1
WÓJT GMINY MILANÓW
RAPORT
o stanie GMINY MILANÓW
rok 2018
2
Spis Treści
1.Wstęp ... 3
2. Informacje ogólne ... 3
2.1 Ogólna charakterystyka gminy ... 3
2.2 Demografia ... 4
3. Informacje finansowe ... 5
3.1 Wykonanie budżetu Gminy Milanów ... 5
3.2 Dochody budżetu Gminy Milanów w 2018 roku ... 7
3.3. Wydatki budżetu Gminy Milanów w 2018 roku. ... 9
3.4. Wydatki majątkowe realizowane w 2018 r. ... 14
3.5. Przychody i rozchody ... 22
3.6. Zadłużenie Gminy Milanów w latach 2016 -2018 ... 22
3.7. Wybrane inwestycje zrealizowane w roku 2018 (zdjęcia) ... 23
4. Informacja o stanie mieniagminego ... 24
5. Gospodarka odpadami komunalnymi ... 25
6. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii ... 26
6.1.Strategia rozwoju Gminy ... 26
6.2.Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy ... 27
6.3.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ... 27
6.4.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanów ... 28
6.5.Program usuwania wyrobów zawierających azbest ... 28
6.6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ... 29
bezdomności zwierząt ... 29
6.7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milanów na lata 2018 – 2026 ... 30
6.8. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Milanów na lata ... 31
2018 – 2020 ... 31
6.9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ... 31
6.10. Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 ... 32
7. Realizacja uchwał Rady Gminy ... 32
8. Członkostwo w związkach, stowarzyszeniach ... 33
8.1. Związki komunalne:... 33
8.2. Stowarzyszenia ... 33
8.3.Inne formy współdziałania ... 33
9. Podsumowanie ... 34
3
1.Wstęp
Wymóg stworzenia raportu o stanie gminy nałożyła na samorządy ustawa z dnia 11stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Zgodnie z art. 28 a ustawy o samorządzie gminnym dodanym przez wymienioną wyżej ustawę raport co roku przygotowuje organ wykonawczy i przedstawia Radzie do 31 maja.
Zgodnie z ustawą raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W Gminie Milanów taka uchwała nie została podjęta. Z raportem jest związana nowa procedura wprowadzona do samorządów – wotum zaufania – poprzedzona debatą w której na zasadach określonych ustawą mogą brać udział mieszkańcy. Informacje zawarte w niniejszym raporcie posłużą też mieszkańcom Gminy Milanów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, dostarczą wiedzę o stanie Gminy, jej rozwoju, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.
Fakt, że raport jest tworzony po raz pierwszy i nie ma ogólnie przyjętych standardów oraz wzorców powoduje, że dokument ten w poszczególnych samorządach będą różniły się między sobą w sposób znaczący. Jednak takie było chyba założenie ustawodawcy, gdyż winnym wypadku wymogi dotyczące raportu określone zostałyby szczegółowo. Rok 2018 był rokiem wyborczym w samorządach, zatem przedstawiony raport obejmuje dwie kadencje.
2. Informacje ogólne
2.1 Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Milanów jest gminą wiejską, położoną w położoną we wschodniej Polsce, na północnej Lubelszczyźnie, w granicach prowincji Polesie Lubelskie, na terenie mezoregionu Równina Parczewska. Obszar gminy charakteryzuje rozległa równina denudacyjna z okresu plejstoceńskiego i obniżenia powytopiskowe. Wartości hipsometryczne terenu zawierają się w przedziale 151 – 168 m n.p.m. Gmina zajmuje powierzchnię 117 km2. Przez teren Gminy biegnie droga krajowa Nr 63 w kierunku przejścia granicznego w Sławatyczach oraz droga wojewódzka Nr 813 łącząca stolicę województwa miasto Lublin z miastem Biała Podlaską. Gmina Milanów ma czyste środowisko naturalne, a wszystkie tereny zielone –
4
lasy. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione zajmują powierzchnię 2,2 tys. ha, co stanowi 18 % ogólnej powierzchni gminy.
Gmina Milanów pod względem administracyjnym jest gminą wiejską, wchodzącą w skład powiatu parczewskiego, położoną w północnej części województwa lubelskiego i podobnie jak cały powiat parczewski, należy do obszaru pogranicza polsko-białoruskiego, z najbliższymi przejściami granicznymi zlokalizowanymi w Sławatyczach (w odległości 54 km) oraz Terespolu (91 km). Gmina sąsiaduje od południa z gminą miejsko-wiejską Parczew, od wschodu z gminą Jabłoń, od północy z gminą Komarówka Podlaska z powiatu Radzyńskiego oraz od zachodu z gminą Wohyń z powiatu Radzyńskiego.
Gminę stworzy 12 sołectw, z których najbardziej zaludnionymi są: Milanów (1075 os.) oraz Kostry (517 os.). Najmniej mieszkańców zamieszkuje takie sołectwa jak Okalew (127 os.), Rudzieniec (121 os.) oraz Zieleniec (43 os.).Na koniec 2018 roku w Gminie Milanów zameldowanych było 3 960 osób, w tym 3931 na pobyt stały i 29 na pobyt czasowy. W tej liczbie 1 981 to kobiety a 1979 mężczyźni. W ciągu roku urodziło się 34 nowych mieszkańców naszej Gminy natomiast zmarło 53.
Według Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na terenie gminy funkcjonowały 130 podmioty gospodarcze, ponadto funkcjonowały również podmioty gospodarcze wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego.
Zadania gminy w 2018 roku realizowane były przez 8 jednostek organizacyjnych.
Wśród nich 4 to jednostki oświatowe ( 3 szkoły i 1 przedszkole), 2 jednostki kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna) oraz Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2.2 Demografia
Tabela 1. DYNAMIKA PRZYROSTU LICZBY LUDNOŚCI w Gminie Milanów
Liczba ludności
ROK Ogółem Zameldowanych na pobyt stały
Zameldowanych
na pobyt czasowy Liczba urodzeń Liczba zgonów
2017 4 002 3 970 32 27 49
2018 3 959 3 930 29 34 53
5
Tabela 2. LUDNOŚĆ WEDŁUG WIEKUW 2018 R.
Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety
0 - 18 816 418 398
18 - 35 986 491 495
35 – 65 1 458 832 716
65 - powyżej 609 239 370
3. Informacje finansowe
3.1 Wykonanie budżetu Gminy Milanów
Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady gminy Milanów z dnia 29 grudnia 2017 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały siedmioma uchwałami Rady Gminy oraz dziewięcioma zarządzeniami Wójta Gminy.
Budżet gminy za 2018 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 22 068 164,41 zł na plan 22 465 147,19 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 21 110 149,91 zł na plan 22 105 791,57 zł.
Tabela 3. WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
Wyszczególnienie Plan Wykonanie
% wykonania Dochody ogółem, w tym: 22 465 147,19 22 068 164,41 98,23 Dochody majątkowe 3 114 582,18 2 892 604,21
92,87 Dochody bieżące 19 350 565,01 19 175 560,20
99,10
Wydatki ogółem, w tym: 22 105 791,57 21 110 149,91 95,50 Wydatki majątkowe 4 629 837,00 4 328 077,96
93,48 Wydatki bieżące 17 475 954,57 16 782 071,95
96,03 Wynik budżetu
(nadwyżka) 359 355,62 958 014,50 266,59 Wynik operacyjny 1 874 610,44 2 939 488,25
156,81 Przychody ogółem 613 383,37 612 500,00 83,55
6
Rozchody ogółem 972 738,99 972 738,99 100,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu
Wynik budżetu planowany na 2018 r. (nadwyżka) w wysokości 359 355,62 zł została osiągnięta w wysokości 958 014,50 zł. Osiągnięty wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnięty w wysokości 2 939 488,25 zł , jest wynikiem prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Dzięki temu udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków. Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2018 rok obrazuje stabilną sytuacje finansową gminy. Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w budżecie gminy zadań. Osiągnięto planowane dochody na poziomie 98,23 % przy realizacji wydatków na poziomie 95,50 %.
Dynamikę budżetu gminy 2018 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 4. DYNAMIKA BUDŻETU GMINY W LATACH 2017/2018
Tytuł 2017 rok 2018 rok
Dynamika wykonania do
roku poprzedniego
w % DOCHODY OGÓŁEM, w
tym: 23 335 869,93 22 068 164,41 94,6 Dochody własne 4 700 856,31 5 098 066,21 108,4 Dotacje 12 350 196,62 10 034 053,20 81,2 Subwencja ogólna 6 284 817,00 6 936 045,00 110,4 WYDATKI OGÓŁEM 25 293 992,36 21 110 149,91 83,5 w tym: wydatki majątkowe 10 056 831,86 4 328 077,96 43,0 WYNIK (deficyt/nadwyżka) - 1 958 122,43 958 014,50 - 48,9 Wolne środki ( po odliczeniu
obsługi zadłużenia) - 597 775,51
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Gminy Milanów z wykonania budżetu
Realizacja budżetu gminy w 2018 r. przebiegała prawidłowo, osiągnięte dochody ogółem w porównaniu z rokiem 2017 wskazują na tendencje spadkową, spowodowana spadkiem dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (w 2017 r. – 6 272 027,89 zł, w 2018 r – 2 842 161,19 zł) pozostałe wielkości wzrastają średnio od 8 do 10 %. Dokonane wydatki w 2018 r. wskazują tendencje spadkową w porównaniu z 2017 rokiem, spadek
7
wydatkami na zadania inwestycyjne w porównaniu z 2017 roku, wydatki majątkowe (inwestycyjne) w roku poprzednim były ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu z rokiem analizowanym.
3.2 Dochody budżetu Gminy Milanów w 2018 roku
Tabela 5. ŻRÓDŁA DOCHODÓW W 2018 ROKU.
Dochody wg. źródeł Kwota w zł
% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne 5 098 066,21 23,10%
Subwencje ogólne 6 936 045,00 31,43%
Dotacje na zadania zlecone 5 868 739,76 26,59%
Dotacje na zadania własne 965 174,56 4,37%
Dotacje z budżetu UE 3 200 138,88 14,50%
Ogółem 22 068 164,41 100.00 %
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu
Wykres 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Milanów w 2018 roku.
Największą pozycję w strukturze dochodów ogółem budżetu gminy stanowią subwencje, które w łącznej wysokości 6 935 045,00 zł, stanowię 31,34 % dochodów ogółem,
23,10%
31,43%
26,59%
4,37%
14,50%
Źródła dochodów w 2018 r .
Dochody własne Subwencje ogólne Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadania własne Dotacje z budżetu UE
8
w tym subwencja oświatowa w kwocie 3 861 351,00 zł. Drugą co do wielkości pozycją dochodową są dotacje z budżetu państwa na realizację zdań własnych i zleconych głównie na świadczenia wychowawcze (wypłacane w ramach programu „500+”, świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny ( program rządowy 300+”) oraz na zasiłki i pomoc społeczną. Trzecią co do wielkości pozycję w strukturze dochodów budżetowych stanowią dochody własne, w skład których wchodzą m.in.: podatki i opłaty lokalne – 2 195 347,35 zł, udziały w podatku PIT, uzyskane wpływy były większe od planowanych o 6,35 %. Z przeprowadzonej analizy wpływu do budżetu dochodów wynikają wpływy ponadplanowe, m.in.: wyższe wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych , podatku leśnym, podatku od czynności cywilnoprawnych (o 11,98 %) oraz udziały w PIT. To pozytywny trend obrazujący rozwój gospodarczy gminy oraz wzrost dochodów mieszkańców.
Pozyskane dotacje z UE, budżetu państwa i budżetów innych jst. na współfinansowanie projektów inwestycyjnych oraz edukacyjnych wyniosły ogółem 3 200 138,88 zł ( co stanowi 14,50 % udziałów w strukturze dochodów ogółem).
Tabela 6. STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2018 ROKU
Dochody wg. źródeł Kwota w zł
% udziału w dochodach
ogółem Podatki i opłaty lokalne 2 195 347,35 11,45 Dotacje celowe na realizacje zadań
bieżących ( w tym: środki z UE i środki
pozyskane z innych źródeł) 7 199 343,74 37,54
Udziały w PIT 1 661 336,00 8,66
Subwencje 6 935 045,00 36,17
Pozostałe dochody 1 184 488,11 6,18
Ogółem 19 175 560,20
100,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu
W strukturze dochodów bieżących dominują dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych ( 5 868 739,76 zł), środki pozyskane z budżetu UE i BP w związku z realizacją projektu edukacyjnego ( 475 716,07 zł) oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych ( 831 448,00 zł), kolejną pozycje stanowią subwencję, w tym:
9
część wyrównawcza – 3 074 694,00 zł i cześć oświatowa – 3 861 351,00). Podatki i opłaty, udziały w PIT i pozostałe dochody stanowią 26,29 % dochodów bieżących.
Wykres 2. Struktura dochodów bieżących Gminy Milanów w 2018 r.
3.3. Wydatki budżetu Gminy Milanów w 2018 roku.
Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Gminy Milanów na 2018 rok wraz ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na 31.12.2018 r. wydatki kształtowały się następująco:
1. Wydatki bieżące:
Plan – 17 475 954,57 zł; Wykonanie – 16 782 071,95 zł, / tj. 96,03 %/
2. Wydatki majątkowe:
Plan – 4 629 837,00 zł; Wykonanie – 4 328 077,96 zł, / tj. 87,79 %/
2 195 347,35
7 199 343,74
1 661 336,00
6 935 045,00
1 184 488,11 -
1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 7 000 000,00 8 000 000,00
Podatki i opłaty lokalne
Dotacje celowe
Udziały w PIT Subwencje Pozostałe dochody
Struktura dochodów bieżacych w 2018 roku
10
Tabela 7. WYDATKI Z BUDŻETU GMINY W 2018 roku
Lp. Nazwa
Plan (po zmianach)
Wykonanie budżetu
% wykonania
planu
1
Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst 8 535,00 6 162,22 72,20
2
Wydatki bieżące na zadania własne, w tym: finasowanie z UE i BP na realizację projektu
pn: 11 191 025,19 10 570 816,00 94,46
"Poprawa jakości kształcenia
ogólnego w Gminie Milanów" 505 707,96 475 716,07 94,07 1) budżet UE 429 851,76 403 808,50 93,94 2) wkład krajowy BP 75 856,20 71 907,57 94,79 3 Wydatki na zadania zlecone 5 922 574,38 5 868 739,76 99,09
4
Wydatki bieżące na
finansowanie ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu 31 740,00 23 172,36 73,01
5
Wydatki na realizację zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii 1 000,00 - -
6
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki
wodnej 13 080,00 9 512,60 72,73
7
Wydatki na realizację zadań związanych z
funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi 308 000,00 303 669,01 98,59 Razem wydatki bieżące 17 475 954,57 16 782 071,95 96,03
Wydatki inwestycyjne
1
Wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst, w
tym: 1 531 567,35 1 317 160,14 86,00
pomoc finansowa dla Powiatu
Parczewskiego 278 385,72 278 385,72 100,00
2
Wydatki inwestycyjne
finansowane z dotacji UE, BP 2 940 147,00 2 860 331,62 97,29 3
Wydatki inwestycyjne ze
środków własnych gminy 158 122,65 150 586,20 95,23 Razem wydatki inwestycyjne 4 629 837,00 4 328 077,96 93,48
11
Ogółem wydatki 22 105 791,57 21 110 149,91 95,50
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu
Zarządzanie finansami Gminy Milanów sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu publicznych środków finansowych. Najważniejszą kwestią jest uzyskanie jakościowo najlepszych i najbardziej trafnych informacji, które pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie gospodarowania nimi.
Odpowiedzialne zarządzanie środkami własnymi oraz tymi pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych pozwala na efektywne ich wykorzystanie. W analizowanym roku budżetowym 2018 Gmina realizowała przedsięwzięcia inwestycyjne. Wydatki majątkowe kierowane były głównie na inwestycje w infrastrukturę budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja Szkoły Podstawowej i budynku Urzędu Gminy), infrastrukturę drogową, budowę oświetlenia ulicznego, modernizacje pomieszczeń w budynku przedszkola w Milanowie. Gmina racjonalnie gospodarując posiadanymi środkami, stara się w jak najlepszy sposób zaspokoić zmieniające się potrzeby i oczekiwania mieszańców.
Tabela 8. STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w 2018 r.
Wyszczególnienie Wykonanie
% udziału w wydatkach
ogółem Oświata i wychowanie, Edukacyjna
Opieka wychowawcza 6 229 745,34 37,12%
Rodzina, Pomoc społeczna 6 126 107,48 36,50%
Administracja publiczna 1 863 644,62 11,10%
Kultura 372 863,05 2,22%
Obsługa długu 172 030,11 1,03%
Transport i łączność 215 487,63 1,28%
Bezpieczeństwo publiczne 180 383,90 1,07%
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 697 886,62 4,16%
Pozostałe wydatki 923 923,20 5,51%
Ogółem 16 782 071,95 100,00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu
12
Największą pozycję wydatków bieżących Gminy Milanów stanowią wydatki na oświatę i edukacyjna opiekę wychowawczą 6 229 745,34 zł, co stanowi 37,12 % wydatków bieżących ogółem. Druga co do wielkości pozycja wydatków, bo stanowiąca 36,50 % w strukturze wydatków bieżących ogółem, to kwota zasiłków i pomocy społecznej. W budżecie omawianego roku na ten cel wydatkowane zostało 6 126 107,48 zł. Obsługa długu stanowi zaledwie 1,03 % wydatków bieżących ogółem.
Wykres 3. Struktura wydatków bieżących budżetu gminy za 2018 r. w ujęciu procentowy.
37,12%
36,50%
[WARTOŚD]
2,22%
1,03%
1,28%1,07% 4,16% 5,51%
Procentowy udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem
Oświata i wychowanie, Edukacyja Opieka wychowawcza Rodzina, Pomoc społeczna
Administracja publiczna Kultura
Obsługa długu Transport i łącznośd Bezpieczeostwo publiczne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13
Wykres 4. Struktura wydatków bieżących budżetu gminy za 2018 r. (w PLN)
Tabela 9. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2017/2018
Tytuł 2017 rok 2018 rok
Dynamika wykonania do
roku poprzedniego
w % WYDATKI OGÓŁEM, w
tym: 25 293 992,36 21 110 149,91 83,5 Wydatki majątkowe 10 056 831,86 4 328 077,96 43,0 Wydatki bieżące, w tym: 15 237 160,50 16 782 071,95 110,1 wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 5 823 989,85 6 482 292,88 111,3 wydatki na działalność statutową 2 633 821,72 3 046 655,39 115,7 dotacje na zadania bieżące 627 881,85 646 933,35 103,0 świadczenia na rzecz osób
fizycznych 5 979 389,35 5 958 444,15 99,6 wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków europejskich 28 548,92 475 716,07 1 666,3 obsługa długu publicznego 143 528,81 172 030,11 119,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu
Wydatki bieżące wykonane w 2018 roku wskazują wzrost o 10,1 % w porównaniu z 2017 rokiem, a czynniki powodujące wzrost to (wzrost płacy minimalnej, odprawy emerytalne,
6 229 745,34 6 126 107,48 1 863 644,62
372 863,05 172 030,11
215 487,63 180 383,90
697 886,62 923 923,20
- 2 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 Oświata i wychowanie, Edukacyja …
Rodzina, Pomoc społeczna Administracja publiczna Kultura Obsługa długu Transport i łącznośd Bezpieczeostwo publiczne Pozostałe wydatki
Struktura wydatkow bieżących budzetu gminy w 2018 roku
14
wzrost wydatków bieżących związanych z utrzymaniem istniejącej infrastruktury, wzrost cen za energię, opał i media oraz wzrost obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek w związku z zaciągniętym kredytem w końcu 2017 roku).
3.4. Wydatki majątkowe realizowane w 2018 r.
Tabela 10.Wykonanie wydatków inwestycyjnych/ majątkowych
Lp. Zadanie inwestycyjne
Plan (po zmianach)
Wykonanie w zł.
Kwota uzyskanego dofinansowania
% wykona
nia
1 2 3 4 5 6
1
Poprawa jakości
infrastruktury transportowej na pograniczu Polski- Białorusi i Ukrainy" - Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1095 L i Nr 1261 L" PWT P-B-U na lata
2014-2020 830 678,00 807 823,80 617 914,40 97,25
2
Przebudowa drogi gminnej Nr 103719 L w miejscowości
Kostry-Mogiłki 220 040,63 219 649,63 99,82
3
Zakupy
inwestycyjne(zamiatarka
ciągnikowa) 10 922,65 9 664,81 88,48
4
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 5.2, w
tym: 2 940 147,00 2 860 331,62 1 491 130,99 97,29 Budynek Urzędu Gminy 974 147,00 906 987,04 391 928,80 93,11
Budynek Szkoły
Podstawowej w Milanowie 1 966 000,00 1 953 344,58 1 099 202,19 99,36
5
3. Poprawa niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny w ramach RPO WL na lata 2014-2020,
Działanie 5.5 166 425,00 3 920,99 2 550,00 2,36
6
Modernizacja oświetlenia
ulicznego 31 100,00 30 138,49 96,91
7
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
świetlicy w Kostrach 15 000,00 14 000,00 93,33
8
Montaż zabezpieczenia wraz z syfonem na przyłączach
wody uzdatnionej 21 900,00 20 541,00 93,79
9
Zakup i montaż drzwi
garażowych 20 000,00 17 041,90 9 684,91 85,21
15 10
Przebudowa pomieszczeń w budynku przedszkola w
Milanowie 59 200,00 59 200,00 100,00
11
Pomoc finansowa dla powiatu Parczewskiego
"odnowa nawierzchni dróg
powiatowych" 285 765,72 285 765,72 100,00
Ogółem 4 601 179,00 4 328 077,96 2 121 280,30 94,06
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 328 077,96 zł, co stanowi 93,48 % planu, a w stosunku do wykonania wydatków ogółem 20,50 %. Na gminne zadania inwestycyjne przeznaczono 3 234 488,44 zł oraz na pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego 285 765,72 zł (na realizację inwestycji drogowych i 807 823,80 zł na realizacje wspólnej inwestycji w zakresie przebudowy dróg powiatowych w ramach projektu pn: „Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski-Białorusi i Ukrainy" - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095 L i Nr 1261 L" PWT P-B-U na lata 2014-2020.
Istotnym elementem w zakresie wydatków inwestycyjnych było przeprowadzenie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Milanowie i budynku Urzędu Gminy.
Źródłem finansowania inwestycji były:
1) środki własne – 2 203 107,66 zł ( w tym: kredyt 514 000,00 zł);
2) środki z UE – 2 111 595,39 zł;
3) środki z budżetu państwa w formie dotacji - 9 684,91 zł;
4) środki z powiatu w formie dotacji – 3 690,00 zł.
16
Wykres 5. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku
Tabela 11. STRUKTURA WYDATKÓW MAJATKOWYCH (inwestycyjnych) w 2018 r. wg. działów klasyfikacji budżetowej
Wyszczególnienie Wykonanie
% udziału w wydatkach ogółem Oświata i wychowanie 2 012 544,58 46,50 Administracja publiczna 906 987,04 20,96 Kultura 14 000,00 0,32 Transport i łączność 1 322 903,96 30,57 Bezpieczeństwo publiczne 17 041,90 0,39 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 54 600,48 1,26 Ogółem 4 328 077,96 100,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu - 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00
Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski-…
Przebudowa drogi gminnej Nr 103719 L w miejscowości Kostry-Mogiłki
Zakupy inwestycyjne(zmiatarka ciągnikowa) .Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie … 3. Poprawa niskoemisyjności na terenie
gmin północnej Lubelszczyzny w … Modernizacja oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji technicznej
na budowę świetlicy w Kostrach Montaż zabezpieczenia wraz z syfonem
na przyłączach wody uzdatnionej Zakup i montaż drzwi garażowych Przebudowa pomieszczeo w budynku
przedszkola w Milanowie Pomoc finansowa dla powiatu Parczewskiego "odnowa nawierzchni …
Wykonanie wydatkow inwestycyjnych
Wykonanie Plan
17
W 2018 roku Gmina Milanów inwestowała w infrastrukturę szkolną (46,50 %) wydatków majątkowych przeznaczono na termomodernizacje budynku SP, kolejna pozycję stanowią wydatki poniesione na infrastrukturę drogową ( 30,57 %), trzecią pozycje w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na infrastrukturę budynku użyteczności publicznej co stanowi 20,96 % wydatków majątkowych. Realizacja zadań inwestycyjnych przyczyniła się w dużym zakresie do poprawy warunków życia mieszkańców (inwestycje drogowe), poprawy warunków nauki i pracy (budynki SP i UG) jak również oszczędności w zakresie zużycia opału i energii.
Tabela 12. PROJEKTY INWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE Gminy Milanów finansowane i współfinansowane ze środków UE zrealizowane w 2018 roku i do realizacji w 2019 roku
Tytuł projektu/źródło
finansowania Wartość projektu
Wnioskowane
dofinansowanie Wkład własny
Dofinansowani otrzymane ze
środków UE
1 2 3 4 5
Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski- Białorusi i Ukrainy" -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095 L i Nr 1261 L" PWT P-B-U na lata 2014- 2020
832 103,81 672 676,83 159 423,98 617 815,40
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 5.2, w tym:
2 860 331,62 1 761 931,07 1 098 400,55 1 491 130,99
2.1. Budynek Urzędu Gminy 906 987,04 523 483,39 383 503,65 391 928,80
2.2. Budynek Szkoły Podstawowej w Milanowie
1 953 344,58 1 238 447,68 714 896,90 1 099 202,19
Poprawa niskoemisyjności na terenie gmin północnej
Lubelszczyzny w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 5.5
758 665,00 524 280,00 234 385,00 2 550,00
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów w ramach RPO WL -EFS na lata 2014-2020, Działanie 12.2
475 716,07 451 311,07 24 405,00 451 311,07
Ogółem 4 926 816,50 3 410 198,97 1 516 614,53 2 562 807,46
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu
18
Wykres 6. Projekty inwestycyjne i nieinwestycyjnie Gminy Milanów finansowane i współfinansowane ze środków UE zrealizowane w 2018 roku i do realizacji w 2019 roku
Wykres 7. Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski- Białorusi i Ukrainy"
832 103,81
2 860 331,62 758 665,00
475 716,07
- 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 POPRAWA JAKOŚCI INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ NA POGRANICZU POLSKI-BIAŁORUŚI I UKRAINY" -…
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE
GMINY MILANÓW RPO WL NA LATA … POPRAWA NISKOEMISYJNOŚCI NA
TERENIE GMIN PÓŁNOCNEJ LUBELSZCZYZNY W RAMACH RPO WL …
POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W GMINIE MILANÓW W RAMACH RPO WL -EFS NA LATA 2014-…
Projekty ze środków UE
832 103,81
672 676,83
159 423,98
617 815,40
- 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 800 000,00 900 000,00
Wartośd projektu Wnoskowane dofinansowanie
Wkład własny Dofinansowanie otrzymane ze
środków UE P O P R A W A J A K O Ś C I I N F R A S T R U K T U R Y T R A N S P O R T O W E J
N A P O G R A N I C Z U P O L S K I - B I A Ł O R U S I I U K R A I N Y " - P R Z E B U D O W A D R O G I P O W I A T O W E J N R 1 0 9 5 L I N R
1 2 6 1 L P W T P - B - U N A L A T A 2 0 1 4 - 2 0 2 0
19
W ramach projektu dokonano przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Milanów, w tym: drogi Nr 1095 L w miejscowości Rudno na odcinku o długości 900 mb oraz drogi Nr 1261 L w miejscowości Radcze na odcinku o długości 990 mb. Projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś- Ukraina na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – projekt partnerski realizowany przy wspólnie z Gminą Jabłoń – Lider projektu; Gminą Rossosz, Gminą Sosnówka, Gminą Wisznice z Powiatem Parczewskim oraz Gminą Znamienka – Białoruś i Gminą Zabrody – Ukraina. Do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 807 823,80 zł. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r.
Wykres 8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów RPO WL na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakres prac obejmował prace termo modernizacyjne budynku UG I budynku SP w Milanowie, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę instalacji elektryczną oraz wymianę okien. Na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Milanowie poniesiono wydatki w kwocie – 1 9543 344,58 zł, na budynek Urzędu Gminy - 906 987,04 zł. Zadanie to zostało zakończone i jest obecnie w trakcie ostatecznego rozliczenia z Instytucją Zarządzającą.
2 860 331,62
1 761 931,07
1 098 400,55
1 491 130,99
- 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00
Wartośd projektu Wnoskowane dofinansowanie
Wkład własny Dofinansowanie otrzymane ze
środków UE T E R M O M O D E R N I Z A C J A B U D Y N K O W
U Z Y T E C Z N O Ś C I P U B L I C Z N E J N A T E R E N I E G M I N Y M I L A N Ó W R P O W L N A L A T A 2 0 1 4 - 2 0 2 0
20
Wykres 9. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów w ramach RPO WL -EFS na lata 2014-2020.
Działanie 12.2. Gmina Milanów wraz z partnerem Project Hub Sp. z o. o. od 01.09.2017 r.
do 31.12.2018 r. realizowała projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów”, którego nadrzędnym celem było organizowanie zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. ICT, zajęć matematyczno- przyrodniczych a także z języków obcych. Ponadto realizowano zajęcia podnoszące kwalifikacje i kompetencje nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Udało się także podnieść jakość warunków uczenia się poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT poprzez zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w łącznej ilości 31 szt. , zakup 2 rzutników multimedialnych, 2 tablic interaktywnych z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego , odtwarzacza CD oraz drobnego wyposażenia pracowni przyrodniczej i matematycznej. Na zakończenie projektu zorganizowano 4 wycieczki dla dzieci biorących udział w projekcie do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Całkowita wartość realizacji projektu wyniosła 475 716,07 zł. z czego 24 405,00 stanowił wkład własny w postaci wynajmu sal na realizacje zajęć dydaktycznych.
475 716,07
451 311,07
24 405,00
451 311,07
- 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00 350 000,00 400 000,00 450 000,00 500 000,00
Wartośd projektu Wnoskowane dofinansowanie
Wkład własny Dofinansowanie otrzymane ze środków
UE Poprawa jakosci kształcenia ogólnego w Gminie Milanów w ramach
21
Tabela 13. PROJEKTY INWESTYCYJNE Gminy Milanów finansowane i współfinansowane ze środków UE niezrealizowane w 2018 r.
Tytuł projektu/źródło
finansowania Wartość projektu
Wnioskowane
dofinansowanie Wkład własny
Dofinansowanie otrzymane ze
środków UE
1 2 3 4 5
Poprawa
niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 5.5
758 665,00 524 280,00 234 385,00 2 550,00
Ogółem 758 665,00 524 280,00 234 385,00 2 550,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu i umowy
partnerskiej
Wykres 10. Poprawa niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
Projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Wisznice – Lider projektu, Gminą Jabłoń, Gmina Rossosz, Gmina Łomazy, Gmina, Miasto Terespol, Gminą Rokitno. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2019, w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Przedmiotem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego z
758 665,00
524 280,00
234 385,00
2 550,00 -
100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 800 000,00
Wartośd projektu Wnoskowane dofinansowanie
Wkład własny Dofinansowanie otrzymane ze środków
UE Poprawa niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny w ramach
RPO WL na lata 2014-2020
22
tradycyjnych opraw na ledowe. Do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 920,99 zł, zadanie w trakcie realizacji.
3.5. Przychody i rozchody
Przychody budżetu Gminy w 2018 roku wyniosły 612 500,00 zł, a rozchody 972 738,99 zł.
Na przychody złożyły się głownie: kredyt 514 000,00 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w 2017 roku 98 500,00 zł, a rozchody wiązały się przede wszystkim ze spłatą kredytów i pożyczek 922 738,99 zł oraz udzielona pożyczką w wysokości 50 000,00 zł.
3.6. Zadłużenie Gminy Milanów w latach 2016 -2018
Tabela 14. Zadłużenie Gminy w latach 2016-2018 Lata
Wyszczególnienie 2016 2017 2018
Wysokość
zaciągniętych kredytów i pożyczek
800 000,00 3 805 753,99 514 000,00 Spłata kredytów i
pożyczek 824 999,98 2 014 515,00 922 738,99 Kwota długu na koniec
roku 3 931 157,24 5 721 739,63 5 313 000,64 Dochody ogółem 15 774 197,56 23 225 869,96 22 068 164,39 Stosunek zadłużenia do
dochodów ogółem 24,92 24,64 24,08
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej i sprawozdań z wykonania budżetu
Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Milanów na koniec roku 2018 wynosi 5 313 000,64 zł, co oznacza, że w porównaniu do roku 2016 zadłużenie wzrosło o 1 381 843,34 zł. Najwyższy wzrostu zadłużenia nastąpił w 2017, rok 2017 był rekordowych rokiem pod względem wydatków na zadań inwestycyjnych (10 056 852,30 zł przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 6 256 077,46 zł). Skala działań inwestycyjnych wymagała chociażby zapewnienia przez Gminę wkładu własnego do wielu zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym głównie środków pozyskanych przez Gminę z Unii Europejskiej.
23
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów i pożyczek) określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 4,75 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 8,44 %.
3.7. Wybrane inwestycje zrealizowane w roku 2018 (zdjęcia)
Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Kostry-Mogiłki Przebudowa dróg powiatowych w Radczu
Przebudowa drogi powiatowej w Okalewie Budowa drogi powiatowej Czeberaki –Gęś
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu w Milanowie w Milanowie
24
4. Informacja o stanie mienia gminnego
Tabela 15. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg stanu na dzień 31.12.2018) Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2018 r. Struktura
1 Grunty 866878,69 2,48%
2 Budynki i lokale 11844811,87 33,99%
3 Obiekty inż. lądowej i wodnej 18467320,77 52,99%
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
stosowania 214872,26 0,62%
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne
branżowe 3279622,68 9,41%
6 Urządzenia techniczne 133671,68 0,38%
7 Środki transportowe 5311,36 0,02 %
8 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 38934,93 0,11%
Ogółem 34851435,24 100,00
Z powyższej tabeli wynika, że największa część mienia będącego w posiadaniu Gminy Milanów stanowią budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym : wodociągi, drogi , budowle sportowe i rekreacyjne.
Tabela 16. WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW, AKCJI I APORTÓW
Lp. Nazwa spółki Udział
rzeczowy
Udział aport
finansowy Kwota łączna 1 Akcje w spółce „Port
Lotniczy” --- 10.000zł 10.000 zł
Ogółem --- 10.000zł 10.000 zł
25
Tabela 17. DOCHODY Z MĄJATKU GMINY W ROKL 2018 Wyszczególnienie Wykonanie
za 2017 r.
% wykon.
planu rocznego
Wykonanie za 2018r.
% wykon.
planu rocznego Dochody z dzierżawy i
najmu 28940,50 94,96 30510,23 100,30
Dochody z wieczystego użytkowania
5572,60 106,75 5410,30 97,60
Dochody ze sprzedaży
mienia 225963,00 100 13544,00 100,00
Ogółem 260476,10 100,45 49464,53 99,90
5. Gospodarka odpadami komunalnymi
Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. kształtowały się następująco:
1. Koszty łączne: 304 169,01 zł
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 260 567,27 zł,
Obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 43 601,74 zł.
Liczba mieszkańców Gminy Milanów objętych systemem gospodarki odpadami:
a) Liczba mieszkańców Gminy Milanów na dzień 31.12.2018r.(zgodnie z danymi ew.
ludności) wynosiła ogółem 3 931 osób.
b) W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie gminy, ujętych zostało 2 896 mieszkańców (stan na 31.12.
2018 r.). Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania.
Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy i kraju.
Gmina Milanów objęła systemem gospodarowania odpadami wszystkie nieruchomości:
zamieszkałe i niezamieszkałe.
26
INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH Kod
odpadów Rodzaj odpadów
Masa odebranych odpadów
komunalnych[Mg]
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach (popioły paleniskowe) 30,080
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 4,700
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 88,800
15 01 07 Opakowania ze szkła 42,500
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
0,720
20 01 35
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
2,078
20 01 36
Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
3,302
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 4,620 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 308,840
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 16,140
SUMA 501,780
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 501,060
Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i
rozbiórkowych 0,720
6. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
6.1.Strategia rozwoju Gminy
Strategia rozwoju Gminy Milanów na lata 2019 -2023 obejmuje perspektywę 4 lat Jest to dokument na rzecz rozwoju i dostosowania społeczeństwa do wyzwań i oczekiwać współczesnych czasów. Okres objęty strategią pokrywa się także z okresem programowania środków Unii Europejskiej. Istotą budowania strategii rozwoju gminy było min. stworzenie
27
możliwości wykorzystania tych środków w sposób jak najbardziej efektywny dostosowany do potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy zapewniając wysoką jakość ich życia.
Strategia została przyjęta uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Milanów na lata 2015-2023 zawartej w "Strategii Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023"
6.2.Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów zostało uchwalone Uchwałą Nr XXXV/294/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milanów, zmienione następnie Uchwałą Nr XXXII/238/2017 Rady Gminy Milanów z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milanów i Uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Gminy Milanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milanów.
6.3.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na terenie gminy obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXV/148/05 Rady Gminy Milanów z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów (Dz.Urz. Woj.
Lubelskiego z 2006 r. Nr 44, poz. 931);
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXV/163/2012 Rady Gminy Milanów z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2012 r. poz. 4343);
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXVII/223/2013 Rady Gminy Milanów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów
28
w zakresie obrębów Milanów, Kolonia Milanów i Mogiłki (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 3426);
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXXV/295/2014 Rady Gminy Milanów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów Etap I ( Rudno III, Cichostów, Kolonia Cichostów) (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz.
2654);
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXXVII/280/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów (Kostry) (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4574);
6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Milanów przyjęty uchwałą Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów (Kostry, Mogiłki, Kolonia Cichostów, Czeberaki, Kolonia Milanów) (Dz. Urz.
Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4597);
W trakcie realizacji są dwie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego a mianowicie:
1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Milanów i Kopina oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Rudno III.
Termin zakończenia procedury zmiany w obu przypadkach lipiec 2019 r.
6.4.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanów
Został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Milanów Nr XIV/108/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
Plan wyznacza cele strategiczne i operacyjne w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy.
6.5.Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i Programem Oczyszczania Kraju z azbestu nalata 2009-2032 do końca 2032 roku musi zakończyć się proces usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Uchwałą Nr VI.45/2011 Rady Gminy Milanów z dnia 27.04.2011 r. przyjęty został Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Milanów na lata 2016-2032. Nadrzędnym celem Programu jest
29
całkowite unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest, co spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców gminy oraz na środowisko.
W oparciu o środki finansowe pozyskiwane z zewnątrz przyznawane są dotacje dla mieszkańców na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy. Dotacje obejmują demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W ramach tych działań w 2018 roku usunięto 22 864 m2 wyrobów zawierających azbest.
6.6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie, w myśl ustawy o ochronie zwierząt, należy do zadań własnych gminy.
Dlatego też każdego roku rada gminy uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Rada Gminy powyższy program na rok 2018 przyjęła uchwałą Nr XXXII/234/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowymi gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych gminy. W 2018 r. program został zrealizowany w całości m.in. poprzez następujące działania:
• odławianie bezdomnych zwierząt,
• wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych,
• współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, społecznymi opiekunami zwierząt, lecznicami weterynaryjnymi w zakresie ograniczania ich rozrodczości,
• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz podejmowanie inicjatyw zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt.
W celu realizacji programu zawarto umowy:
- z Prywatnym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Bronowicach koło Nałęczowa na wyłapywanie, transport, opiekę oraz poszukiwanie właścicieli zwierząt bezdomnych,
- z Przychodnią Weterynaryjną S.C. J. Zdziennmicki i A. Sych z Radzynia Podlaskiego na kastracje i sterylizacje bezdomnych zwierząt,
30
- oraz z Firma Usługi Weterynaryjne Canvet na usługi weterynaryjne.
W 2018 r. sterylizacji poddano 5 szt. Suk, adopcji 2 szt. Psów. Łącznie realizacja programu wyniosła 10 600,43 zł.
6.7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milanów na lata 2018 – 2026
Została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 16 marca 2018r.
i określa kierunki pomocy społecznej oraz główne kierunki działań w zakresie integracji i ograniczania negatywnych zjawisk wykluczenia społecznego. W ramach jej realizacji w 2018r. zrealizowano następujące formy pomocy:
pomocą społeczną objęto 390 osób ze 120 rodzin;
w/w rodziny skorzystały z następujących rodzajów świadczeń/usług:
- zasiłków stałych z tytułu wieku emerytalnego lub niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- zasiłków okresowych;
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- usług opiekuńczych;
- zasiłków i pomocy w naturze /zakup opału, leków, odzieży, opłata za energię elektryczną, itp.;
- dopłaty do kosztów pobytu w domu pomocy społecznej;
- dopłaty do kosztów pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
- dopłaty do kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej;
- dopłaty do kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Pracą socjalną /porady, interwencje, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych/ objęto 67 rodzin.
Ze świadczeń rodzinnych korzystało 270 rodzin w tym:
zasiłki rodzinne z dodatkami
zasiłki pielęgnacyjne
świadczenia pielęgnacyjne
zasiłki dla opiekunów
specjalne zasiłki opiekuńcze
31
świadczenie rodzicielskie
Ze świadczeń wychowawczych /500+/ skorzystało 306 rodzin.
Ze świadczenia „Dobry start” /300+/ skorzystało 521 osób.
Z pomocy w formie świadczenia z funduszu alimentacyjnego skorzystało 21 rodzin.
Karta Dużej Rodziny: przygotowano dokumentację i wydano 39 kart dla 9 rodzin.
6.8. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Milanów na lata 2018 – 2020
Został wprowadzony Uchwałą Nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 16 marca 2018r. Odbiorcami programu były rodziny z terenu gminy, w szczególności mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach w/w programu w 2018r. zrealizowano następujące działania:
12 rodzin niewydolnych wychowawczo objęto wsparciem asystenta rodziny ze szczególnym naciskiem na wzmacnianie funkcji opiekuńczo – wychowawczej;
12 rodzin niewydolnych wychowawczo zostało objętych szczególną opieką i wsparciem ze strony GOPS, we współpracy z innymi instytucjami w tym: szkoły, policja, kuratela sądowa w ramach zintegrowanych działań;
rodziny miały możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Milanowie.;
we współpracy z PCPR w Parczewie zapewniono wypoczynek letni 6-gu dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo.
6.9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Uchwalony został uchwałą nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Milanów z dnia 16 marca 2018 roku.
W ramach w/w programu w 2018 roku zostały zrealizowane następujące działania:
opracowano diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie;
kontynuowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez organizowanie spotkań przedstawicieli różnych instytucji, odwiedziny rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem przemocy miejscu ich zamieszkania;
32
prowadzenie działań profilaktycznych: rozpowszechnianie informacji tj.: broszur, ulotek na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
interwencje pracowników socjalnych w przypadku podejrzenia bądź wystąpienia przemocy w rodzinie.
Liczba wszczętych procedur Niebieskie Karty - 15 Liczba posiedzeń Grup Roboczych -26
Liczba posiedzeń Zespołu – 4
6.10. Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Został wprowadzony Uchwałą Nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Milanów z dnia 29 grudnia 2017r. W ramach w/w programu zrealizowano następujące działania:
wydano 8 zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 7 przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy);
GKRPA w Milanowie w 2018r. podjęła czynności zmierzające do orzeczenia postanowienia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec 15 osób;
GKRPA przeprowadziła z 7 osobami uzależnionymi od alkoholu rozmowy interwencyjno – motywujące, dodatkowo z 14 członkami rodzin osób z problemem alkoholowym przeprowadzono rozmowy dot. problemu nadużywania alkoholu w rodzinie;
komisja wystąpiła również do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wobec 11 osób;
w 2018r. odnotowano 3 przypadki stosowania przemocy przez osoby nadużywające alkoholu wobec członków rodziny.
7. Realizacja uchwał Rady Gminy
W 2018 r. Rada Gminy uchwaliła 73 uchwał w tym 49 w VII kadencji i 24 VIII kadencji.
Spośród wszystkich uchwał 17 stanowiły akty prawa miejscowego. Biorąc pod uwagę podział uchwał według zagadnień:
26 - dotyczyło spraw finansowych, 3 - spraw oświatowych,
33
6 – spraw z zakresu pomocy społecznej, 3 - ochrony środowiska
3 - gospodarki nieruchomościami, 32 - pozostałych
8. Członkostwo w związkach, stowarzyszeniach
8.1. Związki komunalne:
Gmina jest członkiem:
- Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego którego celem związku jest wykonywanie zadań publicznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Składka wyniosła 1 980,50 zł,
- Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie który zajmuje się administrowaniem gminną siecią wodociągową. Składka wyniosła 200,00 zł,
8.2. Stowarzyszenia
Gmina jest członkiem:
- Związku Gmin Lubelszczyzny, którego celem jest wymiana doświadczeń, dostęp do analiz i ekspertyz, wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów stowarzyszonych gmin.
Składka członkowska wyniosła w2018 r. 1 368,85 zł
- Związku Gmin Partnerskich „Doliny Zielawy”, który realizuje zadania z zakresu promowania ekologii oraz ochrony środowiska poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii, wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów dotyczących efektywnego wykorzystania energii i ochrony klimatu, korzystania z wzajemnych doświadczeń,
8.3.Inne formy współdziałania
- Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań w której Gmina Milanów jest członkiem, obejmuje terytorialnie siedem gmin o charakterze wiejskim lub miejsko-wiejskim: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Ostrów Lubelski, Parczew, Podedwórze, Siemień. W ramach wspólnych działań organizowane są inicjatywy lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju turystyki, konkursy kulinarne, jarmarki pszczelarskie, konkursy plastyczne, a także wydajemy publikacje dot. obszaru LGD. Składka wyniosła 2 080,00 zł,