UCHWAŁA NR IV/22/2014 RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237, art.242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 53.188.062 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości: 47.404.577 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości: 5.783.485 zł, z czego:
a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.152.969 zł. ¾ zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie 53.074.806 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.955.259 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 30.971.428 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości: 16.737.337 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 14.234.091 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 4.848.524 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.902.787 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego: 1.232.520 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.119.547 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.756.347 zł, w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.366.355 zł;
2) wydatki na objęcie udziałów spółki prawa handlowego w kwocie 363.200zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie113.256 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.022.000zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.135.256 zł –zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. W budżecie gminy tworzy się:
1) rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł;
2) rezerwę celową w wysokości 140.000zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) Dochody w wysokości 4.093.450 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4.
Id: BBE744A3-1B38-4963-88CE-80EAC806BD58. Podpisany Strona 1
2) Wydatki w wysokości 4.012.395zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5.
3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 165.000 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 485.000zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.
4) Wydatki w wysokości 216.982 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7.
5) Dochody w kwocie 452.000zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 452.000zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień – zgodnie z załącznikiem nr 8.
6) Dochody w wysokości 25.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 25.000 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska –zgodnie z załącznikiem nr 9.
7) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 3.758.450zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.
8) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 605.074 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11.
9) Plan wydatków budżetu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa - jak zgodnie z załącznikiem nr 12.
10) Dochody w wysokości 3.500.000zł z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki w wysokości 6.419.480 zł na zadania określone w art. 20d pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych.
11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł.
12) Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 36.343 zł.
13) Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 2.600 zł na realizację zadań w zakresie segregacji surowców wtórnych oraz edukacji ekologicznej.
§ 7. 1. Ustala się limity wydatkówna zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 roku w łącznej kwocie 3.182.809zł– zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - jak w załączniku nr 13.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.000.000 zł.
§ 9. W zakresie wykonywania budżetu Wójta Gminy upoważnia się do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 600.000 zł,
3) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000zł,
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
5) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu Gminy.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień podległym jednostkom budżetowym do zaciągania w roku 2015 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami gminy nie przekroczyć kwoty 5.000.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Kobylnica
Leon Kiziukiewicz
Id: BBE744A3-1B38-4963-88CE-80EAC806BD58. Podpisany Strona 3
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr IV/22/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2014r.
Projekt budżetu na 2015 rok Gmina Kobylnica zał. nr 1-dochody
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 17 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 17 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
17 000,00
600 Transport i łączność 765 115,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 765 115,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych 8 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 757 115,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 974 494,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 974 494,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 171 334,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
773 160,00
0920 Pozostałe odsetki 30 000,00
710 Działalność usługowa 5 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Strona 1 z 7
71035 Cmentarze 5 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 500,00
0830 Wpływy z usług 1 000,00
750 Administracja publiczna 152 455,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 112 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
112 400,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 055,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
55,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 795,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 1 795,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 795,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 3 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75416 Straż gminna (miejska) 3 500 000,00
Id: BBE744A3-1B38-4963-88CE-80EAC806BD58. Podpisany Strona 5
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych 3 500 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
25 352 278,00
Strona 2 z 7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
11 323 589,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 10 294 966,00
0320 Podatek rolny 630 760,00
0330 Podatek leśny 175 293,00
0340 Podatek od środków transportowych 86 570,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 115 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 15 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4 798 919,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 2 898 361,00
0320 Podatek rolny 1 186 383,00
0330 Podatek leśny 3 775,00
0340 Podatek od środków transportowych 248 400,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 2 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 350 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 70 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
776 472,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 2 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 87 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 452 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
200 472,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 15 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 8 453 298,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 253 298,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 000,00
Strona 3 z 7
758 Różne rozliczenia 10 721 340,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 9 005 750,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 005 750,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 705 590,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 705 590,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 10 000,00
801 Oświata i wychowanie 165 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80104 Przedszkola 165 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
165 000,00
852 Pomoc społeczna 4 722 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
3 881 156,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Id: BBE744A3-1B38-4963-88CE-80EAC806BD58. Podpisany Strona 7
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 850 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
31 156,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
68 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Strona 4 z 7
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
16 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
52 500,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 40 000,00
85216 Zasiłki stałe 380 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
380 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 126 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 200,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 125 040,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 46 104,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 15 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
31 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
104,00
85295 Pozostała działalność 180 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 180 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 027 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 000 000,00
Strona 5 z 7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 000 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych 2 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 600,00
bieżące razem :
47 404 577,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
majątkowe
600 Transport i łączność 625 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 625 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
625 000,00
Id: BBE744A3-1B38-4963-88CE-80EAC806BD58. Podpisany Strona 9
630 Turystyka 61 139,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
61 139,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 61 139,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
61 139,00
6297
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
61 139,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 640 634,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
640 634,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 640 634,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
640 634,00
Strona 6 z 7
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
4 000 000,00
6297
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
640 634,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 456 712,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
451 196,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 516,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 516,00
90095 Pozostała działalność 451 196,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
451 196,00
6297
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
451 196,00
majątkowe razem :
5 783 485,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 152 969,00
Ogółem: 53 188 062,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 152 969,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Strona 7 z 7
Id: BBE744A3-1B38-4963-88CE-80EAC806BD58. Podpisany Strona 11
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr IV/22/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2014r.
Projekt budżetu na 2015 rok Gmina Kobylnica zał. Nr 2 - wydatki
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 449 891,00 1 972 343,00 1 972 343,00 0,00 1 972 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 477 548,00 1 114 348,00 0,00 363 200,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 413 548,00 1 936 000,00 1 936 000,00 0,00 1 936 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 477 548,00 1 114 348,00 0,00 363 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 932 000,00 1 932 000,00 1 932 000,00 0,00 1 932 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
363 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 200,00 0,00 0,00 363 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 806 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 348,00 806 348,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 308 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00 308 000,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 36 343,00 36 343,00 36 343,00 0,00 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 36 343,00 36 343,00 36 343,00 0,00 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 6 135 586,00 2 294 726,00 2 117 726,00 25 900,00 2 091 826,00 177 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840 860,00 3 840 860,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 213 900,00 177 000,00 0,00 0,00 0,00 177 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 900,00 36 900,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
177 000,00 177 000,00 0,00 0,00 0,00 177 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 900,00 36 900,00 0,00 0,00
60011 Drogi publiczne krajowe 4 330,00 4 330,00 4 330,00 0,00 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 330,00 4 330,00 4 330,00 0,00 4 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 276 282,00 59 300,00 59 300,00 0,00 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 982,00 216 982,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 59 300,00 59 300,00 59 300,00 0,00 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
216 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 982,00 216 982,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 5 641 074,00 2 054 096,00 2 054 096,00 25 900,00 2 028 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 586 978,00 3 586 978,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 900,00 25 900,00 25 900,00 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 457 820,00 457 820,00 457 820,00 0,00 457 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 342 000,00 342 000,00 342 000,00 0,00 342 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 1 105 741,00 1 105 741,00 1 105 741,00 0,00 1 105 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 110 635,00 110 635,00 110 635,00 0,00 110 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 576 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576 978,00 3 576 978,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
630 Turystyka 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 381 593,00 500 150,00 500 150,00 0,00 500 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 881 443,00 2 881 443,00 1 806 443,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 381 593,00 500 150,00 500 150,00 0,00 500 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 881 443,00 2 881 443,00 1 806 443,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 39 950,00 39 950,00 39 950,00 0,00 39 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 247 000,00 247 000,00 247 000,00 0,00 247 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 141 400,00 141 400,00 141 400,00 0,00 141 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 61 800,00 61 800,00 61 800,00 0,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 475,00 480 475,00 480 475,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 325 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 325 968,00 1 325 968,00 1 325 968,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 015 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 015 000,00 1 015 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 542 000,00 542 000,00 542 000,00 70 000,00 472 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 320 000,00 320 000,00 320 000,00 70 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 15
Id: BBE744A3-1B38-4963-88CE-80EAC806BD58. Podpisany Strona 13
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
750 Administracja publiczna 4 814 366,00 4 506 109,00 4 278 895,00 3 342 200,00 936 695,00 0,00 227 214,00 0,00 0,00 0,00 308 257,00 308 257,00 308 257,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 112 400,00 112 400,00 112 400,00 112 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 950,00 93 950,00 93 950,00 93 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 150,00 16 150,00 16 150,00 16 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 191 562,00 191 562,00 33 000,00 6 000,00 27 000,00 0,00 158 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 158 562,00 158 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 187 094,00 4 028 407,00 4 007 395,00 3 133 800,00 873 595,00 0,00 21 012,00 0,00 0,00 0,00 158 687,00 158 687,00 158 687,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3050 Zasądzone renty 16 512,00 16 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 418 000,00 2 418 000,00 2 418 000,00 2 418 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 192 700,00 192 700,00 192 700,00 192 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 443 000,00 443 000,00 443 000,00 443 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 63 100,00 63 100,00 63 100,00 63 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220 962,00 220 962,00 220 962,00 0,00 220 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 47 923,00 47 923,00 47 923,00 0,00 47 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 250,00 3 250,00 3 250,00 0,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 304 811,00 304 811,00 304 811,00 0,00 304 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 856,00 5 856,00 5 856,00 0,00 5 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 91 333,00 91 333,00 91 333,00 0,00 91 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 920,00 61 920,00 61 920,00 0,00 61 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 41 040,00 41 040,00 41 040,00 0,00 41 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 158 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 687,00 158 687,00 158 687,00 0,00
75095 Pozostała działalność 323 310,00 173 740,00 126 100,00 90 000,00 36 100,00 0,00 47 640,00 0,00 0,00 0,00 149 570,00 149 570,00 149 570,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 47 640,00 47 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6229
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
149 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 570,00 149 570,00 149 570,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 795,00 1 795,00 1 795,00 0,00 1 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 1 795,00 1 795,00 1 795,00 0,00 1 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 795,00 1 795,00 1 795,00 0,00 1 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 2 357 143,00 2 315 413,00 2 283 813,00 1 138 889,00 1 144 924,00 0,00 31 600,00 0,00 0,00 0,00 41 730,00 41 730,00 0,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 56 730,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 730,00 41 730,00 0,00 0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
41 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 730,00 41 730,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 315 373,00 315 373,00 295 373,00 77 256,00 218 117,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 268,00 5 268,00 5 268,00 5 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 588,00 588,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 400,00 71 400,00 71 400,00 71 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 117,00 95 117,00 95 117,00 0,00 95 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 15
Id: BBE744A3-1B38-4963-88CE-80EAC806BD58. Podpisany Strona 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 1 981 040,00 1 981 040,00 1 969 440,00 1 061 633,00 907 807,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 815 574,00 815 574,00 815 574,00 815 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 052,00 61 052,00 61 052,00 61 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 048,00 152 048,00 152 048,00 152 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 21 559,00 21 559,00 21 559,00 21 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 652,00 73 652,00 73 652,00 0,00 73 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 647 495,00 647 495,00 647 495,00 0,00 647 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 995,00 2 995,00 2 995,00 0,00 2 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 690,00 3 690,00 3 690,00 0,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 29 882,00 29 882,00 29 882,00 0,00 29 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 619,00 26 619,00 26 619,00 0,00 26 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1 974,00 1 974,00 1 974,00 0,00 1 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 1 242 520,00 1 242 520,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 242 520,00 1 242 520,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
1 232 520,00 1 232 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 15 303 068,00 15 252 068,00 12 939 837,00 10 114 961,00 2 824 876,00 1 590 000,00 722 231,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 7 305 227,00 7 305 227,00 6 588 187,00 5 085 069,00 1 503 118,00 252 000,00 465 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 252 000,00 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 465 040,00 465 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 858 787,00 3 858 787,00 3 858 787,00 3 858 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 306 314,00 306 314,00 306 314,00 306 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 329,00 800 329,00 800 329,00 800 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 113 439,00 113 439,00 113 439,00 113 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 381 950,00 381 950,00 381 950,00 0,00 381 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 436 679,00 436 679,00 436 679,00 0,00 436 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 93 703,00 93 703,00 93 703,00 0,00 93 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 9 100,00 9 100,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 301 765,00 301 765,00 301 765,00 0,00 301 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 160,00 1 160,00 1 160,00 0,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
10 031,00 10 031,00 10 031,00 0,00 10 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 206 230,00 206 230,00 206 230,00 0,00 206 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 15
Id: BBE744A3-1B38-4963-88CE-80EAC806BD58. Podpisany Strona 17
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 606 658,00 606 658,00 574 950,00 419 440,00 155 510,00 0,00 31 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 708,00 31 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 317 791,00 317 791,00 317 791,00 317 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 680,00 27 680,00 27 680,00 27 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 837,00 64 837,00 64 837,00 64 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 132,00 9 132,00 9 132,00 9 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 129 350,00 129 350,00 129 350,00 0,00 129 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 160,00 20 160,00 20 160,00 0,00 20 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 288 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
288 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 3 117 545,00 3 117 545,00 2 920 643,00 2 800 637,00 120 006,00 0,00 196 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 196 902,00 196 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 139 800,00 2 139 800,00 2 139 800,00 2 139 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 763,00 168 763,00 168 763,00 168 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430 690,00 430 690,00 430 690,00 430 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 61 384,00 61 384,00 61 384,00 61 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 006,00 120 006,00 120 006,00 0,00 120 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 530 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 430 000,00 430 000,00 430 000,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 202 462,00 2 202 462,00 2 173 881,00 1 800 579,00 373 302,00 0,00 28 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 581,00 28 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350 743,00 1 350 743,00 1 350 743,00 1 350 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
