UCHWAŁA NR XXVIII/146/2016 RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.2016.446) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.2013.885 ze zmianami)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 89 572,00zł,
§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 344 621,38 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 096 062,75 zł,
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 837 488,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
1. wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 312 831,75 zł, 2. zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 161 129,00 zł,
3. zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 363 528,00zł,
§ 4. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia przychodów o kwotę 1 530 256,13 zł,
§ 5. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 6. Zmiany tabeli Nr 9 ujętej w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 5 ujętą w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
§ 7. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1, ujętym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 8. Budżet gminy po zmianach po stronie:
- dochodów wynosi 54 751 555,06 zł, - wydatków wynosi 55 589 043,81 zł, - przychodów wynosi 2 717 940,75 zł, - rozchodów wynosi 1 880 452,00 zł,
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
Stanisław Lubański
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Miedźna
z dnia 27 września 2016 r.
Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
Dział Nazwa Zmiana
1 2 3
bieżące
801 Oświata i wychowanie 88 680,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75 680,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 800,00
Wpływy z różnych dochodów 2 200,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
75 680,00
926 Kultura fizyczna 892,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 892,00
bieżące razem: 89 572,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75 680,00
Ogółem: 89 572,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75 680,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Miedźna
z dnia 27 września 2016 r.
Tabela nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
Dział Rozdział Grupa Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 000 000,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1 000 000,00
M1IUZ
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
- 1 000 000,00
600 Transport i łączność 18 081,23
60016 Drogi publiczne gminne 18 081,23
B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań - 7 000,00
M1IWL
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
25 081,23
750 Administracja publiczna - 23 060,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 12 000,00 B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań - 12 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 11 060,00
B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań - 11 060,00
757 Obsługa długu publicznego - 20 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 20 000,00 B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 20 000,00
801 Oświata i wychowanie - 148 400,00
80101 Szkoły podstawowe - 24 000,00
B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań 3 000,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 000,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 20 000,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 000,00
80104 Przedszkola - 6 000,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 000,00
80110 Gimnazja - 87 000,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 80 000,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 35 000,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 000,00
80120 Licea ogólnokształcące 15 000,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 000,00
B4SUZ
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
25 000,00
80130 Szkoły zawodowe 21 600,00
B4SUZ
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
21 600,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 13 000,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 000,00
852 Pomoc społeczna - 26 000,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 6 000,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5 000,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej - 8 000,00
B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań - 8 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze - 1 000,00
B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań - 1 000,00
85295 Pozostała działalność - 6 000,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10 000,00
85305 Żłobki - 10 000,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 43 000,00
85401 Świetlice szkolne - 40 000,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów - 3 000,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 24 486,38
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 762,75
B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań - 6 937,25
M1IWL
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
8 700,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 26 249,13
B2DOT dotacje na zadania bieżące - 26 249,13
926 Kultura fizyczna - 163 818,98
92601 Obiekty sportowe - 29 843,98
M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem - 29 843,98
inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
92604 Instytucje kultury fizycznej - 133 975,00
B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań 576,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34 551,00
M1IUZ
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
- 100 000,00
Razem: - 1 440 684,13
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Miedźna
z dnia 27 września 2016 r.
Tabela nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
903
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1 160 957,00 - 636 300,00 524 657,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
3 087 239,88 - 893 956,13 2 193 283,75 4 248 196,88 -1 530 256,13 2 717 940,75
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Miedźna
z dnia 27 września 2016 r.
Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2016
Dział Rozdział Nazwa Kwota
1 2 3 4
ZMNIEJSZENIA
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000 000,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 000 000,00 -Poprawa warunków komunikacyjnych oraz
bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul.
Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 762,75
60016 Drogi publiczne gminne 4 762,75
-Budowa parkingu przy Przedszkolu w Miedźnej ul.
Wiejska
926 KULTURA FIZYCZNA 129 843,98
92601 Obiekty sportowe 29 843,98
-Wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego przy ul. Rybackiej w Górze
92604 Instytucje kultury fizycznej 100 000,00
-Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych
Ogółem zmniejszenia 1 134 606,73
ZWIĘKSZENIA
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 29 843,98
60016 Drogi publiczne gminne 29 843,98
-Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 8 700,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 700,00 -Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla
zespołu "Wolanie"
-Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty
Ogółem zwiększenia 38 543,98
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Miedźna
z dnia 27 września 2016 r.
Tabela nr 5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NA ROK 2016
Dział Rozdział Nazwa KWOTA
ZMNIEJSZENIA
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 762,75
60016 Drogi publiczne gminne 4 762,75
Miedźna 4 762,75
Wydatki majątkowe 4 762,75
Budowa parkingu przy Przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska 4 762,75 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 8 700,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 700,00
Wola 4 500,00
Wydatki bieżące 4 500,00
Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla zespołu "Wolanie" 4 500,00
Wola I 4 200,00
Wydatki bieżące 4 200,00
Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty 4 200,00
926 KULTURA FIZYCZNA 29 843,98
92601 Zadania w zakresie kultury fizycznej 29 843,98
Góra 29 843,98
Wydatki majątkowe 29 843,98
Wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego przy ul.
Rybackiej w Górze 29 843,98
Ogółem zmniejszenia 43 306,73
ZWIĘKSZENIA
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 32 843,98
60016 Drogi publiczne gminne 32 843,98
Miedźna 3 000,00
Wydatki bieżące 3 000,00
Remont odwodnienia w rejonie parkingu przy Przedszkolu w
Miedźnej 3 000,00
Góra 29 843,98
Wydatki majątkowe 29 843,98
Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze 29 843,98
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 10 462,75
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 462,75
Wola 4 500,00
Wydatki majątkowe 4 500,00
Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla zespołu "Wolanie" 4 500,00
Wola I 4 200,00
Wydatki majątkowe 4 200,00
Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty 4 200,00
Miedźna 1 762,75
Wydatki bieżące 1 762,75 Organizacja Biesiady Sołeckiej dla mieszkańców Sołectwa
Miedźna w 2016 roku 912,75
Organizacja Biesiady Andrzejkowej dla mieszkańców Sołectwa
Miedźna w 2016 roku 850,00
Ogółem zwiększenia 43 306,73
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Miedźna
z dnia 27 września 2016 r.
Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
Dz .
Rozd
z. Nazwa
Kwot a dotac
ji z tego:
dla jednoste k sektora fin.
publiczn ych
w
tym: dla
jednost ek spoza sektor a fin.
publicz nych
w tym:
celow a
podmi ot.
przedmi ot.
celo wa
podmi ot.
przedmi ot.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wydatki bieżące ZMNIEJSZE NIA
92 1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
26 249,1
3
26 249,13
26 249,1
3
9210 9
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
26 249,1
3
26 249,13
26 249,1
3 dotacja dla
instytucji kultury - organizacja dożynek
26 249,1
3
26 249,13
26 249,1
3 Ogółem
zmniejszenia
26 249,1
3
26 249,13
26 249,1
3
