UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2018 roku - Rada Miejska Cieszyna
uchwala:
budżet miasta Cieszyna na rok 2019
§ 1. 1. Dochody budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 184.105.655,83 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 159.052.607,51 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 25.053.048,32 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.263.648,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.677.315,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.105.854,54 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Wydatki budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 198.164.086,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 156.096.192,33 zł, w tym:
a) kwotę 66.407.337,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 561.447,15 zł,
b) kwotę 5.300.085,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
c) kwotę 2.700.200,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
d) kwotę 13.181.800,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.263.648,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
f) kwotę 1.900.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2019 w kwocie 930.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 8.280.484,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2) wydatki majątkowe kwotę 42.067.894,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 14.058.430,81 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:
– kredyty w wysokości 13.658.430,81 zł – pożyczki w wysokości 400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 22.680.826,81 zł 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 8.622.396,00 zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.
§ 5. Tworzy się:
1. rezerwę ogólną w wysokości 700.000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.368.425,00 zł w tym:
– na wydatki bieżące 1.368.425,00 zł związane z:
a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych 268.425,00 zł d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 450.000,00 zł
§ 6. 1. Ustala się, że:
a) uzyskane w ciągu roku budżetowego zwroty dotacji udzielonych w tymże roku są przyjmowane na zmniejszenie wydatków,
b) uzyskane przez jednostki budżetowe miasta pozostałe zwroty wydatków są przyjmowane na dochody budżetu miasta.
2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.058.430,81 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.782.396,00 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15.000.000,00 zł.
§ 8. Upoważnić Burmistrza Miasta do:
1. dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,
2. dokonywania w ramach działu przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,
3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 5.000.000,00 zł,
4. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 7.782.396,00 zł,
5. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 450.000,00 zł,
6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 390.000,00 zł,
7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,
9. przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
Remigiusz Jankowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/22/18
z dnia 20 grudnia 2018 r.
DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2019
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
bieżące
600 Transport i łączność 2 537 404,14
0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 142 000,00
Wpływy z usług 210 000,00
Wpływy z różnych dochodów 625 000,00
232 251,14 1 325 153,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 526 000,00
0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 222 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 209 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 3 662 000,00
Wpływy z usług 15 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 14 000,00
Wpływy z różnych dochodów 401 000,00
710 Działalność usługowa 312 656,00
10 000,00 14 000,00
10 000,00
288 656,00
750 Administracja publiczna 454 414,50
0,00
1 183,00
Wpływy z usług 307,50
Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
Wpływy z różnych dochodów 42 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
410 674,00
50,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200,00 0,00
6 200,00
752 Obrona narodowa 800,00
0,00
800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94 600,00
0,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 90 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
900,00
756 75 878 104,00
0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 39 766 904,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 950 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości 25 800 000,00
Wpływy z podatku rolnego 199 500,00
Wpływy z podatku leśnego 7 300,00
Wpływy z podatku od środków transportowych 1 150 000,00
108 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn 700 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów 20 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej 900 000,00
Wpływy z opłaty targowej 350 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 930 000,00
1 350 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 550 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 26 500,00
Wpływy z różnych opłat 4 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 64 900,00
758 Różne rozliczenia 29 534 798,00
0,00
Wpływy z pozostałych odsetek 80 000,00
Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 444 798,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
801 Oświata i wychowanie 3 589 341,47
714 738,07 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 120,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 319 000,00
15 000,00
Wpływy z usług 126 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 3 830,00
Wpływy z różnych dochodów 3 100,00
1 575 569,00
647 308,89
12 534,00
38 811,99
11 984,40 16 083,19
820 000,00
851 Ochrona zdrowia 2 300,00
0,00
2 300,00
852 Pomoc społeczna 4 762 249,00
0,00
380 000,00
Wpływy z usług 3 064 400,00
Wpływy z pozostałych odsetek 8 100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 500,00
Wpływy z różnych dochodów 50 320,00
160 646,00
1 083 746,00 537,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 312 300,00
0,00
300 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
Wpływy z różnych dochodów 12 000,00
855 Rodzina 28 217 770,00
0,00
300,00
Wpływy z usług 1 321 140,00
Wpływy z pozostałych odsetek 15 800,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 120 000,00
9 843 750,00
16 839 278,00
77 502,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 868 337,80
0,00 6 400 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 000,00
Wpływy z różnych opłat 120 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 900,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 63 630,86
Wpływy z różnych dochodów 265 806,94
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 594 789,22
447 293,22
447 293,22
147 496,00 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 17 125,00 0,00 4 000,00 13 125,00
926 Kultura fizyczna 1 343 418,38
0,00
515 000,00
Wpływy z usług 350 000,00
Wpływy z różnych dochodów 478 418,38
bieżące razem: 159 052 607,51 1 172 031,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
majątkowe
020 Leśnictwo 9 000,00
0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 000,00
600 Transport i łączność 5 099 414,00
0,00
1 000 000,00
4 099 414,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 174 930,00
699 930,00
230 000,00
5 230 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 000,00
699 930,00
710 Działalność usługowa 330 000,00
330 000,00
330 000,00
852 Pomoc społeczna 1 905 713,17
0,00
1 905 713,17
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 285 495,72
6 285 495,72
6 285 495,72
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 248 495,43
3 248 495,43
883 776,91
2 364 718,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
926 Kultura fizyczna 2 000 000,00
0,00
2 000 000,00 majątkowe razem: 25 053 048,32 10 563 921,15
Ogółem: 184 105 655,83
11 735 952,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/22/18
z dnia 20 grudnia 2018 r.
WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2019 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego: z tego:
z tego:
obsługa długu
w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01009 Spółki wodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnetrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe wydatki
jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
21 263 058,00 12 174 937,00 12 149 937,00 5 523 750,00 6 626 187,00 25 000,00 9 088 121,00 9 088 121,00
Lokalny transport
zbiorowy 3 306 000,00 3 306 000,00 3 306 000,00 3 306 000,00
Drogi publiczne
powiatowe 7 574 274,00 1 325 153,00 1 325 153,00 11 050,00 1 314 103,00 6 249 121,00 6 249 121,00
9 721 984,00 6 882 984,00 6 857 984,00 5 512 700,00 1 345 284,00 25 000,00 2 839 000,00 2 839 000,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
610 800,00 610 800,00 610 800,00 610 800,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Gospodarka
mieszkaniowa 3 586 220,00 1 084 100,00 1 070 100,00 1 070 100,00 14 000,00 2 502 120,00 2 502 120,00 1 070 000,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 2 795 220,00 1 084 100,00 1 070 100,00 1 070 100,00 14 000,00 1 711 120,00 1 711 120,00 1 070 000,00
791 000,00 791 000,00 791 000,00
1 770 898,00 584 248,00 569 248,00 309 112,53 260 135,47 15 000,00 1 186 650,00 1 186 650,00 646 450,00
Plany zagospodarowania
przestrzennego 248 092,00 248 092,00 248 092,00 60 292,00 187 800,00
Zadania z zakresu
geodezji i kartografii 776 606,00 317 156,00 307 156,00 248 820,53 58 335,47 10 000,00 459 450,00 459 450,00 459 450,00
414 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 400 000,00 400 000,00
332 200,00 5 000,00 5 000,00 327 200,00 327 200,00 187 000,00
14 355 361,25 13 507 619,00 13 205 515,74 10 762 263,49 2 443 252,25 250 650,00 51 453,26 847 742,25 847 742,25 410 674,00 410 674,00 410 674,00 410 319,00
Rady gmin (miast i miast
na prawach powiatu) 232 150,00 232 150,00 9 000,00 9 000,00 223 150,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 12 397 721,99 11 549 979,74 11 524 979,74 9 557 244,49 1 967 735,25 25 000,00 847 742,25 847 742,25
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego: z tego:
z tego:
obsługa długu
w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wydatki majątkowe wydatki
jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
75075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75820 Prywatyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80105 Przedszkola specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego 251 453,26 251 453,26 200 000,00 20 000,00 180 000,00 51 453,26
Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 937 362,00 937 362,00 934 862,00 774 700,00 160 162,00 2 500,00
126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
6 200,00 6 200,00 6 200,00 5 700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
6 200,00 6 200,00 6 200,00 5 700,00
Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 3 330 065,00 2 710 065,00 2 625 065,00 2 139 518,40 485 546,60 85 000,00 620 000,00 620 000,00
776 700,00 176 700,00 151 700,00 33 900,00 117 800,00 25 000,00 600 000,00 600 000,00
35 000,00 15 000,00 15 000,00 1 439,40 13 560,60 20 000,00 20 000,00
2 490 365,00 2 490 365,00 2 430 365,00 2 104 179,00 326 186,00 60 000,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00
Obsługa długu
publicznego 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00
2 069 425,00 2 068 425,00 2 068 425,00 2 068 425,00 1 000,00 1 000,00
2 068 425,00 2 068 425,00 2 068 425,00 2 068 425,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00
60 309 031,49 55 573 731,49 42 454 671,00 36 564 861,00 5 889 810,00 12 416 440,00 48 950,00 653 670,49 4 735 300,00 4 735 300,00 31 322 695,49 26 847 895,49 22 866 182,00 19 530 704,00 3 335 478,00 3 317 100,00 16 790,00 647 823,49 4 474 800,00 4 474 800,00 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 515 255,00 515 255,00 514 855,00 445 294,00 69 561,00
14 993 560,00 14 733 060,00 9 884 800,00 8 486 590,00 1 398 210,00 4 837 200,00 11 060,00 260 500,00 260 500,00
717 600,00 717 600,00 717 600,00
1 668 673,00 1 668 673,00 1 430 173,00 1 382 925,00 47 248,00 238 500,00 Dowożenie uczniów do
szkół 233 338,00 233 338,00 233 338,00 233 338,00
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego: z tego:
z tego:
obsługa długu
w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wydatki majątkowe wydatki
jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
80148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
803 Szkolnictwo wyższe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80395 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stołówki szkolne i
przedszkolne 1 675 138,00 1 675 138,00 1 662 191,00 1 601 802,00 60 389,00 7 100,00 5 847,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
3 724 720,00 3 724 720,00 1 001 360,00 939 560,00 61 800,00 2 723 360,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
4 603 160,00 4 603 160,00 4 025 760,00 3 865 267,00 160 493,00 577 400,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
321 112,00 321 112,00 321 112,00 309 419,00 11 693,00
353 780,00 353 780,00 334 900,00 3 300,00 331 600,00 5 280,00 13 600,00
100 000,00 100 000,00 100 000,00
100 000,00 100 000,00 100 000,00
1 318 722,00 1 318 722,00 485 277,00 166 520,00 318 757,00 833 445,00 Zakłady opiekuńczo-
lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze
23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00
Programy polityki
zdrowotnej 270 000,00 270 000,00 260 000,00 90 000,00 170 000,00 10 000,00
