• Nie Znaleziono Wyników

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r."

Copied!
31
0
0

Pełen tekst

(1)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

157 022 291 30 057 318 19 039 305 23 698 641 4 680 069 19,75%

3 440 000 1 030 346 0 50 000 0 0,00%

73 798 397 16 549 212 11 034 285 15 354 698 2 441 429 15,90%

698 999 0 220 000 256 893 183 101 71,28%

85 000 0 80 000 85 000 4 070 4,79%

0 0 488 550 488 550 68 524 14,03%

0 0 150 000 170 000 0 0,00%

7 826 195 3 422 036 480 000 480 000 372 686 77,64%

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00%

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0 0 0 49 030 46 925 95,71%

2 219 970 443 499 143 000 81 000 33 900 41,85%

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00%

DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 48 183 876 4 148 774 5 179 720 5 319 720 1 364 927 25,66%

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 18 719 854 4 363 451 1 033 750 1 033 750 64 507 6,24%

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 650 000 0 30 000 30 000 0 0,00%

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy po zmianach

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

2

OGÓŁEM :

zadania inwestycyjnego

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

Tytuł

i jego cel

DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁ 80 1 - OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1

(2)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 440 000 1 030 346 0 50 000 0 0,00%

Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 440 000 1 030 346 0 50 000 0 0,00%

1 Nowosądecki Inkubator 2002-2006 3 440 000 1 030 346 0 0 0 0,00%

Przedsiębiorczości

- modernizacja budynku po byłym

magazynie ZNTK na centrum

W I M

administracyjno - biurowe

NIP

Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2

2

Dokapitalizowanie Funduszu

2004 0 50 000 0 0,00%

Poręczeń Kredytowych

Wydatki dotyczą § 6010

W latach 2002-2003 oddano I Etap ( parter w zakresie wejścia głównego z komunikacją pionową, pomieszczenia I piętra pow. 706,20 m2 oraz infrastrukturę techniczną) W latach 2005 i 2006 przewiduje się dokończenie I Etapu i rozpoczęcie następnych.

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXXI/350/2004 Rady Miasta z dn. 30.06.2004r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

po zmianach

w 2004 r.

Plan budżetu i jego cel

zadania inwestycyjnego Tytuł

początkowy

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2

(3)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

73 798 397 16 549 212 11 034 285 15 354 698 2 441 429 15,90%

Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 10 259 800 8 362 000 0 0 0 0,00%

1 Dofinansowanie zakupu MPK 1998-2005 10 259 800 8 362 000 0 0 0 0,00%

autobusów

komunikacji miejskiej

Rozdz. 60015 -

DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU

53 858 897 6 686 476 3 130 000 7 395 413 1 162 893 15,72%

1

WGM 15 450 000 0 0 0 0 0,00%

1.1. Trasa nad Łubinką - ul. Witosa

2004-2005 2 700 000 0 0 0 0 0,00%

- 2004r. 1.400.000

(druga nitka) - 2005r. 1.300.000

1.2. Obwodnica południowa

2004-2006 12 750 000 0 0 0 0 0,00%

- 2004r. 4.500.000

(od ul.Piłsudskiego do ul.Węgierskiej) - 2005r. 4.125.000

- 2006r. 4.125.000 Dofinansowanie MPK Sp. z o.o.

zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn 09.12.1997r. i Nr XXII/201/99 z dn. 28.12.199r.

Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje:

Planowane nakłady w roku 2004 i latach następnych

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE. W przpadku przyjęcia projektu - zostanie zaciągnięty kredyt i zwiększy się limit wydatków na ten cel.

2

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

i jego cel

w 2004 r.

Plan budżetu

po zmianach

Strona 1

(4)

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

początkowy 2

i jego cel

po zmianach

2 Budowa sygnalizacji świetlnej MZD 2004 130 000 0 130 000 130 000 125 864 96,82%

ul. Nawojowska -

Bora Komorowskiego

3 Budowa chodnika w ulicy MZD 2000-2008 5 317 469 365 385 0 0 0 0,00%

Przewidywane nakłady w latach:

Lwowskiej - kontynuacja

2005r. 1.200.000 zł

odc. od potoku Łubinka do

2006r. 500.000 zł

ul. Księżycowej

2007-2008 3.252.084 zł

- mur oporowy

- chodnik i ścieżka rowerowa 262m./1917m2 - kanał opadowy 250 mb

4 Budowa Trasa nad Łubinką - MZD 2004 31 806 300 6 166 635 1 000 000 2 826 720 906 088 32,05%

(obwodnica)

w tym wykup gruntów budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej dł.1080 m/ 8825m2

wraz z kan.opadowym

5 Dokumentacja techniczna MZD 2004 1 000 000 0 100 000 70 000 0 0,00%

- projekt budowl.-wykon.obwodnicy, której wniosek do UE zostanie zakwalifikowany - projekt budowl.-wykon. ul. Witosa

Kwotę 1.150.000 zł sfinansow. w 2004 r. w ramach wydatków

niewygasających z końcem roku 2003 (Uch. Nr XXI/241/2003 Rady Miasta z dnia 9.12.2003r.)

Limit wydatków zmniejszono Uchw.

Rady Miasta Nr XXX/336/2004 z 01.06.04r.

W przypadku zakwalifikowania wniosku do UE zostanie zaciągnięty kredyt i zwiększy się limit wydatków na zadaniu Ze środków 2004r. sfinansow.

zobowiązania z 2003r. w wys. 896.527 zł

Limit wydatków zwiększono uchwałami Rady Miasta Nr XXIX/323/04 z 11.05.04r. i Nr XXX/351/04 z 30.06.2004r.

(5)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

2 i jego cel

w 2004 r.

Plan budżetu

po zmianach

6 Przebudowa ul. Rejtana i

Husarskiej wraz z kanałem MZD 2004 0 1 900 000 2 725 000 12 264 0,45%

opadowym

7

Budowa sygnalizacji świetlnej

na skrzyżowaniu ul. Barska -

MZD 2004 155 128 154 456 0 672 672 100,00%

Sucharskiego

8 "Obwodnica Północna" - MZD 2004 0 0 1 613 021 115 298 7,15%

przełożenie drogi krajowej nr 28 Zator- Nowy Sącz - Przemyśl na terenie Miasta N. Sącza wraz z je połączeniem do drogi krajowej nr 75

9 Koncepcja "Obwodnicy MZD 2004 0 0 30 000 2 707 9,02%

Południowej" od skrzyżowania Ul. Piłsudskiego - Nawojowska Brzesko - Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu

Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 440 000 0 2 290 000 2 290 000 4 381 0,19%

1 WGM 2004 0 0 360 000 360 000 0 0,00%

2 Przebudowa ulicy MZD 2004 250 000 0 250 000 250 000 0 0,00%

Chałubińskiego

195 m./887 m2 - jezdnia 887 m2

- chodniki 326 m2

Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje.

Limit wydatków zwiększono Uchw.

Rady Miasta Nr XXIX/323/2004 z 11.05.04r.

Zadnie zrealizowane zostało w 2003r.

W bieżącym roku sfinansowano zobowiązanie z 2003r. wys. 672 zł

do obwodnicy zachodniej

Limit wydatków zwiększono Uchwałami Rady Miasta z dn.

11.05.04r. Nr XXIX/323/2004 i Nr XXIX/325/2004

Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. na opracow. studium wykonalności oraz na sfinansow.

badań natężenia ruchu.

Limit wydatków zwiększono Uchw.

Rady Miasta Nr XXIX/325/2004 z 11.05.04r.

Strona 3

(6)

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

początkowy 2

i jego cel

po zmianach

3 Przebudowa ulicy MZD 2004 210 000 0 210 000 210 000 0 0,00%

Rzemieślniczej 1

25m/ 840 m2 - jezdnia 125m/ 840 m2

4 Przebudowa ulic MZD 2004 1 510 000 0 1 000 000 1 000 000 300 0,03%

Podgórskiej

dł. 704m/ 3520 m2

Kochanowskiego

dł. 181 m/790 m2 (jezdnia,chodniki,kanał opadowy, kolizja z uzbrojeniem)

5 Ulica Dunikowskiego

od

MZD 2004 130 000 0 130 000 130 000 0 0,00%

ul.Krakowskiej do ul. Św. Heleny

- budowa chodnika

chodnik 224m/450 m2 kanał opadowy 200m

6 Przebudowa ul. Chruslickiej MZD 2004 240 000 0 240 000 240 000 0 0,00%

- jezdnia 77 m/ 683 m2 - chodniki 213 m./ 500 m2

7 Dokumentacja techniczna MZD 2004 100 000 0 100 000 100 000 4 081 4,08%

ulic ; Wrześniowska, Graniczna, Dunikowskiego, Kusocińskiego, Bora Komorowskiego, Mickiewicza (przebicie), Szarych Szeregów

i inne

(7)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

2 i jego cel

w 2004 r.

Plan budżetu

po zmianach

Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 7 239 700 1 500 736 5 614 285 5 669 285 1 274 155 0,00%

1 Stabilizacja osuwisk przy ul.

Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej

i Barskiej wraz z budową WIM 2003-2005 6 739 700 1 500 736 5 114 285 5 169 285 1 228 977 23,77%

infrastruktury technicznej.

( przebudowa ul.Barskiej,regulacja p. Nasciszówka, bud. infrastr.techn.)

1.1 Wykup gruntów pod WGM 2004 500 000 0 500 000 500 000 45 178 9,04%

przebudowę ul. Barska i potok Naściszówka

Zafakturowany na 30.06.br przerób w kw. 924.453,37 zł stanowi zobow.

niewymagalne płatne w lipcu br Planow.termin zakończenia robót - wrzesień br

W 2004 r. zadanie finansowane jest środkami własnymi Miasta, kredytem BOŚ i dotacją celową z Kancelarii Prezesa RM

Limit wydatków zwiększono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z dn.

01.06.04r. o kw. 55.000 zł

Strona 5

(8)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

698 999 0 220 000 256 893 183 101 71,28%

Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM. 0 0 100 000 100 000 93 000 93,00%

1 Budownictwo mieszkaniowe WIM 2002-2004 0 0 100 000 100 000 93 000 93,00%

1.1

Budynek mieszkalny ulica 2 004

0

0 100 000 100 000 93 000 93,00%

"29 listopada"

(dokumentacja i wykup gruntów)

Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 698 999 0 120 000 156 893 90 101 57,43%

1 Budownictwo socjalne dla

społeczności romskiej WIM 2 004 120 000 0 120 000 120 000 53 209 44,34%

Budynek Zawiszy Czarnego 57 wykonanie;

,- kan. sanitarnej i wodoc.

,- ukształtowanie terenu i plac

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2

W ROKU 2004

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

Tytuł

Plan budżetu

LP zadania inwestycyjnego

i jego cel

Na 30.06.br występują zobowiązania niewymagalne w kw. 1647,- zł początkowy

w 2004 r.

po zmianach

W okresie od 23.04 - 03.06.04r.

wykon. przyłącza wodoc., kan. sanit.

i opadowej, zabudowanie zb. na nieczystości oraz instal. wod-kan. w budynkach 57a i 57b. W lipcu rozpoczną się roboty zw. z ukształtow. terenu oraz utwardzeniem placu przy ul Z.Czarnego. Termin zakończ.

koniec sierpnia br.

(9)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tytuł

Plan budżetu

LP zadania inwestycyjnego

i jego cel początkowy

w 2004 r.

po zmianach

2 Budownictwo socjalne dla

społeczności romskiej WIM IX-XII.2003 578 999 542 107 0 36 893 36 892 100,00%

,- adaptacja istniejącego budynku przy ul Nawojowskiej 43 w N. Sączu na mieszkania socjalne

Zadanie zrealizowano w 2003r. W bieżącym roku sfinansowano zobowiązania z XII .2003r. - limit wydatków przyjeto Uch Nr XXIX/323/04 Rady Miasta z dnia 11.05.2004r.

Strona 2

(10)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85 000 0 80 000 85 000 4 070 4,79%

Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY 5 000 0 5 000 5 000 0 0,00%

1 Zakup sprzętu biurowego 2 004 5 000 0 5 000 5 000 0 0,00%

Rozdz. 71035 - CMENTARZE 75 000 0 75 000 75 000 0 0,00%

1 Wykon. alejek wraz z odwod-

nieniem i przyłączem wodoc.

WGK 2 004 75 000 0 75 000 75 000 0 0,00%

na starej części Cmentarza w Gołąbkowicach.

Rozdz. 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000 0 0 5 000 4 070 81,40%

1

Opracowanie studialne p.n.

"Uproszczony program rewitalizacji

Sądeckiej Starówki" WIM

2 004 5 000 0 0 5 000 4 070 81,40%

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2

Limit wydatków wprowadzono Uch Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z dnia 01.06.2004r.

Opracowany uproszczony program rewitalizacji Sadeckiej Starówki zawiera opis działań potrzebnych dla

W ROKU 2004

i jego cel

zadania inwestycyjnego

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

Tytuł

początkowy po zmianach Plan budżetu

w 2003 r.

(11)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

zadania inwestycyjnego

Tytuł

początkowy po zmianach Plan budżetu

w 2003 r.

Koszt opracow. programu wyniół 4.800 zł. Kwota 730zł stanowi zobow.

niewymagalne płatne w lipcu rozwoju gospod. rewitalizowanych terenów. Stanowi on jeden z załączników złożonego w VI.br w UM wniosku o dofinansowanie zadania p.n. "Rewitalizacji budynków i infrastruktury techn. Starówki Miasta N.Sącza" w ramach ZPORR

Strona 2

(12)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 488 550 488 550 68 524 14,03%

Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH 488 550 0 488 550 488 550 68 524 14,03%

1 Komputeryzacja Urzędu R I 2 004 368 550 0 368 550 368 550 68 524 18,59%

1.1. Uzupełnienie sprzętu PC 130 000 0 130 000 130 000 0 0,00%

wymiana

1.2. Komputeryzacja kas 43 000 0 43 000 43 000 0 0,00%

(oprogramowanie, sprzęt, szkolenia)

1.3. Przyłącz do sieci WKT 15 000 0 15 000 15 000 15 000 100,00%

ul. Wyspiańskiego 25

1.4. Aktualizacja oprogramowania - 50 000 0 50 000 50 000 39 524 79,05%

zmiany w przepisach, eksport danych do CEPIK.

1.5. Centralny switch 25 000 0 25 000 25 000 0 0,00%

1.6. Oprogramowanie antywirusowe 19 550 0 19 550 19 550 5 000 25,58%

www.kav.com.pl

1.7. Oprogramowanie akty-prawne 16 000 0 16 000 16 000 9 000 56,25%

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

W ROKU 2004

Tytuł

Plan budżetu

Dokonano zakupu programów, licecji i konfiguracji urządzęń sieciowych.

początkowy po zmianach

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 i jego cel

POWIATU)

(13)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tytuł

Plan budżetu

początkowy po zmianach

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

2 i jego cel

1.8. Oprogramowanie WSO+USC 70 000 0 70 000 70 000 0 0,00%

oraz wdrożenie

2 Pozostałe wydatki inwestyc. WOK 2 004 120 000 0 120 000 120 000 0 0,00%

- zakup wyposażenia

2.1. Centrala telefoniczna (Ratusz) 60 000 0 60 000 60 000 0 0,00%

2.2. Zakup samochodu osobowego 60 000 0 60 000 60 000 0 0,00%

Strona 2

(14)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 150 000 170 000 0 0,00%

II. 0 150 000 170 000 0 0,00%

1

Opracow. dokum. technicznej oraz założeń projektowych

inwestycji pn. "Strażnica

0 150 000 70 000 0 0,00%

dotacja z budzetu państwa

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP"

2 Zakup samochodu dla KM 2 004 0 0 100 000 0 0,00%

PSP

Rozdz. 75411 -

KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ

DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ.

W ROKU 2004

Tytuł

zadania inwestycyjnego

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

po zmianach

Limit wydatków zwiększono Zarządz.

Nr 141/2004 Prezydenta Miasta N.

Sącza z dn. 29.03.2004r.

i jego cel

2

początkowy

Limit wydatków zmniejszono Zarządz.

Nr 292/2004 Prezydenta Miasta N.

Sącza z dn. 29.06.2004r.

(15)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 826 195 3 422 036 480 000 480 000 372 686 77,64%

I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE 4 776 195 3 372 340 400 000 400 000 372 686 93,17%

1 Szkoła Podstawowa Nr 21 WIM III kw. 2000 2 597 600 2 366 567 400 000 400 000 372 686 93,17%

ul. Rokitniańczyków 26

III kw. 2004

budowa sali gimnastycznej wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi

-budowa sali gimnastycznej

2000-2004

2 140 800 1 977 212

pow.użytk.1132,8 m2 kubatura 10737,00 m3

- boiska, ukształtowanie i zagospo- 456 800 389 355 Boiska zakończono w VII 2002r.

darowanie terenu

2 Szkoła Podstawowa Nr 20 WIM 2003-2005 430 000 197 178 0 0 0 0,00%

ul. Nadbrzeżna

kontynuacja

2.1

- Adaptacja auli na salę gimnastycz.

2003 200 000 197 178 0 0 0 0,00%

wraz z wyposażeniem (sala ćwiczeń dzieci młodszych)

2.2

- dokończenie boisk sportowych

2004-2005 230 000 0 0 0 0 0,00%

ogrodzenie szkoły, parking

W bieżącym roku realizowane są prace związane z robotami wykończeniowymi zewnetrznymi, wyposażeniem sportowym szkoły oraz ukształtowaniem skarpy, ogrodzeniem i odwodnieniem. Termin zakończenia 15.09.2004r.

W 2003 roku wykonano adaptację auli na salę ćwiczeń dla dzieci młodszych

po zmianach

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

2

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy

Strona 1

(16)

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

po zmianach i jego cel

2

początkowy

3 Szkoła Podstawowa Nr 11 WIM III kw.2000 1 348 595 808 595 0 0 0 0,00%

ul. Falkowska - 2005

kontynuacja rozbudowy

28.06.01r. nastąpił odbiór I Etapu .

3.1

ETAP I - budowa przewiązki

2000-2001 808 595 808 595 0 0 0 0,00%

3.2 ETAP II -

modernizacja starego

2004-2005 540 000 0 0 0 0 0,00%

budynku

- instal.elekt. ,wymiana okien, dachu , docieplenie

4 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Tarnowska - przystosowanie

pomieszczeń do uruchomienia

WIM 2004 400 000 0 0 0 0 0,00%

gimnazjum integracyjnego z utworzeniem warsztatów terapi zajęciowej dla dzieci autystycznych

II. Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 800 000 0 80 000 80 000 0 0,00%

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Żeromskiego WIM 2004-2006 1 800 000 0 80 000 80 000 0 0,00%

Zadanie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą otrzymania dotacji z PFRON

- mała przyobiektowa sala gimnastyczna

Ogłoszono konkurs na opracow.

koncepcji architektoniczno- urbanistyczno-budowlanej z wizualizacją sali gimnastycznej przy Zesp. Szkół Ogółnokształ. Termin składania prac 20.09.br.

Planowawy termin wykonania dokum. wielobranżowej 30.11.04r.

I Etap obejmował : dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem oraz 2 sal lekcyjnych, modernizację instal.sanit., wykon.podjazdu dla niepełnospraw.

(17)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

po zmianach

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

2

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy

III. Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE 1 250 000 49 696 0 0 0 0,00%

1 Zespół Szkół Ekonomicznych

w Nowym Sączu

- budowa Sali gimnastycznej

WIM 2004-2005 1 250 000 49 696 0 0 0 0,00%

pow. zabudowy 730,2 m2 pow. użytkowa 665,7 m2 kubatura 6500 m3

W 2001r. opracowano dokumentację projektową.

Realizacja zadania w latach 2005- 2006

Strona 3

(18)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100 000 0 0 100 000 100 000 100,00%

Rozdz.85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00%

1 Dofinansowanie zakupu karetki 2004 100 000 0 0 100 000 100 000 0,00%

dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego

W ROKU 2004

2

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy po zmianach

Limit wydatków zwiększono Uchw. Nr XXIX/323/2004 z dn 11.05.04r.

Dotacja dla Starostwa Nowosądeckiego w ramach zawartego porozumienia w spr.

Utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

(19)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 0 49 030 46 925 95,71%

Rozdz. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI 0 0 0 49 030 46 925 95,71%

1 Zakup komputerów i 2004 0 0 49 030 46 925 95,71%

oprogramowania dla MOPS

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

2

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

po zmianach

NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZ.

Limit wydatków zwiększono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 142/2004 z 29.03.04r. i 203/2004 z 10.05.04r. na zakup komputerów i oprogram. w zw. z utworzeniem nowych stanowisk pracy w gminie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Strona 1

(20)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 219 970 443 499 143 000 81 000 33 900 41,85%

Rozdz. 85305 - Ż Ł O B K I 223 970 0 50 000 50 000 2 900 5,80%

1.

Miejskiego Żłobka w N.Sączu WIM 2004 223 970 0 50 000 50 000 2 900 5,80%

przy ul.Klasztornej 46

- I ETAP -modernizacja skrzydła budynku "Blok Część A"

Rozdz.85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 996 000 443 499 62 000 0 0 0,00%

1 Rozbudowa i modernizacja

budynku PUP w Nowym Sączu - PUP 2004 1 996 000 443 499 0 0 0 0,00%

- dokończenie modernizacji

31.12.2004

realizowanej od 2002 roku

Uchwałami Rady Miasta Nr XXIII/267/2003 i XXIII/268/2004 z dn.

30.12.2003r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003 na kwotę ogółem 60.000 zł. Ostateczny termin realizacji 31.12.2004r.

W ROKU 2004

2

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy po zmianach

DZIAŁ 853 -

POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

Moderniz. i rozbud. budynku

Uchw. Nr XXX/336/2004 R M z dn 01.06.04r. zmieniono zakres robót w związku z oceną technicz. stanu budynku bloku A

(docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku, remont daszków nad wejściami, murków przy wejściach i posadzki tarasu)

Zadanie realizowane etapowo - etapy obejmują poszczególne skrzydła budynku.

W lipcu został rozstrzygniety przetarg na roboty I Etapu. Plac budowy przekazano 03.08.2004r.

Zakończenie I Etapu - 31.08.br . Realizacja kolejnych etapów w miarę posiadanych środków.

(21)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy po zmianach

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 0 31 000 31 000 31 000 0,00%

1 Zakup mikrobusa przystosowanego 2004 0 0 31 000 31 000 31 000 100,00%

do przewozu osób niepełno- sprawnych

Strona 2

(22)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00%

Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW. 1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00%

1

WIM 1999 - 2005 1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00%

- rozbudowa

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

W ROKU 2004

2

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy po zmianach

pow.użytk.837 m2 i kubat. 3.390 m3 z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu

umiarkowanym i głębokim"

Istniejąca w stanie surowy zamkniętym dobudowa.

Do wykonania : kotłownia, roboty wykończeniowe i zewnętrzne

Z uwagi na konieczność wystąpienia o pozwolenie na budowę - zlecono opracowanie aktualizacji i uzupełnienie istniejacej dokumentacji technicznej . Wykon. Projektu 16.08.br.

Rozpoczęcie robót październik br.

Wychowawczy

w N. Sączu ul. Broniewskiego 1 (roboty wykończeniowe istniejącej w stanie surowym dobudowy o

Specjalny Ośrodek Szkolno-

(23)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 48 183 876 4 148 774 5 179 720 5 319 720 1 364 927 25,66%

Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD 44 134 876 1 872 514 3 412 720 3 487 720 1 256 686 36,03%

1 Kontynuacja uzbrojenia Dz. 1 998

Helena w sieć wod.-kan.sanit WIM IV kw. 2003 2 735 163 1 562 443 1 172 720 1 172 720 1 165 968 99,42%

1.1

Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena

ETAP IV

- Stara Helena Kościół

WIM IX.2002 2 735 163 1 562 443 1 172 720 1 172 720 1 165 968 99,42%

i ul.boczne do Dunajcowej

15.01.2004

kan.sanit. fi 200 dł. 3700 mb i kan.tłoczny fi 110 dł 714 mb

wodoc. fi 160-63 dł. 3750 mb (uzbrojenie 120 budynków)

2 Sięgacz wod-kan. w ulicy

Barbackiego dł ok. 200 mb WIM 2004 50 000 0 50 000 50 000 0 0,00%

- kanał PCV fi 200 - wodociąg PE fi 90

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

i jego cel

Plan budżetu

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

początkowy po zmianach 2

Tytuł

Poniesione w 2004r. wydatki obejmują również zobow. z 2003r. w kw.

343.599,91 zł

ETAP IV

Etapy II i III zostały zrealizowane w latach 1998 - 2002

oraz wyjścia poza pas drogowy

Roboty wod-kan. zakończono 30.03.2004r. Do zafakturowania pozostaje opłata za przyłącze do sieci energ. przepompowni śc. przy ul. Banacha.

Nakłady w br. sfinansowano ze śr.własnych i kredytem BOŚ.

Opracowano dokumentację.

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.Rozstrzygnieto przetarg na inspektora nadzoru. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na rbm I Etapu.

Realizacja I Etapu -30.IX.04r.

Strona 1

(24)

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

początkowy po zmianach 2

3 Kan. sanitarna obejmująca WIM 2003-2005 2 543 574 0 0 0 0 0,00%

tereny zabud. mieszkaniowej po obu stronach ul Towarowej i Pod Winną Górą

(koncepcja ul. osiedlowych) ok. 5 km kan.

4 Os. Helena - uzbr. wod-kan. WIM 2004-2006 670 000 0 0 0 0 0,00%

ul. Axentowicza - c.d. od Zakł.

Masarskiego (nowe)

- kan.sanit. Fi 200 dł. 11000mb i fi 160 dł.420mb, kan.tłoczny 420 mb

- wodoc. fi 160 - 32 dł 562 mb

oraz 1 przepompownia

5 Rozbudowa sieci kan.sanit. WIM 2004-2005 400 000 0 20 000 20 000 0 0,00%

w ul Radzieckiej i docelowo ul. Stroma, Czackiego, Pułaskiego

ok.. 1 km

6

WIM 2004 50 000 0 50 000 22 000 0 0,00%

- ok. 2 km sieci wodoc.

Os. Bielowice - rozdzielcza sieć wodociągowa - ulice

Beskidzka, Miodowa, Podbielowska Skalna, Ostra

Z uwagi na zlecenie przez Spółkę

"Sądeckie Wodociągi" cz.wykon.

dokum. ( dla sieci wod-kan. w ul.

Bielowickiej i sieci wodoc. w ul.

Podbielowskiej ) - limit wydatków zmniejszono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.

W 2002r. ze śr. "dokumentacji przyszłościowej" w kw. 3.900 zł sfinans.opracow. projektu budow- wykon. Jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

Realizacja rbm 2006 ( po wykon.

kolektorów objetych wnioskiem PHARE)

W roku 2002 i 2003 ze śr. "dokum.

przyszłościowej" sfinans. projekt budow. kan. i koncepcję programowo- przestrzenną ulic osiedlowych. W zależności od możliwości finans.

można realizować kolejno ulice Sędziwoja, Winna Góra, Powstańców W-wy, Ceramiczna, Bohat.Monte Casino, Bohat. Lenino, Siewną, Ks.Szymaszka.

Rozstrzygnięto przetarg na oprac.

dokum. projektowej z terminem wykonania 30.09.br. Koszt opracow. 19 520 zł. Realizacja rbm w 2006r. po wykonaniu kol. "B". Wartość rbm ok.

380.000 zł

W br zostanie opracowana dokum.

projektowo-kosztorys. Pozwoli to na sbilansow. kosztów i rozetapow.

realizacji rbm w kolejnych latach.

(25)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

Plan budżetu

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

początkowy po zmianach 2

Tytuł

7 Os. Poręba Mała - uzbrojenie WIM 2 004 120 000 0 120 000 30 000 0 0,00%

w sieć wod-kan,

- ok. 6 km sieci wodoc. i kan.

8 Sieć rozdzielcza kan.sanit. WIM 2004-2006 9 000 000 123 480 0 0 0 0,00%

w Dz. ZAWADA

kanały główne z bocznymi

I ETAP realiz. - kanały I -VIII dług. 8754 mb II ETAP realiz.- kanały IX - XV dł. 2775 mb i kanały cz.III dł. 4286 mb

9 Sieć rozdzielcza kan.sanit. w WIM 2 003 5 000 000 0 0 0 0 0,00%

Dz. ZAWADA - kontynuacja 2005-2006

obejmująca ulice: Łącznik, Starodworska, Pienińska, Juranda, Górki Zawadzkie, Kamienna

10

ZADANIA INWESTYC. OBJĘTE

Zadanie objęte wnioskiem o dofinans. ze śr. UE w ramach PORRWM . W przypadku przyjęcia projektu do realizacji zostanie zaciągnięty kredyt na zwiększ.

limitu wydatków o kw. 3.000.000

Zadanie w trakcie realizacji przez Sp."Sądeckie Wodociągi".

25.06.br złecono opracowanie namierzenia powykonawczego sieci wodoc. w Dz. Poręba Mała. Termin wykon. 31.07.04r.

Inwestycja projektowo jest przygotowana. Pozwolenie na budowę Nr 405/03 z 19.12.03r.

Realizacja sieci rozdzielczej kan.sanit. prowadzona będzie etapowo - po wykonaniu kolektora sanit."A" względnie równolegle.

Rozpoczęcie robót przewiduje się od roku 2004 do 2006

W latach 2002 i 2003 ze śr. "dokum.

przyszłościowej" w wys.108 880zł sfinans. dokum.geodez.i geolog. oraz cześciowo PBW. Całość budowy szacuje się na 5.000.000 zł, zakres rzeczowy obejmuje 10,5 km sieci (wskażnik kosztów 500 zł/1mb).

Rozpoczęcie rbm planuje się w 2006r.

Limit wydatków zmniejszono Uchw.

Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.

Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia 15 01 2002r przesięwzięcie

Strona 3

(26)

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

początkowy po zmianach 2

DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU

PHARE 2002-2003 SSG - WIM 2003-2005

19 008 139

186 591 1 500 000 1 500 000 90 652 6,04%

- wys. dotacji 3.456.000 Euro

(4.800.035 EURO)

10.1 Sieć wod-kan. w ul.Axentowicza-

Dmowskiego Dz. Helena

- kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb - kanał z rur PVC di 160 dł 444 mb - przepompownia ścieków

10.2 Kolektor sanit . "A"

odc

. A

5

- A

7

wzdłuż rz. Kamienicy

- kanał z rur PVC fi 400 dł. 3711 mb - kanał z rur PVC fi 250 dł. 115 mb

10.3 Kol. sanit. "B"- przedłużenie

oprac.dokum. i realiz.etapowa - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dług. ogółem 4864 mb

- kanał z rur PVC fi 500 - 160 dług.

ogółrm 135 mb

11 Budowa infrastruktury technicz. WIM 2003-2005 4 500 000 0 500 000 635 000 66 0,01%

dla osiedla mieszkaniowego

"BŁONIE"

w Nowym Sączu

12 Odprowadzenie kan. sanit.

Wartość kosztorysowa w kol . 5 obejmuje całość przedsięwzięcia - tj kan.sanit. na terenie Miasta jak i kan.sanit. na terenie Gminy Nawojowa.

Wybrano inżyniera kontraktu - Konsorcjum "TECH SAN STOLICA"- Przedsięb.Inżynieryjno-Usługowe Sp. z o.o. Warszawa. W marcu br wyłoniono wykonawcę rbm - Konsorpcjum - Lider Konsorpcjum "Hydrobudowa- Włocławek" S.A. Raport Komisji Przetargowej o wyborze wykonawcy przesłano do akceptacji Komisji Europejskiej. Reprezentacja Komisji Europejskiej po zaakceptowaniu wybranego przez Komisje Przetargową zwycięskiego Oferenta podpisała Umowę dla projektu o czym poinformowano Urzad Miasta pismem z 02.07.2004r. Rozpoczęcie robót zakłada się we wrześniu br.

Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXX/336/2004 R M z 01.06.04r.

14.05.04r. dokonano otwarcia ofert na wykonawcę rbm - wybrano Sp.

Rzemieślniczą "Sądeczanka" . Realizacja robot lipiec - wrzesień br.

Rozwój gospodarczy subregionu N.

Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej

dnia 15.01.2002r. przesięwzięcie realizowane wspólnie z Gminą Nawojowa

(27)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

Plan budżetu

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

początkowy po zmianach 2

Tytuł

z Dz Dąbrówka oraz Os Bielowice

WIM 2 004 13 000 0 0 13 000 0 0,00%

do kolektora "B" - opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej

13 Połączenie kan. sanit ulicy

Biegonickiej i Elektrodowej z WIM 2 004 15 000 0 0 15 000 0 0,00%

kolektorem "B" -

opracowanie

dokum. projektowo-kosztorysowej

14 Spięcie kan.sanit. w ul. Zielonej WIM 2 004 30 000 0 0 30 000 0 0,00%

w N.Sączu z kolektorem "B"

- opracowanie dokum. projektowo- kosztorysowej.

Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG 0 2 276 260 630 000 830 000 107 941 13,00%

1 Oświetlenie uliczne WGK stycz. 2000 2 276 260 630 000 830 000 107 941 13,00%

kontynuacja dobudowy i rozbud

31.12.2004

oświetlenia miejskiego

w tym:

Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXIX/324/2004 Rady Miasta z dnia 11.05.04r.

Zadanie przyjęto do realizacji Uchw.

Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.

16.06.04r.podpisano z Firmą

"DROGBUD" umowę na oprac.

dokum. z terminem realiz. IX. br.

Koszt opracowania 12.200zł

Zadanie przyjęto do realizacji Uchw.

Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.

16.06.04r.podpisano z Firmą

"DROGBUD" umowę na oprac.

dokum. z terminem realiz. IX. br.

Koszt opracowania 10.492 zł

Zadanie przyjęto do realizacji Uchw.

Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.

9 czerwca ogłoszono przetarg na opracow. dokum. z terminem otwarcia ofert 22.06.04r. Zakładany termin wykonania dokum. XI.br

Prowadzone są roboty związane z oświetleniem ulicznym w ulicach Piłsedskiego Kusocińskiego Ruczaj

Strona 5

(28)

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

początkowy po zmianach 2

1.1 kontynuacja wykon. oswitlenia 2003-2004 390 774 30 000 30 000 29 913 99,71%

ulicznego w ul. Piłsudskiego

Rozdz. 90078 - USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW. 4 049 000 0 1 137 000 1 002 000 300 0,03%

1 Odbudowa muru oporowego na WIM 2004 1 100 000 0 500 000 500 000 300 0,06%

rzece Kamienicy

(Bulwar przy ul.. Kraszewskiego)

2 Udział w programach

osuwiskowych - WIM 2004-2005 2 949 000 0 637 000 502 000 0 0,00%

"Osłona Przeciwosuwiskowa"

- Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach Dz. Falkowa

Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze śr. Programu

"Osłona Przeciwosuwiskowa"

(program finansowany z EBI) Piłsedskiego, Kusocińskiego, Ruczaj

W br przewiduje się opracow.

dokumentacji, wykup gruntów i wznowienie granic.

Wyłoniono wykonawcę projektu odbudowy dróg w Dz. Falkowa.

Terminem zakończenia prac projektowych sierpień br. Koszt realizacji 57.950 zł

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawce rbm - firmę

"EKOWOD" S.A. N.Sącz.

Rozpoczęcie robót - 01.07.04r., zakończenie 30.10.04r.

Stosownie do otrzymanej promesy złożono wniosek o dofinans. zadania dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podpisanie umowy o dofinansow.-VII/VIII. br.

(29)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DZIAŁ 921 -

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

18 719 854 4 363 451 1 033 750 1 033 750 64 507 6,24%

Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 18 676 104 4 363 451 990 000 990 000 43 941 4,44%

1 WSS 1993-2002 16 236 000 3 648 000 250 000 250 000 0 0,00%

Nowy Sącz

- dofinansowanie inwestycji

( § 6630)

2 Remont i moderniz. budynku WSS / WIM 2003-2006 932 104 125 451 150 000 150 000 43 941 29,29%

Dom Kultury Kolejarza w N.Sączu, Al. Wolnosci 23

- zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności kulturalnej

Modernizacja budynku "SOKÓŁ"

2

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

zadania inwestycyjnego

i jego cel

Tytuł

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

w 2004 r.

początkowy po zmianach Plan budżetu

Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.

samorz. terytor.

W 2003r. wykonano wymianę dachu z obróbkami i rynnami oraz instal.

odgromowej. W br. opracowano projekt budow-wykon. dla II Etapu, zrezliz. dostawę i montaż okien.

Ogłoszono przetarg na modernizację węzła cieplnego i wymianę instalacji c.o. z terminem otwarcia robót 15.07.04r. Planowany termin Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn. Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR

Strona 1

(30)

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

początkowy po zmianach

3 Adaptacja bud. żłobka Nr 2 WIM X.2003r. 1 508 000 17 324 590 000 590 000 0 0,00%

dla potrzeb Nowosądeckiej 31.12.2005 Małej Galerii

N.Sącz ul. Jagiellońska 35

Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI 43 750 0 43 750 43 750 20 566 47,01%

1

przebudowę dachu oraz adaptacja

2004 43 750 0 43 750 43 750 20 566 47,01%

pomieszczeń strychowych na biura

głównym

Sądecka Biblioteka Publiczna - wykon. dokum. techn. na

i zainstal. systemu ppoż.w bud.

'- dotacja na inwestycje ( § 6220 )

Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie adaptacji piwnic na pomieszczenia użytkowe pod potrzeby Małej Galerii.

Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn.

Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR

Opracowano dokumentację adaptacji strychu i przebudowy dachu na nowej części.

Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn. Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR Dokumentację opracowano w 2003r.

Uzyskano dedyzję o pozwoleniu na budowę.

(31)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za I półrocze na UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 650 000 0 30 000 30 000 0 0,00%

650 000 0 30 000 30 000 0 0,00%

1 Zagospodarowanie terenu

pomiędzy

ul.Jamnicką a rzeką WIM 2004-2006 650 000 0 30 000 30 000 0 0,00%

Kamienica na cele rekreacyjno-sportowe

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

2 i jego cel

Tytuł

zadania inwestycyjnego

Plan budżetu

w 2004 r.

według stanu na dzień 30.06.2004 r.

Trwają prace związane z rozpisaniem konkursu dwu etapowego na opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej zagospodarowania terenu. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu - sierpień br.

Planowany termin opracowania koncepcji 30.11.2003r.

Rozdz . 92605 -

ZADANIA W ZAKRESIE KULT.

początkowy po zmianach

Strona 1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wartość zapasów maszyn i urządzeń, zakupionych dla zadań wstrz/manych wyniosła na koniec .marca 1981 roku- 9,5 mld złotych, co stanowiło 72,5% ogółu nie

Wykonanie wydatków Nazwa jednostki.. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nauczycieli, dotacje dla szkół publicznych i

Dział Rozdział §

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 221 ustawy, na finansowanie lub

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane

W ramach niniejszego Kontraktu zaplanowano nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców. Przewidywany termin

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych2015-201826 601 750,008 133 750,004

Współpraca Miasta Zielona Góra z Województwem Lubuskim w zakresie realizacji projektu "Budowa wielopoziomowego parkingu przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Kopernika (działka nr