UCHWAŁA NR XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 599 423,- zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 10 lipca 2017 r.
Poz. 4657
Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW Data: 2017-07-10 15:22:55
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Część I
Zmiany w budżecie po stronie dochodów
(w zł.)
Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie
700 Gospodarka mieszkaniowa 344 032
Dochody bieżące 344 032
w tym:
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) 4 827 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)
339 205
750 Administracja publiczna 26 344
Dochody bieżące 26 344
w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 26 344
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 987 1 600
Dochody bieżące 1 387 1 600
w tym:
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) 1 387
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 1 600
Dochody majątkowe 1 600
w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 1 600
801 Oświata i wychowanie 11 570 1 128
Dochody bieżące 11 570 1 128
w tym:
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
700
Wpływy z usług (§ 0830) 700
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) 5 220 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej (§ 0960) 2 650
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 3 000 428
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 500 81 690
Dochody bieżące 81 690
w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)
81 690
Dochody majątkowe 9 500
w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259)
9 500
855 Rodzina 80 000
Dochody bieżące 80 000
w tym:
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 80 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 336
Dochody majątkowe 10 336
w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)
10 336
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 421 029
Dochody majątkowe 421 029
w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259)
421 029
Razem: 905 798 84 418
Ogółem zwiększenie dochodów: 821 380 x
Część II Zmiany w budżecie po stronie przychodów
(w zł.)
§ Treść Zwiększenie Zmniejszenie
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 599 423
Razem: 599 423
Ogółem zwiększenie przychodów: 599 423
Przewodnicząca Rady Miasta
Bożena Jawor
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków
(w zł.)
Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie
600 Transport i łączność 996 560 996 560
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 534 055 650 480
Wydatki majątkowe 534 055 650 480
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 534 055 650 480
60016 Drogi publiczne gminne 462 505 346 080
Wydatki bieżące 116 065
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 116 065
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116 065
Wydatki majątkowe 462 505 230 015
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 462 505 230 015
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 827
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 827
Wydatki bieżące 4 827
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 4 827
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 827
750 Administracja publiczna 26 344
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 344
Wydatki bieżące 26 344
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 26 344
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 344
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155 387 50 000
75404 Komendy wojewódzkie Policji 50 000 50 000
Wydatki majątkowe 50 000 50 000
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 50 000
75416 Straż gminna (miejska) 105 387
Wydatki bieżące 1 387
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 1 387
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 387
Wydatki majątkowe 104 000
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 104 000
801 Oświata i wychowanie 20 442 24 800
80101 Szkoły podstawowe 2 800
Wydatki bieżące 2 800
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800
80104 Przedszkola 4 792 12 000
Wydatki bieżące 4 792
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 4 792
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 792
Wydatki majątkowe 12 000
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000
80120 Licea ogólnokształcące 10 000 10 000
Wydatki bieżące 10 000
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 10 000
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000
Wydatki majątkowe 10 000
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000
80134 Szkoły zawodowe specjalne 5 650
Wydatki bieżące 5 650
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 5 650
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 650
851 Ochrona zdrowia 599 423
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 599 423
Wydatki bieżące 599 423
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 479 423
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 435 423
Dotacje na zadania bieżące 120 000
852 Pomoc społeczna 34 000 15 000
85202 Domy pomocy społecznej 24 000
Wydatki majątkowe 24 000
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 000
85295 Pozostała działalność 10 000 15 000
Wydatki bieżące 15 000
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 15 000
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000
Wydatki majątkowe 10 000
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 99 000 85 985
85333 Powiatowe urzędy pracy 89 000
Wydatki bieżące 89 000
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 89 000
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 000
85395 Pozostała działalność 10 000 85 985
Wydatki bieżące 85 985
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 85 985
Wydatki majątkowe 10 000
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 10 000
855 Rodzina 107 800 34 000
85501 Świadczenia wychowawcze 30 000
Wydatki bieżące 30 000
w tym:
Dotacje na zadania bieżące 30 000
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
50 000
Wydatki bieżące 50 000
w tym:
Dotacje na zadania bieżące 50 000
85507 Dzienni opiekunowie 9 000
Wydatki bieżące 9 000
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 9 000
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 27 800 25 000
Wydatki bieżące 2 800 25 000
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 25 000
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800
Wydatki majątkowe 25 000
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 336
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 336
Wydatki majątkowe 10 336
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 336
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 10 336
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 571 029
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 150 000
Wydatki bieżące 150 000
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 150 000
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000
92195 Pozostała działalność 421 029
Wydatki majątkowe 421 029 w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 421 029
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 421 029
926 Kultura fizyczna 92 000 90 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92 000 90 000
Wydatki bieżące 92 000
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych 92 000
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92 000
Wydatki majątkowe 90 000
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000
Razem: 2 717 148 1 296 345
Ogółem zwiększenie wydatków: 1 420 803 x
Przewodnicząca Rady Miasta
Bożena Jawor
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2017"
(w zł.)
Lp. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
600 - Transport i łączność 996 560 880 495
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 534 055 650 480 3.
Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kan.
deszczową
400 480
7. Przebudowa chodnika ul. Grunwaldzka (120 m) 24 055
8. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Witosa (1,4 km) 510 000 9. Przebudowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego (naprzeciw budynku MPK (1500
m2) 250 000
60016 - Drogi publiczne gminne 462 505 230 015
7. Przebudowa parkingu ul. Poniatowskiego (przychodnia) 108 215
8. Projekt chodnika ul. Towarowa 23 000
9. Przebudowa chodnika ul. Klasztorna 33 460
10. Przebudowa chodnika ul. Fabryczna 36 790
11. Budowa drogi do Bugajskiego 57 015 207 015
11. Budowa drogi od ul. Tarnowskiej do Firmy "Meble Bugajski" 207 015 14. Przebudowa chodnika ul. Jagiellońska od ul. Mickiewicza do ul. Grodzkiej 20 010
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 154 000 50 000
75404 - Komendy wojewódzkie Policji 50 000 50 000
1. Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oraz
na wykonanie praz modernizacyjnych 50 000
2. Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego 50 000
75416 - Straż gminna (miejska) 104 000
1. Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej 104 000
801 - Oświata i wychowanie 10 000 12 000
80104 - Przedszkola 12 000
2. Modernizacja łazienki i toalety w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska
2 2 000
3. Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul.
Gorzkowska 2 10 000
80120 - Licea ogólnokształcące 10 000
2. Rozbudowa i modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 10 000
852 - Pomoc społeczna 34 000
85202 - Domy pomocy społecznej 24 000
2. Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z okapem i podstawą pod piec dla
potrzeb Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 24 000
85295 - Pozostała działalność 10 000
1. Modernizacja budynku przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu 10 000 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000
85395 - Pozostała działalność 10 000
4. Zwiększenie potencjału szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje
w kształcenie 6 000
5. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza 4 000
855 - Rodzina 25 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 25 000
1. Modernizacja kotłowni w placówce w Trzycierzu 25 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 336 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 336 2. Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II 10 336 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 421 029
92195 - Pozostała działalność 421 029
1. Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu
poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej 421 029
926 - Kultura fizyczna 90 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 90 000
1. Modernizacja dachu na obiekcie Zawada 77 100
2. Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych 12 900
Razem: 1 660 925 1 032 495
Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: 628 430 x
Przewodnicząca Rady Miasta
Bożena Jawor
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zmiany do Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2017"
2. Wydatki
(w zł.)
Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie
851 Ochrona zdrowia 599 423
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 599 423
2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
30 000 - zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie świetlic środowiskowych, - wsparcie zatrudnienia socjalnego,
- inne działania o charakterze terapeutyczno- profilaktycznym
§ 2360 (+) 30 000,-
4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym obsługa oraz koszty utrzymania świetlic
środowiskowych
54 000
5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne
255 000 Wakacje ", "Bezpieczne Ferie"
w tym § 2360 - 90 000,-
7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno - terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym:
170 423 a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych,
b) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez:
- organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych
- kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych
- konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych
- podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu
10. Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej
w Nowym Sączu 90 000
w tym § 2580 (+) 90 000,-
Razem: 599 423
Ogółem zwiększenie: 599 423
Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zmiany do Załącznika Nr 11 do Uchwały Budżetowej
"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2017"
(w zł.)
Dział Rozdz. § Treść Zwiększenie Zmniejszenie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH 120 000
1. Dotacje celowe 30 000
w tym:
851 Ochrona zdrowia 30 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
30 000
2. Dotacje podmiotowe 90 000
w tym:
851 Ochrona zdrowia 90 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90 000
RAZEM: 120 000
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA: 120 000