Lublin, dnia 7 lutego 2022 r. Poz. 686 UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2022 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM. z dnia 26 stycznia 2022 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2022 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r, poz. 1372 z późn. zm. ), art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn. zm. ) - Rada Miejska uchwala, co następuje:W uchwale nr XXXVII/309/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o 1.280.570 zł z tytułu:

1) planowanej dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 168.232 zł;

2) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia w kwocie 600 zł;

3) zwrotów z lat ubiegłych zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych w kwocie 15.000 zł;

4) planowanej dotacji z EFRR z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektów:

a) „Cyfrowa gmina” w kwocie 509.400 zł,

b) „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w kwocie 112.000 zł;

5) planowanych wpływów z dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE „ CUS w gminie Opole Lubelskie” w łącznej kwocie 473.807 zł;

6) dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 1.531 zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE w kwocie 94.884 zł.

3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 80.303.999 zł, w tym dochodymajątkowe stanowią kwotę 6.868.304 zł.

4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o 4.923.936 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.874.030 zł, w tym:

- „objęcie udziałów w spółce z o.o. „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa”-SIM Lubelskie w kwocie 3.000.000 zł,

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lutego 2022 r.

Poz. 686

Podpisany przez:

Cezary Widomski; LUW Data: 07.02.2022 14:13:14

(2)

- udzielenie dotacji dla OSP w Niezdowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego w kwocie 28.000 zł,

- realizację projektu „ Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opole Lubelskie” w kwocie 603.182 zł,

- realizację inwestycyjnej części projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 242.848 zł;

2) realizację zadań bieżących w kwocie 1.049.906 zł, w tym na:

- wypłatę dodatków energetycznych i pokrycie kosztów obsługi zadania w łącznej kwocie 1.531 zł, - realizację zadania „ Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Opole

Lubelskie” w kwocie 186.925 zł,

- realizację zakupów środków dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości w kwocie 6.191 zł,

- transport osób na szczepienia przeciw COVID-19 w kwocie 600 zł,

- zwroty niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 15.000 zł, - realizację części bieżącej projektu „ Cyfrowa gmina” w kwocie 266.552 zł,

- realizację projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w kwocie 112.000 zł,

- realizację projektu „Erasmus” w Sz.P. Nr 1 w Opolu Lubelskim w kwocie 15.577 zł, - realizację projektów unijnych w CUS w Opolu Lubelskim w łącznej kwocie 445.530 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o 60.846 zł zaplanowane na:

- wydatki bieżące w gospodarce gruntami i nieruchomościami o 18.693 zł, - rezerwę ogólną budżetu o 42.153 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działów w łącznej kwocie 10.000 zł.

4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 93.809.758 zł, w tym wydatkimajątkowe stanowią kwotę 20.426.725 zł.

5. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 13.505.759 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia, określonych w odrębnych ustawach – 10.147.603 zł, 2) wolnych środków – 2.068.613 zł,

3) pożyczek i kredytów – 1.289.543 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik do uchwały budżetowej „ Zestawienie planowanych w 2022 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik do uchwały budżetowej „ Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik do uchwały budżetowej „ Wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik do uchwały budżetowej „ Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 686

(3)

8. Załącznik do uchwały budżetowej „ Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Dariusz Stachowicz

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVIII/322/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 26.01.2022 r.

I.

I.1 Dotacje podmiotowe

Jednostki Dział

dotowane Rozdział

1. 921

92109 921 92116

I.2 Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Jednostki Dział

dotowane Rozdział

1. 600

60014 600 60013

II.

II.1 Dotacje podmiotowe

Jednostki Dział

dotowane Rozdział

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny 801

"Promyczek" 80106

2. Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe 801

"Inicjatywa" w Niezdowie 80101 801 80103

801 80106

801 80149

801 80150 Lp.

Lp.

68 000 2 135 000

98 000 Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

700 000 530 000

Kwota dotacji

Razem dotacje podmiotowe 1 660 000

600 536 Powiat Opolski

555 000

Zestawienie planowanych w 2022 roku kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

OCK-Kultura

Lp. Kwota dotacji

1 130 000 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 960 536

OCK-Biblioteka

535 000 1 300 536

Kwota dotacji

34 000 2. Województwo Lubelskie

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 015 800

(12)

3. Przedszkole Specjalne Tajemniczy 801

Ogród 80105

854 85404

II.2 Dotacje celowe na wydatki bieżące

Jednostki Dział

dotowane Rozdział

1. jednostki realizujące zadania w 851 zakresie programów polityki zdrowotnej 85149 2. jednostki uprawnione na podstawie

ustawy o działalności pożytku 851

publicznego i wolontariacie 85154

3. jednostki uprawnione na podstawie

( w zakresie projektu unijnego CUS)

Razem dotacje celowe na wydatki bieżące 887 800

II.3.

Lp. Jednostki dotowane Dział/Rozdział 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Niezdowie 754

Niezdowie 75412 28 000

28 000 7 976 336 4 100 000

620 000

55 000

30 000

Lp. Kwota dotacji

60 000 25 000 Razem dotacje podmiotowe

Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

Kwota dotacji

Razem dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ogółem planowane dotacje w roku 2022

472 800 300 000

(13)

Dział Rozdział I. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup gruntów 700/70005 605 000,00

2. Zakup wyposażenia 750/75023 12 000,00

3. Zakup wyposażenia 852/85202 217 000,00

Razem zakupy inwestycyjne 834 000,00

II. Zadania inwestycyjne

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na

budowę drogi ul. Fabryczna-ul. Lubelska 600/60016 260 000,00 2.

Opracowanie kompletnej dokumentacji

projektowej i kosztorysowej budowy drogiKDD w

miejscowości Grabówka 600/60016 80 000,00

3. Budowa drogi w miejscowości Opole Lubelskie, ul.

Owocowa - RFRD 600/60016 739 897,00

4. Budowa drogi przy ul. Zielonej w Opolu Lubelskim 600/60016 371 986,00

5.

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych,

sportowych oraz komunalnych - Polski Ład

700/70095 5 700 000,00

851/85154 90 000,00

6.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opole Lubelskie - RFIL

900/90015 3 420 989,00

7.

Opole Lubelskie- do dotknięcia, do zasmakowania - rewitalizacja gospodarczo-społeczna

historycznego centrum Opola Lubelskiego -etap II - RFIL

900/90095 2 144 653,00

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim

- etap II - RFIL 1 925 106,00

Razem zadania inwestycyjne: 14 732 631,00

15 566 631,00

Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022

Lp. Nazwa zakupu/ zadania inwestycyjnego Plan wydatków w zł

Ogółem wydatki inwestycyjne:

8. 900/90095

(14)

Dział

Nazwa zadania Rozdział ogółem udział udział

inwestycyjnego Jednostka wydatki budżetu środków

realizująca gminy i państwa zagranicznych

1.

"Centrum Usług Społecznych w gminie

Opole Lubelskie " ^852/85220

Centrum Usług

Społecznych 229 400,00 229 400,00

2.

"Cyfrowa gmina " - zakupy

inwestycyjne ^750/75077

Urząd Miejski w

Opolu Lubelskim 242 848,00 242 848,00

472 248,00 229 400,00 242 848,00

Wydatki na programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp.

Wysokość wydatków w 2022 r.

Razem:

(15)

do Uchwały Nr XXXVIII/322/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 26.01. 2022 r.

Lp. Tytuł projektu/ Dział Łączne

nazwa programu Rozdział nakłady Środki RPOWL Budżet Budżet

w roku i inne państwa gminy

1. "ERASMUS PL01-KA229-065609_1"

801

80195 88 357,00 87 857,00 500,00

2.

"Dzienny dom pomocy dla seniorów w gminie Opole Lubelskie "

852 85202

360 554,00 288 066,00 72 488,00

3.

"Program integracji społecznej i zawodowej w gminie Opole Lubelskie OPUS"

852 85295

25 200,00 25 200,00

4.

" Program integracji społecznej i zawodowej w gminie Opole Lubelskie ADAPTONAL"

852 85295

25 200,00 25 200,00

5. "CUS w gminie Opole Lubelskie"

852 85220

1 492 488,00 1 257 869,00 234 619,00

6. "Cyfrowa gmina"

750 75095

266 552,00 266 552,00

7.

"Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym""

853 85395

112 000,00 112 000,00

Ogółem: x 2 370 351,00 2 062 744,00 307 107,00 500,00

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

Jednostka realizująca

Plan 2021

x

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim Centrum Usług Społecznych

w Opolu Lubelskim

(16)

Nazwa jednostki Rozdział Dochody Wydatki

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim

305 560 305 560

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu Lubelskim

159 000 159 000

3. Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim

215 000 215 000

Ogółem: 679 560 679 560

Razem:

Lp.

80148 159 000 159 000

80148 215 000 215 000

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

80148 305 560 305 560