ZAŁĄCZNIK Nr 5
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
157 022 291 30 057 318 19 039 305 23 698 641 4 680 069 19,75%
3 440 000 1 030 346 0 50 000 0 0,00%
73 798 397 16 549 212 11 034 285 15 354 698 2 441 429 15,90%
698 999 0 220 000 256 893 183 101 71,28%
85 000 0 80 000 85 000 4 070 4,79%
0 0 488 550 488 550 68 524 14,03%
0 0 150 000 170 000 0 0,00%
7 826 195 3 422 036 480 000 480 000 372 686 77,64%
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0 0 0 49 030 46 925 95,71%
2 219 970 443 499 143 000 81 000 33 900 41,85%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00%
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 48 183 876 4 148 774 5 179 720 5 319 720 1 364 927 25,66%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 18 719 854 4 363 451 1 033 750 1 033 750 64 507 6,24%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 650 000 0 30 000 30 000 0 0,00%
DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
Plan budżetu
w 2004 r.
początkowy po zmianach
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW
2
OGÓŁEM :
zadania inwestycyjnego
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004
Tytuł
i jego cel
DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ.
DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁ 80 1 - OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 440 000 1 030 346 0 50 000 0 0,00%
Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 440 000 1 030 346 0 50 000 0 0,00%
1 Nowosądecki Inkubator 2002-2006 3 440 000 1 030 346 0 0 0 0,00%
Przedsiębiorczości
- modernizacja budynku po byłym
magazynie ZNTK na centrum
W I M
administracyjno - biurowe
NIP
Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2
2
Dokapitalizowanie Funduszu2004 0 50 000 0 0,00%
Poręczeń Kredytowych
Wydatki dotyczą § 6010
W latach 2002-2003 oddano I Etap ( parter w zakresie wejścia głównego z komunikacją pionową, pomieszczenia I piętra pow. 706,20 m2 oraz infrastrukturę techniczną) W latach 2005 i 2006 przewiduje się dokończenie I Etapu i rozpoczęcie następnych.
Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXXI/350/2004 Rady Miasta z dn. 30.06.2004r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
po zmianach
w 2004 r.
Plan budżetu i jego cel
zadania inwestycyjnego Tytuł
początkowy
DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
2
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
73 798 397 16 549 212 11 034 285 15 354 698 2 441 429 15,90%
Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 10 259 800 8 362 000 0 0 0 0,00%
1 Dofinansowanie zakupu MPK 1998-2005 10 259 800 8 362 000 0 0 0 0,00%
autobusów
komunikacji miejskiejRozdz. 60015 -
DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU53 858 897 6 686 476 3 130 000 7 395 413 1 162 893 15,72%
1
WGM 15 450 000 0 0 0 0 0,00%
1.1. Trasa nad Łubinką - ul. Witosa
2004-2005 2 700 000 0 0 0 0 0,00%
- 2004r. 1.400.000(druga nitka) - 2005r. 1.300.000
1.2. Obwodnica południowa
2004-2006 12 750 000 0 0 0 0 0,00%
- 2004r. 4.500.000(od ul.Piłsudskiego do ul.Węgierskiej) - 2005r. 4.125.000
- 2006r. 4.125.000 Dofinansowanie MPK Sp. z o.o.
zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn 09.12.1997r. i Nr XXII/201/99 z dn. 28.12.199r.
Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje:
Planowane nakłady w roku 2004 i latach następnych
Tytuł
początkowy
zadania inwestycyjnego
DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE. W przpadku przyjęcia projektu - zostanie zaciągnięty kredyt i zwiększy się limit wydatków na ten cel.
2
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
i jego cel
w 2004 r.
Plan budżetu
po zmianach
Strona 1
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
początkowy 2
i jego cel
po zmianach
2 Budowa sygnalizacji świetlnej MZD 2004 130 000 0 130 000 130 000 125 864 96,82%
ul. Nawojowska -
Bora Komorowskiego
3 Budowa chodnika w ulicy MZD 2000-2008 5 317 469 365 385 0 0 0 0,00%
Przewidywane nakłady w latach:Lwowskiej - kontynuacja
2005r. 1.200.000 złodc. od potoku Łubinka do
2006r. 500.000 złul. Księżycowej
2007-2008 3.252.084 zł- mur oporowy
- chodnik i ścieżka rowerowa 262m./1917m2 - kanał opadowy 250 mb
4 Budowa Trasa nad Łubinką - MZD 2004 31 806 300 6 166 635 1 000 000 2 826 720 906 088 32,05%
(obwodnica)
w tym wykup gruntów budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej dł.1080 m/ 8825m2
wraz z kan.opadowym
5 Dokumentacja techniczna MZD 2004 1 000 000 0 100 000 70 000 0 0,00%
- projekt budowl.-wykon.obwodnicy, której wniosek do UE zostanie zakwalifikowany - projekt budowl.-wykon. ul. Witosa
Kwotę 1.150.000 zł sfinansow. w 2004 r. w ramach wydatków
niewygasających z końcem roku 2003 (Uch. Nr XXI/241/2003 Rady Miasta z dnia 9.12.2003r.)
Limit wydatków zmniejszono Uchw.
Rady Miasta Nr XXX/336/2004 z 01.06.04r.
W przypadku zakwalifikowania wniosku do UE zostanie zaciągnięty kredyt i zwiększy się limit wydatków na zadaniu Ze środków 2004r. sfinansow.
zobowiązania z 2003r. w wys. 896.527 zł
Limit wydatków zwiększono uchwałami Rady Miasta Nr XXIX/323/04 z 11.05.04r. i Nr XXX/351/04 z 30.06.2004r.
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tytuł
początkowy
zadania inwestycyjnego
2 i jego cel
w 2004 r.
Plan budżetu
po zmianach
6 Przebudowa ul. Rejtana i
Husarskiej wraz z kanałem MZD 2004 0 1 900 000 2 725 000 12 264 0,45%
opadowym
7
Budowa sygnalizacji świetlnejna skrzyżowaniu ul. Barska -
MZD 2004 155 128 154 456 0 672 672 100,00%
Sucharskiego
8 "Obwodnica Północna" - MZD 2004 0 0 1 613 021 115 298 7,15%
przełożenie drogi krajowej nr 28 Zator- Nowy Sącz - Przemyśl na terenie Miasta N. Sącza wraz z je połączeniem do drogi krajowej nr 75
9 Koncepcja "Obwodnicy MZD 2004 0 0 30 000 2 707 9,02%
Południowej" od skrzyżowania Ul. Piłsudskiego - Nawojowska Brzesko - Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 440 000 0 2 290 000 2 290 000 4 381 0,19%
1 WGM 2004 0 0 360 000 360 000 0 0,00%
2 Przebudowa ulicy MZD 2004 250 000 0 250 000 250 000 0 0,00%
Chałubińskiego
195 m./887 m2 - jezdnia 887 m2- chodniki 326 m2
Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje.
Limit wydatków zwiększono Uchw.
Rady Miasta Nr XXIX/323/2004 z 11.05.04r.
Zadnie zrealizowane zostało w 2003r.
W bieżącym roku sfinansowano zobowiązanie z 2003r. wys. 672 zł
do obwodnicy zachodniej
Limit wydatków zwiększono Uchwałami Rady Miasta z dn.
11.05.04r. Nr XXIX/323/2004 i Nr XXIX/325/2004
Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. na opracow. studium wykonalności oraz na sfinansow.
badań natężenia ruchu.
Limit wydatków zwiększono Uchw.
Rady Miasta Nr XXIX/325/2004 z 11.05.04r.
Strona 3
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
początkowy 2
i jego cel
po zmianach
3 Przebudowa ulicy MZD 2004 210 000 0 210 000 210 000 0 0,00%
Rzemieślniczej 1
25m/ 840 m2 - jezdnia 125m/ 840 m24 Przebudowa ulic MZD 2004 1 510 000 0 1 000 000 1 000 000 300 0,03%
Podgórskiej
dł. 704m/ 3520 m2Kochanowskiego
dł. 181 m/790 m2 (jezdnia,chodniki,kanał opadowy, kolizja z uzbrojeniem)5 Ulica Dunikowskiego
odMZD 2004 130 000 0 130 000 130 000 0 0,00%
ul.Krakowskiej do ul. Św. Heleny
- budowa chodnika
chodnik 224m/450 m2 kanał opadowy 200m
6 Przebudowa ul. Chruslickiej MZD 2004 240 000 0 240 000 240 000 0 0,00%
- jezdnia 77 m/ 683 m2 - chodniki 213 m./ 500 m2
7 Dokumentacja techniczna MZD 2004 100 000 0 100 000 100 000 4 081 4,08%
ulic ; Wrześniowska, Graniczna, Dunikowskiego, Kusocińskiego, Bora Komorowskiego, Mickiewicza (przebicie), Szarych Szeregów
i inne
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tytuł
początkowy
zadania inwestycyjnego
2 i jego cel
w 2004 r.
Plan budżetu
po zmianach
Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 7 239 700 1 500 736 5 614 285 5 669 285 1 274 155 0,00%
1 Stabilizacja osuwisk przy ul.
Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej
i Barskiej wraz z budową WIM 2003-2005 6 739 700 1 500 736 5 114 285 5 169 285 1 228 977 23,77%
infrastruktury technicznej.
( przebudowa ul.Barskiej,regulacja p. Nasciszówka, bud. infrastr.techn.)
1.1 Wykup gruntów pod WGM 2004 500 000 0 500 000 500 000 45 178 9,04%
przebudowę ul. Barska i potok Naściszówka
Zafakturowany na 30.06.br przerób w kw. 924.453,37 zł stanowi zobow.
niewymagalne płatne w lipcu br Planow.termin zakończenia robót - wrzesień br
W 2004 r. zadanie finansowane jest środkami własnymi Miasta, kredytem BOŚ i dotacją celową z Kancelarii Prezesa RM
Limit wydatków zwiększono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z dn.
01.06.04r. o kw. 55.000 zł
Strona 5
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
organizacyjna Okres realiz. planowane na
Wykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
698 999 0 220 000 256 893 183 101 71,28%
Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM. 0 0 100 000 100 000 93 000 93,00%
1 Budownictwo mieszkaniowe WIM 2002-2004 0 0 100 000 100 000 93 000 93,00%
1.1
Budynek mieszkalny ulica 2 004
00 100 000 100 000 93 000 93,00%
"29 listopada"
(dokumentacja i wykup gruntów)
Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 698 999 0 120 000 156 893 90 101 57,43%
1 Budownictwo socjalne dla
społeczności romskiej WIM 2 004 120 000 0 120 000 120 000 53 209 44,34%
Budynek Zawiszy Czarnego 57 wykonanie;
,- kan. sanitarnej i wodoc.
,- ukształtowanie terenu i plac
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2W ROKU 2004
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
Tytuł
Plan budżetuLP zadania inwestycyjnego
i jego celNa 30.06.br występują zobowiązania niewymagalne w kw. 1647,- zł początkowy
w 2004 r.
po zmianach
W okresie od 23.04 - 03.06.04r.
wykon. przyłącza wodoc., kan. sanit.
i opadowej, zabudowanie zb. na nieczystości oraz instal. wod-kan. w budynkach 57a i 57b. W lipcu rozpoczną się roboty zw. z ukształtow. terenu oraz utwardzeniem placu przy ul Z.Czarnego. Termin zakończ.
koniec sierpnia br.
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
organizacyjna Okres realiz. planowane na
Wykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tytuł
Plan budżetuLP zadania inwestycyjnego
i jego cel początkowy
w 2004 r.
po zmianach
2 Budownictwo socjalne dla
społeczności romskiej WIM IX-XII.2003 578 999 542 107 0 36 893 36 892 100,00%
,- adaptacja istniejącego budynku przy ul Nawojowskiej 43 w N. Sączu na mieszkania socjalne
Zadanie zrealizowano w 2003r. W bieżącym roku sfinansowano zobowiązania z XII .2003r. - limit wydatków przyjeto Uch Nr XXIX/323/04 Rady Miasta z dnia 11.05.2004r.
Strona 2
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
85 000 0 80 000 85 000 4 070 4,79%
Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY 5 000 0 5 000 5 000 0 0,00%
1 Zakup sprzętu biurowego 2 004 5 000 0 5 000 5 000 0 0,00%
Rozdz. 71035 - CMENTARZE 75 000 0 75 000 75 000 0 0,00%
1 Wykon. alejek wraz z odwod-
nieniem i przyłączem wodoc.
WGK 2 004 75 000 0 75 000 75 000 0 0,00%
na starej części Cmentarza w Gołąbkowicach.
Rozdz. 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000 0 0 5 000 4 070 81,40%
1
Opracowanie studialne p.n."Uproszczony program rewitalizacji
Sądeckiej Starówki" WIM
2 004 5 000 0 0 5 000 4 070 81,40%
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2
Limit wydatków wprowadzono Uch Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z dnia 01.06.2004r.
Opracowany uproszczony program rewitalizacji Sadeckiej Starówki zawiera opis działań potrzebnych dla
W ROKU 2004
i jego cel
zadania inwestycyjnego
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
Tytuł
początkowy po zmianach Plan budżetu
w 2003 r.
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
zadania inwestycyjnego
Tytuł
początkowy po zmianach Plan budżetu
w 2003 r.
Koszt opracow. programu wyniół 4.800 zł. Kwota 730zł stanowi zobow.
niewymagalne płatne w lipcu rozwoju gospod. rewitalizowanych terenów. Stanowi on jeden z załączników złożonego w VI.br w UM wniosku o dofinansowanie zadania p.n. "Rewitalizacji budynków i infrastruktury techn. Starówki Miasta N.Sącza" w ramach ZPORR
Strona 2
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 488 550 488 550 68 524 14,03%
Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH 488 550 0 488 550 488 550 68 524 14,03%
1 Komputeryzacja Urzędu R I 2 004 368 550 0 368 550 368 550 68 524 18,59%
1.1. Uzupełnienie sprzętu PC 130 000 0 130 000 130 000 0 0,00%
wymiana
1.2. Komputeryzacja kas 43 000 0 43 000 43 000 0 0,00%
(oprogramowanie, sprzęt, szkolenia)
1.3. Przyłącz do sieci WKT 15 000 0 15 000 15 000 15 000 100,00%
ul. Wyspiańskiego 25
1.4. Aktualizacja oprogramowania - 50 000 0 50 000 50 000 39 524 79,05%
zmiany w przepisach, eksport danych do CEPIK.
1.5. Centralny switch 25 000 0 25 000 25 000 0 0,00%
1.6. Oprogramowanie antywirusowe 19 550 0 19 550 19 550 5 000 25,58%
www.kav.com.pl
1.7. Oprogramowanie akty-prawne 16 000 0 16 000 16 000 9 000 56,25%
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
W ROKU 2004
Tytuł
Plan budżetuDokonano zakupu programów, licecji i konfiguracji urządzęń sieciowych.
początkowy po zmianach
zadania inwestycyjnego w 2004 r.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2 i jego cel
POWIATU)
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tytuł
Plan budżetupoczątkowy po zmianach
zadania inwestycyjnego w 2004 r.
2 i jego cel
1.8. Oprogramowanie WSO+USC 70 000 0 70 000 70 000 0 0,00%
oraz wdrożenie
2 Pozostałe wydatki inwestyc. WOK 2 004 120 000 0 120 000 120 000 0 0,00%
- zakup wyposażenia
2.1. Centrala telefoniczna (Ratusz) 60 000 0 60 000 60 000 0 0,00%
2.2. Zakup samochodu osobowego 60 000 0 60 000 60 000 0 0,00%
Strona 2
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 150 000 170 000 0 0,00%
II. 0 150 000 170 000 0 0,00%
1
Opracow. dokum. technicznej oraz założeń projektowychinwestycji pn. "Strażnica
0 150 000 70 000 0 0,00%
dotacja z budzetu państwaJednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP"
2 Zakup samochodu dla KM 2 004 0 0 100 000 0 0,00%
PSP
Rozdz. 75411 -
KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJDZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ.
W ROKU 2004
Tytuł
zadania inwestycyjnego
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
Plan budżetu
w 2004 r.
po zmianach
Limit wydatków zwiększono Zarządz.
Nr 141/2004 Prezydenta Miasta N.
Sącza z dn. 29.03.2004r.
i jego cel
2
początkowy
Limit wydatków zmniejszono Zarządz.
Nr 292/2004 Prezydenta Miasta N.
Sącza z dn. 29.06.2004r.
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 826 195 3 422 036 480 000 480 000 372 686 77,64%
I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE 4 776 195 3 372 340 400 000 400 000 372 686 93,17%
1 Szkoła Podstawowa Nr 21 WIM III kw. 2000 2 597 600 2 366 567 400 000 400 000 372 686 93,17%
ul. Rokitniańczyków 26
III kw. 2004
budowa sali gimnastycznej wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi
-budowa sali gimnastycznej
2000-2004
2 140 800 1 977 212pow.użytk.1132,8 m2 kubatura 10737,00 m3
- boiska, ukształtowanie i zagospo- 456 800 389 355 Boiska zakończono w VII 2002r.
darowanie terenu
2 Szkoła Podstawowa Nr 20 WIM 2003-2005 430 000 197 178 0 0 0 0,00%
ul. Nadbrzeżna
kontynuacja
2.1
- Adaptacja auli na salę gimnastycz.2003 200 000 197 178 0 0 0 0,00%
wraz z wyposażeniem (sala ćwiczeń dzieci młodszych)
2.2
- dokończenie boisk sportowych2004-2005 230 000 0 0 0 0 0,00%
ogrodzenie szkoły, parking
W bieżącym roku realizowane są prace związane z robotami wykończeniowymi zewnetrznymi, wyposażeniem sportowym szkoły oraz ukształtowaniem skarpy, ogrodzeniem i odwodnieniem. Termin zakończenia 15.09.2004r.
W 2003 roku wykonano adaptację auli na salę ćwiczeń dla dzieci młodszych
po zmianach
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego celWYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004
2
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
Plan budżetu
w 2004 r.
początkowy
Strona 1
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
po zmianach i jego cel
2
początkowy
3 Szkoła Podstawowa Nr 11 WIM III kw.2000 1 348 595 808 595 0 0 0 0,00%
ul. Falkowska - 2005
kontynuacja rozbudowy
28.06.01r. nastąpił odbiór I Etapu .3.1
ETAP I - budowa przewiązki2000-2001 808 595 808 595 0 0 0 0,00%
3.2 ETAP II -
modernizacja starego2004-2005 540 000 0 0 0 0 0,00%
budynku
- instal.elekt. ,wymiana okien, dachu , docieplenie
4 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Tarnowska - przystosowanie
pomieszczeń do uruchomienia
WIM 2004 400 000 0 0 0 0 0,00%
gimnazjum integracyjnego z utworzeniem warsztatów terapi zajęciowej dla dzieci autystycznych
II. Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 800 000 0 80 000 80 000 0 0,00%
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Żeromskiego WIM 2004-2006 1 800 000 0 80 000 80 000 0 0,00%
Zadanie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą otrzymania dotacji z PFRON
- mała przyobiektowa sala gimnastyczna
Ogłoszono konkurs na opracow.
koncepcji architektoniczno- urbanistyczno-budowlanej z wizualizacją sali gimnastycznej przy Zesp. Szkół Ogółnokształ. Termin składania prac 20.09.br.
Planowawy termin wykonania dokum. wielobranżowej 30.11.04r.
I Etap obejmował : dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem oraz 2 sal lekcyjnych, modernizację instal.sanit., wykon.podjazdu dla niepełnospraw.
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
po zmianach
Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego cel2
Plan budżetu
w 2004 r.
początkowy
III. Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE 1 250 000 49 696 0 0 0 0,00%
1 Zespół Szkół Ekonomicznych
w Nowym Sączu- budowa Sali gimnastycznej
WIM 2004-2005 1 250 000 49 696 0 0 0 0,00%
pow. zabudowy 730,2 m2 pow. użytkowa 665,7 m2 kubatura 6500 m3
W 2001r. opracowano dokumentację projektową.
Realizacja zadania w latach 2005- 2006
Strona 3
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100 000 0 0 100 000 100 000 100,00%
Rozdz.85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00%
1 Dofinansowanie zakupu karetki 2004 100 000 0 0 100 000 100 000 0,00%
dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego
W ROKU 2004
2
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
Plan budżetu
w 2004 r.
początkowy po zmianach
Limit wydatków zwiększono Uchw. Nr XXIX/323/2004 z dn 11.05.04r.
Dotacja dla Starostwa Nowosądeckiego w ramach zawartego porozumienia w spr.
Utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego celJednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.2004r.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 49 030 46 925 95,71%
Rozdz. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI 0 0 0 49 030 46 925 95,71%
1 Zakup komputerów i 2004 0 0 49 030 46 925 95,71%
oprogramowania dla MOPS
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004
2
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
Plan budżetu
w 2004 r.
początkowy
Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego celpo zmianach
NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZ.
Limit wydatków zwiększono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 142/2004 z 29.03.04r. i 203/2004 z 10.05.04r. na zakup komputerów i oprogram. w zw. z utworzeniem nowych stanowisk pracy w gminie.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Strona 1
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 219 970 443 499 143 000 81 000 33 900 41,85%
Rozdz. 85305 - Ż Ł O B K I 223 970 0 50 000 50 000 2 900 5,80%
1.
Miejskiego Żłobka w N.Sączu WIM 2004 223 970 0 50 000 50 000 2 900 5,80%
przy ul.Klasztornej 46
- I ETAP -modernizacja skrzydła budynku "Blok Część A"
Rozdz.85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 996 000 443 499 62 000 0 0 0,00%
1 Rozbudowa i modernizacja
budynku PUP w Nowym Sączu - PUP 2004 1 996 000 443 499 0 0 0 0,00%
- dokończenie modernizacji
31.12.2004
realizowanej od 2002 roku
Uchwałami Rady Miasta Nr XXIII/267/2003 i XXIII/268/2004 z dn.
30.12.2003r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003 na kwotę ogółem 60.000 zł. Ostateczny termin realizacji 31.12.2004r.
W ROKU 2004
2
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
Plan budżetu
w 2004 r.
początkowy po zmianach
DZIAŁ 853 -
POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJTytuł
zadania inwestycyjnego
i jego celModerniz. i rozbud. budynku
Uchw. Nr XXX/336/2004 R M z dn 01.06.04r. zmieniono zakres robót w związku z oceną technicz. stanu budynku bloku A
(docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku, remont daszków nad wejściami, murków przy wejściach i posadzki tarasu)
Zadanie realizowane etapowo - etapy obejmują poszczególne skrzydła budynku.
W lipcu został rozstrzygniety przetarg na roboty I Etapu. Plac budowy przekazano 03.08.2004r.
Zakończenie I Etapu - 31.08.br . Realizacja kolejnych etapów w miarę posiadanych środków.
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Plan budżetu
w 2004 r.
początkowy po zmianach
Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego celRozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 0 31 000 31 000 31 000 0,00%
1 Zakup mikrobusa przystosowanego 2004 0 0 31 000 31 000 31 000 100,00%
do przewozu osób niepełno- sprawnych
Strona 2
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00%
Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW. 1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00%
1
WIM 1999 - 2005 1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00%
- rozbudowa
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego celW ROKU 2004
2
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
Plan budżetu
w 2004 r.
początkowy po zmianach
pow.użytk.837 m2 i kubat. 3.390 m3 z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu
umiarkowanym i głębokim"
Istniejąca w stanie surowy zamkniętym dobudowa.
Do wykonania : kotłownia, roboty wykończeniowe i zewnętrzne
Z uwagi na konieczność wystąpienia o pozwolenie na budowę - zlecono opracowanie aktualizacji i uzupełnienie istniejacej dokumentacji technicznej . Wykon. Projektu 16.08.br.
Rozpoczęcie robót październik br.
Wychowawczy
w N. Sączu ul. Broniewskiego 1 (roboty wykończeniowe istniejącej w stanie surowym dobudowy o
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 48 183 876 4 148 774 5 179 720 5 319 720 1 364 927 25,66%
Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD 44 134 876 1 872 514 3 412 720 3 487 720 1 256 686 36,03%
1 Kontynuacja uzbrojenia Dz. 1 998
Helena w sieć wod.-kan.sanit WIM IV kw. 2003 2 735 163 1 562 443 1 172 720 1 172 720 1 165 968 99,42%
1.1
Kan. sanit.i wodoc. w dz. HelenaETAP IV
- Stara Helena KościółWIM IX.2002 2 735 163 1 562 443 1 172 720 1 172 720 1 165 968 99,42%
i ul.boczne do Dunajcowej
15.01.2004
kan.sanit. fi 200 dł. 3700 mb i kan.tłoczny fi 110 dł 714 mb
wodoc. fi 160-63 dł. 3750 mb (uzbrojenie 120 budynków)
2 Sięgacz wod-kan. w ulicy
Barbackiego dł ok. 200 mb WIM 2004 50 000 0 50 000 50 000 0 0,00%
- kanał PCV fi 200 - wodociąg PE fi 90
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
i jego cel
Plan budżetu
zadania inwestycyjnego w 2004 r.
początkowy po zmianach 2
Tytuł
Poniesione w 2004r. wydatki obejmują również zobow. z 2003r. w kw.
343.599,91 zł
ETAP IV
Etapy II i III zostały zrealizowane w latach 1998 - 2002
oraz wyjścia poza pas drogowy
Roboty wod-kan. zakończono 30.03.2004r. Do zafakturowania pozostaje opłata za przyłącze do sieci energ. przepompowni śc. przy ul. Banacha.
Nakłady w br. sfinansowano ze śr.własnych i kredytem BOŚ.
Opracowano dokumentację.
Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.Rozstrzygnieto przetarg na inspektora nadzoru. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na rbm I Etapu.
Realizacja I Etapu -30.IX.04r.
Strona 1
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
początkowy po zmianach 2
3 Kan. sanitarna obejmująca WIM 2003-2005 2 543 574 0 0 0 0 0,00%
tereny zabud. mieszkaniowej po obu stronach ul Towarowej i Pod Winną Górą
(koncepcja ul. osiedlowych) ok. 5 km kan.
4 Os. Helena - uzbr. wod-kan. WIM 2004-2006 670 000 0 0 0 0 0,00%
ul. Axentowicza - c.d. od Zakł.
Masarskiego (nowe)
- kan.sanit. Fi 200 dł. 11000mb i fi 160 dł.420mb, kan.tłoczny 420 mb
- wodoc. fi 160 - 32 dł 562 mb
oraz 1 przepompownia5 Rozbudowa sieci kan.sanit. WIM 2004-2005 400 000 0 20 000 20 000 0 0,00%
w ul Radzieckiej i docelowo ul. Stroma, Czackiego, Pułaskiego
ok.. 1 km
6
WIM 2004 50 000 0 50 000 22 000 0 0,00%
- ok. 2 km sieci wodoc.
Os. Bielowice - rozdzielcza sieć wodociągowa - ulice
Beskidzka, Miodowa, Podbielowska Skalna, OstraZ uwagi na zlecenie przez Spółkę
"Sądeckie Wodociągi" cz.wykon.
dokum. ( dla sieci wod-kan. w ul.
Bielowickiej i sieci wodoc. w ul.
Podbielowskiej ) - limit wydatków zmniejszono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.
W 2002r. ze śr. "dokumentacji przyszłościowej" w kw. 3.900 zł sfinans.opracow. projektu budow- wykon. Jest decyzja o pozwoleniu na budowę.
Realizacja rbm 2006 ( po wykon.
kolektorów objetych wnioskiem PHARE)
W roku 2002 i 2003 ze śr. "dokum.
przyszłościowej" sfinans. projekt budow. kan. i koncepcję programowo- przestrzenną ulic osiedlowych. W zależności od możliwości finans.
można realizować kolejno ulice Sędziwoja, Winna Góra, Powstańców W-wy, Ceramiczna, Bohat.Monte Casino, Bohat. Lenino, Siewną, Ks.Szymaszka.
Rozstrzygnięto przetarg na oprac.
dokum. projektowej z terminem wykonania 30.09.br. Koszt opracow. 19 520 zł. Realizacja rbm w 2006r. po wykonaniu kol. "B". Wartość rbm ok.
380.000 zł
W br zostanie opracowana dokum.
projektowo-kosztorys. Pozwoli to na sbilansow. kosztów i rozetapow.
realizacji rbm w kolejnych latach.
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
Plan budżetu
zadania inwestycyjnego w 2004 r.
początkowy po zmianach 2
Tytuł
7 Os. Poręba Mała - uzbrojenie WIM 2 004 120 000 0 120 000 30 000 0 0,00%
w sieć wod-kan,
- ok. 6 km sieci wodoc. i kan.
8 Sieć rozdzielcza kan.sanit. WIM 2004-2006 9 000 000 123 480 0 0 0 0,00%
w Dz. ZAWADA
kanały główne z bocznymi
I ETAP realiz. - kanały I -VIII dług. 8754 mb II ETAP realiz.- kanały IX - XV dł. 2775 mb i kanały cz.III dł. 4286 mb
9 Sieć rozdzielcza kan.sanit. w WIM 2 003 5 000 000 0 0 0 0 0,00%
Dz. ZAWADA - kontynuacja 2005-2006
obejmująca ulice: Łącznik, Starodworska, Pienińska, Juranda, Górki Zawadzkie, Kamienna
10
ZADANIA INWESTYC. OBJĘTEZadanie objęte wnioskiem o dofinans. ze śr. UE w ramach PORRWM . W przypadku przyjęcia projektu do realizacji zostanie zaciągnięty kredyt na zwiększ.
limitu wydatków o kw. 3.000.000 zł
Zadanie w trakcie realizacji przez Sp."Sądeckie Wodociągi".
25.06.br złecono opracowanie namierzenia powykonawczego sieci wodoc. w Dz. Poręba Mała. Termin wykon. 31.07.04r.
Inwestycja projektowo jest przygotowana. Pozwolenie na budowę Nr 405/03 z 19.12.03r.
Realizacja sieci rozdzielczej kan.sanit. prowadzona będzie etapowo - po wykonaniu kolektora sanit."A" względnie równolegle.
Rozpoczęcie robót przewiduje się od roku 2004 do 2006
W latach 2002 i 2003 ze śr. "dokum.
przyszłościowej" w wys.108 880zł sfinans. dokum.geodez.i geolog. oraz cześciowo PBW. Całość budowy szacuje się na 5.000.000 zł, zakres rzeczowy obejmuje 10,5 km sieci (wskażnik kosztów 500 zł/1mb).
Rozpoczęcie rbm planuje się w 2006r.
Limit wydatków zmniejszono Uchw.
Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.
Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia 15 01 2002r przesięwzięcie
Strona 3
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
początkowy po zmianach 2
DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU
PHARE 2002-2003 SSG - WIM 2003-2005
19 008 139186 591 1 500 000 1 500 000 90 652 6,04%
- wys. dotacji 3.456.000 Euro
(4.800.035 EURO)10.1 Sieć wod-kan. w ul.Axentowicza-
Dmowskiego Dz. Helena- kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb - kanał z rur PVC di 160 dł 444 mb - przepompownia ścieków
10.2 Kolektor sanit . "A"
odc. A
5- A
7wzdłuż rz. Kamienicy
- kanał z rur PVC fi 400 dł. 3711 mb - kanał z rur PVC fi 250 dł. 115 mb
10.3 Kol. sanit. "B"- przedłużenie
oprac.dokum. i realiz.etapowa - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dług. ogółem 4864 mb
- kanał z rur PVC fi 500 - 160 dług.
ogółrm 135 mb
11 Budowa infrastruktury technicz. WIM 2003-2005 4 500 000 0 500 000 635 000 66 0,01%
dla osiedla mieszkaniowego
"BŁONIE"
w Nowym Sączu12 Odprowadzenie kan. sanit.
Wartość kosztorysowa w kol . 5 obejmuje całość przedsięwzięcia - tj kan.sanit. na terenie Miasta jak i kan.sanit. na terenie Gminy Nawojowa.
Wybrano inżyniera kontraktu - Konsorcjum "TECH SAN STOLICA"- Przedsięb.Inżynieryjno-Usługowe Sp. z o.o. Warszawa. W marcu br wyłoniono wykonawcę rbm - Konsorpcjum - Lider Konsorpcjum "Hydrobudowa- Włocławek" S.A. Raport Komisji Przetargowej o wyborze wykonawcy przesłano do akceptacji Komisji Europejskiej. Reprezentacja Komisji Europejskiej po zaakceptowaniu wybranego przez Komisje Przetargową zwycięskiego Oferenta podpisała Umowę dla projektu o czym poinformowano Urzad Miasta pismem z 02.07.2004r. Rozpoczęcie robót zakłada się we wrześniu br.
Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXX/336/2004 R M z 01.06.04r.
14.05.04r. dokonano otwarcia ofert na wykonawcę rbm - wybrano Sp.
Rzemieślniczą "Sądeczanka" . Realizacja robot lipiec - wrzesień br.
Rozwój gospodarczy subregionu N.
Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej
dnia 15.01.2002r. przesięwzięcie realizowane wspólnie z Gminą Nawojowa
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
Plan budżetu
zadania inwestycyjnego w 2004 r.
początkowy po zmianach 2
Tytuł
z Dz Dąbrówka oraz Os Bielowice
WIM 2 004 13 000 0 0 13 000 0 0,00%
do kolektora "B" - opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej
13 Połączenie kan. sanit ulicy
Biegonickiej i Elektrodowej z WIM 2 004 15 000 0 0 15 000 0 0,00%
kolektorem "B" -
opracowaniedokum. projektowo-kosztorysowej
14 Spięcie kan.sanit. w ul. Zielonej WIM 2 004 30 000 0 0 30 000 0 0,00%
w N.Sączu z kolektorem "B"
- opracowanie dokum. projektowo- kosztorysowej.
Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG 0 2 276 260 630 000 830 000 107 941 13,00%
1 Oświetlenie uliczne WGK stycz. 2000 2 276 260 630 000 830 000 107 941 13,00%
kontynuacja dobudowy i rozbud
31.12.2004
oświetlenia miejskiego
w tym:
Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXIX/324/2004 Rady Miasta z dnia 11.05.04r.
Zadanie przyjęto do realizacji Uchw.
Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.
16.06.04r.podpisano z Firmą
"DROGBUD" umowę na oprac.
dokum. z terminem realiz. IX. br.
Koszt opracowania 12.200zł
Zadanie przyjęto do realizacji Uchw.
Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.
16.06.04r.podpisano z Firmą
"DROGBUD" umowę na oprac.
dokum. z terminem realiz. IX. br.
Koszt opracowania 10.492 zł
Zadanie przyjęto do realizacji Uchw.
Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.
9 czerwca ogłoszono przetarg na opracow. dokum. z terminem otwarcia ofert 22.06.04r. Zakładany termin wykonania dokum. XI.br
Prowadzone są roboty związane z oświetleniem ulicznym w ulicach Piłsedskiego Kusocińskiego Ruczaj
Strona 5
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
początkowy po zmianach 2
1.1 kontynuacja wykon. oswitlenia 2003-2004 390 774 30 000 30 000 29 913 99,71%
ulicznego w ul. Piłsudskiego
Rozdz. 90078 - USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW. 4 049 000 0 1 137 000 1 002 000 300 0,03%
1 Odbudowa muru oporowego na WIM 2004 1 100 000 0 500 000 500 000 300 0,06%
rzece Kamienicy
(Bulwar przy ul.. Kraszewskiego)
2 Udział w programach
osuwiskowych - WIM 2004-2005 2 949 000 0 637 000 502 000 0 0,00%
"Osłona Przeciwosuwiskowa"
- Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach Dz. Falkowa
Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze śr. Programu
"Osłona Przeciwosuwiskowa"
(program finansowany z EBI) Piłsedskiego, Kusocińskiego, Ruczaj
W br przewiduje się opracow.
dokumentacji, wykup gruntów i wznowienie granic.
Wyłoniono wykonawcę projektu odbudowy dróg w Dz. Falkowa.
Terminem zakończenia prac projektowych sierpień br. Koszt realizacji 57.950 zł
W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawce rbm - firmę
"EKOWOD" S.A. N.Sącz.
Rozpoczęcie robót - 01.07.04r., zakończenie 30.10.04r.
Stosownie do otrzymanej promesy złożono wniosek o dofinans. zadania dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podpisanie umowy o dofinansow.-VII/VIII. br.
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DZIAŁ 921 -
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.18 719 854 4 363 451 1 033 750 1 033 750 64 507 6,24%
Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 18 676 104 4 363 451 990 000 990 000 43 941 4,44%
1 WSS 1993-2002 16 236 000 3 648 000 250 000 250 000 0 0,00%
Nowy Sącz
- dofinansowanie inwestycji
( § 6630)
2 Remont i moderniz. budynku WSS / WIM 2003-2006 932 104 125 451 150 000 150 000 43 941 29,29%
Dom Kultury Kolejarza w N.Sączu, Al. Wolnosci 23
- zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności kulturalnejModernizacja budynku "SOKÓŁ"
2
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004
zadania inwestycyjnego
i jego celTytuł
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
w 2004 r.
początkowy po zmianach Plan budżetu
Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.
samorz. terytor.
W 2003r. wykonano wymianę dachu z obróbkami i rynnami oraz instal.
odgromowej. W br. opracowano projekt budow-wykon. dla II Etapu, zrezliz. dostawę i montaż okien.
Ogłoszono przetarg na modernizację węzła cieplnego i wymianę instalacji c.o. z terminem otwarcia robót 15.07.04r. Planowany termin Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn. Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR
Strona 1
realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
początkowy po zmianach
3 Adaptacja bud. żłobka Nr 2 WIM X.2003r. 1 508 000 17 324 590 000 590 000 0 0,00%
dla potrzeb Nowosądeckiej 31.12.2005 Małej Galerii
N.Sącz ul. Jagiellońska 35
Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI 43 750 0 43 750 43 750 20 566 47,01%
1
przebudowę dachu oraz adaptacja
2004 43 750 0 43 750 43 750 20 566 47,01%
pomieszczeń strychowych na biura
głównym
Sądecka Biblioteka Publiczna - wykon. dokum. techn. na
i zainstal. systemu ppoż.w bud.
'- dotacja na inwestycje ( § 6220 )
Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie adaptacji piwnic na pomieszczenia użytkowe pod potrzeby Małej Galerii.
Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn.
Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR
Opracowano dokumentację adaptacji strychu i przebudowy dachu na nowej części.
Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn. Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR Dokumentację opracowano w 2003r.
Uzyskano dedyzję o pozwoleniu na budowę.
Jednostka Łączne Wykonanie Procent
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
wykonaniarealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za I półrocze na UWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2004 roku
30.06.20041 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 650 000 0 30 000 30 000 0 0,00%
650 000 0 30 000 30 000 0 0,00%
1 Zagospodarowanie terenu
pomiędzy
ul.Jamnicką a rzeką WIM 2004-2006 650 000 0 30 000 30 000 0 0,00%
Kamienica na cele rekreacyjno-sportowe
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004
2 i jego cel
Tytuł
zadania inwestycyjnego
Plan budżetu
w 2004 r.
według stanu na dzień 30.06.2004 r.
Trwają prace związane z rozpisaniem konkursu dwu etapowego na opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej zagospodarowania terenu. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu - sierpień br.
Planowany termin opracowania koncepcji 30.11.2003r.
Rozdz . 92605 -
ZADANIA W ZAKRESIE KULT.początkowy po zmianach