UCHWAŁA NR III - 10/2014 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 29 grudnia 2014 r. sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

(1)

UCHWAŁA NR III - 10/2014 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz.

885 ze zm.) Rada Gminy Dobroszyce uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXXI- 155/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 r.

w sposób następujący:

1/ Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 wynoszą 22.896.066 zł

w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 4.824.178 zł

- dochody bieżące w wysokości 18.071.888 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 wynoszą 28.512.723 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16.461.212 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 12.051.511 zł

3/ Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 uchwały zawierający plan wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4/ Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

(2)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2014 ROK

Załacznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 449 783,00 1 187,00 1 450 970,00

01095 Pozostała działalność 1 449 783,00 1 187,00 1 450 970,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 400,00 1 187,00 4 587,00

600 Transport i łączność 1 712 456,00 3 660,00 1 716 116,00

60016 Drogi publiczne gminne 105 000,00 3 660,00 108 660,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 660,00 3 660,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 106 054,00 - 66,00 1 105 988,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 106 054,00 - 66,00 1 105 988,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 52 285,00 5 400,00 57 685,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 5 747,00 - 4 966,00 781,00

0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 - 500,00 2 500,00

710 Działalność usługowa 18 000,00 3 000,00 21 000,00

71035 Cmentarze 18 000,00 3 000,00 21 000,00

0830 Wpływy z usług 18 000,00 3 000,00 21 000,00

750 Administracja publiczna 66 174,00 15 958,00 82 132,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 961,00 15 958,00 43 919,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 27 661,00 15 958,00 43 619,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 7 858 697,00 - 78 944,00 7 779 753,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 100,00 - 995,00 2 105,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 3 000,00 - 1 000,00 2 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 5,00 105,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 1 907 834,00 4 653,00 1 912 487,00

(3)

BeSTia Strona 2

0320 Podatek rolny 15 523,00 5 608,00 21 131,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 100,00 - 1 100,00 2 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 145,00 1 145,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 2 573 172,00 - 41 783,00 2 531 389,00

0340 Podatek od środków transportowych 58 440,00 - 14 000,00 44 440,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 - 2 000,00 2 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 - 20 000,00 130 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 1 293,00 10 293,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 - 7 076,00 12 924,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 347 898,00 - 20 819,00 327 079,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 2 000,00 15 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 121 408,00 - 25 000,00 96 408,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 111 005,00 1 095,00 112 100,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 102 480,00 1 082,00 103 562,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5,00 4,00 9,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 026 693,00 - 20 000,00 3 006 693,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30 000,00 - 20 000,00 10 000,00

758 Różne rozliczenia 6 110 593,00 - 1 500,00 6 109 093,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 34 338,00 - 1 500,00 32 838,00

0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 - 1 500,00 3 500,00

801 Oświata i wychowanie 705 756,00 37,00 705 793,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 433 256,00 37,00 433 293,00

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 107 521,00 31,00 107 552,00

6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18 974,00 6,00 18 980,00

852 Pomoc społeczna 2 206 942,00 4 291,00 2 211 233,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 661 230,00 3 000,00 1 664 230,00

(4)

BeSTia Strona 3 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19 000,00 3 000,00 22 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 180 210,00 1 291,00 181 501,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 79 458,00 1 291,00 80 749,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 185 361,00 2 000,00 1 187 361,00

90002 Gospodarka odpadami 816 347,00 2 000,00 818 347,00

0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 2 000,00 8 000,00

22 946 443,00 - 50 377,00 22 896 066,00

Razem:

(5)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 320 028,00 2 050,00 1 322 078,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 320 028,00 2 050,00 1 322 078,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178 091,00 2 050,00 180 141,00

750 Administracja publiczna 2 173 831,00 - 7 650,00 2 166 181,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 819 944,00 - 7 650,00 1 812 294,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 824,00 - 10 643,00 201 181,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 134,00 2 993,00 35 127,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 39 956,00 0,00 39 956,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie 30 943,00 0,00 30 943,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143,00 365,00 508,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 51,00 72,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 115,00 - 164,00 3 951,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 058,00 68,00 3 126,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 561,00 259,00 3 820,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 140,00 10,00 150,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 260,00 - 589,00 671,00

801 Oświata i wychowanie 7 596 443,00 37,00 7 596 480,00

80101 Szkoły podstawowe 3 639 407,00 0,00 3 639 407,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 188 800,00 5 000,00 193 800,00

4260 Zakup energii 67 300,00 - 5 000,00 62 300,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 613 311,00 37,00 613 348,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 521,00 31,00 107 552,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 974,00 6,00 18 980,00

851 Ochrona zdrowia 129 156,00 1 095,00 130 251,00

(6)

BeSTia Strona 2

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 005,00 1 095,00 107 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 435,00 1 095,00 16 530,00

852 Pomoc społeczna 2 759 971,00 - 45 909,00 2 714 062,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 800,00 - 10 800,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 10 800,00 - 10 800,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 196 257,00 - 40 000,00 156 257,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 196 257,00 - 40 000,00 156 257,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 4 800,00 - 4 800,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 4 800,00 - 4 800,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 382 907,00 9 691,00 392 598,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 600,00 1 600,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 222,00 1 070,00 37 292,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 988,00 195,00 7 183,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 417,00 4 800,00 15 217,00

4300 Zakup usług pozostałych 19 633,00 2 000,00 21 633,00

85295 Pozostała działalność 137 243,00 0,00 137 243,00

3110 Świadczenia społeczne 136 305,00 - 925,00 135 380,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 925,00 925,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 259 219,00 0,00 4 259 219,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 400 814,00 0,00 2 400 814,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 386 080,00 - 2 312 080,00 74 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 168 783,00 1 168 783,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 143 297,00 1 143 297,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 914 673,00 0,00 5 914 673,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 072 236,00 0,00 3 072 236,00

4260 Zakup energii 3 000,00 1 500,00 4 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 578,00 - 1 500,00 39 078,00

28 563 100,00 - 50 377,00 28 512 723,00

Razem:

(7)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 280 484,00 0,00 280 484,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 842,00 0,00 1 842,00

4410 Podróże służbowe krajowe 38,00 0,00 38,00

4430 Różne opłaty i składki 274 984,00 0,00 274 984,00

750 Administracja publiczna 26 183,00 0,00 26 183,00

75011 Urzędy wojewódzkie 26 183,00 0,00 26 183,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 898,00 0,00 21 898,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 39 956,00 0,00 39 956,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 078,00 0,00 1 078,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121,00 0,00 121,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie 30 943,00 0,00 30 943,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 645,00 0,00 18 645,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 115,00 - 164,00 3 951,00

(8)

4300 Zakup usług pozostałych 3 561,00 259,00 3 820,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

4410 Podróże służbowe krajowe 1 260,00 - 589,00 671,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 935,00 0,00 7 935,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 540,00 0,00 3 540,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 240,00 0,00 1 240,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

4410 Podróże służbowe krajowe 265,00 0,00 265,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 1 000,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 8 925,00 0,00 8 925,00

80101 Szkoły podstawowe 8 925,00 0,00 8 925,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 113,00 0,00 6 113,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 723,00 0,00 2 723,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 89,00 0,00 89,00

852 Pomoc społeczna 1 696 516,00 0,00 1 696 516,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 642 230,00 0,00 1 642 230,00

3110 Świadczenia społeczne 1 592 963,00 0,00 1 592 963,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 868,00 0,00 35 868,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 713,00 0,00 2 713,00

(9)

4300 Zakup usług pozostałych 877,00 0,00 877,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 271,00 0,00 7 271,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 271,00 0,00 7 271,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 352,00 0,00 10 352,00

3110 Świadczenia społeczne 10 200,00 0,00 10 200,00

3110 Świadczenia społeczne 35 725,00 - 925,00 34 800,00

2 053 264,00 0,00 2 053 264,00

Razem:

(10)

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr …….-……../2014 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane

nakłady

Źródła finansowania Zmiany Środki

własne

Dotacje Środki UE

1. Przebudowa ulicy Stawowej w Dobroszycach 600 60016 742.200 742.200

2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Białym Błocie 600 60016 506.200 401.200 105.000

3. Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD 600 60053 86.447 86.447

4. Budowa infrastruktury informatycznej- Innowacyjna gospodarka 600 60053 1.608.251 7.439 240.122 1.360.690

5. Przygotowanie terenu przemysłowego w Dobroszycach 700 70005 1.212.610 180.141 --- 1.032.469 + 2.050

6. Budowa budynku socjalno-biurowego GGK 700 70005 2.460 2.460

7. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dobroszyce 801 80103 128.255 1.723 18.980 107.552 + 37

8. Zakup pieca co do Szkoły Podstawowej w Dobroszycach 801 80101 27.552 27.552

9. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 21.000 21.000

10. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 53.000 53.000

11. Modernizacja SUW w Dobroszycach 900 90001 2.312.080 1.143.297 1.168.783

12. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 900 90002 317.100 317.100

13. Zakup traktorka 900 90003 14.090 14.090

14. Plan gospodarki niskoemisyjnej 900 90005 24.600 3.690 20.910

15. Budowa świetlicy wiejskiej w Sadkowie 921 92109 559.361 330.625 228.736

16. Przebudowa budynku GCK w Dobroszycach 921 92109 1.661.368 1.661.368

17. Zakup wyposażenia do GCK w Dobroszycach 921 92109 30.812 10.812 20.000

18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach - projekt 921 92109 8.500 8.500

19. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach - projekt 921 92109 9.500 9.500

20. Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji

921 92120 2.601.394 2.601.394

21. Wykonanie repliki tryptyku z Łuczyny 921 92120 49.793 24.793 25.000

22. Witacze dla trzech miejscowości 921 92120 73.200 14.640 58.560

R a z e m 12.049.773 7.662.971 384.102 4.002.700 + 2.087

(11)

Dane uzupełniające:

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach:

1. Infrastruktura kultury:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach- projekt, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach- projekt, 2. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej:

- Przebudowa ulicy Stawowej w Dobroszycach ,

3. Rewitalizacja terenów i obiektów urbanistycznych gminy:

- Przygotowanie terenu przemysłowego w Dobroszycach,

- Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji, 4. Rozbudowa infrastruktury informatycznej:

- Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD, 5. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę:

- Modernizacja SUW w Dobroszycach, 6. System oczyszczania ścieków:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

(12)

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 01095 zwiększenia o kwotę 1.187 zł dochodów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich,

- w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 3.660 zł wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 5.400 zł dochodów z najmu lokali mieszkalnych, zmniejszenia o kwotę 4.966 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mieszkania)oraz zmniejszeniao kwotę 500 zł pozostałych odsetek,

- w rozdziale 71035 zwiększenia o kwotę 3.000 zł wpływów z usług- usługi pogrzebowe, - w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 15.958 zł wpływów ze zwrotu podatku VAT,

- w rozdziale 75601 zmniejszeniao kwotę 1.000 zł podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz zwiększenia o kwotę 5 zł odsetek od nieterminowychwpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75615 zwiększenia o kwotę 5.608 zł podatku rolnego od osób prawnych i o kwotę 145 zł zwiększenia odsetek od nieterminowychwpłat z tytułu podatków oraz zmniejszeniao kwotę 1.100 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,

- w rozdziale 75616 zwiększenia o kwotę 1.293 zł wpływów z różnych opłat oraz zmniejszenia o kwotę 43.076 zł, w tym: podatku od środków transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych,odsetek od nieterminowychwpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 4.181 zł wpływów z: opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz zmniejszenia o kwotę 25.000 zł opłaty eksploatacyjnej,

- w rozdziale 75621 zmniejszeniao kwotę 20.000 zł podatku dochodowego od osób prawnych, - w rozdziale 75814 zmniejszeniao kwotę 1.500 zł odsetek od środków na rachunkach bankowych, - w rozdziale 80103 zwiększenia o kwotę 37 z ł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

- w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 3.000 zł dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracjirządowej oraz innychzadań zleconych ustawami,

- w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 1.291 dotacji celowej w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 2.000 zł wpływów z różnych opłat.

W planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 2.050 zł wydatków inwestycyjnych – przygotowanie terenu inwestycyjnego,

- w rozdziale 75023 zmniejszenia o kwotę 10.643 zł składek na ubezpieczenia społeczne i zwiększenia o kwotę 2.993 zł odpisu na ZFŚS,

- w rozdziale 75109 przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 80101 przesunięć między paragrafami,

- w rozdziale 80103 zwiększenia o kwotę 37 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 85154 zwiększenia o kwotę 1.095 zł zakupu usług pozostałych, - w rozdziale 85201 zmniejszeniao kwotę 10.800 zł świadczeń społecznych,

- w rozdziale 85202 zmniejszeniao kwotę 40.000 zł zakupu usług za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej,

- w rozdziale 85215 zmniejszeniao kwotę 4.800 zł świadczeń społecznych na dodatki mieszkaniowe, - w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 9.691 zł środków przeznaczonych na wydatki bieżące, w tym 1.291 zł na wydatki związane z realizacją programu „Uwierz w siebie”,

- w rozdziale 85295 przesunięć między paragrafami,

(13)