Uzasadnienie do Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 15 grudnia 2010r.
1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 989.422,00 zł z tego:
Dział 700, rozdział 70095 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 144.020,00 zł § 0960 – o kwotę 10.000,00 zł
- darowizna pieniężna na adaptację pomieszczeń dla powodzian
§ 6300 – o kwotę 134.020,00 zł
- pomoc finansowa na adaptację pomieszczeń dla powodzian
Przeniesienie dochodów ( zmiana klasyfikacji budżetowej ) – zmniejszenie: 700, rozdział 70078 § 2710 i rozdział 70095 § 0960 – kwota 128.020,00 zł , i zwiększenie dochodów – dotacja na pomoc finansową – adaptacja pomieszczeń dla powodzian o kwotę 6.000,00 zł
Dział 750, rozdział 75023 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 95.940,00 zł - dochody z ubezpieczenia mienia - odszkodowania
Dział 754, rozdział 75478 § 0960 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 15.000,00 zł - darowizna pieniężna na usuwanie skutków powodzi
Dział 756, rozdział 75621 § 0020 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 70.202,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych
Dział 801, rozdział 80178 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 43.397,00 zł § 0960 – o kwotę 13.397,00 zł
- darowizna pieniężna na usuwanie skutków powodzi w placówkach oświatowych
§ 2700 – o kwotę 30.000,00 zł
- dotacja pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi w jednostkach oświatowych
-2-
Dział 852, rozdział 85278 § 0960 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 108.363,00 zł - darowizna pieniężna na usuwanie skutków powodzi
w tym: darowizna w EURO ( 8.500,00 = 33.349,00 zł )
Dział 900, rozdział 90078 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 512.500,00 zł § 0960 – o kwotę 500.000,00 zł
- darowizna pieniężna na usuwanie skutków powodzi
§ 2710 – o kwotę 2.500,00 zł
- pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi
§ 6300 – o kwotę 10.000,00 zł
- pomoc finansowa na odbudowę infrastruktury technicznej – rzeka Miedzianka Przeniesienie dochodów ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst. ) – zmniejszenie: dział 600, rozdział 60078 § 6300.
2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 138.020,00 zł z tego:
Dział 600, rozdział 60078 § 6300 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 10.000,00 zł - pomoc finansowa na infrastrukturę drogową - mosty
Przeniesienie dochodów ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst. ) – zwiększenie: dział 900, rozdział 90078 § 6300.
Dział 700 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 128.020,00 zł z tego:
rozdział 70078 § 2710 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 100.000,00 zł - dotacja - pomoc finansowa z przeznaczeniem środków na odbudowę i remont infrastruktury mieszkaniowej
Przeniesienie dochodów ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst. ) – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 6300.
rozdział 70095 § 0960 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 28.020,00 zł
- darowizna pieniężna na adaptację mieszkań dla powodzian
Przeniesienie dochodów ( zmiana klasyfikacji budżetowej w paragrafie ) –
zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 6300.
-3-
3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.118.716,00 zł z tego:
Zwiększa się wydatki budżetowe w n/w działach, rozdziałach i paragrafach , środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów oraz przeniesienia wydatków.
Dział 400, rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.000,00 zł wprowadza się nowe zdanie::
- rozbudowa sieci cieplnej w rejonie ul. Dymitrowa i Krótkiej ( zakres rzeczowy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zmiana pozwolenia na budowę, podział dokumentacji podstawowej na etapy ) kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 400, rozdział 40001 § 6050.
Dział 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 301.000,00 zł z tego:
rozdział 70001 § 6210– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł wprowadza się nowe zadanie:
- dotacja dla MZGK w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania do budynku mieszkalnego w Opolnie Zdroju przy
ul. Bogatyńskiej 6
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 750. rozdział 75023 § 0970.
rozdział 70095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 281.000,00 zł § 4270 – o kwotę 75.000,00 zł
zwiększa się środki na zadaniu
- remonty budynków ( 100% własność gminy ) kwota 75.000,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 750. rozdział 75023 § 0970.
§ 6050 – o kwotę 206.000,00 zł zwiększa się środki na zadaniach :
- adaptacja budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na tymczasowe mieszkania dla powodzian kwota 36.000,00 zł
a) środki z dotacji kwota 26.000,00 zł b) darowizna kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst. ) –
zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 6050 – kwota 20.000,00 zł i zwiększenie dochodów: dział 700,rozdział 70095 § 6300 kwota 6.000,00 zł.
-4-
- wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „ Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego kwota 170.000,00 zł
a) środki z dotacji kwota 127.000,00 zł b) darowizna kwota 43.000,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienie wydatków – zmniejszenie : dział 700, rozdział 70095 § 6050.
Dział 750, rozdział 75023 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 940,00 zł wprowadza się nowe zadanie:
- zakup faksu
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów : dział 750, rozdział 75023
§ 0970.
Dział 754, rozdział 75478 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 15.000,00 zł wprowadza się nowe zadanie:
- zakup wraz z dostawą sprzętu ratowniczego dla OSP ( doposażenie po powodzi )
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów : dział 754, rozdział 75478
§ 0960.
Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 112.243,00 zł z tego:
rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 47.745,00 zł § 3020 – o kwotę 215,00 zł
§ 4010 – o kwotę 47.530,00 zł
zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
rozdział 80103 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.051,00 zł § 3020 – o kwotę 450,00 zł
§ 4010 – o kwotę 4.601,00 zł
zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
-5-
rozdział 80110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 12.154,00 zł § 4010 – o kwotę 11.503,00 zł
- zwiększenie planu wydatków
§ 4110 – o kwotę 419,00 zł § 4300 – o kwotę 232,00 zł
- przeniesienie wydatków- zmniejszenie: dział 854, rozdział 85401 § 4120,4440.
W/w zmiany planu dotyczą Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
rozdział 80148 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.896,00 zł Zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
rozdział 80178 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 43.397,00 zł § 4210 – o kwotę 24.000,00 zł
- zakup wyposażenia i zestawów komputerowych ( uzupełnienie po powodzi )–
dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
§ 4240 – o kwotę 6.000,00 zł
- zakup książek ( uzupełnienie zbioru po powodzi ) – dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80178 § 2700.
§ 4270 – o kwotę 13.397,00 zł
wprowadza się nowe zadania:
- remont toalet w Publicznym Przedszkolu Nr 4 kwota 10.000,00 zł
zwiększa się środki na zadaniu:
- remont wymiana urządzeń w kotłowni olejowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 3.397,00 zł
Środki na realizację w/w zadań przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80178 § 0960.
Dział 852, rozdział 85278 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 108.363,00 zł § 4210 – o kwotę 61.029,00 zł
wprowadza się nowe zadanie:
- pomoc powodzianom – kwota 61.029,00 zł § 3110 – o kwotę 33.349,00 zł
- pomoc finansowa powodzianom kwota 33.349,00 zł
-6-
§ 4300 – o kwotę 13.985,00 zł
- opłata za media rodzin zakwaterowanych w Hotelu „ Górnik” przy ul. Pocztowej 30 kwota 13.985,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział 85278 § 0960.
Dział 854 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 12.007,00 zł z tego:
rozdział 85401 § 4010 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.007,00 zł Zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
rozdział 85415 § 3240 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się środki na zadaniu:
- pomoc materialna dla uczniów ( stypendia ) kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków-zmniejszenie: dział 852, rozdział 85215 § 3110.
Dział 900, rozdział 90078 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 512.500,00 zł § 4300 – o kwotę 2.500,00 zł
zwiększa się środki na zadaniu :
- oczyszczanie miasta po powodzi kwota 2.500,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 90078 § 2710.
§ 6050 – o kwotę 510.000,00 zł zwiększa się środki na zadaniu :
- wykonanie robót związanych z odtworzeniem zniszczonych na skutek powodzi odcinków sieci wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej wzdłuż rzeki Miedzianki kwota 510.000,00 zł
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział
90078 § 0960 i przeniesienia wydatków ( zmiana przeznaczenia otrzymanej
dotacji z jst. ) – zmniejszenie: dział 600, rozdział 60078 § 6050.
-7-
Dział 921, rozdział 92109 § 6059 - – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę 46.663,00 zł
zwiększa się środki na zadaniu:
- multifukncjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą ( Cz ) – Bogatynia ( PL ) kwota 46.663,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 § 6058 – zmiana klasyfikacji w paragrafie.
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 267.314,00 zł z tego:
Dział 400, rozdział 40001 § 6010 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się środki na zadaniu:
- udział pieniężny dla PEC S.A w Bogatyni – rozbudowa sieci cieplnej w obrębie ulic: Dymitrowa, Puszkina, Krakowskiej, Krótkiej, Żymierskiego I Etap kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 400, rozdział 40001 § 6050.
Dział 600, rozdział 60078 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się środki na zadaniu:
- odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków ( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst ) – zwiększenie: dział 900, rozdział 90078 § 6050.
Dział 700,rozdział 70095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 190.000,00 zł
zmniejsza się środki na zadaniu:
- budowa osiedla domów dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi kwota 190.000,00 zł
a) środki z dotacji z innych jednostek pomoc finansowa – kwota 147.000,00 zł b) darowizny kwota 43.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 6050 –
środki przeznacza się na adaptację budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na
mieszkania dla powodzian i uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe
( zmiana przeznaczenia otrzymanej dotacji z jst.) .
-8-
Dział 852, rozdział 85295 § 3110 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.000,00 zł
zmniejsza się środki na zadaniu:
- dodatki mieszkaniowe
Przeniesienie wydatków budżetowych – zwiększenie: dział 854, rozdział 85415 § 3240.
Dział 854, rozdział 85401 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 651,00 zł
§ 4120 – o kwotę 232,00 zł § 4440 – o kwotę 419,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80101 § 4110,4300 - dotyczy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.
Dział 921, rozdział 92109 § 6058 - – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę 46.663,00 zł
zwiększa się środki na zadaniu:
- multifukncjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą ( Cz ) – Bogatynia ( PL ) kwota 46.663,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92109 § 6059 – zmiana klasyfikacji w paragrafie.
Sporządziła: Danuta Kapuścińska
