UCHWAŁA NR X/70/19
RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019– wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 29.672.408,39 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie 26.940.492,15 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.731.916,24 zł w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.369.406,42 zł. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 34.173.008,76 zł z tego:
wydatki bieżące w kwocie 25.625.533,17 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.547.475,59 zł. w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 6.369.406,42 zł. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.500.600,37zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 4.000.000,00 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 500.600,37 zł
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6.134.272,37 zł.
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.633.672,00 zł.
3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 12.000,00 zł,
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 19 września 2019 r.
Poz. 5122
Elektronicznie podpisany przez:
Cezary Widomski; LUW Data: 2019-09-19 14:57:17
2) celowe w kwocie 43.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000,00 zł
6. § 6 otrzymuje brzmienie:Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.
7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:Określa się:
1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
8. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.499.700,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 2.497.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Droździel
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 5122
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 5122
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 5122
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 5122
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 5122
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 5122
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 5122
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/70/19 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 sierpnia 2019r.
Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
Klasyfikacja
§
1 2 3 4
1 Dochody 29 672 408,39
2 Wydatki 34 173 008,76
3 Wynik budżetu -4 500 600,37
6 134 272,37 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych § 931 5 550 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)
2 Wolne środki o których mowa w art..217
ust.2 pkt 6 ustawy § 950 584 272,37
1 633 672,00 1 Wykup innych papierów wartościowych § 982 1 510 000,00
Wykup innych papierów wartościowych (na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)
2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów § 992 123 672,00
Lp. Treść Kwota 2019 r.
1 650 000,00 w tym:
Przychody ogółem:
Rozchody ogółem:
w tym:
1 310 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 5122
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/70/19
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 sierpnia 2019r.
Dział Rozdział § Treść
podmiotowej przedmiotowej celowej Razem
1 2 3 4 5 6 7 8(5+6+7)
Nazwa jednostki
1 040 000,00 0,00 681 800,00 1 721 800,00
600 60014 6300 Powiat Zamojski 250 000,00 250 000,00
900 90013 2710 Miasto Zamość 1 800,00 1 800,00
900 90017 6210
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Zwierzyńcu 292 000,00 292 000,00
921 92109 2480
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w
Zwierzyńcu 890 000,00 890 000,00
921 92109 2800
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w
Zwierzyńcu 68 000,00 68 000,00
921 92109 6220
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w
Zwierzyńcu 70 000,00 70 000,00
921 92116 2480
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w
Zwierzyńcu 150 000,00 150 000,00
Nazwa jednostki
717 139,00 0,00 175 000,00 892 139,00
801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole "Motylek" 435 049,00 435 049,00
801 80106 2590 Stowarzyszenie "Razem" 139 180,00 139 180,00
801 80106 2590 Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety" 142 910,00 142 910,00
926 92605 2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art..221ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działanośc pożytku publicznego
175 000,00 175 000,00
1 757 139,00 0,00 856 800,00 2 613 939,00
Ogółem
Kwota dotacji /w zł/
Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Jednostki sektora finansów publicznych
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 5122
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/70/19 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 29 sierpnia 2019r.
Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 600 60014 6050
Projekt budowy chodnika przy drodze
powiatowej Nr 3250 L w Kosobudach 15 000,00 15 000,00
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2 600 60014 6050
Budowa chodnika w |Wywłoczce -
projekt ( od ul. Zdrowotnej) 8 000,00 8 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3 600 60014 6050
Ścieżka rowerowa Zwierzyniec- Biały Słup - projekt( prz drodze powiatowej
Nr 2591 L) 15 000,00 15 000,00
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4 600 60016 6050
Przebudowa drogi gminnej nr 110803L (ul. Wachniewskiej) i nr
110804L (ul. Kolejowa w Zwierzyńcu) 2 219 803,71 307 303,00 1 912 500,71
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5 600 60016 6050
Budowa ul. Jaworowa, Sosnowa,
Jesionowa - projekt 20 000,00 20 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6 600 60016 6050
Budowa chodnika prz drodze gminnej w
Bagnie 20 000,00 20 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7 600 60016 6050
Budowa chodnika prz drodze gminnej w
Bagnie ( f. sołecki) 20 581,34 20 581,34 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8 600 60016 6050
Modernizacja drogi w Obroczy ( pierwsza w lewo-wykonanie warstwy górnej
podbudowy f. sołecki) 15 576,13 15 576,13
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9 600 60016 6050 Budowa ul. Nadrzeczna ( projekt) 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
600 60016 6050 Modernizacja ul. Kuncewicza 45 000,00 45 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10 600 60095 6050
Utwardzenie terenu kostką brukową przed wejściem do budynku świetlicy
wiejskiej ( f. sołecki) 11 000,00 11 000,00
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
600 60095 6050 Modernizacja mostu w Żurawnicy 100 000,00 100 000,00
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11 630 63095 6050
Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul.
Lipowej 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12 630 63095 6050
Zagospodarowanie zbiornika
"Rudka" w Zwierzyńcu 179 000,00 179 000,00
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13 700 70005 6050
Docieplenie i orynnowanie części budynku Żurawnica 85, w którym prowadzony jest punkt przedszkolny (
f. sołecki) 25 317,73 25 317,73
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14 700 70005 6060
Wykup łąk pod zbiornik Rudka , zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany, wykup terenów pod drogi gminne zgodnie
z MPZP 5 000,00 5 000,00 0,00
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15 720 72095 6057
Cyfrowy Urząd przyjazny
mieszkańcom 1 215 874,54 1 215 874,54 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16 720 72095 6059
Cyfrowy Urząd przyjazny
mieszkańcom 214 566,09 214 566,09 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17 754 75412 6050
Wymiana okien i drzwi garażwoych OSP
Wywłoczka 26 000,00 26 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19 754 75412 6050
Adaptacja pomieszczenia na łazienkę
w budynku OSP Guciów ( f. sołecki) 10 308,38 10 308,38 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20 754 75412 6060 Zakup samochodu dla OSP Obrocz 37 180,50 37 180,50 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21 801 80101 6050
Wymiana parkietu w Sali
gimnastycznej SP Zwierzyniec 100 000,00 35 000,00 135 000,00 Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
22 801 80101 6050
Przebudowa zewnętrznej sieci ciepłowniczej od kotłowni do SP
Zwierzyniec 120 000,00 120 000,00 0,00
Urząd Miejski w Zwierzyńcu
801 80101 6050
Przebudowa sieci wodno- kanalizacyjnej i ciepłowniczej w SP
Zwierzyniec 85 000,00 85 000,00
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
23 900 90001 6050
Wykonanie pompowni na sieci
wodociągowej w Sochach 90 000,00 90 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24 900 90001 6050
Kanalizacja sanitarna w Wywłoczce (na odcinku od szkoły do remizy-
projekt) 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25 900 90001 6050
Budowa kanalizacji wraz z przyłaczami w ul. Nadrzecznej i
Jóźwiakowskiego) 50 000,00 50 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26 900 90001 6050
Rozbudowa oczyszczalni scieków ( projekt)
20 000,00 20 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27 900 90001 6050
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.
Biłgorajskiej ( od Zdrowotnej w stronę
Biłgoraja - projekt) 20 000,00 20 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28 900 90001 6050
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.
Szkolnej ( projekt) 20 000,00 20 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Nazwa zadania inwestycyjnego
Lp. Dział Rozdz. § Łączne koszty
finansowe rok 2019
łączne koszty finansowe po zmianach na
2019r.
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
programu Zadania inwestycyjne w 2019 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 5122
29 900 90001 6050
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Sochy 50 000,00 50 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30 900 90001 6050
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w
gminie 30 000,00 30 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31 900 90001 6050
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie
30 000,00 30 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32 900 90005 6057
Montaż instalacji fotowoltaicznych na
tereni gminy Zwierzyniec 1 648 172,68 1 648 172,68 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33 900 90005 6059
Montaż instalacji fotowoltaicznych na
tereni gminy Zwierzyniec 1 338 359,32 1 338 359,32 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34 900 90015 6050
Budowa oświetlenia przy ul. A.
Wachniewskiej ( droga na "stary
stadion") 35 000,00 35 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35 921 92109 6050 Rozbudowa swietlicy w Topólczy 20 000,00 20 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36 921 92109 6057
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy ( PROW na lata
2014-2020) 166 103,00 166 103,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
37 921 92109 6059
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy ( PROW na lata
2014-2020) 142 434,50 142 434,50 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
38 926 92601 6050 Modernizacja SKATE PARK 60 000,00 60 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
39 926 92695 6050
Strefa aktywności dla dzieci i dorosłych (
f. sołecki) 14 908,29 14 908,29 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
40 926 92695 6050
Strefa aktywności dla dzieci i dorosłych (
f. sołecki) 23 592,38 23 592,38 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
41 926 92695 6060
Zakup urządzeń na plac zabaw przy
budynku Żurawnica 85 ( f. sołecki) 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
42 926 92695 6060
Zakup wyposazenia na plac zabaw ( f.
sołecki) 21 000,00 21 000,00 Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8 102 778,59 432 303,00 265 000,00 7 935 475,59 Razem
