Plan wydatków na zadania zlecone zrealizowano w 53,96 % i przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne
dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków. - 3.790.968,31 zł.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 4.632.983.42 zł.
Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 49,00 % z przeznaczeniem na:
- zadania własne - 3.903.450,10 zł.
- zadania zlecone - 579.981,34 z).
- porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego 149.551,98 zi.
w tym:
L Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Planowane wydatki zrealizowano w 45,20 % w kwocie 155.563,21 zl z przeznaczeniem na:
- zadania własne 111.553.60 zł.
w tym:
• dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych (78.300,00 zł.),
• pomoc pieniężna dla wychowanków placówki opiekuńczo -
wychowawczej (33.253,60 zł.),
- porozumienia między jednostkami samorządu - 44.009,61 zł.
terytorialnego.
W ramach zadań własnych przekazano:
a) dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych na zadania własne w wysokości 78.300,00 A.
z przeznaczeniem na:
• dotacje na prowadzenie placówrek opiekuńczo - wychowawczych o charakterze ponadgminnym przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części ..Dotacje", str. 54
b) świadczenia społeczne w wysokości 33.253,60 zł., (pomoc pieniężna dla 7 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych)
W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane wydatki zostały zrealizowane w 43.59 % w kwocie 44.009,61 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na finansowanie pobytu l dziecka pochodzącego z powiatu konińskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w Poznaniu od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r., wydatki zostały wykonane: 22.498,26 zł.
oraz porozumieniem z Miastem Konin na finansowanie pobytu l dziecka w pogotowiu opiekuńczym w Koninie od 01.01.2012 r.
- do 22.05.2012 r., wydatki wsiały wykonane : 21.511,35 zł.
2. J)om Pomocy Społecznej w Slesinic
Planowane wydatki na zadania własne zostały /realizowane w 50,44 % w kwocie 2.115.116,65 zł.
Środki przeznaczone na działalność bieżącą związane / utrzymaniem DPS w Ślesinie wydatkowano na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - l .402.528.55 zł.
- odpisy na z.f.ś.s. 75.000,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.653,95 zł.
(m.in. od/ież i obuwie ochronne dla pracowników)
zakup materiałów i wyposażenia - 249.426,62 /l.
w tym m.in.:
• oieju opałowego 173,754,16 zł.
• paliwa i oleju silnikowego - 19.259,84 zł.
• środków czystości i materiałów
gospodarczych 30,480,14 zł.
• prasy, książek - l ,282,50 zł.
• części zamiennych oraz materiałów
i narzędzi do napraw 5.898,13 zł.
• wyposażenia ora/ materiałów
do prowadzenia terapii zajęciowej 4.121,44 zł.
• materiałów biurowych - 4.479,01 zł.
- zakup środków żywności - 134,005,08 zł.
- zakup ieków i materiałów medycznych - 8.948.65 zł.
(zakupy dokonywane są zgodnie z zaleceniami lekarzy w miarę występujących potrzeb.
Procentowy udział środków budżetowych w zakupie leków kształtuje się na poziomie 20-30 % ogólnych kosztów zakupu. Pozostała kwota finansowana jest prze? pensjonariuszy z ich własnych środków)
- zakup energii - 74.931,75 zł.
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 45.273,87 zł.
w tym:
• bieżące naprawy, remonty pawilonów mieszkalnych ora/, konserwacje budynków i pomieszczeń - 30.422.62 zł.
• konserwacja central, maszyn i urzajj/eń
oraz urządzeń kotłowni i naprawy awaryjne 14.851,25 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 15.728,00 zł.
(głównie usług pielęgniarskich oraz innych specjalistycznych usług zdrowotnych, do których szybki dostęp w ramach funkcjonującego systemu ubezpiec/eń zdrowotnych jest utrudniony)
- zakup usług pozostałych w lym m.in.:
• odprowadzanie ścieków, utylizacja
nieczystości i usługi porządkowe - 22.963,52 zł.
• obsługa prawna - 7.380,00 zł.
• usługi informatyczne 9.787,64 zł.
• usługi psychologiczne - 6.000,00 zł.
• przeglądy gaśnic, hydrantów,
kotłowni 14.429,81 zł.
• imprezy sportowe, kulturalne,
turystyczne dla mieszkańców 1.900,00 zł,
• ochrona mienia - 13.962,45 zł.
• usługi bhp 5.904,00 zł.
• usługi fryzjerskie - 8.016,00 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet - l .148,89 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych - 7.063.09 zł.
- podróże służbowe krajowe 565.38 zł.
- podróże służbowe zagraniczne 0,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 8,00 zł.
- szkolenia pracowników - 1.904,83 zł.
Zaplanowany wydatek w kwocie 150.000,00 zł na zakup inwestycyjny 7 przeznaczeniem na 9-osobowy mikrobus dostosowany do przewozu l osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, zostanie zrealizowany przez Dom Pomocy Społecznej w II półroczu 2012 r.
3. Ośrodki wsparcia
Planowane wydatki zrealizowano w 51,23 % w kwocie 583.562,34 zł. i przeznaczono na:
- zadania własne 3.581,00 zł.
- zadania zlecone - 579.981,34 zł.
W ramach zadań własnych przekazano:
- zakup materiałów i wyposażenia 3.491,00 zł.
(czcści samochodowe)
- zakup usług remontowych 90,00 zł.
W ramach zadań 7-leconych przekazano 579.981,34 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych - 378.732,00 zł.
- wydatki Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ślesinie - 201.249,34 zł.
Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono dla środowiskowych domów samopomocy.
Dotacje przekazano i rozliczono:
- w kwocie - 203.934,00 zł.
dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnlca w Koninie,
- w kwocie - 174.798,007.1.
dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,.Radość" w Ślesinic.
Planowane wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie wykorzystano w 50,71 % w kwocie 201.249,34 zł.
i przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 139.791,41 zł.
- odpisy na z.f.ś.s, - 7.435.50 ?ł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 28.567J8 A.
w tym m.in.:
• materiałów do pracowni lerapii zajęciowej - 2.102,15 zł.
• paliwa i oleju silnikowego
do pojazdów 24.385,99 A.
• części samochodowe - 1.499.21 zł.
- zakup energii
(energia elektryczna, cieplna, woda) 15.681,37 zł.
- zakup usług remontowych 851.30 zł.
- zakup usług zdrowotnych 138,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 7.103.34 zł.
(w tym m.in.: ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi psychologiczne, informatyczne oraz usługi bhp)
- zakup usług dostępu do sicei Internet 583.02 /,ł.
- zakup usług tel e komunikacyjnych l .097.62 zł.
4. Rodziny zastępcze
Planowane wydatki zrealizowano w 45,36 % w kwocie 1.320.759,31 zł. z przeznaczeniem na;
- zadania własne
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki na zadania własne przeinaczono na:
- pomoc pieniężną dla ro<J/,in zastępczych spokrewnionych i niespokrcwnionych z dzieckiem dla 154 dzieci z 82 rodzin - pomoc pieniężną na pokrycie niezbędnych
wydatków dla 14 dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 50 wychowanków /, rodzin zastępczych
-1.228.567,35 zł.
- 92.191,96 zł.
- 709.205,82 zł.
14.700,00 zł.
- 131.830,92 zł.
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków rodzin zastępczych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(w tym wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia dla rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych) - odpisy na z.f.ś.s.
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe) - zakup energii - zakup usług pozostałych
(w tym ochrona obiektu, porady prawne, sprzątanie obiektu, usługi BHP) - zakup usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe
(tym delegacje krajowe, ryczałt na samochód prywatny dla koordynatora pieczy zastępczej )
Wydatki na porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego prze/.miczono zgodnie z podpisanymi porozumieniami:
- z Miastem Konin na finansowanie pobytu 9 dzieci pochodzących z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Konina od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
— z Powiatem Kolskim na finansowanie pobytu 2 dzieci pochodzących z powiatu konińskiego w: rodzinie następczej na terenie Powiatu Kolskiego od 01.01.2012 r. do 30.06,2012 r.
- z Powiatem Tatrzańskim na finansowanie pobytu 1 dziecka pochodzącego z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Tatrzańskiego od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
- z Powiatem Krotoszyńskim na finansowanie pobytu 2 dzieci pochodzących z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
- z Powiatem Jarocińskim na finansowanie pobytu 4 dzieci pochodzących z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Jarocińskicgo od 01.01.2012 r. do 30,06.2012 r, - z Powiatem Słupeckim mi finansowanie pobytu l dziecka pochodzącego z powiatu konińskiego wr rod/inie zastępczej na terenie Powiatu Slupeckiego od 01.01,2012 r. do 30.06.2012 r.
l S. 117.00 zł.
336.012,79 zł.
6.088,00 zł.
5.431,18 zł.
1.536,73 id.
2.484,57 zł.
1.435,64 zł,
1.724,70 zł.
10.087,50 zł.
4.976,40 zł.
7.920,00 z
24.000,00 zł.
6,000,00 7.1
- z Powiatem Mogileńskim na finansowanie pobytu l dziecka pochodzącego z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powialu
Mogileńskiego od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. 8.434,80 z.l.
5. Powiatowe centra pomocy rodzinie
Planowane wydatki na zadania własne zrealizowano w 57,42% w kwocie 388.512,18 zł. i przeznaczono na wydatki bieżące, w tym m.in. na:
- wynagrodzenia wrą?, z pochodnymi Wysokie wykonanie wydatków w § 4010
(59,47 % planu rocznego) oraz § 4110 (66,42% planu roc7.nego) zwią7ane jest realizacją projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Mogę; Pracować-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" zaplanowanego w budżecie Powiatu Konińskiego. W zwia/ku z tym, że Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) nie przekazała środków pieniężnych powiatowi konińskiemu do dnia 30.06.2012 r.
na realizację powyższego projektu koniecznym było zaangażowanie środków własnych (do momentu ich wpływu na r-k bankowy') w rozdziale 85218.
odpisy na z.f.ś.s.
zakup materiałów i wyposażenia w lym m.in.:
• paliwa do samochodu służbowego
• prasy, dzienników
• znaczków pocztowych
• materiałów biurowych
• wyposażenia (lodówka , pamięć do komputera )
• części samochodowych zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych w tym m.in.:
• porady prawne
• usługi bhp
• usługi informatyczne
• opłaty pocztowe
• ochrona i sprzątanie budynku zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe podatek od nieruchomości szkolenia pracowników
12.410,00 zł.
11.859.09 ?ł.
1.234.80 zł.
575,17 zł.
4.200.00 zł, 4.385,97 zł.
843,80 zł.
72,00 zł.
2.515,35 zł.
1.230,00 zł.
3.846.00 A.
785,09 zł.
4.476,83 zł.
3.575,15 zł.
376,00 zł.
16.045,09 zł.
754,25 zł.
3.419,94 zł.
134,76 zł.
l .274,00 zł.
l .240,00 zł.
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano na II półrocze 2012 roku.
6^Jednp_slkj_specjalistycznego poradnictwa, mjeszkania chronione i ośtodkijnlerwencji kryzysowej
Planowane wydatki zrealizowano w 38,54 % w kwocie 69.469,73 zł. z przeznaczeniem na:
- zadania własne - 56.119,32 zł, - porozumienia między j.s.t. - 13.350,41 zł.
Wydatki na zadania własne przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - odpisy na z.f.ś.s.
- zakup materiałów i wyposażenia
(w tym m.in.: zakup paliwa , środki czystości) - zakup energii (w tyra .: energia cieplna,
elektryczna, woda) - zakup usług pozostałych
w tym m.in.:
• porady psychologiczne
• ochrona budynku
- zakup usług dostępu do sieci Internet - zakup usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników
1.190,00 zł.
2.500,00 zł.
33.790,62 zł.
1.641.00 zł.
907,88 zł.
12.578,55 zł, 3.780,00 zł.
730,71 zł.
1.564,96 zl 225,60 zł.
900,00 zł.
Wydal ki w ramach porozumień miedzyj.s.t.
przeznaczono na:
- wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia
(w tym m.in.: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych (porady psychologiczne)
Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach zadań własnych oraz w ramach porozumień miedzyj.s.t. w tym rozdziale zostaną zrealizowane w 11 półroczu 2012 r.
7. Pozostała działalność
Planowane wydatki na zadania własne w kwocie 10.000.00 zł.
7 przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny w 2012 r. nic zostały wykorzystane , ponieważ na realizację tego zadania nie zgłosił się żaden oferent.
Środki zostaną wykorzystane w 11 półroczu na realizację 7adań Powiatu z. /.akrcsu pomocy dziecku i rodzinie w trybie pozakonkursowym.
11.895,00 zł.
1.175,41 zł.
280.00 zł.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE /ADAN1A W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wydatki zrealizowano w 43,06 % L przeznaczeniem na:
2.610.302.1571.
- zadania własne - zadania zlecone
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
1.780.949,57 zł.
107.538,96 zł.
721.813,62 z),
l . Rehabilitacja zawodowa i_spolecznei_usóh niepełnosprawnych
Planowane wydatki /.realizowano w 33,58 % w kwocie 117.497,76 zł. /. przcznae/eniem na;
- zadania własne - 80.707,20 zł.
- zadania wykonywane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego - 36.790,56 /ł.
Wydatki na zadania własne przeznaczono na dotacje dla:
- WT/. Mielnica Duża na prowadzenie zajęć dla 30 uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej z Fundacją Miclnica - WTZ w Wilczynic na prowadzenie /ajęć dla 35
uczestników, przekazywany na podstawie /awartcj umowy -L Kołem Polskiego Stowarzys/enia na Rzec/
Osób 7, Upośledzeniem Umysłowym w Wilezynie - WT/. w Sadlnie na prowadzenie zajcć dla 25
uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy w Koninie - WT/, w Nicborzynie na prowadzenie zajęć dla 30
uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy w Koninie
20.176,80 zł.
23.539,60 zł.
20.176,80 zł.
Wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono zgodnie z podpisanymi porozumieniami na dotacje;
- dla WTZ w Paprolni na prowadzenie zajęć dla 35 uczestników, przekazywana na podstawie umowy /.awartcj z Gminą Krzyrnów - dla Powiatu Slupeckicgo dla 3 uc/estników WT/.
z powiatu konińskiego
- dla Miasta Konina dta 7 uczestników WTZ /. powiatu konińskiego
- dla Powiatu Kolskiego dla 2 uczestników WTZ z powititu konińskiego
23.541,00 zł.
2.466,00 zł.
9.139.56/1.
1.644,00 7.\.
2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Planowane wydatki zrealizowano w 48,85 % w kwocie 194,482,32 zł. 7. przeznaczeniem na:
- zadania zlecone - 107.538,96 zi.
- zadania wykonywane na podstawie porozumień
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - 86.943,3" 7\.
Poniesione wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 149.527,30 zł.
- odpisy na z.i'.ś.s. - 5.268,00 /.J.
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.685.32 zł.
(artykuły biurowe, znaczki pocztowe)
- zakup energii - 3.966,28 zł.
(energia cieplna, elektryczna i woda)
- zakup usług pozostałych 30.582,99 zł.
(wtymm.in.: orzeczenia lekarskie, sprzątanie i ochrona obiektu, porady prawne)
- zakup usług telekomunikacyjnych 866:18 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 586,25 zł.
Zaplanowane wydatki przeznaczone na podróże służbowe krajowe zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Planowane wydatki na zadania własne zrealizowano w 37,63 % w kwocie 33.211,46 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą Funduszu, w tym na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 30.939,04 zf.
- zakup materiałów i wyposażenia l. 166,02 zł.
w tym:
• materiały biurowe - 500,00 z!.
• paliwo do samochodu służbowego - 666.02 zł.
- zakup usług pozostałych 1.006,14 zł.
(porady prawne)
- zakup usług telekomunikacyjnych 100,26 ?\.
Zaplanowane wydatki w tyra rozdziale związane są z środkami otrzymywanymi z 1'ańslwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawie w wysokości 2.5% środków na obsługę zadań realizowanych przez PCPR w Koninie.
Powyższe środki nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Plan na wynagrodzenia w tym rozdziale w § 4010 uwzględniał część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania PFRON.
W I półroczu zaangażowano z powyższego planu środki na wynagrodzenia
dla l pracownika. Stąd też realizacja w omawianym zakresie wynosi 34,16%.
W II półroczu 2012 r. planowane wydatki będą dotyczyły wynagrodzeń 2 pracowników prowadzących te zadania.
Niski stopień wykonania planu pozostałych wydatków bieżących wynika z faktu, iż plan ten został zwiększony uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVII/131/2012 z dnia 17 maja 2012 r. zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON dla Powiatu Konińskiego na 2012 r.
Powyższe zwiększenia spowodowały, iż wykonanie wydatków jest niższe w stosunku do upływu czasu ze względu na krótki okres wydatkowania środków.
W związku z powyższym realizacja pozostałych zadań nastąpi w H półroczu 2012 r.
4. Powiatowe L'r/edv Praey
Planowane wydatki zrealizowano w 48,87 % w kwocie l .896.878,11 zł. z przeznaczeniem na:
- zadania własne
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 1.298.798.41 zł.
- 598.079,70 zł.
Poniesione wydatki Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył na wydatki bieżące, w tym na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.613.067,62 zł.
- odpisy na z.f.ś.s. - 72.882,75 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 599,26 zł.
Niskie wykonanie planu w tym paragrafie, tj. w 3,75%
wynika z faktu, iż pozostałe wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012r. i przeznaczone na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.923,74 zł.
(m.in. prenumeraty czasopism, paliwa oraz rolet materiałowych) - zakup energii
— zakup usług remontowych (w tym m.in. konserwacja dźwigu)
- zakup usług zdrowotnych 396,00 zł.
- zakup usług pozostałych 39.885,78 zł.
w tym m.in.:
• ścieki i opłata stalą 1.684,11 A.
• wywóz nieczystości 2.754,52 zł.
• wykonanie pieczątek 208,29 /ł.
• ochrona i sprzątanie budynków 30.974,10 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 10.376,99 zł, - opłaty czynszowe - 93.089,55 zł, - podróże służbowe krajowe 2.784.92 z!.
- podróże służbowe zagraniczne 215,62 zł, - s/kolenia pracowników 3.705,00 zł.
Planowane wydatki w ramach zadań własnych przeznaczone na wynagrodzenia wrą?: z pochodnymi zrealizowano w 46,79%.
Niski stopień wykonania w § 4010 wynika z Taktu, iż 11 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie przebywa na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich i wychowawczych stąd leż oszczędności dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające z powyższych zasiłków.
Zaplanowane wydatki w ramach porozumień j.s.t. przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano w 59.08%.
Wyższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników PUP w Koninie.
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach porozumień j.s.t. wyniosły 29,43% wykonania.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności w kosztach związanych z należnymi składkami z Funduszu Pracy. Ponadto granica wieku dla kobiet 55 lat i dla mężczyzn 60 lat uprawniły do zastosowania ulg z tego tytułu.
Zaplanowane wydatki w § 4430 i 4510 zostaną zrealizowane w U półroczu 2012 r. i zostaną przeznaczone na ubezpieczenia rzeczowe oraz na opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnianym pracowniku).
5. Pozostała działalność
Planowane wydatki na zadania własne wykonano w 27,39 % w kwocie 368.232,50 zł. i przeznaczono na:
- Projekt „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej"' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie - 7.500,00 zł.
Planowane wydatki zrealizowano w 89,93 % i przeznaczono na koszty umowy zlecenia dla uczestnika Projektu.
Zaplanowane wydatki w kwocie 840,00 zł przeznaczone na koszty dojazdu uczestnika Projektu nie zostaną zrealizowane w roku 2012.
- Projekt „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie - 258.643,83 zł.
wrtym:
• świadczenia społeczne - 125.311,70 zł.
(stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników Projektu)
• składki na ubezpieczenia społeczne 35.651,43 zł.
• zakup usług zdrowotnych - 6.606,00 zł.
(badania lekarskie uczestników Projektu)
• zakup usług pozostałych 91.074.70 zł.
(koszty dojazdu uczestników Projektu na szkolenia i staże)
- Projekt ..Wykwalifikowana Kadra" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy
Urząd Pracy w Koninie - 99.106J7 zł.
Planowane wydatki zrealizowano w 72,36 % i przeznaczono na wynagrodzenia wraz 7 pochodnymi dla pracowników PUP w Koninie zajmujących się realizacją Projektu.
Pozostałe w y d a t k i zaplanowane na szkolenia dla uczestników Projektu oraz na dopłaty do studiów podyplomowych dla osób biorących udział w Projekcie nie zostaną zrealizowane w roku 2012,
Projekt „Mogę Pracować" w ramach Programu Operacyjnego Kapilal I.udzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Planowane wydatki zrealizowano w 0,83 % i przeznaczono na pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż plan wydatków w kwocie 361.223.10 zł. dotyczący Projektu „Mogę Pracować"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie został wprowadzony uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVIII/137/2012 / dnia 27 czerwca 2012 r.
W /wią/ku 7. powyższym realizacja pozostałych zadań odbęd/ie się w II półroczu 2012 r.
Plan wydatków w kwocie 135.617,59 zł dotyczący Projektu
„Mamy dla Ciebie czas" został wprowadzony uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XV1II/137/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
W związku z powyższym realizacja tego zadania odbędzie się w II półroczu 2012 r.
Zadanie reali/owane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowane wydatki na zadania własne zreali/owano
w 52,66 % z przeznaczeniem na:
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - poradnie psychologiczno - pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne - internaty i bursy szkolne - pomoc materialna dla uczniów - szkolne schroniska młodzieżowe - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2.016.242.34 zł
673.753,94 zł. (tj. 53,95 % planu)
979.201.43 zł, (tj. 52.40 % planu) 282.276,13 zł. (tj. 51,16%planu) 39.600,00 zł. (tj. 66,44 % planu) 38.061,04 zł. (tj. 45.98% planu) 3.349,80 zł. (tj. 19,94% planu) W y d a t k i bie/ące w dziale 854 przeznaczono na;
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (tj. 79,79 % wydatków bieżących), - odpisy na z.f.ś.s.
(tj. 5,57 % wydatków bieżących),
- dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublic/nej jednostki systemu oświaty
(tj. 0,65 % wydatków bieżących),
- l .608.728,83 zł.
112.314,00zl.
13.136,40/ł.
Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza" w Koninie,
wydatki osobowe niczaliczone do wynagrodzeń - 47.376.02 zł.
(tj. 2,35 % wydatków bieżących),
stypendia dla uczniów - 39.600,00 zł.
(tj. l ,96 % wydatków bieżących.
w tym stypendia Starosty dla uczniów Powiatu Konińskiego)
Planowane wydatki w r. 85415 § 3240 zrealizowano w 66,44 % i przeznaczono na wypłatę, stypendium dla 26 uczniów przez okres 6 miesięcy i 14 uczniów przez okres 3 miesięcy.
wpłaty na PKRON - 12.675,00 zł.
(tj. 0,63 % wydatków bieżących)
Wyższe wykonanie planu wydatków w r. 85406 § 4140, tj. w 57,44 % w PPPP w Ślesinie spowodowane jest zapłaceniem pełnej składki na PFRON za miesiące slyezeń-luty 2012 r. Natomiast od miesiąca marca zatrudniono osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności co spowoduje odprowadzanie składek w mniejszej wysokości.
zakup materiałów i wyposażenia 38,127,08 zł.
((j. 1,89 % wydatków bieżących), w tym m.in.:
• materiałów biurowych l .763,76 zł.
• paliwa - 5.927,77 zł.
• oleju opałowego 8.313,00 zł.
• prasy, czasopism - 3.297,92 zł.
• środków czystości 1.854,79 zł.
• papieru, tuszy, tonerów 3.908,48 'A.
• art. gospodarczych _ - l .664,95 zł.
• sprzętu do PPPP w Ślesinie
(laptupa. 3 drukarek) 3.0X7,60 zł.
• wyposażenia w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym przy ZSE-U w /ychlinie 4.348,71 zł.
(m.in.: meble kuchenne, kosze, regały, lustra. Urany, zasłony, karnisze)
• materiałów do remontu pomieszczeń
w ZSE-U w Żychlinie 1.655,68 zł.
zakup środków żywności - 41.285,89 zł.
(tj. 2,05 % wydatków bieżących), w tym:
• w SOSW w Rychwalc - 1.501,80 zł.
• w internacie przy ZSE-U w Żychlinie 39.784,09 zł.
Wykonanie wydatków w tym paragrafie ogółem sianowi 54,04 % planu rocznego.
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tj, 0,04 % wydatków bieżących)
Więks/ość planowanych zakupówr w tym paragrafie zostanie zrealizowana w 11 półroczu 2012 r.
799,71 zł,
zakup energii - 45.105,68 zł.
(tj. 2,24 % wydatków bieżących),
zakup usług remontowych - 2.581,09 zł.
(tj. 0,13 % wydatków- bieżących), w tym m.in.:
• konserwacja i naprawa kserokopiarek
w PPPP w Ślesinie 520,29 zł.
• nadzór, serwis kotłowni i wentylacji
w kuchni w SOSW w Rychwale 461,25 zł.
• konserwacja dźwigu w SOSW w Rychwale 435,58 zł.
• naprawa samochodu w SOSW w Rychwale - 877,38 zł.
Wykonanie wydatków w tym paragrafie ogółem stanowi 25.81 % planu rocznego. Większość planowanych zadań w tym paragrafie zostanie zrealizowana w II półroczu 2012 r.
Wydatki w rozdziale 85406 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń PPPP Filii w Koninie zaplanowane zostały w IV kwartale br.
Stąd też niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie na kwotę 520,29 zł, tj. w 7,43 %.
Wysokie wykonanie wydatków w rozdziale 85403 (68,69% planu rocznego) spowodowane jest wyższym wydatkiem dotyczącym naprawy samochodu.
W związku z powyższym zachodzi konieczność urealnienia paragrafu w II półroczu 2012 r.
zakup usług zdrowotnych 773,00 zł.
(tj. 0,04 % wydatków bieżących)
Wykonanie wydatków w tym paragrafie ogółem stanowi 27,22 % planu rocznego. Realizacja wydatków wynika z terminów zaplanowanych badań okresowych pracowników, tj. w II półroczu 2012 r.
zakup usług pozostałych - 17.123,06 zł.
(tj. 0,85 % wydatków bieżących), w tym m.in.:
• usługi porządkowe 1.058,40 zł.
• odprowadzanie ścieków - 1.507,50 zł.
• wywóz nieczystości 409,12 zł.
• usługi pralnicze 378,85 zł.
• usługi BHP 881,25 zł.
• usługi informatyczne 1.309,95 zł.
• usługi pocztowe - l .616,69 zł.
• wywóz odpadów ze stołówki 992,52 zł.
• opłata za monitoring alarmowy
wPPPPŚlesin 885,60 zł.
• usługi medyczne PPPP Ślesin
(lekarz orzecznik) - 2.100,00 zł.
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.349,80 zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet 995,02 zł.
(tj. 0,05 % wydatków bieżących),
zakup usług telekomunikacyjnych 4.352,15 zł.
(tj. 0,22 % wydatków bieżących),
opłaty czynszowe - 24.929,64 zł.
(tj. 1,24 % wydatków bieżących).
- podróże służbowe krajowe (tj. 0,31 % wydatków bieżących), - szkolenia pracowników
6.339,77 zł.
0,00 zł.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA t OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan wydatków na zadania własne w dziale wykonano w 10.90 % z przeznaczeniem na:
l . Puzoslalą działalność w kwocie 135.654,34 zł., w tym:
- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dolinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego - 50.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 35.000,00 zł.
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje", str. 53 i 55
- zakup materiałów i wyposażenia 21.255,82 zł.
w tym:
• drzew przeznaczonych
na konkurs „Drzewko za butelkę", - 10.000,00 zł.
• nagród na konkursy z zakresu Ochrony Środowiska: Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska, Powiatowy Rolnik Roku. Konkurs na Selektywną /biórkę Odpadów, Konkurs na najbardziej uporządkowaną wieś oraz zadbaną zagrodę. Akcja Sprzątania Świata, Drzewko za bulelke. Konkurs
Fotografii Przyrodniczej - 10.530.06 zł.
• zakup prasy ekologicznej 725,76 zł.
- zakup usług pozostałych, - 29.212,52 zł.
w tym:
• edukacja ekologiczna, udział w seminariach
i spektaklach 6.577,97 zł.
• działania proekologiczne dla młodzieży
szkolnej z terenu powiatu - 22.634,55 zł.
- różne opłaty i składki 186,00 zł.
Niskie wykonanie w paragrafach 4170, 4210 i 4300 wynika z faktu, iż pozostałe zaplanowane zadania w/w paragrafach zostaną zrealizowane w II półroczu 20ł2 r.
Plan wydatków w r, 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 210.000.00 zł. nie został zrealizowany w l półroczu 2012 r.
Koszty energii w ramach ..Porozumienia na rzecz ochrony konińskich jezior"
ora?, opracowania dokumentacji dotyczącej zadania pn. ,,Waloryzacja i rewitalizacja je7ior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jezioro Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie. Wąsowsko-Mikorzyńskie, Ślesińskie)" zostaną poniesione w I T półroczu 2012r.
Zaplanowane dotacje celowe w tym rozdziale kwocie 140.0000,00 7.1 realizowane w ramach zadań własnych zostaną przekazane w 1T półroczu 2012 r. z przeznaczeniem dla spółek wodnych z terenu powiatu konińskiego.
Phm wydatków w ramach zadań własnych w r. 90002 — Gospodarka odpadami w kwocie 675.0(10,00 zł nie został zrealizowany w l półroczu 2012 r.
Z uwagi na fakt, iż procedury przetargowe odbyły się na przełomie m-ca kwietnia i maja a firma wykonująca zadanie rozpoczęła prace w terenie w m-cu czerwcu zaplanowane zadanie pn. „Realizacja programu usuwania a/hestu i wyrobów zawierających azbest 7 terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012'' zostanie wykonane w 11 półroczu 2012 r.
Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach zadań własnych przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (50.000,00 /ł.) oraz na opracowanie dokumentacji w zakresie stanu i przebudowy zadrzewień będących własnością gmin oraz inwentaryzacją zalesień (20.000,00 zł.) betlą realizowane w II półroczu 2012 r.
Zaplanowane dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zostaną przekazane w II półroczu 2012 r. z przeznaczeniem dla:
- Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach partycypacji w kosztach zasilania jeziora Budzisławskiego i jeziora Wilczyńskicgo wodami kopalnianymi w kwocie
300.000,00 zł.,
- gmin z przeznaczeniem na działania proekologiczne oraz edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu konińskiego w kwocie 5.000,00 zł.,
D/JĄŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 9j Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 50.39 %
w kwocie 97.808,80 zł., z tego:
- zadanie własne - 53.808,80 zł. (tj. 47,17 % planu) - porozumienia miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego - 44.000,00 zł. (Ij. 55,00 % planu) 1) Wydatki na zadania własne przeznaczono na:
- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- dotacji; celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem dla fundacji „SIC"
na realizację zadania pn. „XII Plener Malarski Ślcsin 201 2" - 10,000.00 •/!.
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części „Dotacje", str.55-56
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonc do wynagrodzeń (w tym m.in. nagrody finansowe dla laureatów: V Festiwalu Ogólnopolskiego 1'ioscnki Artystycznej, X V I I Ogólnopolskiego
Konkursu Pianistycznego oraz Festiwalu Kultury Ludowej
„W stronę tradycji") - 1.890,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 584,00 zł.
- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów
na organizowanie imprez - 4.455,02 zł.
- zakup usług pozostałych
(w tym m.in,; wykonanie plakatów, dyplomów,
organizacje koncertu, usługi ochroniarskie) - 4.879,78 zł.
Niskie wykonanie w paragrafach 4170, 4210 i 4300 wynika z faktu, iż I półrocze 2012 r. obfitowało w mniejszą ilość imprez dofinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Koninie w ramach Kalendarza Imprez.
W związku z powyższym pozostałe zadania w ramach w/w paragrafów realizowane będą w II półroczu 2012 r.
2) Wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono zyodnic z podpisanym porozumieniem na dotację dla Miasta Konina na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie w kwocie 44.000,00 zt.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 82.843.78 zł.
Planowane wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych zrealizowano w 70,69 % w kwocie 82.843,78 zł.
i przeznaczono na;
1) działalność merytoryczną Wydziału lidukacji i Spraw Społecznych w kwocie 56,843,78 zł., w tym m.in. na;
- nagrody finansowe dla sportowców i trenerów
w związku z Podsumowaniem Roku Sportowego 2011 - 9.000.00 zł.
- ryczałty sędziowskie - 4.361,00 zł.
- zakup nagród rzeczowych - 18.287,75 zł.
- zakup usług pozostałych - 21.209,01 zł.
dotyczących:
• obsługi medycznej - 1.500,00 zi.
• kosztów transportu na mistrzostwa,
turnieje, olimpiady sportowe - 12.719,01 zł.
• kosztów związanych /, organizacją mistrzostw, turniejów i olimpiad
sportowych 6.990,00 zi.
- różne opłaty i składki 550,00 zł.
2) Dotacje celowe z budżetuj.s.t. udzielone w Irybic art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożylku publicznego w kwocie 26.000,00 zł.
Szczegółowy opis wykorzystania przekazanych dotacji znajduje się w części
„Dotacje", str. 56-57
Szczegółową realizację planu wydatków za I półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku Nr 2.
P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y
Zaplanowane przychody na 2012 rok wynoszą w tym:
- 3.593,499,00 zł.
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Realizacja przychodów 7, tyt. wolnych
środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.920.107,71 /ł.
793.499,00 zł.
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym - 2.800.000,00 zł.
Według sianu na dzień .10.06.2012 r. planowany kredyt długoterminowy w kwocie 2.800,000.00 zł. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów nie został uruchomiony.
Zaplanowane rozchody na 2012 rok {§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) wynoszą
Realizacja zaplanowanych rozchodów w I półroczu 2012 r. wyniosła i dotyczyła spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach 2007, 2009, 2010 i 201 1.
- 4.516.601,00 zł.
Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów za l półrocze 2012 roku stanowi załącznik N f 6 .
W Y D A T K I M A J Ą T K O W E
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok w kwocie 2.098.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 7.993,77 zł., co stanowi 0,38 % założonego planu,
w tym:
Pian Wykonanie % wyk.
- wydatki inwestycyjne 1.577.000,00 0,00 0,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne 200.000,00 7.993,77 4,00 - pozostałe wydatki inwestycyjne 321.000,00 0,00 0.00
Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.577.000,00 zł.
zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r., w tym:
- w dziale 600, rozdziale 60014 zaplanowane środki w wysokości 735.000,00 zł. zostaną wydatkowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie w II półroczu 2012 r.
z przeznaczeniem na:
• rozbudowę systemu alarmowego wraz z monitoringicm w ZDP w Koninie przy ul. Świętojańskiej (plan 65.000,00 zł),
• budowę chodnika Morzyczyn - Kolonia Racięcin oraz Ruszkowo w kwocie 150.000,00 zł,
• dokumentację pod budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr P3197 w Mąkoszynie (plan 20.000,00 zł),
• dokumentację na przebudowę dróg (plan 340.000,00 zł),
• przebudowę drogi powiatowej Nr 3207P w miejscowości Licheń Stary na odcinku od ulicy Toruńskiej - kontynuacja (plan 160.000.00 zł).
Brak wykonania inwestycji drogowych w tym dziale wynika z faktu iż, pierwsze półrocze było okresem przygotowania dokumentacji robót drogowych, uzyskania niezbędnych pozwoleń, przygotowania przetargów i uruchomienia wszelkich procedur związanych z realizacją zaplanowanych zadań, których faktyczne wykonanie przypada na II półrocze 2012 r. i nie stanowi to zagrożenia wykonania planu.
Natomiast zadanie pn. „Rozbudowa systemu alarmowego wraz z monitoringiem w ZDP w Koninie przy ul. Świętojańskiej" nie zostało wykonane w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą w dniu 21.06.2012 r., a termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 31.07.2012 r.
- w dziale 710, rozdziale 71012 zaplanowane środki w kwocie 540.000.00 zł. na zadanie pn. „Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Benesza dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie" nie zostały wykonane przez Starostwo Powiatowe w Koninie z uwagi na brak podpisanego porozumienia z Miastem Konin,
- w dziale 750, rozdziale 75020 zaplanowane środki w kwocie 90.000,00 zł. zostaną wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w II półroczu 2012 r. z przeznaczeniem na:
• budowę systemu alarmowego i wizyjnego w budynku przy AI. l Maja 9 w kwocie 60.000,00 zł,
• budowę układu zasilania sieci hydranlowej w kwocie 30.000,00 zł.
Powyższe zadania zostały wprowadzone uchwałą Nr XVIII/137/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r., w związku z tym ich realizacja przypada na II półrocze 2012 r.
- w dziale 801, rozdziale 80130 zaplanowano środki w kwocie 212.000,00 zł. na zadanie pn. „Dokumentacja na budowę budynku dydaktycznego dla Zespołu Szkół Ekonomiezno- Usługowych w Żychlinie'7. W I półroczu 2012 r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków z uwagi na fakt, iż nadal prowadzone są analizy demograficzne w aspekcie obniżonego poziomu przyjęć uczniów do szkół ponad gimnazjalnych.
Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano następująco:
- w dziale 600, rozdziale 60014 zaplanowane środki w wysokości 8.000,00 zł.
na zakup kosiarki samojezdnej zostaną wydatkowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie w łl półroczu 2012 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 zaplanowane środki w wysokości 42.000,00 7.1 zostały wykonane przez Starostwo Powiatowe w Koninie w kwocie 7,993,77 zł.
z przeznaczeniem na zakup kopiarki.
Zadanie pn. „Zakup serwera" zostało wprowadzone uchwałą Nr XV11I/137/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r., w związku z tym jego realizacja przypada na II półrocze 2012 r.
- w dziale 852, rozdziale 85202 zaplanowane środki w wysokości 150.000,00 zł.
na zakup 9-osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu l osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim zostaną wydatkowane pr?.ez Dom Pomocy Społecznej
w Ślesinie w II półroczu 2012 r. z uwagi na fakt, iż powyższe zadanie zostało wprowadzone uchwałąNr XVIII/137/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.
Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowane w budżecie na wartość 321.000,00 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r., w tym:
- w dziale 600, rozdziale 60016 zaplanowano dotację celową dla Gminy Kleczew w kwocie 141.000,00 ?ł. na realizację projektu pn. „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Kleczewie na odcinku od Alei 600-lecia do skrzyżowania z ul, Św. Kingi"
w ramach NPPDL - etap II. która zostanie przekazana w II półroczu 2012 r., - w dziale 754, rozdziale 75410 zaplanowano dotację na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, która zostanie przekazana w II półroczu 2012 r.,
- w dziale 754. rozdziale 75412 zaplanowano dotaejc celowe wr ramach pomocy finansowej dla gmin w kwocie 120.000.00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych, które zostaną przekazane w 11 półroczu 2012 r.
Powyższe dotacje zostały wprowadzone uchwałąNr XVIII/137/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r„ w związku z tym ich realizacja przypada na II półrocze 2012 r.
Szczegółową realizacje zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowi załącznik Nr 5.
D O T A C J E
Dotacje wykonano w 35,73 % na kwotę 1.095.366,06 zł., 7. tego:
- dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych 251.992,13 zł. (tj. 22,19 % planu) - dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych - 843.373,93 zł. (tj. 43,69 % planu)
I, Połacie dla jednostek sektora finansów publicznych 1) Dotacje celowe w kwocie 251.992,13 zL,
w tym:
- w dziale 600, ro/dziale 60016 - Drogi puhliczne gminne zaplanowana dotacja w ramach pomocy finansowej w kwocie 141.000,00 zł. dla Gminy Klcczcw z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ,.Przebudowa ulicy 11 Listopada w Kleczewie na odcinku od Alei 600-lecia do skrzyżowania z ul, Św. Kingi*' zostanie przekazana w 11 półroczu 2012 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne /aplanowanc dotacje w ramach pomocy finansowej w kwocie 120.000,00 zł. dla gmin z pr/e/naczeniem na dofinansowanie własnych /adań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostaną przekazane w II półroczu 2012 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85201 - l'!acńwki opickuńczo-wychnwawcze przekazano dotacje w kwocie 44,009,61 zł., co stanowi 43.59 % założonego planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z powiatu konińskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie:
• Miasta Poznania - 22.498,26 zł.,
• Miasta Konina - 21.511,35 zł.,
- w dziale 852. rozdziale 85204 - Rodziny zastęf>cze przekazano dotacje w kwocie 92.191,96 zł., co stanowi 49,57 % założonego planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z powiatu konińskiego w rodzinach zastępczych na terenie:
• Miasta Konina - 30.773,26 zł.,
• Powiatu Kolskiego - 10.087,50 zł.,
• Powiatu Tatrzańskiego - 4.976,40 zł.,
• Powiatu Krotoszyńskiego - 7.920,00 zł..
• Powiatu Jarocińskiego - 24.000,00 zł.,
• Powiatu Słupeckiego - 6.000.00 zł.,
• Powialu Mogileńskiego - 8.434,80 zł., - w dziale 853, ro/.dz.iale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepelnosprwnych przekazano dotacje w kwocie 36.790,56 /ł., co stanowi 34,15 % założonego planu, w tym:
• dotacja dla Gminy Krzymów w kwocie 23.541,00 zł. przeznaczona na pokrycie l O "/n kus/.tow działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Paprotni,
• dotacje w kwocie 13.249.56 /ł. przeznaczone na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:
- Powiatu Kolskiego - 1.644,00 zł., - Powiatu Słupeckiego - 2.466,00 zł..
- Miasta Konina - 9.139,56 zł.,
- w d?iale 900, rozdziale 90001 - (.jaspodurka ściekowa i ochrona wód zaplanowana dotacja w kwocie 300.000.00 zł. dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach partycypacji w kosztach zasilania jeziora Huclzisławskicgo i jeziora Wilczyńskiego wodami kopalnianymi zostanie przekazana w I I półroczu 2012 r., (na dzień 30.06.2012 r. brak porozumienia lub umowy),
- w dziale 900, rozdziale 90095 - Pozostała działalność przekazano dotacje w kwocie 35.000,00 zł., co stanowi 87,50 % założonego planu, w tym dla:
• Związku Międzygminnego
„Koniński Region Komunalny"
przeznaczona na szkolenia
i konkursy o tematyce ekologicznej - 15.000,00 zł.,
• Nadleśnictwa Konin przeznaczona na przedsięwzięcie pn. ,.Święto l -asu -program aktywnej edukacji
przyrodniczo-lcśnej'" - 10.000,00 zł.,
• Nadleśnictwa Grodziec przeznaczona na zadanie pn. „Organizacja placu do interaktywnej edukacji przyrodniczej
na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej" - 10.000,00 zł.,
Zaplanowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł. dla gmin w ramach porozumień miedzy j.s.t. z przeznaczeniem na działania proekologiczne oraz edukację ekologiczna, dla dzieci i młodzieży /e szkól powiatu konińskiego zoslanic zrealizowana w II półroczu 2012 r.
- w dziale 921, rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację w kwocie 44.000,00 zł., co stanowi 55.00 % założonego planu, 7 przeznaczeniem dla Miasta Konina na współfinansowanie Hiblioleki Publicznej w Koninie,
2) Dotacje podmiotowe:
W dziale 851, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne zaplanowana dotacja w kwocie 60.000,00 zł. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na naprawę us/kodzonego Tomografu Komputerowego AQUILION S 16 zostanie przekazana w II półroczu 2012 r.
II. Dotacje dla jednostek spoza st-ktora finansów publicznych l) Dotacje celowe w kwocie 605.032,00 zł.,
w tym:
- w dziale 630, ro/dziale 63095 - Pozostała dziultilnuść przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł., eo stanowi 50.00 % założonego planu, z prze/nac/eniem dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w K o n i n i e na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej dla Powiatu Konińskiego w latach 2011 - 2014,
w dziale 851, rozdziale 85195 - Pozostała działalność zaplanowane dotacje w kwocie 10.000,00 zł. zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r. z przeznaczeniem dla:
• fundacji na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia (na 30.06.2012 r. - brak wniosków organizacji pozarządowych),
• stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia (na 30.06.2012 r. - brak wniosków organizacji pozarządowych).
w dziale 852, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychnwawcze przekazano dotacje w kwocie 78.300,00 zł., co stanowi 49.81 % założonego planu, w tym:
• dotacje w kwocie 71.800,00 zł. realizowane w formie zlecenia z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia ognisk wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych dla podmiotów niepublicznych, w lyrn dla:
- Konińskiego Towarzystwa Inicjatyw
Obywatelskich - 39.300,00 zł., - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -
Zarząd Miejsko-Gminny
wKleczewie - 6.500,00 zł., - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Zarząd Miejsko-Gminny
wŚlcsinie - 6.500,00 zł., - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -
Zarząd Miejsko-Gminny
w Grodźcu - 6.500,00 zł., - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -
Zarząd Oddziału Powiatowego
w Koninie - 6.500.00 zł,, - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci -
Zarząd Miejsko-Gminny
wKramsku - 6.500,00 zł.,
• dotację w kwocie 6.500,00 zł. realizowaną w formie zlecenia dla Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy - Dom Zakonny w Sornpolnie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia ogniska wychowawczego, w dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia przekazano dotacje w kwocie 378.732,00 zł., co stanowi 51,38 % założonego planu, w tym:
• dotacja dla Fundacji Mielnica w Koninie przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Koninie - 203.934,00 zł.,
• dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość"
przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Głęhockiem - 174.798,00 zł.,
w dziale 852, rozdziale 85295 - 1'oznslafa dzialalność zaplanowana dotacja w kwocie 10.000,00 zł. na organizację i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny w 2012 r. nie została zrealizowana z uwagi na brak wniosków organizacji pozarządowych.
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 r. w trybie pozakonkursowym,
30.000,00 zł..
w dziale 900, rozdziale 90095 - Fozosiala działalność przekazano dotacje w kwoei 50.000.00 zł., co sianowi 50,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
• ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec w Koninie na program edukacji
ekologicznej pn. „Zielony l lufiec " - 8.000,00 zł.,
• Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Zarząd Oddziału w Koninie na ochronę zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
• Parafii Ewangelicko-Refbrmowancj w /ychlinie na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży na terenie Ścieżki Hdukacyjno-Przyrodniczo-Kulturowej w Żychlinie
• Towarzystwa Przyjaciół Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy na zadanie pn. „Rozbudowa ścieżki ornitologicznej w celu rozpowszechniania edukacji przyrodniczej i propagowania ekologii na terenie Gminy Skulsk''
• Stowarzyszenia „Dzikie Bobry"
w Sławsku na edukację ekologiczną dzieci, współorganizowanie wyjazdów tematycznych, wycieczek, konkursów,
sesji ekologicznych, „Zielonych szkół" - 4,000,00 zł.,
w dziale 921, rozdziale 92195 - Pozostała działalność przekazano dotacje wkwock 42.000.00 7.1., co sianowi 71,19 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
• Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„IN ART" na realizację zadania
pn. Jan Paweł I I - liczy si? świętość" - 3.000,00 zł..
• Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego O/Konin na realizację realizację zadania pn. „Stworzenie mu l ti medialne j bazy informacji 0 dziedzictwie subregionu konińskiego (X-XVIII w.) przeznaczonej do promocji 1 edukacji-etap II"
• Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lisiec Wielki i Okolice na realizację zadania pn. „Noc Świętojańska nad stawami - kultywowanie tradycji ludowych na terenie Gminy Stare Miasto"
• Stowarzyszenia Kolo Gospodyń Wiejskich wr Zarzewku na realizacje, zadania pn. „Odkrywam siebie1'
• Towarzystwa Spolec/no-Gospodarczcgo
„Dwa Mosty" w Ślcsinie na realizacje, zadania pn. ,.Kewilali/.acja kultury ludowej na terenie Miasta i Gminy Ślesin"
4,000,00 zł.,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale - Orkiestry Dętej Quantum na warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży pn. „Aktywność kulturalna sposobem
na sukces" - 5.000,00 zł.,
• Stowarzyszenia ,.Między Ludźmi i Jeziorami" na realizację 7adania
pn. „Dziwne zawody' - 3.000,00 zł.,
• Stowarzyszenia ..Dzikie Bobry"
w Rzgowic na realizację zadania pn. „Rzeźba dziedzictwem regionalnym
Gminy Rzgów" - 3.000.00 zł.,
• Fundacji „SIC" na organizację
XIII Pleneru Malarskiego Ślesin 2 0 1 2 " - 10.000,00 zł.,
w dziale 926, rozdziale 92695 - Pozostała działalność przekazano dotacje w kwocie 26.000.00 zł., co stanowi 86,67 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
• Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider w Sompolnie na szkolenie młodzieży w zakresie gier zespołowych oraz udział
młodzieży w zawodach sportowych - 2.000,00 ?.ł.,
• Klubu Sportowego AYANS Górnik Konin na realizację zadania pn. „Graj w Górniku - szkolenie dzieci z Powiatu
Konińskiego i Miasta Konina" - 2.000,00 zł.,
• Ludowego Zespołu Sportowego Zjednoczeni Rychwał na treningi i mecze dla dzieci i młodzieży
w piłk? nożną - 2.000.00 zł.,
• Uczniowskiego Klubu Sportowego DRUH Mikorzyn na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa na terenie Gminy Ślesin oraz organizację
zawodów sportowych - 2.000.00 /.}.,
• Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlęta Ślesin na upowszechnianie gry w piłkę nożną i piłkę ręczną
wśród dzieci z ZSP w Ślesinic - 2.000,00 zł.,
• Stowarzyszenia Rozwoju Ldukacji w Brzeźnie na organizację zajęć sportowych unihokeja dla dzieci klas
MII szkół podstawowych - 2.000,00 zł.,
• Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego EKO-TECH /ychlin na naukę gry i treningi w tenisa
stołowego - 2.000,00 zł.,
• Klub Sportowy WARTA Rumin na organizację zajęć, treningów i rozgrywek sportowych wr zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy
Stare Miasto - 2.000.00 zł..
Gminnego Klubu Sportowego WA RTA Krzymów na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry
w piłkę nożną - 2.000rOO zł.,
Ludowego Zespołu Sportowego Polonia Golina na szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo z terenu
Gminy Golina - 2.000,00 zł., Uczniowskiego Klubu Sportowego
w Lipkach na szkolenie w zakresie piłki nożnej i unihokeja oraz organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gnilny
Grodziec - 2.000,00 zł., Uczniowskiego Klubu Sportowego
Płomyk Mąkolno na zajęcia sportowe w unihokeja wśród dziewcząt Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Mąkolnie - 2.000,00 zł..
Klubu Sportowego TEAM Żychlin na szkolenie z zakresu szermierki i siatkówki dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo - 2.000,00 zł..
2) Dutacje podmiotowe w kwocie 238.341,93 zł., w rym:
- w dziale 801, rozdziale 80130 Szkoly zawodowe przekazano dotacje w kwocie 144.498.33 zł., co stanowi 41,29 % założonego planu, w tym dla:
• Centrum Szkoleniowego „Wiedza"
przeznaczona - 21.357,18 zł.,
• Prywatnej Szkoły „Przyszłość"
wBoguszycach - 123.141,15 zł., - w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych przekazano dolacje w kwocie 80.707,20 zł., co stanowi 33,33 % założonego planu, w tym:
• dotacją w kwocie 20.176,80 zł. przeznaczoną na pokrycie l O % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Mielniea Duża"
prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie,
• dotacje w kwocie 60.530,40 zł. przeznaczone na pokrycie 10 % kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych pr/ez poniższe stowarzyszenia:
- Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób /. Upośledzeniem
Umysłowym dla WTZ w Wilczynie - 23.539,60 zł., - Polskie Towar/.ysiwo Walki
z Kalectwem - Oddział Terenowy
dla WTZ w Sadlnie - 16.814,00 zł., - Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem - Oddział Terenowy
dla WTZ w Nicborzynie - 20.176,80 A.,
- w dziale 854, rozdziale 85406 - Poradnie psychohgiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przekazano dotację w kwocie 13.136,40 zł., co stanowi 37,53 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza".
3) Dotacje przedmiotowe:
W dziale 900. ro/dziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowane dotaeje w kwocie 140.000,00 zł. dla spółek wodnych z terenu wszystkich gmin Powiatu Konińskiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.
Szczegółowy wykaz planu i wykonania dotacji za I półrocze 2012 r. przedstawia załącznik Nr 7,
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST, l PKT 2 I 3
USTAWY Z PNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
W okresie I półrocza 2012 r. Powiat Koniński realizował wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Realizacja dotyczyła następujących projektów;
/, Projekt „ Wykwalifikowana Kadra " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Planowane wydatki w kwocie 136.967,68 zł. zrealizowano w 72,36 % w kwocie 99.106,37 zł. 7, przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników PUP w Koninie zajmujących się realizacjąprojektu (6 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy).
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie konińskim poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy, podniesienie poziomu kwalifikacji i poszerzenie umiejętności zawodowych kluczowych pracowników PUP zatrudnionych na stanowiskach: pośrednika pracy i doradcy zawodowego, Osiągnięte rezultaty w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji personalnych oraz zwiększenie zatrudnienia pracowników kluczowych przyczynią się do podniesienia jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz osób bezrobotnych.
Jednostką realizującą projekt jest Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
//. Projekt „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Planowane wydatki w kwocie 8.340,00 zł. zrealizowano w 89:93 % w kwocie 7.500.00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osoby fizycznej przeprowadzającej badania ankietowe pierwotne i wtórne dotyczące przedmiotowego obszaru rynku pracy i gospodarki.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Jednostką realizującą projekt jest Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
///. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych zPowiatu Konińskiego"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Planowane wydatki w kwocie 702.280,00 zł, zrealizowano w 36,83 % w kwocie 258.643,83 zł. z przeznaczeniem na stypendia szkoleniowe i stażowe, składki na ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie oraz kos/ly szkoleń i dojazdów na szkolenia i staże dla uczestników projektu.
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.
Jednostką realizującą projeki jest Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
/K Projekt „Mamy dla Ciebie czas" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plan wydatków w kwocie 135.617,59 zł. dotyczący Projektu pn. ..Mamy dla Ciebie czas1' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie został wprowadzony uchwałą Nr XVII1/137/2012 Rady Powialu Konińskiego / dnia 27 czerwca 2012 r. W związku z powyższym realizacja tego zadania odbędzie się w II półroczu 2012 r.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie kadry i wzrost kompetencji kluczowych pracowników PUP w Koninie.
Osiągnięte rezultaty w postaci podniesienia k w a l i f i k a c j i zawodowych i kompetencji personalnych oraz zwiększenie zatrudnienia pracowników kluczowych przyczynią się do efektywniejszego działania urzędu, a tym samym poprawy jakości świadczonych usług przez PUP w Koninie na rzecz osób bezrobotnych,
V, Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
Planowane wydatki w kwocie 144.000,00 A. zrealizowano w 42,43 % w kwocie 61.099.35 zł. z przeznaczeniem na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w związku z zawartą umową z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013. w ramach której powierzono Powiatowi CZĘŚĆ zadań z zakresu udzielenia informacji na temat Funduszy Europejskich.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie.
VI. Projekt „MOGĘ PRACOWAĆ- wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku /trący" w ramach Programu Operacyjnego'Kapitał Ludzki 2007 2013
Planowane wydatki w kwocie 361.223,10 zł. zrealizowano w 0,83 % w kwocie 2.982,30 /l. liardzo niskie wykonanie sianowi wkład własny Powiatu w realizacją Projektu pn, „MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy7' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, który został wprowadzony uchwałą Nr XVI1I/137/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r., a faktyczna realizacja odbędzie się w II półroczu 2012 r.
Celem Projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową poprzez aktywną integrację, pracę socjalną, włączenie osób zagrożonych wykluczeniem w działania na rzecz aktywności zawodowej oraz poradnictwo i wsparcie w celu podniesienia kompetencji życiowych i społecznych.
Szczegółowe wykonanie planu wydatków 11:1 progrniny finansowane 7, udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy Ł dnia 27 sierpnia 20(19 r.
o finansach publicznych za I półroc/e 2012 roku przedstawiono w załączniku Nr 9.
