FS LIPNO - Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno -"

Poprawa wizerunku wsi" 0,00 5 000,00

750 Administracja publiczna 7 925 858,00 86 034,00

Urzędy wojewódzkie 61 329,00 3 932,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 480,00 3 276,00

Wydatki bieżące 38 480,00 3 276,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 8 773,00 570,00

Wydatki bieżące 8 773,00 570,00

Rozdział Paragraf Po zmianie

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

99 980,00

01010 37 700,00

6060 37 700,00

37 700,00 10 617 891,00

60016 9 895 150,00

4210 23 000,00

23 000,00

4300 562 710,00

562 710,00 91 305,00

63003 69 305,00

6050 5 000,00

5 000,00 8 011 892,00

75011 65 261,00

4010 41 756,00

41 756,00

4110 9 343,00

9 343,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLI/359/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 marca 2017 r.

(12)

Składki na Fundusz Pracy 1 053,00 86,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 134 433,00 82 102,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 295 095,00 - 6 796,00

Wydatki bieżące 295 095,00 - 6 796,00

Wydatki bieżące 290 000,00 67 102,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 148,00 6 796,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 126 000,00 15 000,00

Zakupy inwestycyjne 126 000,00 15 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 426 160,00 60 000,00

Komendy wojewódzkie Policji 0,00 10 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 10 000,00

Wydatki majątkowe 0,00 10 000,00

Ochotnicze straże pożarne 1 401 370,00 50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 781 500,00 70 000,00

Budowa remizy OSP w Drezdenku 778 000,00 70 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

260 000,00 - 20 000,00

Wydatki majątkowe 260 000,00 - 20 000,00

801 Oświata i wychowanie 19 814 633,00 837 612,00

Szkoły podstawowe 9 257 255,00 - 10 945,00

Wydatki bieżące 496 637,00 - 21 687,00

4120 1 139,00

1 139,00

288 299,00

75023 6 216 535,00

4040 288 299,00

4300 357 102,00

357 102,00

4440 91 944,00

91 944,00

6060 141 000,00

141 000,00 1 486 160,00

75404 10 000,00

6170 10 000,00

10 000,00

75412 1 451 370,00

6050 851 500,00

848 000,00

6230 240 000,00

240 000,00 20 652 245,00

80101 9 246 310,00

4040 474 950,00

474 950,00

4210 212 465,00

(13)

Wydatki bieżące 217 823,00 - 5 358,00

Zakup środków dydaktycznych i książek 14 198,00 9 500,00

Zakup energii 315 451,00 - 10 000,00

Wydatki bieżące 315 451,00 - 10 000,00

Zakup usług remontowych 68 063,00 25 400,00

Zakup usług zdrowotnych 8 621,00 - 100,00

Wydatki bieżące 8 621,00 - 100,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 558,00 - 200,00

Podróże służbowe krajowe 8 795,00 - 500,00

Różne opłaty i składki 33 002,00 - 7 600,00

Wydatki bieżące 33 002,00 - 7 600,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 7 372,00 - 400,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 473 966,00 93 310,00

Wydatki bieżące 268 535,00 96 336,00

Wydatki bieżące 32 004,00 - 3 026,00

Przedszkola 1 637 505,00 382 106,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty 316 155,00 58 872,00

Wydatki bieżące 316 155,00 58 872,00

Wydatki bieżące 706 642,00 325 134,00

212 465,00

4240 23 698,00

23 698,00

4260 305 451,00

305 451,00

4270 93 463,00

8 521,00 93 463,00

4280 8 521,00

4360 20 358,00

20 358,00

4410 8 295,00

8 295,00

4430 25 402,00

25 402,00

4700 6 972,00

6 972,00

80103 567 276,00

4010 364 871,00

364 871,00

4040 28 978,00

28 978,00

80104 2 019 611,00

2540 375 027,00

375 027,00

4010 1 031 776,00

1 031 776,00

(14)

Wydatki bieżące 84 198,00 - 1 900,00

Inne formy wychowania przedszkolnego 160 407,00 56 196,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty 160 407,00 56 196,00

Wydatki bieżące 160 407,00 56 196,00

Gimnazja 4 216 411,00 316 512,00

Wydatki bieżące 242 353,00 - 10 124,00

Zakup środków dydaktycznych i książek 2 826,00 6 000,00

Zakup usług remontowych 10 991,00 327 236,00

Wydatki bieżące 10 991,00 327 236,00

Zakup usług zdrowotnych 2 682,00 - 200,00

Podróże służbowe krajowe 4 803,00 - 700,00

Różne opłaty i składki 11 973,00 - 5 700,00

Wydatki bieżące 11 973,00 - 5 700,00

Dowożenie uczniów do szkół 1 064 977,00 193,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 650,00 193,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 1 632 214,00 - 724,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 197,00 - 724,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

150 214,00 1 338,00

4040 82 298,00

82 298,00

80106 216 603,00

2540 216 603,00

216 603,00

80110 4 532 923,00

4040 232 229,00

232 229,00

4270 338 227,00

4240 8 826,00

8 826,00

338 227,00

4280 2 482,00

2 482,00

4410 4 103,00

4 103,00

4430 6 273,00

6 273,00

80113 1 065 170,00

4040 26 843,00

26 843,00

80148 1 631 490,00

4040 44 473,00

44 473,00

80149 151 552,00

4010 100 080,00

(15)

Wydatki bieżące 98 742,00 1 338,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

962 475,00 - 374,00

Zakup środków dydaktycznych i książek 858,00 - 374,00

Wydatki bieżące 858,00 - 374,00

851 Ochrona zdrowia 388 500,00 58 262,00

Zwalczanie narkomanii 10 000,00 14 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 7 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 375 000,00 44 262,00

Wynagrodzenia bezosobowe 84 886,00 20 010,00

Zakup środków żywności 10 000,00 4 202,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 3 800,00 50,00

852 Pomoc społeczna 5 810 746,58 226 530,00

Centra integracji społecznej 2 500,00 214 530,00

Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące

0,00 200 143,00

100 080,00

80150 962 101,00

4240 484,00

484,00 446 762,00

85153 24 000,00

4210 10 500,00

10 500,00

4300 12 000,00

4170 104 896,00

12 000,00

85154 419 262,00

104 896,00

4210 26 204,00

26 204,00

4220 14 202,00

14 202,00

4300 35 700,00

35 700,00

4700 3 850,00

3 850,00 6 037 276,58

85232 217 030,00

2647 200 143,00

(16)

Wydatki bieżące 0,00 200 143,00 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące

0,00 14 387,00

Wydatki bieżące 0,00 14 387,00

Pozostała działalność 20 000,00 12 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 000,00 12 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 92 900,00 10 000,00

Pozostała działalność 92 900,00 10 000,00

855 Rodzina 19 608 201,00 0,00

Świadczenie wychowawcze 11 405 000,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 052,00 - 20 000,00

Wydatki bieżące 133 052,00 - 20 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 979 191,00 936 157,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 595 000,00

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac

Wolności w Drezdenku 0,00 299 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w

Drezdenku 0,00 296 000,00

Gospodarka odpadami 3 517 253,00 284 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 440,00 4,00

200 143,00

2649 14 387,00

14 387,00

85295 32 000,00

2360 32 000,00

32 000,00 102 900,00

85395 102 900,00

4210 17 500,00

17 500,00 19 608 201,00

85501 11 405 000,00

4300 23 290,00

4010 113 052,00

113 052,00

23 290,00 6 915 348,00

90001 595 000,00

6050 595 000,00

299 000,00

296 000,00

90002 3 801 253,00

4040 10 444,00

(17)

Składki na ubezpieczenia społeczne 28 933,00 - 1 191,00

Wydatki bieżące 28 933,00 - 1 191,00

Zakup usług pozostałych 2 995 320,00 132 000,00

Wydatki bieżące 2 995 320,00 132 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,00 1 187,00

Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości

Drezdenko obręb Radowo 0,00 152 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 550,00 0,00

Wydatki bieżące 3 550,00 - 3 550,00

Wydatki majątkowe 0,00 3 550,00

Oczyszczanie miast i wsi 162 600,00 2 700,00

Zakup usług pozostałych 160 000,00 - 26 000,00

Wydatki bieżące 160 000,00 - 26 000,00

Różne opłaty i składki 0,00 28 700,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 586 814,00 21 205,00

Zakup materiałów i wyposażenia 30 370,00 - 700,00

Zakup usług pozostałych 419 720,00 - 500,00

FS - GOSZCZANOWO - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goszczanowo - "Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa"

10 095,00 - 10 095,00

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.Okrężnej

w Drezdenku 0,00 20 000,00

10 444,00

4110 27 742,00

27 742,00

4300 3 127 320,00

3 127 320,00

4440 4 743,00

4 743,00

6050 402 000,00

152 000,00

6060 51 550,00

0,00 3 550,00

90003 165 300,00

4300 134 000,00

134 000,00

4430 28 700,00

28 700,00

90004 608 019,00

4300 419 220,00

4210 29 670,00

29 670,00

419 220,00

6050 101 283,00

0,00

20 000,00

(18)

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości

Rąpin 0,00 12 500,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 33 252,00

0,00 3 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

70 000,00 30 252,00

Wydatek inwestycyjny 70 000,00 30 252,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 290 571,00 23 000,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury 51 100,00 22 000,00

51 100,00 22 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 139 123,00 - 9 300,00

Wydatki bieżące 59 798,00 - 14 100,00

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia

gospodarczego przy sali wiejskiej w Przeborowie 0,00 4 800,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 10 000,00

12 500,00

90019 133 252,00

2360 3 000,00

3 000,00

6230 100 252,00

100 252,00 3 313 571,00

92105 73 100,00

2360 73 100,00

73 100,00

92109 2 129 823,00

4210 45 698,00

45 698,00

6050 224 800,00

4 800,00

92120 60 000,00

(19)

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00 10 000,00

Pozostała działalność 162 578,00 300,00

Wynagrodzenia bezosobowe 17 800,00 5 000,00

Zakup usług pozostałych 50 868,00 - 4 700,00

Wydatki bieżące 50 868,00 - 4 700,00

926 Kultura fizyczna 1 624 672,00 351 600,00

Obiekty sportowe 1 075 380,00 51 600,00

FS NIEGOSŁAW - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego

w m. Niegosław- " Poprawa wizerunku wsi " 0,00 19 600,00

FS-GOSZCZANOWO - Budowa siłowni zewnetrznej w m.Goszczanowo -"Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa

0,00 32 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 549 292,00 300 000,00

450 000,00 300 000,00

Wydatki bieżące 450 000,00 300 000,00

80 283 836,58 2 633 395,00

2720 60 000,00

60 000,00

22 800,00

92195 162 878,00

4170 22 800,00

4300 46 168,00

46 168,00 1 976 272,00

92601 1 126 980,00

6050 51 600,00

19 600,00

32 000,00

92605 849 292,00

Razem: 82 917 231,58

2360 750 000,00

750 000,00

(20)

w złotych

Treść Klasyfikacja

§

2 3

Przychody ze sprzedaży innych papierów

wartościowych 931

Wolne środki, o których mowa w art. 217

ust.2 pkt 6 ustawy 950

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów

udzielonych ze środków publicznych 951

Wykup innych papierów wartościowych 982

Udzielone pożyczki i kredyty 991

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów 992

2 350 000,00

3 450 000,00

3 350 000,00

Rozchody ogółem: 3 300 000,00

1 2 500 000,00

Przychody ogółem: 8 079 521,00

1 6 000 000,00

2 1 729 521,00

Lp. Kwota

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

1 4

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLI/359/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 marca 2017 r.

(21)

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji /w zł/

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki

010 01008 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego 2 500,00

600 60013 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko – Rąpin”

54 452,00

851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 203 500,00

852 85232 2647 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 200 143,00

852 85232 2649 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 14 387,00

921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1 532 445,00

921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 632 434,00

921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 208 836,00

921 92118 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 45 000,00

Razem: 2 373 715,00 203 500,00 316 482,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLI/359/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 marca 2017 r.

(22)

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

754 75412 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 240 000,00

801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 375 027,00

801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 216 603,00

851 85154 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego 20 000,00

852 85295 2360

32 000,00

900 90019 2360

3 000,00

900 90019 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 252,00

921 92105 2360

73 100,00

921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

60 000,00

926 92605 2360

750 000,00

Razem: 591 630,00 0,00 1.278.352,00

OGÓŁEM 2 965 345,00 203 500,00 1.594.834,00

(23)

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Dział Rozdział Sołectwo Zadanie

Plan do dyspozycji

Sołectw Plan w budżecie

Bagniewo

Wydatki bieżące

w tym:

921 92195 - „Imprezy integracyjne" 500,00 500,00

Wydatki majątkowe

w tym:

900 90004 - „Budowa placu zabaw w m. Bagniewo” 10 443,17 10 444,00

Razem 10 943,17 10 944,00

Czartowo

^{w tym:}

900 90015

- „Poprawa wizerunku wsi – Budowa oświetlenia ulicznego" – „Budowa oświetlenia drogi na terenie m.

Czartowo" 9 298,12 9 299,00

Razem 9 298,12 9 299,00

Drawiny

w tym:

801 80101 - „Nowoczesna szkoła w Drawinach” 1 900,00 1 900,00

921 92109 - „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Drawiny" 1 630,00 1 630,00

921 92195 - „Poprawa wizerunku wsi” 1 513,11 1 514,00

921 92195 - „Imprezy integracyjne” 1 550,00 1 550,00

Wydatki majątkowe:

w tym:

600 60016 - „Poprawa wizerunku wsi” - „Budowa chodnika przy

Sali wiejskiej w m. Drawiny" 11 250,00 11 250,00

900 90004 - „Poprawa wizerunku wsi" –„Budowa siłowni

zewnętrznej w m. Drawiny" 4 430,00 4 430,00

Razem 22 273,11 22 274,00

Goszczanowiec

w tym:

921 92109 - „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m.

Goszczanowiec" 9 500,00 9 500,00

921 92195 - „Imprezy integracyjne" 1 800,00 1 800,00

w tym:

900 90004

- „Poprawa wizerunku wsi” - „Budowa ogrodzenia

boiska sportowego w m. Goszczanowiec" 7 904,19 7 905,00

Razem 19 204,19 19 205,00

Goszczanowo

w tym:

700 70005 - „Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej” 4 300,00 4 300,00

750 75075 - „Promocja sołectwa Goszczanowo" 2 500,00 2 500,00

921 92195 - „Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej" 200,00 200,00

w tym:

900 90004 - „Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa –

„Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo” 0,00 0,00

926 92601 „Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa –

„Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo 10 094,24 10 095,00

Razem 17 094,24 17 095,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLI/359/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 marca 2017 r.

(24)

Goszczanówko

w tym:

600 60016 - „Poprawa wizerunku wsi” 1 000,00 1 000,00

801 80101 - „Nowoczesna szkoła" - „Zakup pomocy naukowych dla

Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 0,00 0,00

921 92109 - „Rozbudowa miejsca spotkań" 1 500,00 1 500,00

921 92195 - „Poprawa wizerunku wsi" 3 000,00 3 000,00

926 92605 - „Rozbudowa miejsca spotkań" 200,00 200,00

w tym:

801 80101 - „Nowoczesna szkoła" - „Zakup kserokopiarki dla

Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 1 000,00 1 000,00 900 90004 - „Poprawa wizerunku wsi" – „Budowa ogrodzenia

boiska w m. Goszczanówko" 5 500,00 5 500,00

Razem 13 446,51 13 447,00

Gościm

w tym:

801 80101 - „Szkoła Podstawowa w m. Gościm" 6 000,00 6 000,00

921 92109 - „Wyposażenie Sali wiejskiej w m Gościm" 3 700,00 3 700,00

921 92116 - „Biblioteka w Gościmiu" 1 500,00 1 500,00

Razem 27 100,00 27 100,00

Górzyska

w tym:

900 90004 - „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 2 000,00 2 000,00

921 92109 - „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 0,00 0,00

926 92605 - „Wyposażenie wiaty rekreacyjnej" 4 154,00 4 154,00

Razem 8 654,00 8 654,00

Grotów

w tym:

750 75075 - „Promocja wsi" 1 400,00 1 400,00

921 92195 - „Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi m.

Grotów" 6 800,00 6 800,00

921 92195 - „Warsztaty teatralne" 4 000,00 4 000,00

926 92605 - „Imprezy Integracyjne" 700,00 700,00

Razem 20 200,00 20 200,00

Karwin

w tym:

900 90004 - „Wyposażenie placu zabaw w m. Karwin" 12 659,75 12 660,00

Razem 12 659,75 12 660,00

Kijów

w tym:

801 80101 - „Nowoczesna szkoła" 0,00 0,00

w tym:

801 80101 ‘-„Nowoczesna szkoła” – „Zakup kserokopiarki dla

Szkoły Podstawowej w m. Goszczanowo" 3 510,69 3 511,00

Razem 8 010,69 8 011,00

w tym:

(25)

Razem 15 877,32 15 878,00

Kosin

Wydatki bieżące w tym:

921 92109 - „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Kosin” 1 450,00 1 450,00

921 92109 -„Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Kosin” 3 400,00 3 400,00

921 92195

- „Organizowanie zajęć plastycznych dla dzieci i

dorosłych” 250,00 250,00

921 92195 - „Imprezy integracyjne” 7 309,41 7 310,00

Razem: 12 409,41 12 410,00

Lipno

w tym:

600 60016 - „Wizerunek wsi" 200,00 200,00

801 80101 -„Nowoczesna szkoła w Niegosławiu” 1 000,00 1 000,00

921 92109 - „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lipno" 8 234,00 8 234,00

921 92195 - „Wizerunek wsi" 700,00 700,00

Wydatki majątkowe w tym:

-„Budowa ścieżki rowerowej w m. Lipno – poprawa

630 63003 wizerunku wsi” 5 000,00 5 000,00

Razem 20 134,00 20 134,00

Lubiatów

w tym:

900 90004 - „Wyposażenie miejsca spotkań w m. Lubiatów" 1 750,00 1 750,00 900 90004 - „Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów" 8 800,00 8 800,00

Razem 12 650,00 12 650,00

Lubiewo

w tym:

921 92109 - „Remont i wyposażenie Sali wiejskiej w m. Lubiewo" 9 600,00 9 600,00

Razem 9 600,00 9 600,00

Marzenin

w tym:

900 90015 - „Wykonanie oświetlenia w m. Marzenin” 10 782,24 10 783,00

Razem 14 376,32 14 378,00

Modropole

w tym:

900 90004 - „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m.

Modropole" 7 188,00 7 188,00

Razem 9 584,00 9 584,00

Niegosław

w tym:

600 60016 - „Poprawa wizerunku wsi" 0,00 0,00

754 75412 - „Dofinansowanie do zakupu ogrodzenia przy remizie

OSP w m. Niegosław" 4 800,00 4 800,00

801 80101 - „Dofinansowanie do zakupu ławek na boisko Szkoły

Podstawowej w m. Niegosław" 1 200,00 1 200,00

921 92109 - „Wyposażenie sali wiejskiej w m. Niegosław" 0,00 0,00

w tym:

(26)

900 90004 - „Opracowanie projektu koncepcyjnego i wizualizacja

skweru zieleni na działce 200/11 w m. Niegosław" 3 000,00 3 000,00 926 92601 -„Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w m.

Niegosław 19 600,00 19 600,00

Razem 35 762,00 35 762,00

Osów

w tym:

921 92109 - „Wyposażenie sali wiejskiej w m. Osów" 5 000,00 5 000,00

w tym:

900 90004 - „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m.

Osów" 11 381,67 11 382,00

Razem 18 381,67 18 382,00

Przeborowo

w tym:

900 90004 - „Budowa placu zabaw w m. Przeborowo" 11 121,98 11 122,00

Razem 11 121,98 11 122,00

Rąpin

w tym:

600 60016 - „Przystanki i drogi gminne" 5 100,00 5 100,00

754 75412 - „Wyposażenie remizy strażackiej w m. Rąpin" 3 000,00 3 000,00

921 92109 - „Wyposażenie sali wiejskiej w m. Rąpin" 4 000,00 4 000,00

w tym:

900 90015 - „Przystanki i drogi gminne" – „Budowa oświetlenia przy

wiatach przystankowych w m. Rąpin" 9 367,49 9 368,00

Razem 23 817,49 23 818,00

Stare Bielice

w tym:

900 90004 - „Wyposażenie miejsca spotkań" 6 508,86 6 509,00

921 92195 - „Wyposażenie miejsca spotkań" 2 147,00 2 147,00

921 92195 - „Poprawa wizerunku i estetyki wsi" 200,00 200,00

w tym:

900 90015

- „Wyposażenie miejsca spotkań" – „Budowa oświetlenia miejsca wypoczynku i organizacji imprez integracyjnych

w m. Stare Bielice” 9 921,86 9 922,00

Razem 20 777,72 20 778,00

Trzebicz

w tym:

600 60017 - „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 2 000,00 2 000,00

801 80103 - „Szkoła Podstawowa w Trzebiczu" 1 800,00 1 800,00

921 92109 - „Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" 1 750,00 1 750,00

921 92195 - „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" 800,00 800,00

w tym:

900 90004 - „Poprawa estetyki i atrakcyjności wsi" – „Budowa

siłowni zewnętrznej w m. Trzebicz” 15 000,00 15 000,00 921 92109 - „Wyposażenie sali wiejskiej w m. Trzebicz" – „Zakup i

dostawa witryny chłodniczej” 4 500,00 4 500,00

Razem 32 650,00 32 650,00

Trzebicz Nowy

^{w tym:}

600 60016 - „Poprawa wizerunku wsi" 600,00 600,00

(27)

754 75412 - „Dofinansowanie do remontu remizy OSP w m.

Trzebicz Nowy" 3 000,00 3 000,00

900 90004 - „Wyposażenie placu zabaw w m. Trzebicz Nowy" 7 682,34 7 683,00

801 80101 -„Nowoczesna szkoła w Trzebiczu” 500,00 500,00

921 92109 - „Wyposażenie i remont sali wiejskiej w m. Trzebicz

Nowy" 3 000,00 3 000,00

Razem 18 882,34 18 883,00

Zagórze

w tym:

921 92109 - „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Zagórze" 10 013,36 10 014,00

Razem 10 013,36 10 014,00

Zielątkowo

w tym:

600 60016 - „Budowa drogi dojazdowej do m. Zielątkowo" 9 500,00 9 500,00

Razem 10 156,41 10 157,00

OGÓŁEM 445 077,80 445 089,00

w tym:

wydatki bieżące 272 472,15 272 478,00 wydatki majątkowe 172 605,65 172 611,00

(28)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Dział Rozdział Treść Plan do dyspozycji

Sołectw Plan w budżecie

600 Transport i łączność 32 150,00 32 150,00

60016 Drogi publiczne gminne 30 150,00 30 150,00

60017 Drogi wewnętrzne 2 000,00 2 000,00

630 Turystyka 5 000,00 5 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki 5 000,00 5 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 300,00 4 300,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 300,00 4 300,00

750 Administracja publiczna 7 400,00 7 400,00

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 7 400,00 7 400,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 10 800,00 10 800,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 10 800,00 10 800,00

801 Oświata i wychowanie 16 910,69 16 911,00

80101 Szkoły podstawowe 15 110,69 15 111,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 1 800,00 1 800,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 154 739,67 154 745,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 115 369,96 115 373,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 39 369,71 39 372,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 171 051,88 171 056,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 67 277,36 67 278,00

92116 Biblioteki 1 500,00 1 500,00

92195 Pozostała działalność 102 274,52 102 278,00

926 Kultura fizyczna 42 725,56 42 727,00

92601 Kultura fizyczna i obiekty sportowe 29 694,24 29 695,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 031,32 13 032,00

RAZEM 445 077,80 445 089,00