Projekt
UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY BOGORIA z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 317.165 zł w tym:
1) dział 400 rozdział 40002 § 0920 o kwotę 2.500 zł
odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody 2) dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 270.820 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3) dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 30.000 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych 4) dział 801 rozdział 80110 § 2700 o kwotę 5.845 zł
środki z NBP na dofinansowanie projektu edukacyjnego pt. „Młody ekonomista”
5) dział 852 rozdział 85219 § 0920 o kwotę 1.275 zł dział 852 rozdział 85212 § 0980 o kwotę 6.725 zł
dochody uzyskane przez OPS
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 340.241,50 zł w tym:
1) dział 400 rozdział 40002 § 0830 o kwotę 70.000,00 zł
wpływy ze sprzedaży wody
2) dział 801 rozdział 80101 § 6330 o kwotę 31.332,50 zł
dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach programu
„Radosna szkoła”
3) dział 852 rozdział 85202 § 6330 o kwotę 200.000,00 zł
dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy DPS w Pęcławicach 4) dział 900 rozdział 90001 § 0830 o kwotę 20.000,00 zł
wpływy za odbiór ścieków komunalnych
5) dział 921 rozdział 92109 § 6207 o kwotę 18.909,00 zł
dofinansowanie ze środków PROW na zadanie „Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice”
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 340.241,50 zł 1) w dz. 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 31.332,50 zł
szkolne place zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”, poz. 17 zał. nr 2
2) w dz. 852 rozdział 85202 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł
budowa DPS w Pęcławicach, poz. 65 zał. nr 1
3) w dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 90.000,00 zł
poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki, poz. 79 zał. nr 1 4) w dz. 921 rozdział 92109 § 6057 o kwotę 18.909,00 zł
modernizacja stanu infrastruktury, poz. 85 zał. nr 1
§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 317.165 zł w tym:
1) dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 17.620 zł
zakup cysterny do wody pitnej, poz. 2 zał. nr 2 2) dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 20.000 zł dział 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 5.300 zł dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 5.000 zł
zakup materiałów i remonty drogi gminne
3) dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 15.000 zł
rozbudowa Osiedla Ujazd – dokumentacja projektowa, poz. 9 zał. nr 1 4) dział 750 rozdział 75095 § 4430 o kwotę 1.900 zł
dział 754 rozdział 75412 § 4430 o kwotę 4.700 zł dział 754 rozdział 75416 § 4430 o kwotę 100 zł dział 801 rozdział 80113 § 4430 o kwotę 5.100 zł
składki ubezpieczeniowe
5) dział 801 rozdział 80110 § 4170 o kwotę 1.500 zł dział 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 4.345 zł
realizacja projektu „Młody Ekonomista” – gimnazjum 6) dział 852 rozdział 85202 § 4300 o kwotę 450 zł dział 852 rozdział 85202 § 6050 o kwotę 170.000 zł dział 852 rozdział 85202 § 6060 o kwotę 50.000 zł
budowa DPS w Pęcławicach
monitoring dla DPS w Pęcławicach i zakup wyposażenia, poz. 65 zał. nr 1 7) dział 852 rozdział 85219 § 4210 o kwotę 2.000 zł
dział 852 rozdział 85219 § 4260 o kwotę 1.000 zł dział 852 rozdział 85219 § 4300 o kwotę 3.800 zł dział 852 rozdział 85219 § 4370 o kwotę 500 zł dział 852 rozdział 85219 § 4410 o kwotę 700 zł
wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej 8) dział 900 rozdział 90013 § 4210 o kwotę 2.000 zł
zakup karmy dla zwierząt w schronisku
9) dział 921 rozdział 92109 § 6058 o kwotę 4.000 zł dział 921 rozdział 92109 § 6059 o kwotę 2.150 zł
modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Grzybów, Zimnowoda, Podlesie, Bogoria
poz.. 86 zał. Nr 1.
§ 5. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych
dział rozdział § zmniejszenie zwiększenie objaśnienia
60014 6300 34.766 pomoc finansowa na przebudowę dróg gminnych, poz.I.2. zał. nr 3
4300 27.000 zakup usług – drogi gminne (Wysoki Małe)
600
60016
6050 140.066 budowa drogi powiatowej, poz. 4 zał. nr 2
3020 5.200
4010 44.600
4110 6.000
4210 15.000
4240 4.000
4260 15.000
4270 2.000
4300 24.500
80101
4370 800
4010 8.000
80103
4110 2.000
4270 10
80104
4350 10
4010 16.300
4110 300
4210 17.000
4240 1.000
4260 2.500
4300 4.800
80114
4430 800
4300 1.000
80120
4370 1.000
4120 30
801
80146
4410 30
4010 2.500
85401
4110 100
854
85415 3240 2.400
4110 40
4120 40
926 92605
4210 2.400
Zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli
801 80113 4300 10.000 zakup usług – dowożenie uczniów
852 85202 6050 50.000 rozbudowa budynku pod potrzeby DPS,
poz. 65 zał. nr 1
900 90001 4300 12.300 aktualizacja projektu sieci kanalizacyjnej w Miłoszowicach 6050 2.000 wykonanie przyłączenia instalacji gazowej w WDK Przyborowice,
poz.83 zał. nr 1
921 92109
6059 4.000 modernizacja infrastruktury,
poz. 85 zał. nr 1
Razem: 229.746 229.746
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Tutak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Bogoria z dnia 3 listopada 2011 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne
nakłady finansowe
rok budżetowy
2011
(8+9+10+11) dochody
własne jst kredyty
i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w Bogorii ul. Polna, i Zimnowodzie 104 243,00 93 974,00 93 974,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 104 243,00 93 974,00 93 974,00
2 010 01095 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości
Zagorzyce 108 070,00 55 000,00 35 000,00 B.20 000,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 108 070,00 55 000,00 35 000,00 20 000,00
3 400 40002 Dostawa energii elektrycznej 1 693 500,00 130 000,00 130 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
4 400 40002 Zakup telefonii komórkowej 9 000,00 7 200,00 7 200,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące 1 702 500,00 137 200,00 137 200,00
wydatki majątkowe
5 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 244 291,00 100 289,00 100 289,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
6 600 60016 Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych
w latach 20082012 250 000,00 228 245,00 228 245,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
7 600 60016 Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji
pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa 604 500,00 209 300,00 209 300,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
8 600 60078 Odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi 2010, w tym:
Kolonia MiłoszowiceJanówka PęłczyceJurkowice WolicaWitowice 705 000,00 530 919,00 7 830,00
A.523 089,00 B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 1 803 791,00 1 068 753,00 545 664,00 523 089,00
9 700 70005 Rozbudowa Osiedla Ujazd 2 w Bogorii wraz z opracowaniem
dokumentacji technicznej 172 408,00 40 000,00 40 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
10 700 70005 Dostawa energii 529 950,00 45 000,00 45 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące 529 950,00 45 000,00 45 000,00
wydatki majątkowe 172 408,00 40 000,00 40 000,00
11 720 72095 Eświętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 277 716,00 185 855,00 34 754,00
A.
B.
C.
D.
151 101,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 277 716,00 185 855,00 34 754,00 151 101,00
12 750 75023 Zakup telefonii stacjonarnej 150 000,00 15 000,00 15 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
13 750 75023 Zakup telefonii komórkowej 30 000,00 3 000,00 3 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
14 750 75023 Dostawa energii 631 100,00 63 000,00 63 000,00 A.
B. Urząd Gminy
C.
D.
15 750 75023 Zakup usług 69 353,00 8 571,00 8 571,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
16 750 75023 Zakup usług dostępu do sieci internetu 41 600,00 4 000,00 4 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące 922 053,00 93 571,00 93 571,00
wydatki majątkowe
17 750 75095 Zakup telefonii komórkowej 4 000,00 400,00 400,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
18 750 75095 Zakup telefonii stacjonarnej 10 000,00 1 000,00 1 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące 14 000,00 1 400,00 1 400,00
wydatki majątkowe
19 754 75412 Zakup telefonii stacjonarnej 6 000,00 600,00 600,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
20 754 75412 Monitoring budynków 17 460,00 1 560,00 1 560,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
21 754 75412 Dostawa energii 187 000,00 19 000,00 19 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
22 754 75412 Przebudowa budynku OSP w Miłoszowicach 148 767,00 148 567,00 148 567,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące 210 460,00 21 160,00 21 160,00
wydatki majątkowe 148 767,00 148 567,00 148 567,00
23 754 75416 Zakup telefonii komórkowej 10 000,00 1 000,00 1 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
24 754 75416 Dostawa energii 30 120,00 3 500,00 3 500,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
25 754 75416 Zakup telefonii stacjonarnej 10 000,00 1 000,00 1 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące 50 120,00 5 500,00 5 500,00
wydatki majątkowe
26 757 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 377 636,74 85 837,00 85 837,00
wydatki bieżące 377 636,74 85 837,00 85 837,00
wydatki majątkowe
27 801 80101 Zakup usług 65 342,00 6 091,00 6 091,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Placówek Oświatowych
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
28 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 27 040,00 1 700,00 1 700,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Jurkowicach
29 801 80101 Usługi internetowe 5 200,00 481,00 481,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Placówek Oświatowych
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
30 801 80101 Dostawa energii 1 247 670,00 97 700,00 97 700,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Placówek Oświatowych
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
31 801 80101 Dostawa energii 814 990,00 58 400,00 58 400,00
A.
B.
C.
D.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bogorii
32 801 80101 Zakup usług 71 617,00 6 543,00 6 543,00
A.
B.
C.
D.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bogorii
33 801 80101 Usługi internetowe 10 831,00 1 000,00 1 000,00
A.
B.
C.
D.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bogorii
34 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 21 617,00 2 000,00 2 000,00
A.
B.
C.
D.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bogorii
35 801 80101 Dostawa energii 834 845,00 72 000,00 72 000,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
36 801 80101 Zakup usług 24 448,00 2 335,00 2 335,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
37 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 27 040,00 2 500,00 2 500,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Skoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
38 801 80101 Usługi internetowe 3 990,00 360,00 360,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
39 801 80101 Wywóz nieczystości 6 053,00 578,00 578,00
A.
B.
C.
D.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Niedźwiedziu
40 801 80101 Dostawa energii 80 300,00 7 000,00 7 000,00
A.
B.
C.
D.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Niedźwiedziu
41 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 11 890,00 1 100,00 1 100,00
A.
B.
C.
D.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Niedźwiedziu
42 801 80101 Usługi internetowe 600,00 600,00 600,00
A.
B.
C.
D.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Niedźwiedziu
wydatki bieżące 3 253 473,00 260 388,00 260 388,00
wydatki majątkowe
43 801 80104 Dostawa energii 34 430,00 3 000,00 3 000,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Placówek Oświatowych
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
44 801 80104 Zakup usług 75 918,00 11 711,00 11 711,00
A.
B.
C.
D.
Publiczne Przedszkole w Bogorii
45 801 80104 Usługi internetowe 7 952,00 742,00 742,00
A.
B.
C.
D.
Publiczne Przedszkole w Bogorii
46 801 80104 Dostawa energii 868 540,00 79 740,00 79 740,00
A.
B.
C.
D.
Publiczne Przedszkole w Bogorii
47 801 80104 Usługi telekomunikacyjne 25 950,00 2 400,00 2 400,00
A.
B.
C.
D.
Publiczne Przedszkole w Bogorii
48 801 80104 Dostawa energii 86 450,00 8 800,00 8 800,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
wydatki bieżące 1 099 240,00 106 393,00 106 393,00
wydatki majątkowe
49 801 80110 Dostawa energii 1 665 800,00 115 000,00 115 000,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
50 801 80110 Zakup usług 126 195,00 11 565,00 11 565,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
51 801 80110 Usługi telekomunikacyjne 32 020,00 3 000,00 3 000,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
52 801 80110 Usługi internetowe 37 410,00 3 500,00 3 500,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
wydatki bieżące 1 861 425,00 133 065,00 133 065,00
wydatki majątkowe
53 801 80114 Zakup usług 38 538,00 3 464,00 3 464,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii
54 801 80114 Dostawa energii 190 737,00 13 300,00 13 300,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii
55 801 80114 Usługi internetowe 1 170,00 1 000,00 1 000,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii
56 801 80114 Usługi telekomunikacyjne 21 660,00 2 000,00 2 000,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Bogorii
wydatki bieżące 252 105,00 19 764,00 19 764,00
wydatki majątkowe
57 801 80120 Dostawa energii 553 540,00 38 000,00 38 000,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
58 801 80120 Zakup telefonii komórkowej 27 040,00 2 500,00 2 500,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
59 801 80120 Zakup usług 43 195,00 4 000,00 4 000,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
60 801 81020 Usługi telekomunikacyjne 27 020,00 1 500,00 1 500,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
61 801 80120 Usługi internetowe 11 760,00 1 100,00 1 100,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
wydatki bieżące 662 555,00 47 100,00 47 100,00
wydatki majątkowe
62 801 80148 Dostawa energii 67 171,00 5 000,00 5 000,00
A.
B.
C.
D.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
63 801 80148 Dostawa energii 69 610,00 5 500,00 5 500,00
A.
B.
C.
D.
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bogorii
wydatki bieżące 136 781,00 10 500,00 10 500,00
wydatki majątkowe
64 851 85121 Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w Bogorii 569 445,00 383 386,39 383 386,39
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
wydatki majątkowe 569 445,00 383 386,39 383 386,39
65 852 85202 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby
Domu Pomocy Społecznej 2 858 373,00 1 421 000,00 1 121 000,00 A.300 000,00 Urząd Gminy
wydatki bieżące
wydatki majątkowe 2 858 373,00 1 421 000,00 1 121 000,00 300 000,00
66 852 85212 Usługi internetowe 3 910,00 391,00 391,00
A.
B.
C.
D.
Ośrodek Pomocy Społecznej
67 852 85212 Dostawa energii 64 210,00 4 725,00 4 725,00
A.
B.
C.
D.
Ośrodek Pomocy Społecznej
68 852 85212 Usługi telekomunikacyjne 22 912,00 2 246,00 2 246,00
A.
B.
C.
D.
Ośrodek Pomocy Społecznej
wydatki bieżące 91 032,00 7 362,00 7 362,00
wydatki majątkowe
69 852 85219 Zakup usług 19 378,00 1 855,00 1 855,00
A.
B.
C.
D.
Ośrodek Pomocy Społecznej
70 852 85219 Usługi telekomunikacyjne 33 843,00 2 000,00 2 000,00
A.
B.
C.
D.
Ośrodek Pomocy Społecznej
71 852 85219 Dostawa energii 35 018,00 3 600,00 3 600,00
A.
B.
C.
D.
Ośrodek Pomocy Społecznej
72 852 85219 Usługi internetowe 5 000,00 500,00 500,00
A.
B.
C.
D.
Ośrodek Pomocy Społecznej
wydatki bieżące 93 239,00 7 955,00 7 955,00
wydatki majątkowe
73 852 85295 Dostawa energii 431 120,00 29 880,00 29 880,00
A.
B.
C.
D.
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
74 852 85295 Zakup usług 30 560,00 2 882,00 2 882,00
A.
B.
C.
D.
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
wydatki bieżące 461 680,00 32 762,00 32 762,00
wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00
wydatki bieżące
75 853 85395 Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach IIII w Gminie
Bogoria 153 915,30 110 415,30
A. 16 562,30 B.
C.
D.
93 853,00 ZEASiP w Bogorii
wydatki bieżące 153 915,30 110 415,30 16 562,30 93 853,00
wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego małej
retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria Gmina 3 664 505,00
w rmach programu RPO 2 864 026,00 1 140 880,00 1 723 146,00
76 900 90001
nie objęte wnioskiem 3 435,00 3 435,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej
w miejscowości Bogoria gm. Bogoria
ramach programu RPO 1 581 207,00 632 483,00 948 724,00
77 900 90001
nie objęte wnioskiem
4 487 124,00
61 990,00 61 990,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
78 900 90001 Budowa zbiornika wodnego małej retencji wykup działek 130 000,00 37 986,00 37 986,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
90001 Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłocznograwitacyjnej na terenie gminy Baćkowice,
Bogoria i Koprzywnica I etap
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
ramach programu RPO 55 350,00 55 350,00
79 900
nie objęte wnioskiem
11 301 898,00
633 242,00 633 242,00
80 900 90001 Dostawa energii elektrycznej 740 000,00 93 000,00 93 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
81 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bogoria Kiełczyna Gorzków
W.Kiełczyńska 5 118 664,00 108 158,00 108 158,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące 740 000,00 93 000,00 93 000,00
wydatki majątkowe 24 702 191,00 5 345 394,00 1 532 644,00 1 140 880,00 2 671 870,00
82 900 90015 Dostawa energii 5 162 000,00 330 000,00 330 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
wydatki bieżące 5 162 000,00 330 000,00 330 000,00
wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00
83 921 92109 Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniniem terenów przyległych i boiskiem sportowym
wielofunkcyjnym 965 303,00
A.
B.
C.
D.
w ramach programu PROW 938 903,00 189 523,69 249 379,31 500 000,00
nie objęte wnioskiem 5 477,00 5 477,00
Urząd Gminy
84 921 92109 Dostawa energii 46 000,00 12 000,00 12 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
85 921 92109 Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach:
Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice 212 034,00 184 649,00 75 479,00
A.
B.
C.
D.
109 170,00 Urząd Gminy
86 921 92109 Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach:
Grzybów,Zimnowoda,Podlesie,Bogoria 600 000,00 6 150,00 6 150,00
A.
B.
C.
D.
wydatki bieżące 46 000,00 12 000,00 12 000,00
wydatki majątkowe 1 777 337,00 1 135 179,00 276 629,69 249 379,31 609 170,00
Ogółem x
wydatki bieżące 17 820 165,04 1 560 372,30 1 449 957,00 16 562,30 93 853,00
wydatki majątkowe 32.522.341,00 9.877.108,39 4.211.619,08 1.390.259,31 843.089,00 3.432.141,00
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Tutak
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Bogoria z dnia 3 listopada 2011 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy
2011
(7+8+9+10) dochody własne jst
kredyty i pożycz
ki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację
wydatków
dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 010 01010 Budowa sieci wodociagowej w Kiełczynie 16 026 16 026
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
2 010 01010 Zakup cysterny na wodę pitną 66 420 66 420
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
3 400 40002 zakup elektrycznej zamrażarki do rur 6 000 6 000
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
4 600 60014 Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T wola Malkowska Klimontów od km 0+000 do km 1+800,75 w ramach narodowego programu przebudowy dróg
lokalnych 20082011 161 739 161 739 Urząd Gminy
5 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w Wysokach Dużych 14 699 14 699
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
6 600 60016 przebudowa dróg gminnych Wysoki Duże Witowice 13 168 13 168
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
7 600 60016 Odbudowa drogi gminnej w mści Jurkowice 13 668 13 668
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
8 600 60016 Odnowa nawierzchni ulic na osiedlu Ujazd w Bogorii: Żeromskiego i Prusa 114 889 114 889
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
9 600 60016 Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlesie 16 089 16 089
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
10 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 15 655 15 655
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
11 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych 328 559 178 559
A. 150.000 B.
C.
D.
Urząd Gminy
12 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Odbudowa drogi gminnej Kiełczyna Wola
Kiełczyńska 196 441 99 530
A. 96.911 B.
C.
D.
Urząd Gminy
13 700 70005 Zakup działki do zasobów mienia komunalnego 72 000 72 000
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
14 720 72095 Budowa systemu informacji przestrzennej województwa Świętokrzyskiego e
świętokrzyskie 84 968 19 883
A.
B.
C.
D.
65 085 Urząd Gminy
15 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 25 000 25 000
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
16 754 75412 Przebudowa wraz z wymianą pokrycia dachów (azbest) na budynkach strażnic OSP
w Domaradzicach, Zimnowodzie i Grzybowie 76 000 76 000
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
17 801 80101 Szkolne place zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" 582 367,50 306 850 275.517,50 Urząd Gminy
18 801 80114 Zakup sprzętu komputerowego 4 000 4 000
A.
B.
C.
D.
ZEASiP
19 900 90001 Zakup i montaż systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej 61 000 61 000
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
20 900 90001 Przbudowa pompowni ścieków w miejscowości Podlesie 122 000 122 000 A.
B.
C. Urząd Gminy
D.
21 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Kiełczyna 250 000 250 000
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
Ogółem 2.240.688,50 1.653.175 0 522.428,5 65.085 x
]
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Tutak
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Bogoria z dnia 3 listopada 2011 r.
Dotacje celowe w 2011 roku
w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
dotacje Zakres Kwota
dotacji
1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1 600 60013 Urząd Marszałkowski Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bogorii 50 000,00
2 600 60014 Starostwo Powiatowe
w Staszowie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Bogoria 115 000,00
3 851 85111 Starostwo Powiatowe
w Staszowie Przebudowa Szpitala Rejonowego w Staszowie 50 000,00
4 600 60014 Starostwo Powiatowe
w Staszowie Renont nawierzchni drogi powiatowej Pokrzywianka
Kol.PęcławkaWagnerówkaŁukawica 45 063,00
5 600 60014 Starostwo Powiatowe
w Staszowie Przebudowa drogi powiatowej SzczegliceMoszyny 90 636,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 921 92120 Parafia X podmiot określony
Uchwałą Rady Gminy Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00
2 921 92109 OSP Domaradzice inicjatywa lokalna 1 385,12
3 754 75412 OSP Bogoria zakup samochodu pożarniczego 310 000,00
4 754 75412 OSP Bogoria zakup sprzętu i umundurowania 18 000,00
5 852 85295 Stowarzyszenie X dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy
społecznej 25 000,00
Ogółem 755.084,12
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Tutak
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Bogoria z dnia 3 listopada 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
w złotych z tego:
z tego: z tego:
Wydatki jednostek
budżetowych w tym:
Nazwa zadania Dział Rozdział § Dochody
ogółem Wydatki
ogółem Wydatki
bieżące wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacj
ą statutowy ch zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowa
ne z udziałem
środków, o których mowa w art.
5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wydatki na obsługę
długu (odsetki)
Wydatki z tytułu poręczeń
i gwarancji
Wydatki majątkow
e
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
wydatki na programy finansowa
ne z udziałe
m środków, o których mowa w art.
5 ust.
1 pkt 2 i 3 zakup i objęci e akcji i udział ów
wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji
w drodze umowy lub porozumienia 301 805 301 805 301 805
Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T wola Malkowska Klimontów od km 0+000 do km 1+800,75 w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 20082011
600 60014 6050 301 805 301 805 301 805
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
10 000 368 699 53 063 8000 45063 315 636 315 636
1. Przebudowa dróg powiatowych na ternie
Gminy Bogoria 600 60014 6300 115 000 115 000 115 000
2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bogorii
600 60013 6300 50 000 50 000 50 000
3. Przebudowa Spitala Rejonowego
w Staszowie 851 85111 6300 50 000 50 000 50 000
4. Renont nawierzchni drogi powiatowej Pokrzywianka
Kol.Pęcławka
Wagnerówka
Łukawica
600 60014 2710 45 063 45 063 45063
5.Przebudowa drogi powiatowej SzczegliceMoszyny
600 60014
6300 90 636 90 636 90 636
6. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Szczeglice zakup przepustów drogowych
600 60014
4210 8 000 8 000 8000
6300 10 000 7. Wykonanie
dodatkowej zabudowy nadwozia do samochodu pożarniczego OSP Bogoria
754 75412
6230 10 000 10 000 10 000
Ogółem 10.000 670.504 53.063 8.000 45.063 617.441 617.441
