UCHWAŁA NR III RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

(1)

UCHWAŁA NR III.20.2014 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594, zmiany z 2013 roku poz. 645, 1318, z 2014 r. Dz.U. poz.379, 1072) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 219, art. 220, art.222, art. 221, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885, zmiany z 2013 roku poz.938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 19 918 557 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 17 242 557 zł 2. Dochody majątkowe - 2 676 000 zł - jak w tabeli Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20 517 557 zł, - jak w tabeli Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16 723 557 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 10 131 251 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 637 817 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 493 434 zł, 2) dotacje na zadania bieżące – 1 400 000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 796 880 zł, 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 140 000 zł, 5) pozostałe wydatki bieżące – 3 255 426 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 794 000 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 794 000 zł, z czego na:

a) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1 050 000 zł, - jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 599 000 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 599 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 044 700 zł:

- pożyczka w kwocie 599 000 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ujazd wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 445 700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 445 700 zł, na spłatę zaciągniętych pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 099 000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 24 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 41 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

(2)

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 218 368 zł.

§ 5. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000 zł, w tym:

- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62 500 zł,

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17 500 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:

- dochody 1 050 927 zł - wydatki 1 050 927 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie:

- dochody 201 000 zł - wydatki 201 000 zł.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych 1 430 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - przychody - 2 128 000 zł

- koszty - 2 128 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ujazdu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł, - na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 599 000 zł,

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

(3)

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń

(4)

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

PLAN DOCHODÓW BUDśETU GMINY NA 2015 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK W ZŁ.

OGÓŁEM Z TEGO:

Dochody bieŜące Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150 000 0 150 000

01095 Pozostała działalność 150 000 0 150 000

Dochody ze sprzedaŜy majątku: 150 000 0 150 000

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 150 000 0 150 000

oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości

020 LEŚNICTWO 2 500 2 500 0

02001 Gospodarka leśna 2 500 2 500 0

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 2 500 2 500 0

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 2 500 2 500 0

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 891 000 0 891 000

60016 Drogi publiczne gminne 891 000 0 891 000

(5)

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 891 000 891 000

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 150 000 150 000

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 741 000 741 000

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68 000 53 000 15 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 000 53 000 15 000

- wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie 25 000 25 000 wieczyste nieruchomości

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 10 000 10 000 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

innych ustaw

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 15 000 15 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

- pozostałe odsetki 500 500

- wpływy z róznych dochodów 2 500 2 500

Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 5 000 5 000

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

(6)

Dochody ze sprzedaŜy majątku: 10 000 10 000

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 10 000 10 000

oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 128 822 128 822 0

75011 Urzędy wojewódzkie 58 822 58 822 0

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 58 822 58 822

realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000 70 000 0

- wpływy z róznych dochodów 50 000 50 000

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 105 1 105 0

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 105 1 105 0

kontroli i ochrony prawa

(7)

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 1 105 1 105 realizację zadań bieŜących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 0

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 0

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 200 1 200 0

PRZECIWPOśAROWA

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 1 200 1 200 0

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 8 755 827 8 755 827 0

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

(8)

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000 30 000 0 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 30 000 30 000

opłacany w formie karty podatkowej

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 3 840 100 3 840 100 0

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości 3 500 000 3 500 000

- podatek rolny 240 000 240 000

- podatek leśny 25 000 25 000

- podatek od środków transportowych 70 000 70 000

- wpływy z róŜnych opłat 100 100

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 5 000 5 000 i opłat

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1 797 500 1 797 500 0

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości 755 000 755 000

- podatek rolny 580 000 580 000

- podatek leśny 2 000 2 000

- podatek od środków transportowych 350 000 350 000

- podatek od spadków i darowizn 1 000 1 000

- wpływy z opłaty targowej 500 500

- podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 100 000

(9)

- wpływy z róŜnych opłat 3 000 3 000 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 6 000 6 000 i opłat

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 45 000 45 000 0

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej 15 000 15 000

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 30 000 30 000 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

innych ustaw

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 3 043 227 3 043 227 0

budŜetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 923 227 2 923 227

- podatek dochodowy od osób prawnych 120 000 120 000

758 RÓśNE ROZLICZENIA 6 614 161 6 614 161 0

Subwencje ogólne z budŜetu państwa w tym: 6 604 161 6 604 161 0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 6 013 819 6 013 819 0 samorządu terytorialnego

- część oświatowa 6 013 819 6 013 819

(10)

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 590 342 590 342 0

- część wyrównawcza, z tego: 590 342 590 342

kwota podstawowa 590 342 590 342

75814 RóŜne rozliczenia finansowe 10 000 10 000 0

Odsetki od środków finansowych gromadzonych 10 000 10 000

na rachunkach bankowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 340 942 340 942 0

80101 Szkoły podstawowe 1 200 1 200 0

80104 Przedszkola 33 500 33 500 0

- wpływy z róŜnych opłat 30 000 30 000

- wpływy z róŜnych dochodów 3 500 3 500

80110 Gimnazja 112 642 112 642 0

(11)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 106 642 106 642 z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-adminstracyjnej szkół 12 600 12 600 0

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 181 000 181 000 0

- wpływy z usług 181 000 181 000

851 OCHRONA ZDROWIA 80 000 80 000 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000 80 000 0

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŜ 80 000 80 000

alkoholu

852 POMOC SPOŁECZNA 1 194 000 1 194 000 0

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 989 000 989 000 0

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(12)

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 986 000 986 000 realizację zadań bieŜących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 3 000 3 000 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 8 000 8 000 0

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 51 000 51 000 0

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

(13)

85216 Zasiłki stałe 30 000 30 000 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 000 74 000 0

realizację zadań bieŜących gmin (związków gmin)

85295 Pozostała działalność 42 000 42 000 0

realizację zadań bieŜących gmin (związków gmin)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA 1 690 000 70 000 1 620 000

ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 620 000 0 1 620 000

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 1 620 000 1 620 000

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 000 000 1 000 000

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 620 000 620 000

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 620 000 620 000

(14)

90002 Gospodarka odpadami 50 000 50 000 0 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 50 000 50 000

do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 20 000 20 000 0

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z róŜnych opłat 20 000 20 000

DOCHODY OGÓŁEM 19 918 557 17 242 557 2 676 000

DOCHODY OGÓŁEM W TYM: 19 918 557 17 242 557 2 676 000

1 DOCHODY BIEśĄCE 17 242 557 17 242 557

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu 1 050 927 1 050 927 adminstracji rządowej

Dotacje na realizację zadań własnych z zakresu 201 000 201 000

adminstracji rządowej

Subwencja ogólna 6 604 161 6 604 161

Pozostałe dochody bieŜące 9 279 827 9 279 827

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 106 642 106 642

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich

(15)

2 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 676 000 2 676 000

Dochody ze sprzedaŜy majątku 160 000 160 000

Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 5 000 5 000

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 511 000 2 511 000

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 000 000 1 000 000 (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 150 000 150 000

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finsnsowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 741 000 741 000

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 620 000 620 000

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich

(16)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2015 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK W ZŁ.

Wydatki bieŜące Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 62 000 62 000 0

01008 Melioracje wodne 40 000 40 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 40 000 40 000

- odtwarzanie i konserwacja gminnych rowów 40 000 40 000

melioracyjnych

01030 Izby rolnicze 19 000 19 000 0

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 19 000 19 000

- opłaty związane z przeznaczeniem gruntów rolnych 3 000 3 000

na cele nierolnicze

020 LEŚNICTWO 18 000 18 000 0

(17)

- wykonanie ekspertyz 2 000 2 000

- opłaty związane z przeznaczeniem gruntów leśnych 16 000 16 000 na cele nieleśne

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 713 000 201 000 1 512 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 0

Dotacje na zadania bieŜące 30 000 30 000

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania 30 000 30 000

bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000 0 30 000

Dotacje na zadania inwestycyjne 30 000 30 000

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 30 000 30 000

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 1 614 000 132 000 1 482 000

- remonty cząstkowe, utrzymanie bieŜące i zimowe 132 000 132 000 dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych

do środowiska

(18)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 482 000 1 482 000

- rozbudowa drogi gminnej Nr 1057580 Kolonia 1 482 000 1 482 000

w Jaryszowie wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów - Zimna Wódka

60017 Drogi wewnętrzne 29 000 29 000 0

- utrzymanie bieŜące i zimowe dróg, koszenie poboczy, 29 000 29 000 ustawienie siatek przeciwśniegowych

- wydatki Rad Sołeckich 10 000 10 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 798 752 748 752 50 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 638 752 588 752 50 000

- opracowania geodezyjne, operaty szcunkowe, 208 752 208 752

podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne, remont placu zabaw na ul. Gliwickiej w Ujeździe, odszkodowanie za przejęcie gruntów

- podatek od nieruchomości 380 000 380 000

(19)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 50 000

- wykup gruntu pod drogę Jarzyszów-Kolonia 50 000 50 000

- dotacja przedmiotowa z budŜetu dla samorządowego 160 000 160 000 zakładu budŜetowego

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 220 000 100 000 120 000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000 100 000 0

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 15 000

- wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000

- zmiana planów zagospodarowania przestrzennego 85 000 85 000

Sieroniowice, Ujazd-Niezdrowice, SAG Olszowa- Zimna Wódka, zakup map

71095 Pozostała działalność 120 000 0 120 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000 120 000

- wkład do spółki " Ujazdowski Inkubator 120 000 120 000

Przedsiębiorczości "

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 744 122 2 744 122 0

(20)

75011 Urzędy wojewódzkie 58 822 58 822 0

Zadania zlecone 58 822 58 822 0

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 58 822 58 822

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 126 000 126 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 500 109 500

- rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 109 500 109 500

- bieŜące utrzymanie biura rady 16 500 16 500

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 391 500 2 391 500 0

- wydatki ososbowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 000 9 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 890 900 1 890 900

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 880 900 1 880 900

Statutowa działalność Urzędu 491 600 491 600

- bieŜące utrzymanie Urzędu 491 600 491 600

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000 28 000 0

- promocja gminy 28 000 28 000

(21)

- obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program 106 500 106 500 "Ikonka", składki członkowskie

-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 8 300 8 300

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000 25 000

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, I OCHRONY 1 105 1 105 0

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 105 1 105 0

kontroli i ochrony prawa

Zadania zlecone 1 105 1 105 0

752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 0

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 0

Zadania zlecone 1 000 1 000 0

- szkolenie pracowników 1 000 1 000

(22)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 168 000 168 000 0 PRZECIWPOśAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji 5 000 5 000 0

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 5 000 5 000

dofinansowanie dodatkowych dyŜurów

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 160 000 160 000 0

- rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460 5 460

-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 16 540 16 540

- bieŜące utrzymanie straŜy poŜarnych 138 000 138 000

75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000 3 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 800

- rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 800 800

- przegląd i konserwacja stacji DSP-52 i radiotelefonów 2 200 2 200

(23)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 140 000 140 000 0

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 140 000 140 000 0

i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 140 000 140 000

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych 140 000 140 000 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu

terytorialnego kredytów i poŜyczek

758 RÓśNE ROZLICZENIA 283 368 283 368 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 283 368 283 368 0

- rezerwa ogólna 24 000 24 000

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych 41 000 41 000

z zakresu zarządzania kryzysowego

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 218 368 218 368

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 270 792 8 270 792 0

80101 Szkoły podstawowe 3 707 900 3 707 900 0

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 197 200 197 200

(24)

Statutowa działalność szkół podstawowych 380 000 380 000

- bieŜące utrzymanie szkół podstawowych 380 000 380 000

80104 Przedszkola 1 357 700 1 357 700 0

Statutowa działalność przedszkoli 233 800 233 800

- bieŜące utrzymanie przedszkoli 233 800 233 800

80110 Gimnazja 1 414 642 1 414 642 0

Statutowa działalność gimnazjum 47 000 47 000

- bieŜące utrzymanie gimnazjum 47 000 47 000

(25)

- realizacja projektu Programu Operacyjnego 106 642 106 642

Kapitał Ludzki - " Stawiamy na wiedzę "

80113 DowoŜenie uczniów do szkół 270 500 270 500 0

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 23 500 23 500

- usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 247 000 247 000

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 470 700 470 700 0

Statutowa działalność gminnego zarządu oświaty 69 400 69 400

- bieŜące utrzymanie gminnego zarządu oświaty 69 400 69 400

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 500 32 500 0

Dotacje na zdania bieŜące 10 000 10 000

(26)

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 10 000 10 000 na zadania bieŜące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- pozostałe wydatki na dokształcanie nauczycieli 22 500 22 500

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 476 800 476 800 0

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 252 000 252 000 Statutowa działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych 222 600 222 600 - bieŜące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 222 600 222 600

- róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 200

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800 800

- wynagrodzenia bezosobowe 800 800

- zakup opału, energii, organizacja imprez sportowych, 539 050 539 050 odpis na ZFŚS dla emerytów, pozostałe wydatki bieŜące

(27)

851 OCHRONA ZDROWIA 170 000 170 000 0

85153 Zwalczanie narkomanii 17 500 17 500 0

- realizacja gminnego prgramu przeciwdziałaniu 8 500 8 500

narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 500 62 500 0

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 41 000 41 000

- realizacja gminnego prgramu przeciwdziałaniu 21 500 21 500

alkoholizmowi

- dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu 90 000 90 000

terytorialnego udzielane w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

(28)

852 POMOC SPOŁECZNA 2 004 738 2 004 738 0

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 500 500 0

- świadczenia społeczne 500 500

85202 Domy pomocy społecznej 265 000 265 000 0

- odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy 265 000 265 000

Społecznej

85203 Ośrodki wsparcia 500 500 0

Wydatki jednostek budŜetowych 500 500

- zakup usług 500 500

85204 Rodziny zastępcze 35 000 35 000 0

- świadczenia społeczne 35 000 35 000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4 900 4 900 0

w rodzinie

- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy 4 900 4 900

w rodzinie

(29)

85206 Wsparcie rodziny 35 614 35 614 0

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny 4 194 4 194

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 986 000 986 000 0

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych 620 620

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 8 000 8 000 0

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000 8 000

(30)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 141 000 141 000 0 ubezpieczenie emerytalne i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 51 000 51 000 0

85216 Zasiłki stałe 30 000 30 000 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 368 784 368 784 0

- wydatki ososbowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 460 2 460

Statutowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 45 034 45 034

- bieŜące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 45 034 45 034

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 12 000 12 000 0

opiekuńcze

(31)

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240 240

- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń 200 200

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 164 180 164 180 0

85401 Świetlice szkolne 143 200 143 200 0

- wynagrodzenia bezosobowe 200 200

Statutowa działalność świetlic szkolnych 4 000 4 000

- bieŜące utrzymanie świetlic szkolnych 4 000 4 000

85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000 20 000

- stypendia dla uczniów 20 000 20 000

(32)

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 980 980

- wydatki na dokształcanie nauczycieli 980 980

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2 669 500 559 500 2 110 000

ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 153 000 43 000 2 110 000

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu 23 000 23 000

budŜetowego

- utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie gminy 20 000 20 000

- budowa systemu odprowadzenia ścieków 1 000 000 1 000 000

deszczowych w SAG

- budowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - 60 000 60 000

dokumentacja projektowa

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 1 050 000 1 050 000

Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości Zimna-Wódka, Ujazd-Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice

(33)

Źródła finansowania inwestycji: 1 050 000 1 050 000

Współfinansowanie programów i projektów 720 000 720 000

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

90002 Gospodarka odpadami 50 000 50 000 0

- wydatki związane z gospdarką odpadami 50 000 50 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000 20 000 0

- utrzymanie czystości w mieście i gminie 20 000 20 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55 000 55 000 0

- zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych 55 000 55 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 336 000 336 000 0

- zakup energii, konserwacja i bieŜące remonty 336 000 336 000

(34)

- zakup zniczy, montaŜ i demontaŜ oświetlenia 40 500 40 500

świątecznego, wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 837 000 837 000 0

NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 713 000 713 000 0

- dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 713 000 713 000

instytucji kultury

92116 Biblioteki 124 000 124 000 0

instytucji kultury

926 KULTURA FIZYCZNA 252 000 250 000 2 000

92601 Obiekty sportowe 122 000 120 000 2 000

(35)

Dotacje na zadania bieŜące 120 000 120 000 - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu 120 000 120 000 budŜetowego

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 0 2 000

- posadowienie budynku gospodarczego w miescowości 2 000 2 000

Olszowa przy ul. Sportowej wraz z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 0

- dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu 130 000 130 000

terytorialnego udzielane w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

WYDATKI OGÓŁEM W TYM: 20 517 557 16 723 557 3 794 000

1 WYDATKI BIEśĄCE 16 723 557 16 723 557

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 840 460 840 460 Statutowa działalność jednostek samorzadu terytorialnego 1 493 434 1 493 434

(36)

Dotacje na zadania bieŜące 1 360 000 1 360 000

Dotacje na zadania realizowane na podstawie 40 000 40 000

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1 050 927 1 050 927 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 887 88 887

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 956 420 956 420

- wydatki jednostek budŜetowych 5 620 5 620

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 140 000 140 000

Rezerwa ogólna i celowa 283 368 283 368

Pozostałe wydatki bieŜące jednostek budŜetowych 2 966 438 2 966 438 w tym:

2 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 794 000 3 794 000

Dotacje na zadania inwestycyjne 30 000 30 000

(37)

Współfinansowanie programów i projektów 720 000 720 000

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

(38)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr III.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

PLAN DOTACJI Z BUDśETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2015 ROK W ZŁ.

dotacje bieŜące dotacje majątkowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60 000 30 000 30 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 0

Dotacje celowe 30 000 30 000

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 30 000 30 000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000 0 30 000

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 30 000 30 000

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 160 000 160 000 0

(39)

Dotacje przedmiotowe 160 000 160 000 - dotacja przedmiotowa z budŜetu dla samorządowego zakładu 160 000 160 000 budŜetowego

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000 10 000 0

80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 10 000 10 000 0

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 10 000 10 000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 23 000 23 000 0

ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 000 23 000 0

Dotacje przedmiotowe 23 000 23 000

- dotacja przedmiotowa z budŜetu dla samorządowego zakładu 23 000 23 000 budŜetowego

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 837 000 837 000 0

NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 713 000 713 000 0

Dotacje podmiotowe 713 000 713 000

instytucji kultury

(40)

92116 Biblioteki 124 000 124 000 0

Dotacje podmiotowe 124 000 124 000

instytucji kultury

926 KULTURA FIZYCZNA 120 000 120 000 0

92601 Obiekty sportowe 120 000 120 000 0

Dotacje przedmiotowe 120 000 120 000

- dotacja przedmiotowa z budŜetu dla samorządowego zakładu 120 000 120 000 budŜetowego

OGÓŁEM DOTACJE 1 210 000 1 180 000 30 000

Dotacje celowe 70 000 40 000 30 000

Dotacje podmiotowe 837 000 837 000 0

Dotacje przedmiotowe 303 000 303 000 0

(41)

PLAN DOTACJI Z BUDśETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2015 ROK W ZŁ.

OGÓŁEM Z TEGO:

dotacje bieŜące dotacje majątkowe

851 OCHRONA ZDROWIA 90 000 90 000 0

- dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego 90 000 90 000 udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

926 KULTURA FIZYCZNA 130 000 130 000 0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 0

- dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego 130 000 130 000 udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

OGÓŁEM DOTACJE 220 000 220 000 0

(42)

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PLAN

NA 2015 ROK W ZŁ.

Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Ujeździe 3 794 000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 512 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000

Dotacje na zadania inwestycyjne 30 000

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 30 000 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 1 482 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 482 000

- rozbudowa drogi gminnej Nr 1057580 Kolonia w Jaryszowie wraz z budową kanalizacji 1 482 000 burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów - Zimna Wódka

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000

- wykup gruntu pod drogę Jaryszów - Kolonia 50 000

(43)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 120 000

71095 Pozostała działalność 120 000

- wkład do spółki " Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości " 120 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 110 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 110 000

- budowa systemu odprowadzania ścieków deszczowych w SAG 1 000 000

- budowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - dokumentacja projektowa 60 000

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci 1 050 000 wodociągowej dla części miejscowości Zimna - Wódka, Ujazd - Piaski oraz budowa

wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 330 000

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 720 000 strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz

z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

(44)

926 KULTURA FIZYCZNA 2 000

92601 Obiekty sportowe 2 000

- posadowienie budynku gospodarczego w miejscowści Olszowa przy ul. Sportowej wraz 2 000 z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE 3 794 000

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 330 000

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 720 000 strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz

z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

(45)

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDśETOWEGO NA 2015 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2015 ROK W ZŁ.

Stan środków obrotowych na początek roku 185 700

PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM 2 128 000

w tym:

- dotacje 303 000

Razem: stan środków obrotowych + plan przychodów 2 313 700

PLAN KOSZTÓW OGÓŁEM 2 128 000

w tym:

2 128 000 - koszty bieŜące

- koszty majątkowe 0

Stan środków obrotowych na koniec roku 185 700

OGÓŁEM PLAN PRZYCHODÓW 2 128 000

OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW 2 128 000

(46)

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2015 ROK W ZŁ.

PRZYCHODY 1 044 700

952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym 599 000

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 445 700

ROZCHODY 445 700

992 Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów 445 700

BUDśET GMINY UJAZD OGÓŁEM NA 2015 ROK PLAN NA 2015 ROK W ZŁ.

Dochody 19 918 557

Przychody 1 044 700

Ogółem 20 963 257

Wydatki 20 517 557

Rozchody 445 700

Ogółem 20 963 257