Nasze Katowice, 2016, nr 2 (88), Dodatek Budżet obywatelski

(1)

%

S N

W E

budżet miasta

Katowice na 2016

roK w PiGuŁce

(2)

%

S N

W E

BUDŻET MIASTA

KATOWICE NA 2016

ROK W PIGUŁCE

(3)

Szanowni Mieszkańcy

Przedstawiam Państwu skróconą,

syntetyczną informację o budżecie miasta Katowice na 2016 rok, zachęcając

do zapoznania się z tym najważniejszym finansowym dokumentem Miasta.

Budżet miasta to plan finansowy zawierający po jednej stronie wszystkie realne do uzyskania dochody (dotacje, subwencje, podatki, opłaty i inne wpływy należne miastu), z drugiej zaś cele i zadania na jakie środki te zostaną przeznaczone.

To bardzo ważne, aby Mieszkańcy zdawali sobie sprawę z jakich źródeł Miasto pozyskuje środki oraz ile publicznych pieniędzy przeznaczonych zostanie na poszczególne działania. Uważam, że warto wiedzieć jakie wydatki będą ponoszone na edukację dzieci i młodzieży, na zapewnienie bezpieczeństwa publicz- nego, na transport publiczny, na pomoc i politykę społeczną dla potrzebujących, na profilaktykę ochrony zdrowia, na gospodarowanie zasobem komunalnym i mieszkaniowym, a także na działalność kulturalną i sportową.

Planuje się, że w roku 2016 wpływy do budżetu miasta wyniosą 1,7 miliarda zł, a łączne wydatki 1,8 miliar- da zł, z czego ponad 21% przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne. Co istotne część tych zadań została wskazana przez Was Mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Katowic na 2016 rok jest prorozwojowy – będzie sprzyjać harmonijnemu rozwojowi Miasta, a prio- rytetem w najbliższych latach będzie zwiększanie potencjału Miasta poprzez optymalne wykorzystanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym dokumentem „Budżetu Miasta Katowice na 2016 rok”, który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce “Finanse i majątek miasta”

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/11/13/1448964750.pdf

lub w siedzibie Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4 (Biuro Rady Miasta).

Zapraszam do lektury budżetu w „pigułce”.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

(4)

+ +

+ + + + + dochody bieżące

1 491,20 mln zł w tym m.in.:

Budżet Miasta Katowice na 2016 rok

1 693,93 mln zł

dochody

165,44 mln zł dochody jednostek budżetowych 300,6 mln zł

subwencja ogólna 521,35 mln zł udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT

348.94 mln zł dochody z podatków i opłat

76,62 mln zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozu- mienia

= 1 000 000 zł

68,42 mln zł nadwyżka operacyjna

dochody majątkowe

202,73 mln zł dochody bieżące 1 491,20 mln zł

przychody 135,26 mln zł

0,9 mln zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 169,63 mln zł dotacje i środki otrzy- mane na inwestycje z budżetu UE

26,93 mln zł dochody ze sprze- daży majątku

dochody majątkowe 202,73 mln zł

w tym m.in.:

2 powierzchnia Miasta 165 km

²

liczba mieszkańców wg GUS 301 834 osoby

stan na 31.12.2014

(5)

1 809,82 mln zł

wydatki

544,39 mln zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

481,12 mln zł pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych

43,96 mln zł remonty 144,09 mln zł dotacje na zadania bieżące

19,87 mln zł obsługa długu miasta 98,08 mln zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

31,66 mln zł wpłata do budżetu państwa Janosik

13,77 mln zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

wydatki majątkowe 387,04 mln zł

115,89 zł deficyt budżetowy

dług publiczny 658,19 mln zł wydatki bieżące

1 422,78 mln zł

- - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - -

wydatki bieżące 1 422,78 mln zł w tym m.in.:

3 mln zł

zakup i objęcie akcji 207,78 mln zł wydatki na programy finansowane ze środków Unii

Europejskiej 176,26 mln zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki majątkowe 387,04 mln zł w tym m.in.:

3 19,36 mln zł rozchody

(6)

Struktura budżetu miasta Katowice na 2016 rok

2,14 mln zł

edukacyjna opieka wychowawcza

bieżące 2,13 mln zł majątkowe < 0,01 mln zł

65,6 mln zł oświata i wychowanie

bieżące 39,07 mln zł majątkowe 26,53 mln zł

493,49 mln zł oświata i wychowanie

46,93 mln zł edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki dochody

109,29 mln zł

transport i łączność

333,96 mln zł

transport i łączność

14,41 mln zł działalność usługowa

wydatki dochody

15,48 mln zł administracja publiczna

0,05 mln zł

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

bieżące 0,05 mln zł

128,82 mln zł administracja publiczna

0,05 mln zł

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

administracja publiczna

wydatki dochody

6,37 mln zł kultura fizyczna

0,63 mln zł

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

59,44 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

42,54 mln zł kultura fizyczna

kultura i sport

wydatki dochody

5,59 mln zł działalność usługowa

<0,01 mln zł handel

0,45 mln zł turystyka

5,37 mln zł

szkolnictwo wyższe

0,03 mln zł

obrona narodowa

0,03 mln zł

obrona narodowa

4 edukacja, oświata

i opieka wychowawcza transport i usługi

= 1 000 000 bieżące majątkowe

0,15 mln zł handel

(7)

< 0,01 mln zł rybołówstwo i rybactwo

bieżące < 0,01 mln zł

78,52 mln zł gospodarka

komunalna i ochrona środowiska

< 0,01 mln zł

rolnictwo i łowiectwo

178,79 mln zł gospodarka mieszkaniowa

161,39 mln zł gospodarka mieszkaniowa

163,22 mln zł gospodarka

komunalna i ochrona środowiska

0,02 mln zł

górnictwo i kopalnictwo

< 0,01 mln zł

rolnictwo i łowiectwo

< 0,01 mln zł leśnictwo

gospodarka komunalna, ochrona środowiska

i gospodarka mieszkaniowa

wydatki dochody

6,59 mln zł ochrona zdrowia

70,98 mln zł pomoc społeczna

19,64 mln zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13,56 mln zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

168,62 mln zł pomoc społeczna

35,86 mln zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

38,12 mln zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

17,28 mln zł ochrona zdrowia

pomoc społeczna, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

wydatki dochody

303,67 mln zł różne rozliczenia

66,15 mln zł różne rozliczenia

bieżące 64,15 mln zł majątkowe 2 mln zł

33,64 mln zł

obsługa długu publicznego

obsługa długu publicznego i różne rozliczenia

wydatki dochody

816,84 mln zł dochody od osób prawnych

i od osób fizycznych w tym podatki, opłaty, udziały w PIT i CIT

dochody od osób prawnych i fizycznych

0,03 mln zł

obiekty chronionej przyrody

5

= 1 000 000 bieżące majątkowe = 1 000 000 bieżące majątkowe

= 1 000 000 bieżące majątkowe bieżące = 1 000 000

(8)

174,90 mln zł

dotacje majątkowe

463,85 mln zł

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

57,50 mln zł

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

202,73 mln zł

dochody majątkowe

1 693,93 mln zł

dochody

521,35 mln zł

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)

1 491,20 mln zł

dochody bieżące

24,11 mln zł

dotacje z budżetu państwa na zadania własne i z poro- zumienia

43,58 mln zł

pozostałe dochody bieżące (własne)

76,62 mln zł

dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z poro- zumienia

348,94 mln zł

dochody z podatków i opłat

46 mln zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

27,88 mln zł

podatek od czynności cywilno-prawnych

213,50 mln zł

podatek od nieruchomości

11,35 mln zł

podatek od środków transportowych

10,56 mln zł

dochody ze źródeł zagra- nicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych

284,99 mln zł

część oświatowa

15,61 mln zł

część rekompensująca

27,83 mln zł

sprzedaż majątku i przekształce- nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

169,63 mln zł

dotacje unijne

3,90 mln zł

dotacje z budżetu państwa

1,37 mln zł

dotacje pozostałe

300,60 mln zł

subwencja ogólna

51,93 mln zł

dochody pozostałych jednostek

12,38 mln zł

dotacja na przedszkola

10,72 mln zł

dotacja na pomoc społeczną

1 mln zł

dotacje pozostałe

11,04 mln zł

pozostałe

22,50 mln zł

dochody z majątku

Dochody budżetu miasta Katowice na 2016 rok

30,01 mln zł

podatki i opłaty pozostałe

9,80 mln zł

opłata eksploatacyjna

10,40 mln zł

opłata za zajęcie pasa drogowego

165,44 mln zł

dochody jednostek budżetowych

10,04 mln zł

udział w dochodach zadań zleconych

113,51 mln zł

dochody kzgm

6

= 1 000 000

(9)

387,04 mln zł

wydatki majątkowe

207,78 mln zł

wieloletnie przedsięwzię- cia współfinansowane środkami UE

114,24 mln zł

pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne

544,39 mln zł

wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych oraz składki na ZUS i na Fundusz Pracy

144,09 mln zł

dotacje na zadania bieżące

66 mln zł

dotacje dla szkół niepublicznych

98,08 mln zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

89,06 mln zł

zasiłki i świadczenia na bieżące potrzeby osób i rodzin wypłacane przez MOPS

3,19 mln zł

stypendia i pomoc materialna dla uczniów

Wydatki budżetu miasta Katowice na 2016 rok

1 809,82 mln zł

wydatki

1 422,78 mln zł

wydatki bieżące

589,20 mln zł

zakup usług, materiłów, żywności, pomocy naukowych, opłaty, za media, składki, czyn- sze, odszkodowania i inne

19,87 mln zł

wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek)

13,77 mln zł

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13,38 mln zł

wydatki na programy współfinansowane środkami UE

65,02 mln zł

zadania jednoroczne

94,83 mln zł

dofinansowanie komunikacji miejskiej (wpłata do KZK GOP)

43,97 mln zł

zakup usług remontowych

32,45 mln zł

rezerwy budżetowe

31,66 mln zł

wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe

50,41 mln zł

dotacje dla instytucji kultury

18,31 mln zł

dotacje dla organizacji pozarządowych (ngo)

6,49 mln zł

programy z zakresu po-

mocy i polityki społecznej

6,28 mln zł

programy realizowane przez szkoły i placówki oświatowe

73,15 mln zł

budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych

54,47 mln zł

budowa drogi krajowej DK 81

10,05 mln zł

przebudowa strefy śródmiejskiej

21,06 mln zł

termomodernizacja budynków użytecz- nosci publicznej

7,80 mln zł

budowa układu komu- nikacyjnego w połu- dniowych dzielnicach

17,07 mln zł

zadania objęte budżetem obywatelskim

2 mln zł

rezerwa ogólna na

zadania inwestycyjne

7

= 1 000 000

(10)

Dąbrówka Mała 0,13 mln zł

0,12 mln zł Oświata i wychowanie 0,02 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza

Bogucice 0,12 mln zł

0,11 mln zł Oświata i wychowanie < 0,01 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

Szopienice-Burowiec 0,25 mln zł

0,17 mln zł Oświata i wychowanie 0,07 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

0,02 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zawodzie 0,61 mln zł

0,50 mln zł Oświata i wychowanie 0,09 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,02 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

Śródmieście 2 mln zł

0,64 mln zł Oświata i wychowanie 0,59 mln zł Administracja publiczna 0,40 mln zł Pomoc społeczna 0,23 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

0,08 mln zł Ochrona zdrowia

0,04 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej < 0,01 mln zł Działalność usługowa < 0,01 mln zł Gospodarka mieszkaniowa

Janów-Nikiszowiec 0,23 mln zł

0,19 mln zł Oświata i wychowanie 0,04 mln zł Kultura fizyczna

< 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza

Os. Paderewskiego – Muchowiec 0,26 mln zł

0,14 mln zł Oświata i wychowanie 0,05 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,03 mln zł Administracja publiczna 0,03 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Giszowiec 0,20 mln zł

0,12 mln zł Oświata i wychowanie 0,07 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza < 0,01 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Murcki 0,08 mln zł

0,08 mln zł Oświata i wychowanie

Piotrowice-Ochojec 0,45 mln zł

0,30 mln zł Oświata i wychowanie 0,14 mln zł Pomoc społeczna

Kostuchna 0,12 mln zł

0,06 mln zł Oświata i wychowanie 0,06 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

Koszutka 0,68 mln zł

0,26 mln zł Oświata i wychowanie 0,18 mln zł Kultura fizyczna 0,10 mln zł Pomoc społeczna 0,07 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,04 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

0,02 mln zł Działalność usługowa < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza

Dąb 0,33 mln zł

0,16 mln zł Oświata i wychowanie 0,12 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

0,04 mln zł Kultura fizyczna 0,02 mln zł Transport i łączność

Os. Tysiąclecia 0,3 mln zł

0,29 mln zł Oświata i wychowanie 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Os. Witosa 0,25 mln zł

0,25 mln zł Oświata i wychowanie < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza

Załęże 0,27 mln zł

0,15 mln zł Oświata i wychowanie 0,12 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,05 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,04 mln zł Ochrona zdrowia

Załęska Hałda – Brynów 0,38 mln zł

0,25 mln zł Pomoc społeczna 0,14 mln zł Oświata i wychowanie

Ligota-Panewniki 0,37 mln zł

0,32 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej < 0,01 mln zł Pomoc społeczna < 0,01 mln zł Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona ppoż.

Brynów – Os.Zgrzebnioka 0,06 mln zł

0,03 mln zł Pomoc społeczna 0,02 mln zł Oświata i wychowanie

Pozostałe:

0,5 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

0,5 mln zł Kultura fizyczna 0,3 mln zł Pomoc społeczna 0,2 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,1 mln zł Adminstracja publiczna 0,03 mln zł Działalność usługowa < 0,01 mln zł Ochrona zdrowia

Wełnowiec – Józefowiec 0,50 mln zł

0,29 mln zł Oświata i wychowanie 0,10 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,07 mln zł Kultura fizyczna 0,04 mln zł Transport i łączność

Podlesie 0,03 mln zł

0,01 mln zł Oświata i wychowanie 0,01 mln zł Transport i łączność < 0,01 mln zł Administracja publiczna 6,2 mln zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24,1 mln zł

Gospodarka mieszkaniowa 4,9 mln zł

Transport i łączność 0,6 mln zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

8 REMONTY

44,9 mln zł

suma wydatków na remonty

37,3 mln zł

remonty ogólnomiejskie

Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkolnictwo wyższe Administracja publiczna

Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo

Górnictwo i kopalnictwo Transport i łączność

Działalność usługowa Handel

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

= 1 000 000 zł

(11)

Pozostałe:

8,45 mln zł Kultura fizyczna 5,74 mln zł Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 5,27 mln zł Szkolnictwo wyższe

2 mln zł rozliczenia rożne 1,94 mln zł Działalność usługowa 0,85 mln zł Ochrona zdrowia 0,34 mln zł Edukacyjna opieka

wychowawcza 0,21 mln zł Pomoc społeczna

52,06 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

207,58 mln zł Transport i łączność 44,24 mln zł

Oświata i wychowanie 26,15 mln zł

Gospodarka mieszkaniowa 11,99 mln zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10,83 mln zł Administracja publiczna 9,36 mln zł

9

Dąbrówka Mała 3,69 mln zł

1,37 mln zł Oświata i wychowanie 0,93 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,53 mln zł Kultura fizyczna

0,26 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,09 mln zł Gospodarka mieszkaniowa < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza

Bogucice 15,47 mln zł

5,96 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4,08 mln zł Transport i łączność 3,50 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 1,22 mln zł Oświata i wychowanie 0,63 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,05 mln zł Administracja publiczna 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne

Szopienice-Burowiec 26,89 mln zł

10,30 mln zł Transport i łączność 7,07 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 5,49 mln zł Oświata i wychowanie 2,13 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 1,10 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,67 mln zł Kultura fizyczna 0,13 mln zł Administracja publiczna 0,01 mln zł Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

Zawodzie 24,87 mln zł

20,88 mln zł Transport i łączność 1,31 mln zł Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 1,16 mln zł Oświata i wychowanie

1 mln zł Szkolnictwo wyższe 0,24 mln zł Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 0,12 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,11 mln zł Kultura fizyczna 0,05 mln zł Zakupy inwestycyjne

Śródmieście 47,05 mln zł

22,22 mln zł Transport i łączność 5,36 mln zł Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 5,31 mln zł Oświata i wychowanie 4,37 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 3,25 mln zł Szkolnictwo wyższe 2,38 mln zł Zakupy inwestycyjne 1,90 mln zł Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 1,43 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 0,40 mln zł Kultura fizyczna

0,23 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,10 mln zł Administracja publiczna 0,95 mln zł Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska > 0,01 mln zł Pomoc społeczna

Janów-Nikiszowiec 2,59 mln zł

1,93 mln zł Oświata i wychowanie 0,41 mln zł Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 0,17 mln zł Transport i łączność 0,06 mln zł Kultura fizyczna 0,02 mln zł Zakupy inwestycyjne

Os. Paderewskiego – Muchowiec 20,64 mln zł

10,10 mln zł Transport i łączność 5,88 mln zł Oświata i wychowanie 1,63 mln zł Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 0,96 mln zł Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 0,79 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,58 mln zł Administracja publiczna 0,35 mln zł Ochrona zdrowia 0,15 mln zł Działalność usługowa 0,15 mln zł Kultura fizyczna

Giszowiec 13,66 mln zł

9,15 mln zł Transport i łączność 4,06 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,35 mln zł Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona ppoż.

0,07 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne

Murcki 3,70 mln zł

2,56 mln zł Transport i łączność 1,13 mln zł Oświata i wychowanie < 0,01 mln zł Zakupy inwestycyjne

Piotrowice-Ochojec 78,70 mln zł

74,67 mln zł Transport i łączność 3,35 mln zł Oświata i wychowanie 0,45 mln zł Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona ppoż.

0,17 mln zł Kultura fizyczna 0,05 mln zł Zadania inwestycyjne < 0,01 mln zł Pomoc społeczna

Kostuchna 13,01 mln zł

8,20 mln zł Transport i łączność 3,65 mln zł Oświata i wychowanie 0,60 mln zł Kultura fizyczna 0,55 mln zł Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 0,01 mln zł Zakupy inwestycyjne

Wełnowiec – Józefowiec 1,26 mln zł

0,82 mln zł Transport i łączność 0,28 mln zł Oświata i wychowanie 0,97 mln zł Gospodarka komunalna

Podlesie 3,90 mln zł

2,49 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,50 mln zł Transport i łączność 0,43 mln zł Kultura fizyczna 0,26 mln zł Oświata i wychowanie 0,22 mln zł Zakupy inwestycyjne

Zarzecze 2,73 mln zł

2,34 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,19 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 0,19 mln zł Transport i łączność

planowane wydatki majątkowe

Koszutka 11,41 mln zł

4,85 mln zł Oświata i wychowanie 1,99 mln zł Transport i łączność 1,59 mln zł Działalność usługowa 1,29 mln zł Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 0,86 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,79 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,03 mln zł Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska < 0,01 mln zł Pomoc społeczna

Dąb 3,08 mln zł

2,31 mln zł Kultura fizyczna 0,72 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Transport i łączność 0,02 mln zł Zakupy inwestycyjne

Os. Tysiąclecia 2,15 mln zł

1,30 mln zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,27 mln zł Oświata i wychowanie 0,27 mln zł Transport i łączność 0,11 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,10 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 0,07 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,03 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza

Os. Witosa 7,06 mln zł

2,81 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 2,58 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 0,60 mln zł Transport i łączność 0,57 mln zł Kultura fizyczna 0,44 mln zł Oświata i wychowanie 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne

Załęże 2,19 mln zł

1,68 mln zł Transport i łączność 0,35 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,09 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,05 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Edukacyjna opieka

wychowawcza < 0,01 mln zł Pomoc społeczna

Załęska Hałda – Brynów 4,85 mln zł

3,95 mln zł Oświata i wychowanie 0,47 mln zł Transport i łączność 0,38 mln zł Gospodarka komunalna

Ligota-Panewniki 11,63 mln zł

5,86 mln zł Transport i łączność 2,85 mln zł Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 1,02 mln zł Szkolnictwo wyższe 0,78 mln zł Kultura fizyczna 0,42 mln zł Oświata i wychowanie 0,36 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,20 mln zł Działalność usługowa 0,10 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,04 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

< 0,01 mln zł Pomoc społeczna

Brynów – Os. Zgrzebnioka 27,60 mln zł

24,96 mln zł Transport i łączność 1,20 mln zł Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 0,75 mln zł Oświata i wychowanie 0,67 mln zł Kultura fizyczna 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne

Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkolnictwo wyższe Administracja publiczna

Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo

Górnictwo i kopalnictwo Transport i łączność

Działalność usługowa Handel

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna

Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

387,04 mln zł

planowane wydatki majątkowe

= 1 000 000 zł

(12)

= 1 000 000 = 100 etatów

Koszt zatrudnienia w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury

10

0 1000 2 000 3 000 4 000 5 000

36 szkół podstawowych 76,54 mln zł

nauczyciele 62,87 mln zł administracja i obsługa 13,70 mln zł

edukacja – oświata i opieka wychowawcza

338,95 mln zł środki

na wynagrodzenia

6 237,80

całkowita liczba etatów

w tym m.in:

3 473 zł

nauczyciele 3 926 zł administracja i obsługa 2 272 zł

3 067 zł

3 578 zł

3 783 zł

3 904 zł

4 162 zł

2 999 zł

3 528 zł

nauczyciele 3 528 zł

2 217 zł

administracja i obsługa 2 217 zł

3 604 zł

administracja i obsługa 3 604 zł

zł

średnia płaca

Transport i komunikacja miejska, działalność usługowa

0 1000 2 000 3 000 4 000 5 000

zł

średnia płaca 3 288 zł miejski zarząd

ulic i mostów 14,55 mln zł 86 przedszkoli

(w ty oddziały przedszkolne)

57,72 mln zł

26 gimnazjów 43,99 mln zł

15 liceów

ogólnokształcących 29,25 mln zł

16 szkół zawodowych 38,51 mln zł

25 placówek specjalnych 45,11 mln zł

placówki wychowania pozaszkolnego

10,60 mln zł

świetlice 9,77 mln zł

nauczyciele 9,77 mln zł

stołówki szkolne i przedszkolne 14,14 mln zł

administracja i obsługa 14,14 mln zł

zespół obsługi

jednostek oświatowych 6,21 mln zł

administracja i obsługa 6,21 mln zł

liczba etatów

22,56 mln zł środki

na wynagrodzenia w tym m.in:

416,55

całkowita liczba etatów

liczba etatów 272

1 384,75

nauczyciele 1005,21 administracja i obsługa 379,54

1 205,28

783,90

491,67

629,24

695,23

223,20

177,63

nauczyciele 177,63

407,54

administracja i obsługa 407,54

108,25

administracja i obsługa 108,25

(13)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne

33,18 mln zł środki

na wynagrodzenia w tym m.in:

70,25 mln zł środki

na wynagrodzenia w tym m.in:

579 całkowita liczba etatów

1379,94

całkowita liczba etatów

0 1000 2 000 3 000 4 000 5 000

zł0 1000 2 000 3 000 4 000 5 000

zł

3 762 zł

3 042 zł 340

440,09 komunalny zakład

gospodarki mieszkaniowej 21,10 mln zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

23,81 mln zł

3 097 zł 200

238 zakład zieleni miejskiej

9,87 mln zł

Komenda Miejska Pań- stwowej Straży Pożarnej 13,19 mln zł

189 Żłobek miejski

8,36 mln zł

3 562 zł 121,85

3 placówki opiekuńczo- wychowawcze

6,89 mln zł

3 414 zł 123

Straż Miejska 6,61 mln zł

4 164 zł 2 770 zł

2 545 zł 139

2 domy

pomocy społecznej 5,63 mln zł

Administracja publiczna – urząd miasta

76,35 mln zł środki na wynagrodzenia

1211,08

całkowita liczba etatów

liczba etatów średnia płaca

11

0 1000 2 000 3 000 4 000 5 000

Kultura i sport

35,74 mln zł środki

na wynagrodzenia w tym m.in:

744,45

całkowita liczba etatów

0 1000 2 000 3 000 4 000 5 000 zł

2 632 zł 206,20

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

8,64 mln zł

2 659 zł 184,50

Miejska biblioteka publiczna

7,26 mln zł

liczba etatów średnia płaca

0 1000 2 000 3 000 4 000 5 000

zł

średnia płaca

3 906 zł

(14)

12 Dotacje z budżetu miasta planowane na 2016 rok

17,17 mln zł

dotacje majątkowe

5,27 mln zł

na dofinansowanie zadań katowickich uczelni publicznych

51,92 mln zł

dotacje na zadania z zakresu kultury

3,03 mln zł

na zadania z zakresu ochrony zdrowia

161,37 mln zł

dotacje z budżetu miasta

144,19 mln zł

dotacje bieżące

67,27 mln zł

dotacje na zadania oświatowe

0,13 mln zł

na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

0,1 mln zł

na dofinansowanie zadań publicznych szkół wyższych

< 0,1 mln zł

na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego

66 mln zł

dla 247 niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych

50,45 mln zł

dla 15 instytucji kultury

6,85 mln zł

dotacje na zadania z zakresu sportu dla ok. 55 klubów sportowych i ok. 40 uczniowskich klubów sportowych

0,72 mln zł

dotacja na utrzymanie cmentarzy komunalnych

0,05 mln zł

na zadania administracji publicznej

5,19 mln zł

na dofinansowanie zadań z zakresu kultury

4,50 mln zł

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

1 mln zł

na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

0,85 mln zł

na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia

0,35 mln zł

na dofinansowanie zadań z zakresu grobownictwa

13,41 mln zł

Katowice Miasto Ogrodów

9,91 mln zł

Miejska Biblioteka Publiczna

4,20 mln zł

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

4,16 mln zł

Muzeum Historii

Katowic

3,92 mln zł

Centrum Kultury Katowice

3,10 mln zł

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum

1,78 mln zł

Miejski Dom Kultury Południe

1,71 mln zł

Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec

1,50 mln zł

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia

1,48 mln zł

Miejski Dom Kultury Koszutka

1,47 mln zł

Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie

1,40 mln zł

Galeria Sztuki Współczesnej BWA

1,25 mln zł

Instytucja Promocji i Upowszech- niania Muzyki Silesia

0,91 mln zł

Miejski Dom Kultury Ligota

0,24 mln zł

Śląskie Centrum Wol- ności i Solidarności

3,28 mln zł

na opiekę nad dziećmi pozosta- jącymi w pieczy zastępczej

2,18 mln zł

na opiekę nad dziećmi w 15 żłobkach niepublicznych

1,73 mln zł

na opiekę nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej

1,10 mln zł

dofinansowanie 5 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

1,78 mln zł

dla 15 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

14,12 mln zł

dotacje na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, w tym dla ponad 80 NGO

0,80 mln zł

dla uczniowskich klubów sportowych prowadzących środowiskowe programy profilaktyczne

3,50 mln zł

pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Śląskiego

= 1 000 000

(15)

13 Edukacja – oświata i opieka wychowawcza

wydatki

67,27 mln zł

udzielenie dotacji dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

143,76 mln zł

realizacja zadań przez 36 szkół podstawowych i 26 szkół gimnazjalnych

81,50 mln zł

finansowanie 31 szkół ponadgimnazjalnych (w tym 15 liceów ogólnokształcących i 16 szkół zawodowych)

49,08 mln zł

realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświato- wych

26,06 mln zł

funkcjonowanie stołó- wek szkolnych i przedszkolnych

49,87 mln zł

finansowanie 25 szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży

10,38 mln zł

funkcjonowanie świetlic szkolnych

8,60 mln zł

funkcjonowanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświa- towych (prowadzącego obsługę finansowo-księ- gową dla 125 jednostek) i ubezpieczenie majątku placówek oświatowych

6,45 mln zł

funkcjonowanie 6 poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym specjalistycznej

5,37 mln zł

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 katowickich uczelni wyższych

3,19 mln zł

pomoc materialna dla uczniów najuboższych oraz stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

2,88 mln zł

zapewnienie bezpłatnego przewozu umożliwiają- cego uczniom realizację obowiązku szkolnego

2,24 mln zł

zakwaterowanie uczniów w internacie i utrzymanie schroniska młodzieżo- wego

2,01 mln zł

podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

1,70 mln zł

zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie wyjazdów śródrocznych oraz opieki nauczycieli i opiekunów podczas ferii

13,28 mln zł

rozwijanie zaintereso- wań i uzdolnień dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania 3 placówek wychowania pozaszkolnego (Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury i Międzysz- kolny Ośrodek Sportowy)

177

liczba miejskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych

247

liczba dotowanych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto

36 884

liczba uczniów

3 985

liczba nauczycieli (etaty) zatrudnionych w jednostkach miejskich

70,72 mln zł

funkcjonowanie 86 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

1,41 mln zł

dofinansowanie praco- dawcom kosztów przy- gotowania zawodowego młodzieży

1zł 1zł

wydatki dochody

67,74 mln zł

545,79 mln zł

284,99 mln zł

planowana na 2016 rok część oświatowa sub- wencji ogólnej (dochody budżetu na finansowanie zadań oświaty)

(16)

14 Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa

wydatki

6 468 405

powierzchnia zieleńców i trawników (w m²)

26 975

ilość punktów świetlnych (oświetlenie placów, ulic, dróg – bez iluminacji)

110 ha

powierzchnia lasów nie stanowiących własności skarbu państwa

64

liczba miejskich placów zabaw

103,72 mln zł

administrowanie, eks- ploatacja i zarządzanie nieruchomościami gminy

51,7 mln zł

system gospodarownia odpadami komunalnymi

26,15 mln zł

modernizacja budynków komunalnych, budowa budynków mieszkalnych

19,04 mln zł

modernizacja i budowa oświetlenia, montaż oświetlenia hybrydowe- go i opraw typu LED

22,76 mln zł

remonty mieszkań komunalnych gminy, zaliczki do wspólnot mieszkanio- wych, remonty budynków

18,97 mln zł

oczyszczanie miasta, w tym letnie i zimowe utrzymanie ulic i dróg

18,16 mln zł

utrzymanie zieleni miejskiej

15,46 mln zł

oświetlenie ulic, placów i dróg

12,56 mln zł

modernizacja i przebudowa przestrzeni publicznej, w tym budowa stref aktywnego wypoczynku

11,29 mln zł

przygotowanie terenów pod budownictwo miesz- kaniowe

7,03 mln zł

prowadzenie postępowań i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń

tymczasowych

4,61 mln zł

zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej

4,50 mln zł

dofinansowanie miesz- kańcom zmiany systemu ogrzewania na ekolo- giczne

3,74 mln zł

utrzymanie cieków wod- nych, wpustów kanali- zacyjnych i deszczowych oraz studni rewizyjnych i innych urządzeń komunalnych

1,81 mln zł

edukacja ekologiczna, ochrona zwierząt i obiek- tów przyrody, badania i analizy z zakresu ochrony środowiska

1,73 mln zł

zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

1,40 mln zł

utrzymanie schroniska dla zwierząt

0,03 mln zł

rozliczenia z izbą rolniczą, nadzór nad gospodarką leśną, moni- torowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię

wydatki dochody

257,31 mln zł

324,67 mln zł

(17)

1 350

średnioroczna liczba osób/dzieci/uczniów objęta ubezpieczeniem zdrowotnym

789

liczba miejsc w placów- kach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym:

184 – prowadzonych przez Miasto 605 – zleconych

604

liczba dzieci przebywają- ca w rodzinach zastęp- czych funkcjonujących na terenie Miasta oraz na terenie innych powiatów

198

liczba Miejsc w placów- kach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonują- cych na terenie Miasta w tym:

259

liczba miejsc w domach pomocy społecznej funk- cjonujących na terenie Miasta, w tym:

165

liczba miejsc w warszta- tach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta

Pomoc i polityka społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia

wydatki dochody

521

liczba mieszkańców Katowic skierowana do domów pomocy społecz- nej na terenie innych powiatów

4 730

liczba dzieci korzystająca z dożywiania w żłobkach, przedszkolach, szkołach

1 154

liczba miejsc w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta, w tym:

649 – w Żłobku Miejskim 505 – w żłobkach niepublicznych

1 157

liczba dzieci korzystająca z usług ośrodków reha- bilitacyjno-edukacyjno- wychowawczych

wydatki

22,32 mln zł

wydatki na dzieci objęte pieczą zastępczą, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych

11,45 mln zł

zwalczanie uzależnień, w tym funkcjonowanie izby wytrzeżwień i prze- ciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilakty- ka, promocja i ochrona zdrowia

14,79 mln zł

opieka nad dzieckiem do lat 3, w tym funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dopłata do dzieci w pla- cówkach niepublicznych

15,87 mln zł

ochrona porządku publicznego, w tym funkcjonowanie Straży Miejskiej, pomoc w mo- dernizacji obiektu Policji, przeciwdziałanie skutkom zdarzeń kryzysowych

16,81 mln zł

modernizacja obiektów pomocy społecznej i polityki społecznej – zadania współfinansowane środ- kami Unii Europejskiej

5,61 mln zł

aktywizacja i standaryza- cja usług rynku pracy, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, roboty publiczne i prace społecznie uży- teczne

7,50 mln zł

wspieranie rodziny i opieka nad dzieckiem, dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowisko- wych domach samopomocy

4,02 mln zł

wsparcie osób niepełno- sprawnych, w tym dopła- ta do warsztatów terapii zajęciowej, zakup usług w ośrodkach rehabilita- cyjnych dla dzieci i młodzieży

0,47 mln zł

pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki społecznej

36,89 mln zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki z pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkanio- wych i energetycznych

45,98 mln zł

wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego

38,16 mln zł

opieka nad osobami starszymi, w tym domach pomocy społecznej oraz nad bezdomnymi i osobami zaburzonymi psychicznie

i ich rodzinami

15 20,02 mln zł

koszty obsługi oraz rozliczenie zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i polityki społecznej

19,99 mln zł

działania z zakresu obro- ny cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, w tym funkcjonowanie Straży Pożarnej i ochotniczych straży (OSP), wyposażnie w sprzęt i modernizacja obiektów

110,77 mln zł

259,88 mln zł

1zł 1zł 1zł 1zł

1zł 1zł

(18)

Kultura i sport

16 wydatki dochody

580 000

liczba osób korzystają- cych z obiektów sportowych

928 950

liczba uczestników imprez i projektów kulturalnych

15

liczba dotowanych instytucji kultury

25

liczba obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR

351

ilość miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta

wydatki

46,01 mln zł

działalność kulturalna 13 miejskich instytucji kultury, w tym realizacja dużych imprez kulturalnych, w tym:

2,20 mln zł OFF Festival 1,10 mln zł Ogólnopolski Festival Sztuki Reżyser- skiej Interpretacje 0,81 mln zł Festival Tauron Nowa Muzyka 0,80 mln zł Rawa Blues Festival

23,39 mln zł

działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre- acji wraz z 25 obiektami sportowymi

10,65 mln zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne miejskich instytucji kultury oraz inwestycje w kompleksach sportowych

6,89 mln zł

rozwój sportu oraz wsparcie działalności stowarzyszeń / klubów sportowych – szkolenie dzieci i młodzieży

4,44 mln zł

współfinansowanie działalności państwo- wej instytucji kultury Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz samorządo- wej instytucji kultury Śląskie Centrum Wolno- ści i Solidarności

3,80 mln zł

współorganizacja imprez sportowych o charakte- rze ogólnopolskim i międzynarodowym

3,50 mln zł

rewitalizacja zabytko- wych budynków w Strefie Kultury – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Śląskiego

2,57 mln zł

wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycz- nych oraz wybitnych twórców i animatorów kultury

0,73 mln zł

ochrona zabytków oraz tworzenie i remont miejsc pamięci narodowej

0,45 mln zł

upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – materiały informacyjne, imprezy turystyczne

2 1

3

S N

W E

7,01 mln zł

102,43 mln zł

(19)

17 wydatki

dochody

99,45 mln zł

zadania administracyjne realizowane przez Urząd Miasta Katowice w tym

73,80 mln zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15,62 mln zł

promocja Miasta w kraju i poza granicami, usługi doradcze, publikacje, wydawnictwa, produkcja filmów informacyjnych w tym:

9,00 mln zł promocja turystyki biznesowej 3,00 mln zł promocja po- przez organizację dużych imprez sportowych

10,83 mln zł

inwestycje w infrastruk- turę administracyjną, budowa archiwum, informatyzacja Urzędu

0,76 mln zł

przynależność Miasta do organizacji i stowarzy- szeń krajowych i między- narodowych

0,55 mln zł

nagrody dla mieszkań- ców – dla 650 par z okazji 50-cio, 70 par z okazji 60-cio i 6 par z okazji 65-lecia małżeństwa oraz dla 31 osób z okazji 100 rocznicy urodzin

0,10 mln zł

wypłata świadczeń pieniężnych: rekompensu- jących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe oraz za dorę- czenie kart powołania w trybie akcji kurierskiej, opracowanie planów akcji kurierskiej, prze- prowadzenie kwalifikacji wojskowej, szkolenia obronne