UCHWAŁA NR XXV/154/2017 RADY GMINY KAMIENIEC. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXV/154/2017 RADY GMINY KAMIENIEC

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Kamieniec uchwala, co następuje :

§ 1. 1. W paragrafie 1 uchwały budżetowej Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Kamieniec z dnia 29 grudnia 2016r.

wykazaną wielkość dochodów zwiększa się o kwotę 166.576,00zł, co po zmianach wynosi: 26.301.321,84zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 25.935.071,84 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 366.250,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizacje zadań wynikających z zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59.141,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W paragrafie 2 uchwały budżetowej Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Kamieniec z dnia 29 grudnia 2016r.

wykazaną wielkość wydatków zwiększa się o kwotę 620.326,00zł, co po zmianach wynosi: 28.875.071,84zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 24.185.024,84zł

- wydatki majątkowe w wysokości – 4.690.047,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59.141,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 3 uchwały budżetowej na 2017r. otrzymuje nowe brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 2.573.750,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych"

§ 4. Paragraf 4 uchwały budżetowej na 2017r. otrzymuje nowe brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.723.750,00zł oraz określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.150.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 12 uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje nowe następujące brzmienie: Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(2)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Kamieniec na rok 2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 0,00 126 250,00 126 250,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 10 000,00 10 000,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 10 000,00 10 000,00

Własne 0,00 10 000,00 10 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 116 250,00 116 250,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 116 250,00 116 250,00

Własne 0,00 116 250,00 116 250,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 506 311,00 11 000,00 8 517 311,00 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 452 500,00 11 000,00 1 463 500,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 11 000,00 91 000,00

Własne 80 000,00 11 000,00 91 000,00

758 Różne rozliczenia 7 928 442,00 6 000,00 7 934 442,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 6 000,00 6 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 000,00 6 000,00

Własne 0,00 6 000,00 6 000,00

852 Pomoc społeczna 175 280,20 21 033,00 196 313,20

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 18 694,00 1 326,00 20 020,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 18 694,00 1 326,00 20 020,00

Własne 18 694,00 1 326,00 20 020,00

85216 Zasiłki stałe 66 811,20 16 527,00 83 338,20

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 63 882,00 16 527,00 80 409,00

(3)

Własne 63 882,00 16 527,00 80 409,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 44 275,00 3 180,00 47 455,00

0830 Wpływy z usług 0,00 3 180,00 3 180,00

Własne 0,00 3 180,00 3 180,00

855 Rodzina 7 540 103,00 2 293,00 7 542 396,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 554 720,00 500,00 4 555 220,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 500,00 500,00 5 000,00

Własne 4 500,00 500,00 5 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 985 285,00 1 793,00 2 987 078,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 060,00 1 793,00 3 853,00

Własne 2 060,00 1 793,00 3 853,00

Razem:

26 134 745,84 166 576,00 26 301 321,84

(4)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Kamieniec na rok 2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 2 639 541,00 579 400,00 3 218 941,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 10 000,00 110 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 000,00 10 000,00

Własne 0,00 10 000,00 10 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 494 827,00 569 400,00 3 064 227,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 445 091,00 570 000,00 1 015 091,00

Własne 445 091,00 570 000,00 1 015 091,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - 600,00 9 400,00

Własne 10 000,00 - 600,00 9 400,00

630 Turystyka 3 000,00 0,00 3 000,00

63095 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 3 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 - 100,00 1 400,00

Własne 1 500,00 - 100,00 1 400,00

4260 Zakup energii 700,00 - 100,00 600,00

Własne 700,00 - 100,00 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 800,00 200,00 1 000,00

Własne 800,00 200,00 1 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 58 187,00 13 500,00 71 687,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 187,00 13 500,00 71 687,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 6 000,00 21 000,00

Własne 15 000,00 6 000,00 21 000,00

4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 7 500,00 11 500,00

Własne 4 000,00 7 500,00 11 500,00

710 Działalność usługowa 51 400,00 - 11 500,00 39 900,00

(5)

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 51 400,00 - 11 500,00 39 900,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00 - 9 600,00 10 800,00

Własne 20 400,00 - 9 600,00 10 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 - 1 900,00 29 100,00

Własne 31 000,00 - 1 900,00 29 100,00

750 Administracja publiczna 2 285 574,00 15 100,00 2 300 674,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00 4 100,00 16 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4 100,00 6 100,00

Własne 2 000,00 4 100,00 6 100,00

75095 Pozostała działalność 203 000,00 11 000,00 214 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 - 1 500,00 8 500,00

Własne 10 000,00 - 1 500,00 8 500,00

4220 Zakup środków żywności 0,00 3 000,00 3 000,00

Własne 0,00 3 000,00 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 500,00 19 500,00

Własne 10 000,00 9 500,00 19 500,00

801 Oświata i wychowanie 10 942 876,00 8 741,00 10 951 617,00

80101 Szkoły podstawowe 4 766 356,00 - 471 664,00 4 294 692,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 783 459,00 - 385 439,00 2 398 020,00

Własne 2 783 459,00 - 385 439,00 2 398 020,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516 118,00 - 65 900,00 450 218,00

Własne 516 118,00 - 65 900,00 450 218,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 65 525,00 - 9 415,00 56 110,00

Własne 65 525,00 - 9 415,00 56 110,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 881,00 11 517,00 122 398,00

Własne 110 881,00 11 517,00 122 398,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 48 830,00 - 1 374,00 47 456,00

Własne 48 830,00 - 1 374,00 47 456,00

4260 Zakup energii 244 000,00 - 23 453,00 220 547,00

Własne 244 000,00 - 23 453,00 220 547,00

(6)

4270 Zakup usług remontowych 22 100,00 3 000,00 25 100,00

Własne 22 100,00 3 000,00 25 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 93 392,00 - 600,00 92 792,00

Własne 93 392,00 - 600,00 92 792,00

4410 Podróże służbowe krajowe 13 300,00 - 517,00 12 783,00

Własne 13 300,00 - 517,00 12 783,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 841,00 517,00 133 358,00

Własne 132 841,00 517,00 133 358,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 232 564,00 - 2 392,00 230 172,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 354,00 - 2 000,00 162 354,00

Własne 164 354,00 - 2 000,00 162 354,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 803,00 - 342,00 31 461,00

Własne 31 803,00 - 342,00 31 461,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 560,00 - 50,00 4 510,00

Własne 4 560,00 - 50,00 4 510,00

80104 Przedszkola 2 291 802,00 - 72,00 2 291 730,00

4260 Zakup energii 29 200,00 - 1 203,00 27 997,00

Własne 29 200,00 - 1 203,00 27 997,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 043,00 1 131,00 48 174,00

Własne 47 043,00 1 131,00 48 174,00

80110 Gimnazja 2 578 461,00 - 174 380,00 2 404 081,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 472 372,00 - 145 860,00 1 326 512,00

Własne 1 472 372,00 - 145 860,00 1 326 512,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 472,00 - 24 947,00 255 525,00

Własne 280 472,00 - 24 947,00 255 525,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 40 173,00 - 3 573,00 36 600,00

Własne 40 173,00 - 3 573,00 36 600,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 878,00 0,00 39 878,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 320,00 880,00 13 200,00

Własne 12 320,00 880,00 13 200,00

(7)

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 204,00 - 880,00 15 324,00

Własne 16 204,00 - 880,00 15 324,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 462 760,00 - 6 000,00 456 760,00

Własne 184 900,00 - 5 019,00 179 881,00

Własne 32 940,00 - 858,00 32 082,00

Własne 4 320,00 - 123,00 4 197,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 870,00 - 321,00 26 549,00

Własne 26 870,00 - 321,00 26 549,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800,00 321,00 7 121,00

Własne 6 800,00 321,00 7 121,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 40 184,00 40 184,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 33 610,00 33 610,00

Własne 0,00 33 610,00 33 610,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 749,00 5 749,00

Własne 0,00 5 749,00 5 749,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 825,00 825,00

Własne 0,00 825,00 825,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00 618 707,00 618 707,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 507 746,00 507 746,00

Własne 0,00 507 746,00 507 746,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 86 818,00 86 818,00

Własne 0,00 86 818,00 86 818,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 12 410,00 12 410,00

Własne 0,00 12 410,00 12 410,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 209,00 4 209,00

(8)

Własne 0,00 4 209,00 4 209,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 1 471,00 1 471,00

Własne 0,00 1 471,00 1 471,00

4260 Zakup energii 0,00 5 453,00 5 453,00

Własne 0,00 5 453,00 5 453,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 600,00 600,00

Własne 0,00 600,00 600,00

80195 Pozostała działalność 56 055,00 4 358,00 60 413,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 255,00 4 358,00 59 613,00

Własne 55 255,00 4 358,00 59 613,00

851 Ochrona zdrowia 133 178,00 0,00 133 178,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 122 178,00 0,00 122 178,00

4190 Nagrody konkursowe 7 000,00 2 000,00 9 000,00

Własne 7 000,00 2 000,00 9 000,00

Własne 28 178,00 - 2 000,00 26 178,00

852 Pomoc społeczna 1 391 918,20 21 033,00 1 412 951,20

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 269 788,00 1 326,00 271 114,00

3110 Świadczenia społeczne 269 788,00 1 326,00 271 114,00

Własne 269 788,00 1 326,00 271 114,00

85216 Zasiłki stałe 82 811,20 16 527,00 99 338,20

3110 Świadczenia społeczne 79 882,00 16 527,00 96 409,00

Własne 79 882,00 16 527,00 96 409,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 653 057,00 3 180,00 656 237,00

4260 Zakup energii 21 500,00 3 180,00 24 680,00

Własne 21 500,00 3 180,00 24 680,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 316 391,00 - 8 741,00 307 650,00

85401 Świetlice szkolne 294 983,00 - 8 741,00 286 242,00

Własne 208 145,00 - 3 038,00 205 107,00

(9)

Własne 38 285,00 - 520,00 37 765,00

Własne 5 433,00 - 74,00 5 359,00

Własne 15 000,00 - 5 012,00 9 988,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 - 97,00 1 903,00

Własne 2 000,00 - 97,00 1 903,00

855 Rodzina 7 612 329,00 2 293,00 7 614 622,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 554 720,00 500,00 4 555 220,00

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 500,00 500,00 5 000,00

Własne 4 500,00 500,00 5 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 023 584,00 1 793,00 3 025 377,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 060,00 1 793,00 3 853,00

Własne 2 060,00 1 793,00 3 853,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 472 370,00 500,00 472 870,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77 760,00 500,00 78 260,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

0,00 500,00 500,00

Własne 0,00 500,00 500,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 0,00 20 000,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 000,00 1 000,00

Własne 0,00 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 - 1 000,00 9 000,00

Własne 10 000,00 - 1 000,00 9 000,00

926 Kultura fizyczna 276 645,00 0,00 276 645,00

92695 Pozostała działalność 95 581,00 0,00 95 581,00

(10)

Własne 78 381,00 - 9 750,00 68 631,00

4300 Zakup usług pozostałych 17 200,00 250,00 17 450,00

Własne 17 200,00 250,00 17 450,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 9 500,00 9 500,00

Własne 0,00 9 500,00 9 500,00

Razem: 28 254 745,84 620 326,00 28 875 071,84

(11)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 31 maja 2017 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział Rozdział § Określenie szczegółowej klasyfikacji budżetowej Plan

D o c h o d y

I.Porozumienie między powiatem a gminą dotyczące utrzymania dróg

600 60014 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 10.000,00

600 Transport i łączność 10.000,00

II.Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące funkcjonowania przedszkoli 801 80104 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na

80104 Przedszkola 8.000,00

801 Oświata i wychowanie 8.000,00

III.Porozumienie w sprawie projektu pn.: „Plan na lepsze jutro” realizowanego z Powiatem Grodziskim (partner wiodący) w ramach WRPO 2014+: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jst i ich jednostki organizacyjne (nr umowy RPWP.007.02.01-30-0002/15-00 z dn. 02.12.2016r.)

853 85395 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 37.027,00 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

85395 Pozostała działalność 41.141,00

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 41.141,00

DOCHODY OGÓŁEM 59.141,00

W y d a t k i

I.Porozumienie między powiatem a gminą dotyczące utrzymania dróg

600 60014 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 10.000,00

600 Transport i łączność 10.000,00

II.Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące funkcjonowania przedszkoli

801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.110,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 160,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230,00

80104 Przedszkola 8.000,00

801 Oświata i wychowanie 8.000,00

III.Porozumienie w sprawie projektu pn.: „Plan na lepsze jutro” realizowanego z Powiatem Grodziskim (partner wiodący) w ramach WRPO 2014+: Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jst i ich jednostki organizacyjne (nr umowy RPWP.007.02.01-30-0002/15-00 z dn. 02.12.2016r.)

853 85395 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.475,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.386,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.701,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 411,00

4127 Składki na fundusz pracy 529,00

4129 Składki na fundusz pracy 59,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2.970,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00

4307 Zakup usług pozostałych 6.991,00

4309 Zakup usług pozostałych 777,00

4417 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.361,00

4419 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151,00

85395 Pozostała działalność 41.141,00

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 41.141,00

WYDATKI OGÓŁEM : 59.141,00

(12)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 31 maja 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp. Nazwa

zadania inwestycyjnego

Końcowa wartość inwestycji

Plan wydatków Uwagi

Zakupy inwestycyjne

1 Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy

Dział 750; rozdz. 75023; § 6060

Po przeprowadzonym postępowaniu

przetargowym nie więcej niż posiadane środki

25.000,00

2 Zakup pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej w Konojadzie Dział 801; rozdz. 80148; § 6060

4.200,00

3 Zakup wiat przystankowych dla

miejscowości Kowalewo i Kotusz Dział 600; rozdz. 60016; § 6060

9.400,00

4 Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci

Dział 926; rozdz. 92695; § 6060

9.500,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Kamieniec

5 Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego marki Kia Ceed dla Policji Powiatowej w Grodzisku Wlkp.

Dział 754; rozdz. 75405; § 6170

Wartość ustalona przez Komendę Powiatową

Policji w Grodzisku Wlkp. 16.000,00

W dofinasowaniu uczestniczyć będą dwie gminy z powiatu grodziskiego (po 25%) i Komenda Policji w Grodzisku Wlkp. (50%).

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

Inwestycje jednoroczne

1 Dofinansowanie kosztów budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Dział 010; rozdz. 01010; § 6230

Dofinansowanie do jednego zadania do wysokości maksymalnej 3.000,00zł

40.000,00 Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z dochodów gminy

2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojad

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

Wartość ostateczna po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

16.773,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Konojad

3 Przebudowa chodnika w miejscowości Karczewo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

9.610,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Karczewo.

4 Przebudowa chodnika w miejscowości Lubiechowo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

15.074,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Lubiechowo

5 Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości

Maksymilianowo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

13.582,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Maksymilianowo.

6 Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Doły Dział 600, rozdz. 60017, § 6050

44.714,00 Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego wsi Doły

7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąbiewo Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

12.424,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Wąbiewo.

8 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd-Huby Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

8.800,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Ujazd Huby.

9 Współfinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą

infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż. w Obornikach.

Dział 900, rozdz. 90013, § 6300

Koszt szacunkowy całego zadania określono na kwotę 1.200.000,00zł

53.470,00 Współfinansowanie zadania ze strony naszej gminy w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Oborniki.

Udział w kosztach zadania ponosić będzie 9 gmin z Wielkopolski a wysokość jest uzależniono od ilości

mieszkańców danej gminy.

10 Przebudowa sieci wodociągowej w Sepnie

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050 Dział 010; rozdz. 01010; § 6057

Wartość ostateczna po przeprowadzonym postępowaniu

przetargowym 43.000,00

127.000,00

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020, który został pozytywnie zaopiniowany

(13)

Dział 010; rozdz. 01010; § 6059 73.000,00 11 Przebudowa sieci kanalizacyjnej

w Szczepowicach

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050 Dział 010; rozdz. 01010; § 6057 Dział 010; rozdz. 01010; § 6059

90.000,00 51.000,00

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020, który został pozytywnie zaopiniowany

12. Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z rozbudową w Kamieńcu Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

100.000,00

13. Przebudowa drogi gminnej Łęki Wielkie – Łęki Małe

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

100.000,00

14. Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

20.000,00

15. Przebudowa drogi gminnej Puszczykówiec - Trzcinica Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

600.0000,00 Gmina podpisała

z Województwem Wielkopolskim umowę na dofinansowanie budowy (przebudowy) drog dojazdowych do gruntów rolnych w ramach pomocy finansowej 16. Przebudowa drogi gminnej w

m. Wolkowo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

100.000,00

17 Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej nr 3589P Wolkowo - Łęki Wielkie - Kotusz – etap II

Dział 600, rozdz. 60014, § 6300

Wartość ostateczna zadania określi Powiat po rozliczeniu dotacji

100.000,00 Współfinansowanie zadania ze strony naszej gminy w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego

18 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konojadzie Dział 801, rozdz. 80101 § 6050

15.000,00 Planowane koszty to wykonanie dokumentacji

19 Wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o.

Dział 900, rozdz. 90001, § 6010

500,00 Środki zostana przekazane zgodnie z terminem wskazanym w akcie notarialnym.

Inwestycje zapisane w WPF

1 Budowa oczyszczalni ścieków w Sepnie

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050

24.000,00

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020, który został pozytywnie opiniowany.

Koszty kwalifikowane projektu realizowane będą w przyszłym roku

2 Budowa boiska sportowego w miejscowości Parzęczewo Dział 801, rozdz. 80101, § 6050

255.000,00

Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3 Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamieniec Dział 801, rozdz. 80110, § 6050

145.000,00

Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki .

4 Rozbudowa przedszkola w Kamieńcu Dział 801, rozdz. 80104, § 6050

896.000,00

Ostateczne koszty będą znane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

.5 Przebudowa drogi gminnej Goździchowo – Łęki Wielkie Dział 600, rozdz. 60016, § 6050 Dział 600, rozdz. 60016, § 6057 Dział 600, rozdz. 60016, § 6059

1.031.551,00 589.621,00

Gmina otrzyma dofinansowanie zadania z PROW 2014-2020 (podpisana umowa z Marszałkiem Województwa)

OGÓŁEM: 4.690.047,00

(14)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 31 maja 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota

1 2 3 4

Przychody ogółem: 3 723 750,00

1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2

pkt 6 ustawy 950 3 600 000,00

2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 123 750,00

Rozchody ogółem: 1 150 000,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 150 000,00

(15)

1 CYKOWO Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci 0,00 0,00 0,00

2 CYKÓWIEC Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych 7 095,00 7 095,00 0,00 0,00

3 DOŁY Wykonanie parkingu przy drodze gminnej 0,00 9 714,00 9 714,00 0,00

4 GOŹDZICHOWO Remont drogi gminnej Goździchowo-Łęki Wielkie 9 623,00 9 623,00 0,00 0,00

5 JASKÓŁKI Utwardzenie i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci 0,00 0,00 0,00

1. Zakup kosiarki i podkaszarki do cięcia trawy 0,00 0,00 0,00

2. Odnowienie elewacji budynku remizy strażackiej i zagospodarowanie terenu

wokół niej 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00

3. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci 0,00 0,00 0,00

4. Zagospodarowanie terenu przy Chacie biesiadnej 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Remont Sali wiejskiej 0,00 0,00 0,00

2. Festyn rodzinno - sportowy 0,00 0,00 0,00

3. Przebudowa chodnika 9 610,00 9 610,00 0,00 0,00

1. Przebudowa drogi gminnej 16 773,00 16 773,00 0,00 0,00

2. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - sportowego przy stawie we wsi

Konojad 0,00 0,00 0,00

1. Wyposażenie jednostki OSP w Kotuszu 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

2. Wyposażenie Sali wiejskiej w Kotuszu 0,00 0,00 0,00

3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 240 - teren rekreacyjny 0,00 0,00 0,00

10 KOWALEWO Zagospodarowanie placu zabaw 0,00 0,00 0,00

11 LUBIECHOWO Przebudowa chodnika w m. Lubiechowo 15 074,00 15 074,00 0,00 0,00

12 ŁĘKI MAŁE Remont drogi gminnej 7 704,00 7 704,00 0,00 0,00

1. Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej w Łękach Wielkich 0,00 0,00 0,00

2. Festyn rekreacyjno - sportowy 0,00 0,00 0,00

14 MAKSYMILIANOWO Przebudowa chodnika przy drodze gminnej 13 582,00 13 582,00 0,00 0,00

2. Zakup ławki parkowej na ścieżkę pieszo - rowerową w Parzęczewie 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

16 PUSZCZYKOWO Zagospodarowanie działki gminnej -boisko sportowe 0,00 0,00 0,00

17 PUSZCZYKÓWIEC Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej 0,00 0,00 0,00

2. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej 0,00 0,00 0,00

19 SZCZEPOWICE Remont chodnika 11 541,00 11 541,00 0,00 0,00

20 UJAZD Urządzenie i zagospodarowanie placu gier i zabaw 0,00 0,00 0,00

21 UJAZD-HUBY Przebudowa drogi gminnej 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00

22 WĄBIEWO Przebudowa drogi gminnej 12 424,00 12 424,00 0,00 0,00

23 WILANOWO Urzadzenie placu zabaw 0,00 0,00 0,00

1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0,00

2. Zagospodarowanie działki boiska sportowego 0,00 0,00 0,00

13 041,00 17 327,00 7 095,00 76 263,00 113 726,00 9 714,00 9 714,00 9 000,00 0,00 9 000,00

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

LP. SOŁECTWO NAZWA ZADANIA DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016 DZIAŁ 600 ROZDZ.60017

§ 4300 RAZEM

RAZEM § 4210

DZIAŁ 754 ROZDZ.75412

§ 4210 § 4270 § 4300 § 6050 RAZEM § 6050

6 KAMIENIEC

7 KARCZEWO

8 KONOJAD

9 KOTUSZ

15 PARZĘCZEWO

24 WOLKOWO

OGÓŁEM:

18 SEPNO 13 ŁĘKI WIELKIE

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Kamieniec

z dnia 31 maja 2017 r.

(16)

1 CYKOWO 0,00 0,00 11 359,00 11 359,00 11 359,00 11 359,00

2 CYKÓWIEC 0,00 0,00 0,00 7 095,00 7 095,00

3 DOŁY 0,00 0,00 0,00 9 714,00 9 714,00

4 GOŹDZICHOWO 0,00 0,00 0,00 9 623,00 9 623,00

5 JASKÓŁKI 0,00 0,00 10 567,00 10 567,00 10 567,00 10 567,00

0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00 7 000,00

0,00 0,00 5 500,00 9 500,00 15 000,00 15 000,00

3 453,00 3 453,00 0,00 0,00 3 453,00

5 000,00 4 610,00 0,00 9 610,00 0,00 0,00 9 610,00

0,00 0,00 250,00 750,00 1 000,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00 9 610,00

0,00 0,00 0,00 16 773,00

0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00 2 000,00

3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00

0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00 8 000,00

10 KOWALEWO 0,00 0,00 10 232,00 10 232,00 10 232,00 10 232,00

11 LUBIECHOWO 0,00 0,00 0,00 15 074,00 15 074,00

12 ŁĘKI MAŁE 0,00 0,00 0,00 7 704,00 7 704,00

13 369,00 13 369,00 0,00 0,00 13 369,00

0,00 0,00 700,00 700,00 1 400,00 1 400,00

14 MAKSYMILIANOWO 0,00 0,00 0,00 13 582,00 13 582,00

23 167,00 23 167,00 0,00 0,00 23 167,00

0,00 0,00 0,00 1 500,00

16 PUSZCZYKOWO 0,00 5 000,00 6 298,00 11 298,00 0,00 11 298,00 11 298,00

17 PUSZCZYKÓWIEC 4 000,00 4 648,00 8 648,00 0,00 0,00 8 648,00 8 648,00

18 842,00 18 842,00 0,00 0,00 18 842,00

0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

19 SZCZEPOWICE 0,00 0,00 0,00 11 541,00 11 541,00

20 UJAZD 0,00 0,00 6 977,00 7 000,00 13 977,00 13 977,00 13 977,00

21 UJAZD-HUBY 0,00 0,00 0,00 8 800,00 8 800,00

22 WĄBIEWO 0,00 0,00 0,00 12 424,00 12 424,00

23 WILANOWO 0,00 0,00 12 546,00 12 546,00 12 546,00 12 546,00

5 000,00 7 084,00 12 084,00 0,00 0,00 12 084,00

0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

34 422,00 53 703,00 4 648,00 92 773,00 10 000,00 6 298,00 16 298,00 68 631,00 17 450,00 9 500,00 95 581,00 337 092,00 337 092,00 DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695

§ 4210 § 4270

LP. SOŁECTWO DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

RAZEM § 4210 RAZEM ZADANIE OGÓŁEM

SOŁECTWO

§ 4300 RAZEM

6 KAMIENIEC

§ 4300 RAZEM § 4210 § 4300

30 453,00

7 KARCZEWO 20 220,00

8 KONOJAD 21 773,00

9 KOTUSZ 13 600,00

ŁĘKI WIELKIE 14 769,00

15 PARZĘCZEWO 24 667,00

20 342,00

24 WOLKOWO 17 084,00

OGÓŁEM:

§ 6060

18 SEPNO 13

(17)

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXV/154/2017 RADY GMINY KAMIENIEC z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu gminy Kamieniec na 2017 rok jest niezbędne z uwagi na:

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.101.2017.8 z dnia 27.04.2017r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 28.04.2017r.) zawiadomił gminę o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 16.527,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.100.2017.7 z dnia 27.04.2017r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 02.05.2017r.) zawiadomił gminę o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 1.326,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.

7ustawy o pomocy społecznej.

3. Plan zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Puszczykówiec - Trzcinica” zwiększa się o kwotę 570.000,00zł. Źródłem finansowania powyższej zmiany są wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych w łącznej kwocie 453.750,00zł oraz dofinansowanie w wysokości 116.250,00zł jakie Gmina Kamieniec otrzyma z Województwa Wielkopolskiego (umowa Nr 24/2017 z 03.04.2017r.) w ramach programu budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

4. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Grodziskiego i Rady Gminy Kamieniec w sprawie powierzenia i przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu, wprowadza się do budżetu gminy Kamieniec po stronie dochodów i wydatków kwotę 10.000,00zl z przeznaczeniem w całości na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym, tj. utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie czystości i porządku oraz prowadzenie okresowych kontroli na terenie ww. dróg.

5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, tj.: zasiłek pielęgnacyjny za 2015r. (153,00zł), zasiłki rodzinne za 2015r. i 2016r. (1.640,00zł) oraz świadczenie wychowawcze za 2016r. (500,00zł). Powyższe kwoty stanowią zwrot dotacji na zadania zlecone i podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

6. Z uwagi na wykonanie ponadplanowych dochodów, zwiększa się wpływy z:

a) podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 11.000,00zł;

b) różnych dochodów o kwotę 6.000,00zł. Kwota ta stanowi przekazane na konto bankowe budżetu zatrzymane wadium wniesione przez Wykonawcę wybranego w przetargu na „Budowę boiska sportowego w miejscowości Parzęczewo” który odmówił podpisania umowy na wykonanie ww. zamówienia publicznego. W związku z powyższym środki przyjęto na dochody Gminy.

c) usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu z tytułu refakturowania kosztów zużycia gazu na rzecz instytucji kultury - 3.180,00zł.

7. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

a) Dział 600 – Transport i łączność - zmniejsza się plan zadania pn.: „Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Kowalewo i Kotusz” o kwotę 600,00zł - w związku z niższymi kosztami montażu wiat;

b) Dział 630 - Turystyka - zwiększa się zakup usług pozostałych na przyszłe wydatki związane z kosztami utrzymaniowymi bazy noclegowej w Kotuszu - przesunięto kwotę 200,00zł;

c) Dział 710 – Działalność usługowa - zmniejsza się plan usług pozostałych i wynagrodzeń bezosobowych w związku z przesunięciem na rok 2018 terminu wykonania umów na Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec ( - 26.350,00 zł) przy jednoczesnym uwzględnieniu przyszłych umów na Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla

(18)

miejscowości Ujazd, Ujazd Huby, Kowalewo i Wąbiewo (14.850,00zł – transza 2017 roku);

d) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – uzupełnia się plan usług pozostałych (m.in. na ogłoszenia prasowe i wykonanie operatów) oraz plan różnych opłat i składek (m.in. na ubezpieczenie mienia gminy) na łączną kwotę 13.500,00zł;

e) Dział 750 – Administracja publiczna – w ramach promocji gminy zwiększa się plan zakupu materiałów na imprezy gminne (4.100,00zł); - w ramach pozostałej działalności zabezpiecza się środki na koszty notarialne związane z przekształceniem zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego w Kamieńcu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Uchwała Rady Gminy Kamieniec Nr XXIII/134/2017 z 21.03.2017r.) - 11.000,00zł; - w ramach współpracy z zagranicą przesuwa się środki w wysokości 3.000,00zł, na zakup żywności w związku z organizacją przyjazdu delegacji niemieckiej z partnerskiej gminy Dahmetal;

f) Dział 801 – Oświata i wychowanie – wyodrębnia się w planach finansowych jednostek oświatowych wydatki na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym zerówki) i gimnazjach. Zmiana na podstawie metryczki Ministerstwa Edukacji Narodowej, w łącznej kwocie 658.891,00zł;

- zgodnie ze złożonymi wnioskami dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych:

Gimnazjum Konojad - przesuwa się kwotę 880,00zł w celu prawidłowego zakwalifikowania dofinansowania studiów dla nauczyciela, Szkoła Podstawowa w Parzęczewie - na zakup materiałów i wyposażenia w celu przygotowania dodatkowych klas lekcyjnych, w związku z reformą oświatową - 15.000,00zł, Szkoła Podstawowa w Kamieńcu - przesuwa się 3.000,00zł na bieżący remont dachu, Przedszkole Gminne w Kamieńcu i Szkoła Podstawowa w Konojadzie - zmiany w obrębie ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli-emerytów, łącznie na kwotę 6.327,00zł;

Powyższe zmiany jednostki oświatowe dokonały w obrębie własnych planów finansowych;

g) dział 851 - Ochrona zdrowia - w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zabezpiecza się środki na zakup nagród dla uczestników przyszłych konkursów propagujących zdrowy styl życia (2.000,00zł);

h) dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu o kwotę 3.180,00zł, na zakup energii. Źródłem finansowania zmiany jest zwiększenie dochodów wykazanych w pkt.

6c);

i) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na utrzymanie zieleni przesunięto kwotę 1.000,00zł w celu zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki (np. remont kosiarki); - w związku z planowanym przekształceniem zakładu budżetowego - GZK w Kamieńcu - w spółkę z o.o., zabezpiecza się środki, w kwocie 500,00zł, na pokrycie kapitału zakładowego tej spółki;

j) Dział 926 – Kultura fizyczna – w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamieniec (zadanie nr 3 –

„Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci”) przesuwa się środki na zakup inwestycyjny w wysokości 9.500,00zł, na zakup urządzenia linowego (1 szt.); - w ramach funduszu sołeckiego wsi Karczewo (zadanie nr 2 - "Festyn rodzinno - sportowy") przesuwa się środki w kwocie 250,00zł na zakup usług pozostałych.