• Nie Znaleziono Wyników

Projekt budżetu na rok w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt budżetu na rok w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań"

Copied!
21
0
0

Pełen tekst

(1)

Nazwa Dział

Rozdział

Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków,o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu z tego

w tym

Plan

Jednostka

Wydatki majątkowe

Rolnictwo i łowiectwo 2 796 150,00

010 450 150,00 430 150,00 0,00 430 150,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 346 000,00

Melioracje wodne 95 150,00

01008 84 150,00 64 150,00 0,00 64 150,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

Borkowice 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

Gotartów 2 650,00 2 650,00 2 650,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maciejów 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 80 000,00 80 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 655 000,00

01010 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 325 000,00

Urząd Miejski Kluczbork 2 655 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 325 000,00

Izby rolnicze 36 000,00

01030 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwój obszarów

wiejskich 10 000,00

01038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

Urząd Miejski Kluczbork 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

(2)

Jednostka i 3

Leśnictwo 36 000,00

020 36 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka leśna 36 000,00

02001 36 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Miejski Zarząd Obiektów

Komunalnych 36 000,00 36 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transport i łączność 11 326 608,60

600 1 753 500,00 1 753 500,00 0,00 1 753 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 573 108,60

Drogi publiczne

gminne 11 326 608,60

60016 1 753 500,00 1 753 500,00 0,00 1 753 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 573 108,60

Bażany 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00

Kujakowice Górne 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

Kuniów 7 993,60 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 993,60

Ligota Dolna 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00

Nowa Bogacica 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 11 269 615,00 1 748 000,00 1 748 000,00 0,00 1 748 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 521 615,00 Gospodarka

mieszkaniowa 9 381 100,00

700 4 661 100,00 4 620 900,00 2 304 000,00 2 316 900,00 0,00 40 200,00 0,00 0,00 0,00 4 720 000,00

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

4 156 300,00

70004 4 156 300,00 4 116 100,00 2 304 000,00 1 812 100,00 0,00 40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Miejski Zarząd Obiektów

Komunalnych 4 156 300,00 4 156 300,00 4 116 100,00 2 304 000,00 1 812 100,00 0,00 40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 5 170 800,00

70005 450 800,00 450 800,00 0,00 450 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720 000,00

Kujakowice Dolne 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

Kujakowice Górne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuniów 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 5 154 100,00 442 100,00 442 100,00 0,00 442 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712 000,00

Pozostała działalność 54 000,00

70095 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

Jednostka i 3

Działalność usługowa 292 000,00

710 252 000,00 251 000,00 25 000,00 226 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

Plany

zagospodarowania przestrzennego

202 000,00

71004 202 000,00 202 000,00 25 000,00 177 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 202 000,00 202 000,00 202 000,00 25 000,00 177 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cmentarze 90 000,00

71035 50 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

Miejski Zarząd Obiektów

Komunalnych 23 000,00 23 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 67 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

Administracja publiczna 12 639 785,00

750 11 939 785,00 11 470 485,00 9 215 473,00 2 255 012,00 0,00 469 300,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

Urzędy wojewódzkie 738 523,00

75011 738 523,00 738 523,00 738 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 738 523,00 738 523,00 738 523,00 738 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

316 000,00

75022 316 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 263 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 316 000,00 316 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 263 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

8 083 590,00

75023 7 383 590,00 7 373 590,00 6 225 000,00 1 148 590,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

Urząd Miejski Kluczbork 8 083 590,00 7 383 590,00 7 373 590,00 6 225 000,00 1 148 590,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego

515 850,00

75075 515 850,00 468 850,00 29 650,00 439 200,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 515 850,00 515 850,00 468 850,00 29 650,00 439 200,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

2 437 100,00

75085 2 437 100,00 2 432 800,00 2 112 300,00 320 500,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administracja Oświaty w

Kluczborku 2 437 100,00 2 437 100,00 2 432 800,00 2 112 300,00 320 500,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

Jednostka i 3

Pozostała działalność 548 722,00

75095 548 722,00 403 722,00 110 000,00 293 722,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bażany 1 101,72 1 101,72 1 101,72 0,00 1 101,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biadacz 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bogacica 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bogacka Szklarnia 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bogdańczowice 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bąków 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Czaple 1 000,72 1 000,72 1 000,72 0,00 1 000,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gotartów 2 832,43 2 832,43 2 832,43 0,00 2 832,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krasków 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krzywizna 2 665,85 2 665,85 2 665,85 0,00 2 665,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kujakowice Dolne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kujakowice Górne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuniów 3 210,00 3 210,00 3 210,00 0,00 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Dolna 2 881,78 2 881,78 2 881,78 0,00 2 881,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Górna 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maciejów 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nowa Bogacica 3 715,22 3 715,22 3 715,22 0,00 3 715,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smardy Dolne 374,33 374,33 374,33 0,00 374,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smardy Górne 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unieszów 823,70 823,70 823,70 0,00 823,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Żabiniec 1 316,25 1 316,25 1 316,25 0,00 1 316,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 496 600,00 496 600,00 351 600,00 110 000,00 241 600,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

Jednostka i 3

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 476,00

751 7 476,00 7 476,00 4 000,00 3 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

7 476,00

75101 7 476,00 7 476,00 4 000,00 3 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 7 476,00 7 476,00 7 476,00 4 000,00 3 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrona narodowa 11 000,00

752 11 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe wydatki

obronne 1 000,00

75212 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostała działalność 10 000,00

75295 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 009 338,54

754 1 009 338,54 991 338,54 712 002,00 279 336,54 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komendy powiatowe

Policji 15 000,00

75405 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ochotnicze straże

pożarne 339 977,54

75412 339 977,54 324 977,54 183 520,00 141 457,54 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biadacz 4 027,54 4 027,54 4 027,54 0,00 4 027,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuniów 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Żabiniec 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 332 650,00 332 650,00 317 650,00 183 520,00 134 130,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrona cywilna 62 861,00

75414 62 861,00 62 861,00 29 394,00 33 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Jednostka i 3

Urząd Miejski Kluczbork 62 861,00 62 861,00 62 861,00 29 394,00 33 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Straż gminna

(miejska) 586 500,00

75416 586 500,00 583 500,00 499 088,00 84 412,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komenda Straży Miejskiej 586 500,00 586 500,00 583 500,00 499 088,00 84 412,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzanie

kryzysowe 5 000,00

75421 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa długu

publicznego 2 745 000,00

757 2 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 2 643 000,0

0 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

2 643 000,00

75702 2 643 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 643 000,0

0 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 2 643 000,00 2 643 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 643 000,0

0 0,00

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

102 000,00

75704 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00

Różne rozliczenia 529 904,35

758 529 904,35 529 904,35 0,00 529 904,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwy ogólne i

celowe 529 904,35

75818 529 904,35 529 904,35 0,00 529 904,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 529 904,35 529 904,35 529 904,35 0,00 529 904,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oświata i wychowanie 42 844 291,00

801 41 585 291,00 39 634 738,74 32 477 160,00 7 157 578,74 1 303 211,0

0 519 400,00 127 941,26 0,00 0,00 1 259 000,00 Szkoły podstawowe 17 459 198,74

80101 17 452 198,74 16 442 098,74 13 396 500,00 3 045 598,74 750 000,00 260 100,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

(7)

Jednostka i 3

Administracja Oświaty w

Kluczborku 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bąków 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

Kujakowice Dolne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuniów 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

1 w Kluczborku 2 690 498,74 2 690 498,74 2 685 498,74 2 321 300,00 364 198,74 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

2 w Kluczborku 4 630 700,00 4 630 700,00 4 614 000,00 3 791 000,00 823 000,00 0,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

5 w Kluczborku 3 589 400,00 3 589 400,00 3 579 900,00 2 821 900,00 758 000,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Bąkowie 1 106 800,00 1 106 800,00 1 062 500,00 898 800,00 163 700,00 0,00 44 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Bogacicy 2 186 100,00 2 186 100,00 2 096 400,00 1 698 000,00 398 400,00 0,00 89 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych

1 509 400,00 1 509 400,00 1 450 700,00 1 094 400,00 356 300,00 0,00 58 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie

985 300,00 985 300,00 949 100,00 771 100,00 178 000,00 0,00 36 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych

1 313 900,00

80103 1 313 900,00 1 252 700,00 1 063 500,00 189 200,00 0,00 61 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Bąkowie 451 600,00 451 600,00 433 400,00 369 000,00 64 400,00 0,00 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych

435 000,00 435 000,00 409 600,00 350 100,00 59 500,00 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Jednostka i 3

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie

427 300,00 427 300,00 409 700,00 344 400,00 65 300,00 0,00 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przedszkola 12 260 300,00

80104 11 008 300,00 10 605 700,00 8 152 700,00 2 453 000,00 288 000,00 114 600,00 0,00 0,00 0,00 1 252 000,00

Administracja Oświaty w

Kluczborku 358 000,00 358 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biadacz 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Dolna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Górna 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smardy Dolne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smardy Górne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczne Przedszkole Nr 1 w

Kluczborku 1 435 860,00 1 435 860,00 1 432 360,00 1 116 700,00 315 660,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczne Przedszkole Nr 2 w

Kluczborku 1 384 000,00 1 384 000,00 1 380 000,00 871 400,00 508 600,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczne Przedszkole Nr 5 w

Kluczborku 2 027 800,00 2 027 800,00 2 003 600,00 1 601 800,00 401 800,00 0,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami

Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku

2 179 100,00 2 179 100,00 2 169 100,00 1 768 300,00 400 800,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych

2 079 500,00 2 079 500,00 2 054 200,00 1 678 500,00 375 700,00 0,00 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach

1 535 740,00 1 535 740,00 1 488 140,00 1 116 000,00 372 140,00 0,00 47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 1 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 000,00

(9)

Jednostka i 3

Przedszkola specjalne 4 014,00

80105 4 014,00 0,00 0,00 0,00 4 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administracja Oświaty w

Kluczborku 4 014,00 4 014,00 0,00 0,00 0,00 4 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gimnazja 4 400 200,00

80110 4 400 200,00 4 175 900,00 3 915 600,00 260 300,00 150 000,00 74 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administracja Oświaty w

Kluczborku 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

2 w Kluczborku 777 200,00 777 200,00 777 200,00 705 500,00 71 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

5 w Kluczborku 1 966 100,00 1 966 100,00 1 966 100,00 1 850 200,00 115 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Bogacicy 804 700,00 804 700,00 768 600,00 733 200,00 35 400,00 0,00 36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych

702 200,00 702 200,00 664 000,00 626 700,00 37 300,00 0,00 38 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dowożenie uczniów

do szkół 1 404 380,00

80113 1 404 380,00 1 401 380,00 491 380,00 910 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administracja Oświaty w

Kluczborku 1 404 380,00 1 404 380,00 1 401 380,00 491 380,00 910 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkoły artystyczne 1 518 500,00

80132 1 518 500,00 1 517 000,00 1 355 400,00 161 600,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gminna Szkoła Muzyczna I-go

stopnia w Kluczborku 1 518 500,00 1 518 500,00 1 517 000,00 1 355 400,00 161 600,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli

196 257,00

80146 196 257,00 137 380,00 0,00 137 380,00 58 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administracja Oświaty w

Kluczborku 196 257,00 196 257,00 137 380,00 0,00 137 380,00 58 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Jednostka i 3

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 066 270,00

80149 2 066 270,00 2 013 950,00 2 013 950,00 0,00 52 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administracja Oświaty w

Kluczborku 52 320,00 52 320,00 0,00 0,00 0,00 52 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczne Przedszkole Nr 2 w

Kluczborku 2 013 950,00 2 013 950,00 2 013 950,00 2 013 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 505 350,00

80150 1 505 350,00 1 502 350,00 1 502 350,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

1 w Kluczborku 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

Jednostka i 3

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

2 w Kluczborku 26 300,00 26 300,00 26 300,00 26 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

5 w Kluczborku 1 368 700,00 1 368 700,00 1 368 700,00 1 368 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Bogacicy 23 950,00 23 950,00 22 950,00 22 950,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych

68 900,00 68 900,00 66 900,00 66 900,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach

ogólnokształcących, technikach,

branżowych szkołach

583 900,00

80152 583 900,00 582 200,00 582 200,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

2 w Kluczborku 16 700,00 16 700,00 16 700,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

5 w Kluczborku 539 100,00 539 100,00 539 100,00 539 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych

28 100,00 28 100,00 26 400,00 26 400,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostała działalność 132 021,26

80195 132 021,26 4 080,00 3 580,00 500,00 0,00 0,00 127 941,26 0,00 0,00 0,00

(12)

Jednostka i 3

Administracja Oświaty w

Kluczborku 4 080,00 4 080,00 4 080,00 3 580,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

1 w Kluczborku 119 983,08 119 983,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 983,08 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

5 w Kluczborku 7 958,18 7 958,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 958,18 0,00 0,00 0,00

Ochrona zdrowia 850 000,00

851 850 000,00 648 750,00 404 950,00 243 800,00 192 000,00 9 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programy polityki

zdrowotnej 24 000,00

85149 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwalczanie

narkomanii 30 000,00

85153 30 000,00 30 000,00 6 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 725 000,00

85154 725 000,00 547 750,00 398 950,00 148 800,00 168 000,00 9 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 155 000,00 155 000,00 153 800,00 142 500,00 11 300,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji 291 000,00 291 000,00 282 950,00 223 950,00 59 000,00 0,00 8 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 279 000,00 279 000,00 111 000,00 32 500,00 78 500,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostała działalność 71 000,00

85195 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc społeczna 9 401 700,00

852 9 135 700,00 5 909 414,60 4 073 400,00 1 836 014,60 529 000,00 2 562 100,00 135 185,40 0,00 0,00 266 000,00

Ośrodki wsparcia 1 786 000,00

85203 1 520 000,00 1 517 500,00 1 330 200,00 187 300,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 266 000,00

Środowiskowy Dom

Samopomocy 1 786 000,00 1 520 000,00 1 517 500,00 1 330 200,00 187 300,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 266 000,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8 100,00

85205 8 100,00 8 100,00 7 300,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 8 100,00 8 100,00 8 100,00 7 300,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

Jednostka i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

130 000,00

85213 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 426 514,60

85214 2 426 514,60 1 161 514,60 0,00 1 161 514,60 0,00 1 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 2 421 514,60 2 421 514,60 1 161 514,60 0,00 1 161 514,60 0,00 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dodatki mieszkaniowe 501 000,00

85215 501 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 501 000,00 501 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zasiłki stałe 497 000,00

85216 497 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 494 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 494 000,00 494 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodki pomocy

społecznej 2 080 800,00

85219 2 080 800,00 2 056 200,00 1 845 000,00 211 200,00 0,00 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 2 080 800,00 2 080 800,00 2 056 200,00 1 845 000,00 211 200,00 0,00 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze

969 100,00

85228 969 100,00 960 100,00 890 900,00 69 200,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

Jednostka i 3

Ośrodek Pomocy Społecznej 969 100,00 969 100,00 960 100,00 890 900,00 69 200,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc w zakresie

dożywiania 267 000,00

85230 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostała działalność 736 185,40

85295 736 185,40 72 000,00 0,00 72 000,00 529 000,00 0,00 135 185,40 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 147 185,40 147 185,40 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 135 185,40 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 589 000,00 589 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 529 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edukacyjna opieka

wychowawcza 1 639 509,00

854 1 639 509,00 1 519 076,00 1 448 900,00 70 176,00 28 133,00 92 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świetlice szkolne 1 527 300,00

85401 1 527 300,00 1 485 000,00 1 422 600,00 62 400,00 0,00 42 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

1 w Kluczborku 292 600,00 292 600,00 292 600,00 282 500,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

2 w Kluczborku 375 900,00 375 900,00 375 900,00 360 900,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr

5 w Kluczborku 206 600,00 206 600,00 206 600,00 196 400,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Bąkowie 61 100,00 61 100,00 57 600,00 54 700,00 2 900,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Bogacicy 290 700,00 290 700,00 269 900,00 255 900,00 14 000,00 0,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych

156 100,00 156 100,00 144 800,00 139 400,00 5 400,00 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie

144 300,00 144 300,00 137 600,00 132 800,00 4 800,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka

17 500,00

85404 17 500,00 12 700,00 12 700,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

Jednostka i 3

Administracja Oświaty w

Kluczborku 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publiczne Przedszkole Nr 2 w

Kluczborku 12 700,00 12 700,00 12 700,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

63 600,00

85415 63 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 63 600,00 63 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

11 109,00

85446 11 109,00 7 776,00 0,00 7 776,00 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administracja Oświaty w

Kluczborku 11 109,00 11 109,00 7 776,00 0,00 7 776,00 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostała działalność 20 000,00

85495 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzina 28 096 300,00

855 28 096 300,00 1 722 410,00 1 221 500,00 500 910,00 297 000,00 26 076 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenie

wychowawcze 17 059 000,00

85501 17 059 000,00 259 310,00 232 100,00 27 210,00 0,00 16 799 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 17 054 000,00 17 054 000,00 254 310,00 232 100,00 22 210,00 0,00 16 799 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 179 000,00

85502 10 179 000,00 904 300,00 771 800,00 132 500,00 0,00 9 274 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 10 079 000,00 10 079 000,00 804 300,00 771 800,00 32 500,00 0,00 9 274 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(16)

Jednostka i 3

Urząd Miejski Kluczbork 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wspieranie rodziny 561 300,00

85504 561 300,00 558 800,00 217 600,00 341 200,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej 561 300,00 561 300,00 558 800,00 217 600,00 341 200,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

297 000,00

85505 297 000,00 0,00 0,00 0,00 297 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administracja Oświaty w

Kluczborku 297 000,00 297 000,00 0,00 0,00 0,00 297 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 8 373 592,63

900 7 351 484,01 7 347 484,01 0,00 7 347 484,01 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 1 022 108,62

Gospodarka ściekowa

i ochrona wód 230 000,00

90001 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Urząd Miejski Kluczbork 230 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Gospodarka odpadami 5 641 000,00

90002 5 641 000,00 5 641 000,00 0,00 5 641 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 5 641 000,00 5 641 000,00 5 641 000,00 0,00 5 641 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oczyszczanie miast i

wsi 43 100,00

90003 43 100,00 41 100,00 0,00 41 100,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Miejski Zarząd Obiektów

Komunalnych 43 100,00 43 100,00 41 100,00 0,00 41 100,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie zieleni w

miastach i gminach 858 992,63

90004 216 384,01 214 384,01 0,00 214 384,01 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 642 608,62

Bażany 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biadacz 14 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

Bogacica 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

Bogacka Szklarnia 4 596,78 4 596,78 4 596,78 0,00 4 596,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Borkowice 7 103,60 7 103,60 7 103,60 0,00 7 103,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bąków 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Czaple 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

Jednostka i 3

Gotartów 14 820,00 10 320,00 10 320,00 0,00 10 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00

Krasków 17 912,39 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 912,39

Krzywizna 16 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00

Kujakowice Dolne 6 276,27 976,27 976,27 0,00 976,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 300,00

Kujakowice Górne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuniów 7 500,00 3 250,00 3 250,00 0,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00

Ligota Dolna 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Górna 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maciejów 5 307,85 5 307,85 5 307,85 0,00 5 307,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nowa Bogacica 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smardy Dolne 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

Smardy Górne 6 179,51 6 179,51 6 179,51 0,00 6 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unieszów 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Łowkowice 22 500,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00

Żabiniec 11 346,23 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 146,23

Miejski Zarząd Obiektów

Komunalnych 62 600,00 62 600,00 60 600,00 0,00 60 600,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 624 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00

Oświetlenie ulic,

placów i dróg 1 400 500,00

90015 1 171 000,00 1 171 000,00 0,00 1 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 500,00

Biadacz 3 900,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00

Bogacka Szklarnia 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 300,00

Bogdańczowice 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00

Borkowice 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

Bąków 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

Ligota Górna 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

(18)

Jednostka i 3

Nowa Bogacica 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00

Urząd Miejski Kluczbork 1 344 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00 0,00 1 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 000,00 Pozostała działalność 200 000,00

90095 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

Urząd Miejski Kluczbork 200 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 3 959 875,53

921 3 935 375,53 1 658 151,53 556 350,00 1 101 801,53 2 274 224,0

0 3 000,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00

Zadania w zakresie

kinematografii 1 196 150,00

92103 1 196 150,00 1 193 150,00 359 350,00 833 800,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 196 150,00 1 196 150,00 1 193 150,00 359 350,00 833 800,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki

kultury, świetlice i kluby

1 149 901,53

92109 1 125 401,53 415 401,53 176 000,00 239 401,53 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00

Biadacz 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bogacica 17 903,60 17 903,60 17 903,60 0,00 17 903,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bogdańczowice 1 639,95 1 639,95 1 639,95 0,00 1 639,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Borkowice 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bąków 6 603,60 6 603,60 6 603,60 0,00 6 603,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Czaple 9 824,47 9 824,47 9 824,47 0,00 9 824,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gotartów 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krasków 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kujakowice Dolne 1 380,00 1 380,00 1 380,00 0,00 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kujakowice Górne 6 154,86 6 154,86 6 154,86 0,00 6 154,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuniów 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Dolna 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Górna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maciejów 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nowa Bogacica 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

Jednostka i 3

Smardy Dolne 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smardy Górne 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unieszów 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Łowkowice 1 495,05 1 495,05 1 495,05 0,00 1 495,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 1 070 050,00 1 045 550,00 335 550,00 176 000,00 159 550,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00

Biblioteki 784 824,00

92116 784 824,00 5 600,00 0,00 5 600,00 779 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bogacica 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bogacka Szklarnia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Borkowice 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bąków 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kuniów 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Dolna 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Górna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smardy Dolne 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smardy Górne 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Łowkowice 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Żabiniec 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 779 224,00 779 224,00 0,00 0,00 0,00 779 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muzea 430 000,00

92118 430 000,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 430 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ochrona zabytków i

opieka nad zabytkami 165 000,00

92120 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostała działalność 234 000,00

92195 234 000,00 44 000,00 21 000,00 23 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bogacica 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji 40 000,00 40 000,00 40 000,00 21 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

Jednostka i 3

Urząd Miejski Kluczbork 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

32 000,00

925 32 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parki krajobrazowe 32 000,00

92502 32 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Miejski Zarząd Obiektów

Komunalnych 32 000,00 32 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kultura fizyczna 5 357 536,25

926 4 849 536,25 3 588 636,25 2 345 010,00 1 243 626,25 600 000,00 660 900,00 0,00 0,00 0,00 508 000,00

Obiekty sportowe 2 792 780,00

92601 2 289 780,00 2 282 380,00 1 395 160,00 887 220,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 503 000,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 289 780,00 2 289 780,00 2 282 380,00 1 395 160,00 887 220,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 503 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 000,00

Zadania w zakresie

kultury fizycznej 1 900 070,00

92605 1 900 070,00 1 296 570,00 949 850,00 346 720,00 600 000,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 300 070,00 1 300 070,00 1 296 570,00 949 850,00 346 720,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urząd Miejski Kluczbork 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostała działalność 664 686,25

92695 659 686,25 9 686,25 0,00 9 686,25 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

Kujakowice Dolne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kujakowice Górne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Dolna 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ligota Górna 1 686,25 1 686,25 1 686,25 0,00 1 686,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smardy Dolne 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

Smardy Górne 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

Urząd Miejski Kluczbork 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(21)

Jednostka i 3

RAZEM WYDATKI 141 329 166,9 0

120 870 449,6

882 150 415,02 54 787 745,00 27 362 670,02 5 243 568,0

030 468 340,00 263 126,66 102 000,00 2 643 000,00 20 458 717,22

Cytaty

Powiązane dokumenty

zł (realizacja 4 zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego i plac zabaw przy SP 27). • Usuwanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej:

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu na 2005 r DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI (realizowane w ramach dotacji

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 10 140,00 na realizację zadań bieżących z zakresu.. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

§ 4.Ustala się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz planowane wpływy dochodów do budżetu państwa

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 000,00 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

projekt Kwota dotacji w tym na wydatki bieżące. w tym na wydatki

[r]

Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2021... Determinanty opracowania projektu budżetu na