UCHWAŁA NR XXVIII/161/2013 RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 8.395.793 zł, z tego dochody bieżące wynoszą kwotę 7.614.967 zł oraz dochody majątkowe kwotę 780.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1. dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 786.792 zł,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł, 3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 25.000 zł,
4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 270.000 zł, 5. dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień 73.980 zł.
§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 8.359.139 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 7.381.040 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 978.099 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami z kwocie 786.792 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 97.000 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł, 4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000 zł,
5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 270.000 zł,
6. wydatki na zadania realizowane w ramach umów i porozumień pomiędzy jst 90.980 zł.
§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu określa się w wysokości 36.654 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3, czyli na spłatę pobranych kredytów i pożyczek.
§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 264.000 zł.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r.
Poz. 19
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Data: 2014-01-02 13:39:10
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 300.654 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.
§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:
a) ogólną w kwocie 40.000 zł,
b) celową w kwocie 16.300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.
§ 7. Określa się:
1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1.250.000 zł, w tym dotacje z budżetu miasta w kwocie 30.000 zł, oraz plan kosztów w kwocie 1.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 350.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 350.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 434.000 zł.
§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 200.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Czub
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/161/2013 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2013 roku
DOCHODY BUDŻETU MIASTA
Lp. Dział Żródła dochodów W tym:
klasy- (paragraf klasyfikacji) Plan dochody związane
fikacji dochodów z realizow. zadań
na admin.rządowej 2014 rok i inn. zadań zlecon.
ustawami.
1 2 3 4 5
DOCHODY MAJĄTKOWE 780 826 - 1 630 Turystyka 15 367 -
6207-środki UE PROW na inw.gm. - turystyka 15 367
2 700 Gospodarka mieszkaniowa 320 000 - 0770-wpływy z tyt.sprzedaży 320 000
nieruchomości gminnych 0760-przekształc.pr.użytk.wieczyst.
3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 445 459 - 6207-środki PROW na inwest.gminne 445 459
Lp Dział
W w/w dochodach majątkowych dotacje na zadania inwestycyjne z udziałem środków UE -
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynoszą: Plan na 2014 rok
1 630 6207-środki UE PROW na inw.gm. - turystyka 15 367 2 900 6207-środki PROW na inw.gm. (kanalizacja) 445 459
Razem dotacje UE 460 826 - DOCHODY BIEŻĄCE 7 614 967 786 792
1 010 Rolnictwo i łowiectwo - - 2010-dotacje celowe z budż.państ.
na realizację zadań zlecon.
2 700 Gospodarka mieszkaniowa 61 170 - 0470-wpływy za użytk.wiecz. 13 900
0750-dochody z najmu i dzierżawy 47 000 składników majątkowych
0920-odsetki od nieterminowych 270 wpłat czynszów i dzierżaw
3 710 Działalność usługowa - - 2020 - dotacje na realizacje zadań wg
zawartych porozumień (cmentarze)
4 750 Administracja publiczna 52 880 50 080 0920-odsetki od środków na rachunk. 2 800
bankowych 0970-dochody różne
2010- dotacje cel.z budż.państwa 50 080 50 080 na zadania bież.zlecone gminom
Urzędy naczelnych organów
5 751 władzy kontroli i sądownictwa 412 412 2010-dotacje celowe z budż.państ. 412 412 na real.zadań zleconych
(aktualizacja spisu wyborców0
6 756 Dochód od osób prawnych,
od osób fizycz. i od innych 3 329 067 jedn.nieposiadających osobow.
prawnej oraz pobór podatków
0010-udziały w pod.doch.osób fizycz. 1 332 377 0020-udziały w pod.dochodowym 25 000 od osób prawnych
0310-podatek od nieruchomości 1 320 500
0320-podatek rolny 82 740
0330-podatek leśny 4 020
0340-podatek od środków transpor 169 120 0350-podatek w formie karty pod. 1 200 0360-pod.od spadków i darowizn 6 000 0410-wpływy z opłaty skarbowej 18 400 0430-wpływy z opłaty targowej 205 000 0480-wpływy z opłat za zezwolenia 100 000 na sprzedaż alkoholu
0490-wpływy za zajęcie pasa drog. 8 000 0500-pod.od czyn.cywilno-prawn 27 500 0690-wpł.za czynności egzekucyjne 660 0910-odsetki od nieterminowych 2 550 wpłat z tyt.podatków i opłat
2680-dotacje otrzymane z fund. 26 000 celowych /PFRON/.
7 758 Różne rozliczenia 2 671 858 -
2920-subwencje ogólne z budżetu 2 671 858 państwa
8 801 Oświata i wychowanie 184 200
0830 - opłata za świadczenia Przedszkola 60 000 MEN 2030-dotacje celowe z budż. państwa 124 200
9 852 Pomoc społeczna 945 400 736 300
0830-wpływy z usług MOPS 4 300 0970-rozliczenia z lat ubiegłych
2010-dotacje celowe z budż.państ. 736 300 736 300 na real.zadań zlecon.gminom
2030-dotacje celowe z budż.pań. 195 800 na real.własnych zadań bież.gmin
2360-pozostałe doch. związane z realizacją 9 000 zadań zleconych
10 853 Pozostałe zadania w zakresie 73 980 - polityki społecznej
2320 -dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące realizow.na
podst.porozum.(dla WTZ) 73 980
11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 296 000 - 0400 - opłata produktowa 1 000
0490 - wpływy z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 270 000
0690-wpływy za korzystanie ze środow. 25 000
Ogółem dochody bieżące 7 614 967 786 792
Ogółem dochody majątkowe i bieżące 8 395 793 786 792
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/161/2013 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2013 r.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Symbol Plan
Dział Rozdział wydatków Razem w tym:
na 2014 rok Wynagrodz. Wydatki na Dotacje Świadczenia Obsługa Razem Inwestycje
w tym: i pochodne realizację na rzecz długu w tym: i zakupy
kol. 7+kol.13 kol.8 do kol.12 zadań
statutow. osób fizycz. inwestycyjne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I Wydatki na zadania własne 6 778 268 6 508 268 4 125 140 1 538 928 326 000 413 200 100 000 275 000 275 000
1) Rolnictwo i łowiectwo 010 2 800 2 800 2 800
a) izby rolnicze 01030 2 800 2 800 2 800
2) Transport i łączność 600 180 000 35 000 35 000 145 000 145 000
a) drogi publiczne gminne 60016 180 000 35 000 35 000 145 000 145 000
w tym finans z opłat środowisk.
3)Gospodarka mieszkaniowa 700 40 000 40 000 40 000
a) gospodarka gruntami 70005 40 000 40 000 40 000
i nieruchomościami
4)Działalność usługowa 710 33 400 33 400 11 000 22 400
a) cmentarze 71035
b) pozostała działalność 71095 33 400 33 400 11 000 22 400
5) Administracja publiczna 750 1 337 000 1 337 000 1 014 100 264 500 58 400
a) rada miasta 75022 60 000 60 000 3 600 56 400
b) urząd miasta 75023 1 240 000 1 240 000 997 100 240 900 2 000
c) promocja jst 75075 7 000 7 000 7 000
d) pozostała działalność (pobór
podatków i opłat) 75095 30 000 30 000 17 000 13 000
6) Bezp.publ.i ochrona p.poż. 754 82 300 82 300 28 000 47 500 6 800
a)ochotnicze straże pożarne 75412 66 000 66 000 28 000 31 200 6 800
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
b) zarządzanie kryzysowe 75421 16 300 16 300 16 300 (zarządz.kryz 0,5% wyd.bież.)
7)Obsługa długu publicznego 757 100 000 100 000 100 000
a)obsługa kredytów i pożycz.jst 75702 100 000 100 000 100 000
8) Różne rozliczenia 758 40 000 40 000 40 000
a) Rezerwy ogólne i celowe 75818 40 000 40 000 40 000
9) Oświata i wychowanie 801 3 485 900 3 440 900 2 795 000 442 900 198 000 50 000 50 000
a) szkoła podstawowa 80101 1 753 300 1 753 300 1 410 000 228 300 115 000
b) przedszkola 80104 735 000 690 000 570 000 81 000 34 000 50 000 50 000
c) gimnazjum 80110 760 000 760 000 666 000 45 000 49 000
d) dowożnie uczniów szkół 80113 14 800 14 800 14 800
e) placówki dokształc.nauczyc 80146 18 000 18 000 18 000
f) stołówka szkolna 80148 163 800 163 800 149 000 14 800
g)pozostała działalność 80195 41 000 41 000 41 000
10) Ochrona zdrowia 851 100 000 100 000 6 000 26 000 68 000
a) zwalczanie narkomanii 85153 3 000 3 000 3 000
b)przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 97 000 97 000 6 000 23 000 68 000
w tym dotacja na orkiestrę 33 000
dotacja na LKS 35 000
11) Pomoc społeczna 852 453 100 453 100 231 800 75 300 146 000
a) Domy Pomocy Społecznej 85202 56 300 56 300 56 300
b) składki na ubezp.zdrowotne 85213 1 800 1 800 1 800
c) zasiłki i pomoc w naturze 85214 50 000 50 000 50 000
d) dodatki mieszkaniowe 85215 31 000 31 000 31 000
e) zasiłki stałe 85216 19 000 19 000 19 000
f) ośrodki pomocy społecznej 85219 250 000 250 000 230 000 19 000 1 000
g) pozostała działalność 85295 45 000 45 000 45 000
12) Edukacyjna opieka wych. 854 56 950 56 950 39 240 13 710 4 000
a) świetlice szkolne 85401 48 950 48 950 39 240 5 710 4 000
b) pomoc materialna dla uczniów 85415 8 000 8 000 8 000
13)Gospodarka komunalna 900 588 818 558 818 528 818 30 000 30 000 30 000
i ochrona środowiska
a)gospod.ściekowa i ochr.wód 90001 39 000 9 000 9 000 30 000 30 000
w tym wyd z opł och.środow. 90001
b) gospodarka odpadami 90002 270 000 270 000 270 000
b) oczyszczanie miasta 90003 15 000 15 000 15 000
c) utrzymanie zieleni 90004 5 000 5 000 5 000
d)oświetlenie ulic,placów i dróg 90015 229 818 229 818 229 818
e)zakłady gospodarki komunal. 90017 30 000 30 000 30 000
w tym ze środków ochrony środowiska 25 000 25 000
f)pozostała działaln-ochrona środowiska 90095
14) Kultura i ochrona 921 203 000 203 000 203 000 dziedzictwa narodowego
a) domy i ośrodki kultury 92109 83 000 83 000 83 000
b) biblioteki 92116 120 000 120 000 120 000
15) Kultura fizyczna i sport 926 75 000 25 000 25 000 50 000 50 000
a) obiekty sportowe 92601 50 000 50 000 50 000
b)zadania w zakr.kultury fizycz. 92605 25 000 25 000 25 000
II. Programy finansowane 703 099 703 099 703 099
z udziałem środków UE
1) Turystyka 630 22 700 22 700 22 700
a) Pozostała działaność 63095 22 700 22 700 22 700
w tym: ze środków UE 15 367 15 367 15 367
2) Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 900 680 399 680 399 680 399
a) gospod.ściekowa i ochr.wód 90001 680 399 680 399 680 399
w tym: ze środków PROW 445 459 445 459 445 459
Wydatki na zadania z zakresu
III.administracji rządowej i innych 786 792 786 792 95 492 2 300 689 000
zadań zleconych ustawami
1) Rolnictwo i łowiectwo 010
a) pozostała działalność 01095
2) Administracja publiczna 750 50 080 50 080 50 080
a) urzędy wojewódzkie 75011 50 080 50 080 50 080
3)Urzędy nacz.org.władzy 751 412 412 412
a) urzędy naczelnych organów 75101 412 412 412
władzy państw.i ochr.prawa
4) Pomoc społeczna 852 736 300 736 300 45 000 2 300 689 000
a)świadczenia rodzinne 85212 706 000 706 000 15 000 2 000 689 000
b) składki na ubezp.zdrowotne 85213 300 300 300
c) usługi opiekuń.i specjalistyczne 85228 30 000 30 000 30 000
d) pozostała działalność 85295
IV. Wydatki na zadania realizowane 90 980 85 980 73 980 17 000 na podst.zawartych porozumień
1) Informatyka 720 12 000 12 000 12 000
a) Pozostała działalność 72095 12 000 12 000 12 000
2) Oświata i wychowanie 801 5 000 5 000
a) Przedszkola (Prz. Niepubl Łuków) 80104 5 000 5 000
3) Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej 853 73 980 73 980 73 980
a) Rehabilitacja zawodowa i
społ.osób niepełn.(WTZ) 85311 73 980 73 980 73 980
OGÓŁEM WYDATKI 8 359 139 7 381 040 4 220 632 1 615 208 343 000 1 102 200 100 000 978 099 978 099
